Matrik RKPD 2016-2017

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA METRO

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1
1
1
1

01 1.01.01
01

1

01 1.01.01

1

1

1

1

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

LOKASI

4

3

TARGET CAP.
KINERJA
5

URUSAN WAJIB
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PENDIDIKAN
01
01
02
06
07
08
10
12
15

17
18
19
22

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

07

22
24
28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

05

06

64,332,000
24,500,000
24,042,000
52,632,000
50,000,000
42,600,000

115,965,000

1 Paket
15 Unit
1 rd 4, 32 rd 2
43 Unit

242,000,000
80,000,000
75,000,000
57,000,000
30,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Paket
15 Unit

1 rd 4, 32 rd 2
43 Unit

291,245,996
146,948,000
58,057,996
64,240,000
22,000,000

Metro

75 PNS

25,000,000
25,000,000

APBD Kota

75 PNS

55,000,000
55,000,000

Tersusunnya pelaporan akhir tahun
Tersusunnya RKA

Metro
Metro

12 bulan
Dok. RKA

23,539,000
10,539,000
13,000,000

APBD Kota
APBD Kota

12 bulan

Dok. RKA

26,360,400
11,592,900
14,767,500

Tersedianya Alat Musik Angklung
Tersedianya Alat Kesehatan Sekolah
HIMPAUDI dalam meningkatkan kapasitas tenagapendidik
Tersedianya Pagar Sekolah
Terlaksananya Gebyar Anak dan Guru TK
Meningkatkan Kapasitas Tenaga Pendidik PAUD
Peningkatan Kapasitas Lembaga PAUD
Terbangunnya Gapura
Terlaksananya Gebyar guru dan murid PAUD non formal
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang
Pelaksanaan PPM
Terlaksananya Lomba |Gugus PAUD

Metro

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

5 TK
5 Sekolah
2 hari
3 TK
3 Kegiatan
5 lomba
6 bulan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
10 PAUD
22 Kelurahan
1 kali

1,003,146,000
100,000,000
80,000,000
35,819,000
362,840,000
60,000,000
54,002,000
43,602,000
18,147,000
59,018,000
113,284,000
11,434,000
65,000,000

APBD Kota

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

5 TK
5 Sekolah
12 Bulan
3 TK
3 Kegiatan
5 lomba
12 bulan
1 Kegiatan
120 Guru
15 PAUD
22 Kelurahan
1 kali

Tersedianya jasa surat menyurat
Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
Tersedianya administrasi Keungan Yang Tertib
Tersedianya jasa kebersihan kantor

Metro
Metro
Metro
Metro

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan & Pelatihan Formal

Meningkatnya SDM Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
05 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Hal 1

932,408,000
102,644,000
195,000,000
8,500,000
227,193,000
25,000,000

30,449,146,103
27,180,410,584
985,042,105
112,908,675
220,000,000
7,161,000
249,912,300
9,835,650
70,765,420
8,256,160
26,446,200
30,395,200
79,200,000
42,600,000
127,561,500

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor
Terpeliharanya Bangunan Kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya peralatan kantor

Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Pembuatan Pagar Sekolah
Gebyar Ketrampilan Anak dan Guru TK
Operasional HIMPAUDI
Operasional Forum PAUD Kota Metro
Pembangunan Gapura
Gebyar Guru dan Murid PAUD Non Formal
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD non formal
Verifikasi Program PPM bidang Pendidikan (PAUD)
Lomba Gugus PAUD

8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Tersedianya alat tulis kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan
Tersedinya Bahan Logistik Kantor

18
21
58
67
69
74
75
77
78
79
80
xx

7

CATATAN
PENTING

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

15

6

SUMBER
DANA

34,214,860,443
30,062,490,493
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

02

PAGU INDIKATIF

1,038,388,500
100,000,000
80,000,000
39,419,380
400,000,000
75,000,000
60,889,620
48,327,400
19,962,580
65,755,030
136,432,340
12,602,150

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1
1

1

1

1

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

01 1.01.01

16

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

4

TARGET CAP.
KINERJA
5

Reward : Siswa Tenaga Tendik dan Kependidikan
Tersedianya Meubelair
Terselenggaranya UAS SD/MI dan SMP/MTs
Terehabilitasinya Bangunan Sekolah
Terlaksananya Lomba Seni Siswa
Terlaksananya Olimpiade Olah Raga
Pendidikan Kesetaraan Paket B
Tri Out Ujian Nasional Kesetaraan Paket B
Pendidikan Kesetaraan Paket B
Tersedianya Pagar Sekolah SD dan SMP
Peningkatan Mutu siswa SD dan SMP
Terlaksananya Lomba Adiwiyata
Meningkatnya Sarana dan Parasarana SD
Meningkatnya Sarana dan Parasarana SMP
Terwujudnya Wajar 9 tahun
Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru SD/SMP
Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat SD/SMP
Terlaksananya Olimpiade Sains Guru SD/SMP
Terwujudnya Wajar Dikdas 9 tahun
Tersedianya Operasional PLA

