rptraperdaapbd_03 28 disnaker trans
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
Organisasi
: 1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
: 1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
7.921.138.171,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.062.138.171,00
BELANJA LANGSUNG
4.859.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
3.062.138.171,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
650.112.200,00
176.737.100,00
166.800.000,00
9.937.100,00
15.480.000,00
15.480.000,00
92.110.000,00
92.110.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
27.510.600,00
27.510.600,00
38.974.500,00
38.974.500,00
1.200.000,00
1.200.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
3.840.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.840.000,00
70.350.000,00
70.350.000,00
162.060.000,00
162.060.000,00
40.598.000,00
22.658.000,00
22.658.000,00
17.940.000,00
17.940.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.502.800,00
dan Keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.575.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.575.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 15
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam
1.161.800,00
1.161.800,00
766.000,00
766.000,00
220.194.000,00
127.654.000,00
rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk
127.654.000,00
92.540.000,00
Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
92.540.000,00
2.400.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
2
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan
2.400.000.000,00
Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil
Tembakau
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 16 . 02
2.08 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
7.500.000,00
143.152.500,00
120.185.500,00
Program Transmigrasi Lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
69.116.000,00
Belanja Barang dan Jasa
69.116.000,00
51.069.500,00
Pelatihan Transmigrasi Lokal
51.069.500,00
Belanja Barang dan Jasa
1.267.755.000,00
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
150.652.500,00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 16 . 01
150.652.500,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
2.08 . 1.14.01 . 16
85.600.000,00
2.314.400.000,00
119.650.000,00
16.400.000,00
103.250.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan
373.881.500,00
Sosial Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
373.881.500,00
Belanja Barang dan Jasa
172.570.000,00
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
33.900.000,00
Belanja Pegawai
138.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap
601.653.500,00
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
72.700.000,00
Belanja Pegawai
528.953.500,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(7.921.138.171,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
Organisasi
: 1 . 14 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi
: 1 . 14 . 01 . 01
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01
7.921.138.171,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
3.062.138.171,00
BELANJA LANGSUNG
4.859.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07
1.14 . 1.14.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09
1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10
1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11
1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12
1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13
1.14 . 1.14.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15
3.062.138.171,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
650.112.200,00
176.737.100,00
166.800.000,00
9.937.100,00
15.480.000,00
15.480.000,00
92.110.000,00
92.110.000,00
17.850.000,00
17.850.000,00
27.510.600,00
27.510.600,00
38.974.500,00
38.974.500,00
1.200.000,00
1.200.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
3.840.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18
1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19
1.14 . 1.14.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 02
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22
1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24
1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 05
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01
1.14 . 1.14.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.840.000,00
70.350.000,00
70.350.000,00
162.060.000,00
162.060.000,00
40.598.000,00
22.658.000,00
22.658.000,00
17.940.000,00
17.940.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.502.800,00
dan Keuangan
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.575.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.000.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.575.000,00
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02
1.14 . 1.14.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04
1.14 . 1.14.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 15
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam
1.161.800,00
1.161.800,00
766.000,00
766.000,00
220.194.000,00
127.654.000,00
rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk
127.654.000,00
92.540.000,00
Memenuhi Kebutuhan SDM
2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 15
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
92.540.000,00
2.400.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
REKENING
1
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10
2
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan
2.400.000.000,00
Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil
Tembakau
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 16
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
2.08 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 16 . 02
2.08 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02
7.500.000,00
143.152.500,00
120.185.500,00
Program Transmigrasi Lokal
Penyuluhan Transmigrasi Lokal
69.116.000,00
Belanja Barang dan Jasa
69.116.000,00
51.069.500,00
Pelatihan Transmigrasi Lokal
51.069.500,00
Belanja Barang dan Jasa
1.267.755.000,00
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03
150.652.500,00
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
2.08 . 1.14.01 . 16 . 01
150.652.500,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
2.08 . 1.14.01 . 16
85.600.000,00
2.314.400.000,00
119.650.000,00
16.400.000,00
103.250.000,00
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan
373.881.500,00
Sosial Ketenagakerjaan
1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05
373.881.500,00
Belanja Barang dan Jasa
172.570.000,00
Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
33.900.000,00
Belanja Pegawai
138.670.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum tehadap
601.653.500,00
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
72.700.000,00
Belanja Pegawai
528.953.500,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(7.921.138.171,00)
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4