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

300 orang
5 Sekolah
1 Kegiatan
2 Sekolah
1 Kegiatan
35 orang
12 bulan
60 orang
60 orang
3 Sekolah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Meningkatnya Prestasi Siswa
Peningkatan Sarpras Pendukung Pendidikan
Peningkatan Sarpras Pendukung Pendidikan
Pembinaan Siswa Calon/Peserta Olimpiade
Meningkatnya kualitas kesehatan siswa dan sekolah
Kemudahan Pelajar dalam Memahami Pelajaran
Terselenggaranya ujian akhir nasional
Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Meningkatnya Prestasi Siswa di bidang olahraga
Meningkatnya jumlah terdidik setara SMU
Meningkatnya jumlah terdidik setara SMU

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

371 siswa
SMA Kota Metro
SMK Kota Metro
782 siswa
2 KKL
170 siswa
5100 siswa
1 Kegiatan
30 orang
12 bulan
80 orang

3

LOKASI

PAGU INDIKATIF
6

103
19
82
41
92
104
68
101
100
87
99
101
100
97
117
xx
xx
xx
xx
xx
204

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun
Pemberian Penghargaan (Reward) Pendidikan
Pengadaan Meubelair Sekolah
UAS SD/MI dan SMP/MTs
Rehabilitasi Sedang/Berat Bagunan Sekolah
Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N SD dan SMP)
Olympiade Olahraga Siswa Nasional SD/MI dan SMP/Mts
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B
Tri Out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (Setara SMP)
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B (Setara SMP)
Pembangunan Pagar Sekolah
Pembinaan Siswa Olimpiade Sains Siswa SD/SMP
Lomba Adiwiyata SD
Peningkatan Sarana dan PrasaranaSD
Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
Operasional Manajemen BOS SD/SMP
Penilaian Kinerja Guru SD/SMP
Lomba Cerdas Cermat SD/SMP
Olimpiade Sain Nasional Guru SD/SMP
Operasional Manajemen BSM SD/SMP
Operasional Pusat Layanan Autis (PLA)
Operasional TK, SD, SMP, dan SMA Swasta se-Kota Metro

70
89
90
79
85
84
71
87
83
63
91

Program Pendidikan Menengah
Lomba Prestasi Siswa
Peningkatan Ssarana dan Prasarana SMA
Peningkatan Ssarana dan Prasarana SMK
Pembinaan Siswa Olimpiade Sain
Pembinaan UKS dan Adiwiyata
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Ujian Akhir Nasional SMA dan SMK
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMA/MA dan SMK
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C (Setara SMU)
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C (Setara SMA)

03
16
20
18
19

Program Pendidikan Non Formal
Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan
Pembinaan dan Peningkatan Mutu Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi dan Nasional
Pembudayaan Pendidikan Inklusi
Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Bidang Dikbudpora

Meningkatkan Mutu LKP
Terselenggranya Workshop
Meningkatnya motivasi tenaga pendidik
Meningkatnya kualitas kinerja guru inklusi
Terlaksananya Koordinasi Keg. Bid. Dikbudpora

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

50 orang
150 orang
70 orang
1 kegiatan
1 kegiatan

694,210,000
66,555,000
26,960,000
38,345,000
104,450,000
457,900,000

08
26
17
27
15

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengembangan Mutu & Kualitas Program Diklat bagi Pendidik & Tng,Kpenddkan
Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru)
Pemilihan Guru/Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi
Pembinaan Kelomppok Kerja Guru (MGMP) SMA dan SMK
PAK Jabatan Guru dan Pengawas Sekolah

Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan
Seleksi Guru untuk mengikuti Olimpiade Sains
Guru/Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi
Meningkatnya kualitas Guru SMA dan SMK
Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pengawas Sekolah

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

120 guru
160 guru
80 guru
300 guru
120 Guru

865,491,000
66,365,000
40,819,000
48,076,000
44,720,000
272,130,000

17

18

20

Hal 2

13,650,268,300
143,896,000
865,834,000
139,376,000
112,448,000
57,520,000
31,000,000
28,000,000
141,948,000
68,283,000
5,500,658,000
4,813,405,700
57,038,000
87,807,000
24,147,000
72,142,000
71,343,000
659,847,600
775,575,000
7,594,056,000
112,606,000
2,323,649,800
3,704,261,200
108,355,000
56,027,000
96,762,000
919,799,000
105,381,000
101,692,000
42,523,000
23,000,000

SUMBER
DANA
7

CATATAN
PENTING
8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

300 orang
5 Sekolah
1 Kegiatan
2 Sekolah
1 Kegiatan
35 orang
12 bulan
70 orang
70 orang
3 Sekolah
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

11,205,082,750
174,496,000
350,000,000
1,049,958,690
600,000,000
153,314,260
149,997,650
75,000,000
40,000,000
45,000,000
950,000,000
172,134,000
82,804,150
3,500,000,000
3,500,000,000
69,168,000
39,930,000
29,282,000
87,483,000
86,515,000
50,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

371 siswa
SMA Kota Metro
SMK Kota Metro
782 siswa
2 KKL
170 siswa
5100 siswa
1 Kegiatan
30 orang
12 bulan
100 orang

9,564,169,564
142,320,200
4,500,000,000
3,000,000,000
150,778,100
77,073,370
119,252,760
1,218,176,454
115,919,210
135,649,470
60,000,000
45,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

50 orang
150 orang
70 orang
1 kegiatan

258,502,325
10,000,000
50,000,000
65,000,000
133,502,325

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

120 guru
160 guru
80 guru
300 guru
120 Guru

1,098,500,000
115,000,000
62,000,000
50,000,000
60,500,000
360,000,000

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE

1

1

01 1.01.01

01 1.01.01

SUMBER
DANA

CATATAN
PENTING

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10
10 TK
65,000,000
1 Kegiatan
300,000,000
1 Kegiatan
86,000,000

4

TARGET CAP.
KINERJA
5

28 Workshop UKS
xx Diklat Calon Kepala Sekolah SD/SMP
xx Workshop Implementasi Sistem Penilaian Pembelajaran

Terlaksananya Workshop UKS
Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah
Terlaksananya Workshop

Metro
Metro
Metro

10 TK
1 Kegiatan
1 Kegiatan

60,000,000
272,130,000
61,251,000

7
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
11 Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat

Memasyarakatkan Minat dan Kebiasaan Membaca

Metro

1 Kegiatan

54,100,000
54,100,000

APBD Kota

1 Kegiatan

175,000,000
175,000,000
2,483,118,944
57,153,624
65,000,000
372,381,130
31,405,550
19,044,190
135,423,200
38,629,250
39,930,000
1,724,152,000

1

21

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

22

3

LOKASI

PAGU INDIKATIF
6

8

32
16
11
10
18
39
44
45
xx

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota
Penyusunan Profil Pendidikan
Pembinaan Paskibraka
Peningkatan Hardiknas dan Hari Guru
Operasi Tertib Sekolah
Penerimaan Peserta Dididk Baru Online
Upacara Harkitnas dan Hari Kesaktian Pancasila
Bantuan Kantin Kejujuran SD/SMP
Bantuan Transport Guru Honor PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK

Pelaksanaan Program BOS Kota Metro
Tersusunnya Profil Pendidikan
Pembinaan Paskibraka
Peringatan Hardiknas
Terlaksananya Operasi tertib jam Sekolah
Terseleksiya Calon Peserta Didik Baru
Peringatan Harkitnas dan Hari Kesaktian Pancasila
Tersdianya Bantuan kantin kejujuran SD/SMP
Tersedianya bantuan transport

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

40 Sekolah
40 buku
30 orang
1 Tahun
2 kali
1 Kegiatan
1000 orang
1 Kegiatan
1421 orang

2,318,617,393
47,130,000
60,000,000
281,201,000
23,584,600
14,513,000
111,573,000
31,854,000
32,927,000
1,715,834,793

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

40 Sekolah
40 buku
30 Orang
1 Tahun
2 kali
1 Kegiatan
1000 orang
1 Kegiatan
1421 orang

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
xx

Program Penyediaan Dana Operasional
Operasional TK/SD Negeri dan Swasta
Operasional SMPN 1 Metro
Operasional SMPN 2 Metro
Operasional SMPN 3 Metro
Operasional SMPN 4 Metro
Operasional SMPN 5 Metro
Operasional SMPN 6 Metro
Operasional SMPN 7 Metro
Operasional SMPN 8 Metro
Operasional SMPN 9 Metro
Operasional SMPN 10 Metro
Operasional SMP Terbuka 1 Metro
Operasional SMP Terbuka 2 Metro
Operasional SMAN 1 Metro
Operasional SMAN 2 Metro
Operasional SMAN 3 Metro
Operasional SMAN 4 Metro
Operasional SMAN 5 Metro
Operasional SMAN 6 Metro
Operasional SMKN 1 (BM) Metro
Operasional SMKN 2 (TI) Metro
Operasional SMKN 3 (TI) Metro
Operasional SKB
Operasional UPT Sarana Olah Raga
Operasional UPT Sanggar Seni
Operasional Pengawas Sekolah
Operasional Dewan Pendidikan Kota Metro
Operasonal PGRI Kota Metro
Operasonal Dewan Kesenian Kota Metro
Operasional SMAN Olahraga Lampung di Kota Metro

Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah
Kelancaran KBM di Sekolah

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan

2,659,654,800
100,497,100
114,047,800
109,751,400
101,098,800
128,827,600
91,535,400
102,465,000
112,280,400
87,133,200
64,710,000
83,945,400
66,488,400
110,055,000
107,322,600
111,117,600
108,537,000
100,188,900
69,220,800
168,415,200
197,873,600
165,213,600
65,780,000
84,150,000
60,000,000
22,000,000
27,000,000
35,000,000
30,000,000
35,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan

46

Hal 3

-

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1
1

17

1
1

17 1.17.01
17 1.17.01

17 1.17.01

1

17 1.17.01

15

4

3

16

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Nilai Budaya
01 Lomba Seni Siswa Liga Teater Siswa SMA/SMK
03 Penyusunan Kebijakan Tentang Budaya Lokal Daerah
05 Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

Terlaksananya Lomba Seni Siswa
Tersusunnya Kebijakan ttg Budaya Lokal Daerah
Pemberian Bantuan kepada Sanggar Seni

Metro
Metro
Metro

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
06 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
16 Masterplan Museum Kolonisasi
17 Pembuatan Tugu Pengantin Pepadun dan Sai Batin

Pameran Seni Rupa Karya Seniman Metro
Tersusunnya Masterplan Museum Kolonisasi
Berdirinya Tugu Pengantin Pepadun dan Sai Batin

17

09
10
xx
19
20
12
17 1.17.01

LOKASI

TARGET CAP.
KINERJA
5

PAGU INDIKATIF
6

SUMBER
DANA
7

CATATAN
PENTING
8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10

KEBUDAYAAN

01
02
04
05
08

1

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

18
03
05
06
07

Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah
Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan
Fasilitasi Perkembangan keragaman budaya daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Kegiatan Dewan Kesenian Kota Metro
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Rehab Gedung Sesat (tahap II)
Prosesi Pembentukan dan Pengukuhan MPAL
Gebyar Bulan Bahasa
Pemberdayaan Sanggar seni Kota Metro
Fasilitasi Pengembangan Keragaman Budaya Daerah ( Lampung Expo)
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
Aktualisasi Ikon Budaya Daerah
Fasilitasi Dalam Penyelenggaraan Seni Budaya
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Budaya

1

18

PEMUDA DAN OLAH RAGA

1
1

18 1.18.01
18 1.18.01

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
Upacara Haornas dan Sumpah Pemuda
Seleksi & Pengiriman Pemuda ke Propinsi
Fasilitasi Aksi Organisasi Kepemudaan
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Monitoring Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

16
10
13
18
17
03
18

19

20

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Paket

2,098,025,950
308,267,000
90,310,000
25,896,000
192,061,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Paket

1,826,244,013
166,639,324
99,341,000
32,030,757
35,267,567

Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

562,982,800
87,982,800
125,000,000
350,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

84,119,805
84,119,805
-

Lomba Seni Siswa Nasional (SD,SMP,SMA/SMK)
Revitalisasi Sanggar Sekolah
Perkembangan Budaya Daerah
Terlaksananya festival Kota Metro
Tersedianya SDM Dewan Kesenian Kota Metro
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya
Peningkatan Kualitas Gedung
Terlaksananya Prosesi Pembentukan MPAL
Terselenggaranya Bulan Bahasa
Berkembangnya Sanggar Seni Kota Metro
Terfalisitasinya Lampung Expo

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Paket
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 kegiatan

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Paket
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1,289,921,254
49,204,710
63,222,500
52,462,575
282,686,250
90,750,000
161,064,729
410,177,900
26,352,590
99,000,000
55,000,000

Terselenggaranya Pentas Seni Budaya
Terselenggaranya Pentas Seni Budaya
Terselenggaranya Pentas Seni Budaya
Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya

Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

285,563,630
116,377,800
24,723,930
114,756,400
29,705,500

1000 orang
12 orang

1,442,491,506
96,447,890
62,277,490
34,170,400

Upacara Haornas & Sumpah Pemuda
Seleksi Pengiriman Pemuda ke Propinsi

Metro
Metro

1000 orang
12 orang

950,015,150
44,731,000
52,250,000
31,171,000
256,987,000
75,000,000
146,422,000
194,739,000
15,000,000
62,724,150
56,150,000
14,841,000
276,761,000
142,558,000
15,848,000
100,000,000
18,355,000

2,054,344,000
544,533,000
51,355,000
28,178,000
465,000,000
29,208,000

APBD Kota
APBD Kota

35,420,814

Kualitas Program Pemberdayaan Masyarakat

Metro

11 Kel. 9 OKP

29,208,000

APBD Kota

11 Kel. 9 OKP

35,420,814

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
02 Deklarasi Anti Narkoba Pelajar Kota Metro

Terlaksananya Deklarasi Anti Narkoba Pelajar

Metro

3500 orang

24,356,000
24,356,000

APBD Kota

3500 orang

29,536,342
29,536,342

Program Pengembangan Kebijakan dan Managemen Olah Raga
01 Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

Metro

20 orang

30,723,000
30,723,000

APBD Kota

20 orang

40,982,700
40,982,700

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
06 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Terselenggaranya kompetisi Olah Raga

Metro
Metro

750 orang
1 Kegiatan

1,119,832,000
267,714,000
100,481,000

APBD Kota
APBD Kota

750 orang
1 Kegiatan

740,103,760
357,109,720
134,034,120

Hal 4

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1

21

18 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga ( PORDEKEL)
20 Pengiriman Atlit POPNAS ke Luar Daerah
24 Fasilitasi Aksi Organisasi Bidang Olahraga
Program Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga
01 Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Olah Raga

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

4

TARGET CAP.
KINERJA
5

Terselenggaranya kompetisi Olah Raga
Prestasi Atlet Pelajar Kota Metro

Metro
Metro

22 Kelurahan
13 orang

Peningkatan Pembangunan

Metro

7 lokasi

104,502,000
82,135,000
565,000,000
305,692,000
305,692,000

20,644,865,127
719,312,000
4,000,000
126,680,000
36,412,000
75,450,000
15,000,000
17,000,000
35,000,000
40,000,000
17,000,000
13,800,000
25,000,000
145,000,000
168,970,000

3

LOKASI

PAGU INDIKATIF
6

SUMBER
DANA
7
APBD Kota
APBD Kota

CATATAN
PENTING
8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10
22 Kelurahan
139,398,050
13 orang
109,561,870

3 lokasi

500,000,000
500,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

9,810,500,000
981,500,000
12,000,000
175,000,000
6,000,000
125,000,000
57,000,000
60,000,000
90,000,000
60,000,000
35,000,000
9,500,000
42,000,000
160,000,000
150,000,000

APBD Kota

1

02

KESEHATAN

1
1

02 1.02.01
02 1.02.01

01
02
06
07
08
09
10
11
12
15
17
18
19

DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyedian Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Oprs.
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instal. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

Tersedianya jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Jasa pemeliharaan dan perizinan kend dinas
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jasa pendukung administrasi dan teknis kegiatan

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

03
07
09
10
11
24
42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Peralatan Studio
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terbangunnya Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Meubelair Kantor
Tersedianya alat Studio
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya Gedung Kantor

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1,071,242,619
80,588,000
180,714,919
163,634,000
40,000,000
14,500,000
150,000,000
441,805,700

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Meningkatnya SDM Aparatur
Tersusunnya Database Sektoral

Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan

48,908,000
38,908,000
10,000,000

APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan

1

1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

02 1.02.01

01

02

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03 Bimtek Implemetnasi Peraturan Perundang-Undangan
xx Penyusunan Database Sektoral

06
02
04
05
06
xx

1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

15

16

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RKA SKPD
Penyusunan Renstra, Lakip dan Renja SKPD
Kajian SPM

77,467,000
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya RKA SKPD
Tersusunnya Renstra, Lakip dan Renja SKPD
Terlaksananya Kajian SPM

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
01 Pengadaan obat dan Sarana Prasarana Farmasi
07 Pengadaan obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11 Pelayanan dan penanggulangan masalah Kesehatan

kegiatan pengawasan& penanggulangan kesehtn

Metro

31 sarana

Hal 5

10,182,500
9,666,900
32,617,600
8,330,600
16,669,400

490,000,000
180,000,000
130,000,000
30,000,000
150,000,000

50,000,000
50,000,000
85,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

25,000,000
15,000,000
45,000,000
-

1,768,507,600
181,000,000
1,587,507,600

APBD Kota
DAK

1 Kegiatan
1 Kegiatan

2,500,000,000
700,000,000
1,800,000,000

3,957,813,500
28,940,000

APBD Kota

31 sarana

1,770,000,000
50,000,000

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE

1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

02 1.02.01

CATATAN
PENTING

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10
1 paket
20,000,000
1 paket
40,000,000
3 rumah
50,000,000
1 Kegiatan
50,000,000
10 Expl
35,000,000
11 Puskesmas
75,000,000
11 Puskesmas
350,000,000
11 Puskesmas
30,000,000
45
150,000,000
1 Paket
110,000,000
1 Kegiatan
35,000,000
1 Kegiatan
55,000,000
11 Puskesmas
65,000,000
1 Kegiatan
30,000,000
1 Kegiatan
30,000,000
1 Kegiatan
100,000,000
1 Kegiatan
140,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
40,000,000
1 Kegiatan
35,000,000
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

4

12
13
14
15
16
17
18
21
24
25
xx
31
41
42
44
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
xx
61
62
64
65
67
xx

Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Penyusunan Profil Kesehatan Kota Metro
Penyusunan District Health Account (DHA) Kota Metro
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Puskesmas
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas
Pemberdayaan UKBM
Upaya Kesehatan Sekolah
Cetak Buku KIA
Pemantauan Wilayah Setempat
Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji 2011
Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Khusus
Peningkatan Kesehatan Remaja
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Banjarsari
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemel. Puskesmas Sumbersari Bantul
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Metro
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ganjar Agung
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosomulyo
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Iringmulyo
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangrejo
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Mulyojati
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Yosodadi
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Purwosari
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tejo Agung
Musrenbang Bidang Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pembnaan dan Pengawasan Penegakan KTR
Penilaian Puskesmas Berprestasi
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Pembayaran Pelayanan Kesehatan bagi PBI Kota Metro dalam rangka JKN
Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Pembayaran Pelayanan Kesehatan Non Kapital dalam rangka JKN
Penanggulangan Sampah Medis

Terpeliharanya Kesehatan Lingkungan
Terpeliharanya Kesehatan Lingkungan
Terselenggaranya Monev dan Pelaporan
Tersusunnya profil kesehatan
Meningkatnya angka kesehatan masyarakat
Kemudahan Mendapatkan Informasi Kesehatan
Meningkatnya Kinerja Tenaga Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya UKBM
Meningkatnya Kesehatan Sekolah
Terbitnya buku KIA
Pemantauan Wilayah Setempat
Terpeliharannya Kesehatan Calon Jemaah Haji
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Kesehatan Remaja
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Pelayanan di Puskesmas
Terlaksananya Musrenbang
Tertanggulanginya PenyakitTidak Menular
Terbinanya KTR
Puskesmas Berprestasi yang Dinilai
Tersedianya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
Terbayarnya Pelayanan Kesehatan bagi JKN
Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM)
Terbayarnya Pelayanan Kesehatan Non Kapital JKN
Tertanggulanginya sampah medis

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 paket
1 paket
3 rumah
1 Kegiatan
10 Expl
11 Puskesmas
11 Puskesmas
11 Puskesmas
45
1 Paket
1 Paket
1 Kegiatan
1 Kegiatan
11 Puskesmas
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

02

Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Terlaksananya GMDS

Metro

22 Kelurahan

58,000,000
58,000,000

APBD Kota

22 Kelurahan

55,000,000
55,000,000

01
11
14
18
19
22
23

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
Pemberdayaan Masyarakat Gerakan Menuju Desa Siaga (GMDS)
Penyuluh Kesehatan Masyarakat melalui Media Elektronik
Revitalisasi Posyandu
Pembinaan Masyarakat dalam rangka perubahan perilaku (PHBS)
Pembinaan Program PHBS dalam rangka Kesrak PKK KB Kesehatan
Gerakan Masyarakat PSN DBD

Meningkatnya kesadaran masyarakat utk hidup sehat
Terlaksananya GMDS
Promosi Kesehatan melalui TV, Radio, Media Massa
Pemberian Insnetif Kader Posyandu dan Kader Usila
Masyarakat Untuk Berperilaku Hidup Bersih
Cakupan Rumah Tangga ber PHBS
Gerakan PSN Kota Metro

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

100%
22 Kelurahan
20 Paket
868 Kader
45
1 kl
5 Kecamatan

477,400,000
17,700,000
18,000,000
8,500,000
266,900,000
92,050,000
54,400,000
19,850,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

100%
22 Kelurahan
22 Kelurahan
1.043 kader
45
45
5 Kecamatan

705,000,000
40,000,000
60,000,000
15,000,000
350,000,000
120,000,000
70,000,000
50,000,000

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Metro

1 Kegiatan

120,000,000
54,000,000

APBD Kota

1 Kegiatan

265,000,000
120,000,000

17

19

20

SUMBER
DANA

TARGET CAP.
KINERJA
5

1

1

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02 Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin

3

Hal 6

LOKASI

PAGU INDIKATIF
6
40,000,000
59,730,400
43,800,000
35,000,000
20,000,000
124,998,000
30,000,000
20,060,000
76,623,400
54,000,000
30,000,000
20,795,000
28,646,000
39,000,000
59,010,000
100,000,000
130,000,000
43,000,000
43,000,000
49,000,000
43,000,000
39,000,000
43,000,000
43,000,000
43,000,000
39,000,000
45,000,000
43,281,100
25,000,000
21,000,000
89,953,000
2,100,000,000
57,976,600
205,000,000
45,000,000

7
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

8

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1

03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan akibat Kurang Yodium (GAKY), dan Kurang Vitamin A
10 Pemantauan Status Gizi
1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

21

Program Lingkungan Sehat
01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
05 Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Lingkungan Sehat
06 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Institusi Sehat

22

1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

23

1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

02 1.02.01

29

30

32

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10
1 Kegiatan
85,000,000

4
Metro

1 Kegiatan

49,000,000

7
APBD Kota

Terpantaunya Status Gizi

Metro

1 Kegiatan

17,000,000

APBD Kota

1 Kegiatan

60,000,000

Terbayarnya Biaya Pemeriksaan Limba Cair
Terlaksananya Gerakan Masyarakat dalam PSN DBD
Terbinanya Institusi yang sehat

Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

101,077,600
55,000,000
32,266,600
13,811,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

119,000,000
44,000,000
45,000,000
30,000,000

Terlaksana Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
Tersedianya Informasi P2 ISPA
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Tertanggulanginya Penyakit DBD
Tersedianya Bahan desinfo program P2 diare
Sosialisasi Pencegahan Penyakit HIV/AIDS
Terdeteksinya Penyakit

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Terlakananya Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan
Terakreditasinya Puskesmas
Survey Lapangan Tenaga Kesehatan

Metro
Metro
Metro

Tersedianya Posyandu
Tersedianya Sarana dan Prasarana Puskesmas
Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyndu
Rehab. Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Terpeliharanya Sarpras Puskesmas Posyandu
Terpeliharamya Puskesmas Pembantu
Meningkatnya Sarpras Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Terpeliharanya Sarpras Poskeskel
Terpeliharanya alat Kesehatan

3

6

8

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

4,085,273,952
150,000,000
111,740,000
100,000,000
39,870,000
90,000,000
50,000,000
3,398,327,550
102,736,402
42,600,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
DAK
APBD Kota
APBD Kota

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi
Terlaksananya Kemitraan dengan Organisasi
Terlaksananya Kemitraan dengan Organisasi

Metro
Metro
Metro

1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan

990,040,000
715,040,000
150,000,000
125,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
10 Integritas PAUD Posyandu

Terlaksananya Pelatihan Perawatan Anak Balita
Integritas PAUD Posyandu

Metro
Metro

264 Balita
154 Posyandu

94,015,400
72,798,000
21,217,400

APBD Kota
APBD Kota

100%
100%

110,000,000
80,000,000
30,000,000

Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
06 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Terlayaninya Penduduk Lanjut Usia dengan Santun

Metro

1 kegiatan

96,000,000
96,000,000

APBD Kota

1 pt

250,000,000
250,000,000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
06 Upaya peningkatan kesehatan Ibu melahirkan dan Anak

Deteksi Ibu Hamil Resiko Tinggi

Metro

1 paket

87,169,600
87,169,600

APBD Kota

1 paket

150,000,000
150,000,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
08 Investigasi Perizinan Tenaga Kesehatan dan Sarana Pelayanan Kesehatan
13 Akreditasi Puskesmas
14 Penerbitan Rekomendasi untuk perizinan Tenaga Kesehatan, TTU & TPM

05
06
10
13
17
18
21
24
27

1

CATATAN
PENTING

Menanggulangi Masyarakat Kurang Gizi

PAGU INDIKATIF

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

25

28

SUMBER
DANA

TARGET CAP.
KINERJA
5

LOKASI

269,698,200
35,108,100
6,089,500
61,479,825
73,929,475
6,979,000
42,300,700
43,811,600
\
115,000,000
40,000,000
60,000,000
15,000,000

04
12
13
14
15
16
19

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah
Pelayanan Pencegahan dan Penangg. Penyakit ISPA/Pneumonia
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TB Paru
Kegiatan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit DBD
Pelayanan Pencegahan Penyakit Diare
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
Pengamatan Penyakit dan Investigasi

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarpras
Puskesmas Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Posyandu
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Posyandu
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Poskeskel
Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin/Berkala Alat Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
15 Kemitraan Dengan Organisasi untuk Peningkatan
17 Kemitraan Dengan Organisasi untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bidang P2PL

Hal 7

405,000,000
115,000,000
20,000,000
150,000,000
45,000,000
75,000,000

75,000,000
75,000,000

-

-

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1
1

1

02 1.02.01

02 1.02.01

36

Program Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Kesehatan
01 Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan
02 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
10 Pembangunan Zona Integritas di Bidang Kesehatan

37
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Program Perencanaan Pembiayaan Bidang Kesehatan
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Banjarsari
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Sumbersari Bantul
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Metro
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Ganjar Agung
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosomulyo
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Iringmulyo
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Karangrejo
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Mulyojati
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Yosodadi
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Purwosari
Pengelolaan Dana Kapitalis JKN Puskesmas Tejoagung

RENCANA TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

4

TARGET CAP.
KINERJA
5

Meningkatnya Profesionalisme SDM Kesehatan
Terlaksananya Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional
Terbangunnya Zona Integritas di Bidang Kesehatan

Metro
Metro
Metro

1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan

Terkelolanya JKN Puskesmas Banjarsari
Terkelolanya JKN Puskesmas Sumbersari Bantul
Terkelolanya JKN Puskesmas Metro
Terkelolanya JKN Puskesmas GanjarAgung
Terkelolanya JKN Puskesmas Yosomulyo
Terkelolanya JKN Puskesmas Iringmulyo
Terkelolanya JKN Puskesmas Karangrejo
Terkelolanya JKN Puskesmas Mulyojati
Terkelolanya JKN Puskesmas Yosodadi
Terkelolanya JKN Puskesmas Purwosari
Terkelolanya JKN Puskesmas Tejoagung

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

3

LOKASI

PAGU INDIKATIF
6

SUMBER
DANA
7

CATATAN
PENTING
8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10

209,000,000
92,816,550
81,183,450
35,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 kl

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

6,298,939,656
265,183,156
879,430,057
1,089,590,400
386,429,041
1,230,930,778
840,000,000
231,000,000
379,747,933
465,379,200
211,249,091
320,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 tahun
1 tahun

74,893,642,500
21,600,000
21,600,000

APBD Kota

100,000,000
100,000,000

1,700,000,000
900,000,000
800,000,000

1

02

KESEHATAN

1
1

02 1.02.02
02 1.02.02

19

RSUD JEND. AHMAD YANI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedian Jasa Pendukung Administrasi Kegiatan

Terselenggaranya jasa Pendukung

Metro

1 Tahun

32

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Peningkatan sarana dan prasana ruang rawat inap Rumah sakit

Meningkatnya saranan dan prasarana Ruang Rawat Inap

Metro

1 Kegiatan

2,822,042,500
2,822,042,500

APBD Kota

Terlaksananya Kemitraan Otopsi dan Visum

Metro

1 Kegiatan

50,000,000
50,000,000

APBD Kota

1 Kegiatan

Terselenggaranya Pelayanan

Metro

1 Kegiatan

BLUD

1 Kegiatan

103,498,100,000

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

01

26

1

02 1.02.02

28
10

1

02 1.02.02

38

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kemitraan Pelaksanaan Otopsi dan Visum serta Bantuan Perawatan dan
Pengobatan tersangka/korban tindak pidana

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
01 Pelayanan

1 Tahun

72,000,000,000
72,000,000,000

103,663,300,000
115,200,000
115,200,000

50,000,000
50,000,000

103,498,100,000

1

03

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

67,194,782,400

113,435,620,650

1

03 1.03.01

PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

61,302,282,400
1,565,622,500
2,000,000
876,622,500
35,000,000
13,750,000
13,900,000
25,000,000
17,000,000
14,500,000
5,000,000
10,850,000

105,719,120,650
2,649,515,000
8,470,000
1,184,260,000
94,050,000
70,125,000
37,290,000
137,500,000
84,700,000
15,785,000
55,000,000
14,135,000

01
01
02
07
08
09
10
11
12
15
16

- Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat
- Tersedianya fasilitas jasa komunikasi air dan listrik
- Terwujudnya tertib administrasi keuangan
- Terwujudnya kebersihan dan keindahan kantor
- Tersedianya peralatan kerja yang baik
- Tersedianya alat tulis kantor
- Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan
- Tersedianya penerangan kantor
- Tersedianya Majalah/Koran
- Terpenuhinya bahan logistik Kantor

Hal 8

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
2

KODE
1

17 Penyediaan Makanan dan Minuman
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
19 Penyediaan Jasa pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan
1

03 1.03.01

02
03
05
07
09
22
24
41
42

1

1

1

1

1

1

1

1

1

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03 1.03.01

03

05

18

23

24

4
Metro
Metro
Metro

3
- Tersedianya Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi daerah
- Tersedianya tenaga teknis & Administrasi

TARGET CAP.
KINERJA
5
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

9 unit
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

Metro

1 Tahun

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
xx Penyusunan Database Sektoral

Meningkatnya SDM Aparatur
Tersusunnya Database Sektoral

Metro
Metro

01
04
05
06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan RKA SKPD
Penyusunan Renstra, Lakip, dan Renja SKPD

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD
- Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Tersusunnya RKA SKPD
- Tersusunnya Dokumen Perencanaan

03
05
06
09
10

Program Pembangunan jalan dan Jembatan
Pembangunan Jalan Hotmix
Pembangunan Jembatan
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
Operasional Teknis Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Jalan Lingkungan

PAGU INDIKATIF
6
22,000,000
50,000,000
480,000,000
2,237,162,500
245,000,000
40,000,000
16,000,000
15,000,000
173,000,000
440,000,000
100,000,000
1,208,162,500

SUMBER
DANA
7
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

CATATAN
PENTING
8

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAP.
PAGU INDIKATIF
KINERJA
9
10
35,200,000
1 Tahun
165,000,000
1 Tahun
748,000,000
1 Tahun
4,686,275,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

10 unit
1 paket
1 paket
1 kegiatan
1 kegiatan
1 paket
1 paket

198,000,000
72,600,000
99,000,000
630,300,000
484,000,000
660,000,000
2,542,375,000

0

APBD Kota

1 Tahun

92,400,000
92,400,000

1 Tahun
1 Tahun

60,125,000
50,125,000
10,000,000

APBD Kota
APBD Kota

1 Tahun
1 Tahun

101,750,000
90,750,000
11,000,000

Metro
Metro
Metro
Metro

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

42,575,000
10,000,000
6,575,000
6,000,000
20,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

67,900,000
15,000,000
14,500,000
12,000,000
26,400,000

- Terlaksananya Pembangunan Jalan
- Terbangunnya Jembatan
- Terbangunnya Sarana Jalan Lingkungan
- Terlaksananya Pelaks. Pemberdayaan Masyarakat
- Terlaksananya Pembangunan Jalan Hotmix/Latasir

Metro
Metro
Metro
Metro
Metro

1 Paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket

39,850,219,175
13,800,000,000
3,500,000,000
120,000,000
6,102,219,175
16,328,000,000

APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota
APBD Kota

1 Paket
1 Paket
1 paket
1 paket
1 paket

63,266,365,500
29,700,000,000
3,850,000,000
165,000,000
6,111,542,500
23,439,823,000

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Metro

1 paket

1,226,250,000
1,226,250,000

APBD Kota

1 paket

3,767,500,000
3,767,500,000

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- Terlaksananya Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Metro

1 paket

1,137,500,000
1,137,500,000

APBD Kota

1 paket

1,925,000,000
1,925,000,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Rutin Bina Marga)
06 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan s/d Hotmix :

- Kelancaran sarana transportasi yang nyaman
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan s/d Hotmix

Metro
Metro

1 tahun

10,150,000,000
500,000,000

1 Paket

9,650,000,000

APBD Kota
APBD Kota

1 paket
1 paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
14 Pembangunan Gapura

- Terpeliharanya sarana Alat Berat
- Terlaksananya pemabngunan gapura

Metro
Metro

1 Tahun

APBD Kota
APBD Kota

1 Tahun

15

17

LOKASI

Gedung Kantor yang terbangun
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya gedu