6. kelet jam 3 sept FIX
SKPD : RSUD Kelet Donorejo
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
APBD 2013
(10)
(11)
(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor (ObatObatan)
Tersedianya bahan
logistik kantor
Jepara
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Rp
Rp
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannnya tugas Tersedianya makan
pelayanan perkantoran
dan minum pasien
Jepara
Tersedianya makan &
minum ps
12 bulan
Rp
1.000.000 APBD PROV Rp
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannnya tugas Terpenuhinya belanja
pelayanan perkantoran
rutin rumah sakit
berupa jasa pelayanan
perkantoran
Jepara
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat
12 bulan
Rp
302.250 APBD PROV Rp
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Rp
5
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Tersedianya jasa
pelayanan
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
Jepara
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
12 bulan
Rp
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
6
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan RS
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Terselenggaranya mutu
pelayanan kesehatan
BLUD
Terselenggaranya mutu Jepara
pelayanan kesehatan
BLUD
Terselenggaranya
mutu pelayanan
kesehatan BLUD
12 bulan
Rp
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
12 bulan
Rp
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7
Program Promosi Kesehatan dan
PD 3 :
Pemberdayaan Masyarakat/ Kegiatan Meningkatkan
Promosi Kesehatan RS
Kualitas Hidup
Rp
Rp
Jepara
RSUD KELET D - 1
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
9.483.550
8.181.300 Jepara
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
Pemerintah yang
mewadai
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Target Capaian
Kinerja
8.802.250
Rp
7.500.000 APBD PROV Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Lokasi
1.681.300
13.000.000
12 bulan
1.000.000 Jepara
Tersedianya makan &
minum ps
12 bulan
Rp
302.250 Jepara
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat
12 bulan
Rp
Terpenuhinya
kendaraan
operasional untuk
pelayanan kesehatan
1 pkt
Rp
-
Rp
1.000.000
13.000.000 APBD PROV Rp
300.000
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
Rp
Rp
Rp
300.000 APBD PROV Rp
(17)
Rp
Rp
APBD PROV Rp
1.681.300 APBD PROV Rp
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Jepara
1.000.000 Jepara
Rp
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
12 bulan
14.300.000
14.300.000 Jepara
Rp
Terselenggaranya
mutu pelayanan
kesehatan BLUD
12 bulan
Rp
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
12 bulan
Rp
900.000
900.000 Jepara
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(18)
9.898.550
8.181.300 Tetap
1.400.000 Bertambah
untuk
penyediaan
makan
minum bagi
pasien
Jamkesda
SKPD
(19)
RSUD
Kelet
Donorejo
RSUD
Kelet
Donorejo
317.250 Bertambah
RSUD
digunakan
Kelet
untuk
Donorejo
honorarium
PHL dan sewa
mobil selama
3 bulan
188.110
188.110 Kegiatan
Baru berupa
pengadaan
kendaraan
dinas
operasional
RSUD
Kelet
Donorejo
600.000
600.000 Berkurang
RSUD
pada jasa
Kelet
medis dan
Donorejo
dialihkan
untuk
penambahan
makan
minum pasien
14.998.063
14.998.063 Bertambah
digunakan
untuk
operasional
RS
RSUD
Kelet
Donorejo
900.000
900.000 Tetap
RSUD
Kelet
Donorejo
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8
Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Fasilitas RS
PD 1 :
Terselenggaranya
Menurunkan Angka peningkatan fasilitas RS
Kemiskinan
Terselenggaranya
peningkatan fasilitas
RS
Jepara
Meningkatnya akses
masyarakat akan
pelayanan kesehatan
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
Jepara
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
Tersedianya sarana
penunjang pelayanan
Jepara
Tersedianya sarana
penunjang
pelayanan
1 pkt
(10)
12.825.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
20.251.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
6.825.000 APBD PROV Rp
9.725.000 Jepara
Meningkatnya akses
masyarakat akan
pelayanan kesehatan
12 BULAN
Rp
4.500.000 APBD PROV Rp
6.800.000 Jepara
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
1 paket
Rp
1.500.000 APBD PROV Rp
2.200.000 Jepara
APBD PROV Rp
1.526.000 Jepara
1 pkt
Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan
PD 1 :
Tersedianya sarana
Menurunkan Angka pelayanan kesehatan
Kemiskinan
rujukan
PD 1 :
Tersedianya sarana
Menurunkan Angka penunjang pelayanan
Kemiskinan
(19)
11.089.878 Bertambah
RSUD
untuk
Kelet
pemenuhan
Donorejo
fasilitas pada
klinik
penyakit
akibat
terpapar asap
rokok
12 BULAN
Rp
10.435.122 Bertambah
digunakan
untuk
pengadaan
alat
kedokteran
Tersedianya sarana
penunjang
pelayanan
1 paket
Rp
2.200.000 Tetap
RSUD
Kelet
Donorejo
Terwujudnya
peningkatan sarana
pelayanan RS
1 paket
Rp
1.526.000 Kegiatan
Baru untuk
pembelian
Alked
RSUD
Kelet
Donorejo
12 bulan
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
10 Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Penunjang Pelayanan
(17)
(18)
25.251.000
SKPD
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
9
Sifat
Kegiatan
RSUD
Kelet
Donorejo
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
11 Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Prasarana Rumah Sakit
Daerah
PD 1 :
terwujudnya
Menurunkan Angka peningkatan pelayanan
Kemiskinan
rumah sakit
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Rp
Program Sumber Daya Kesehatan
12 Program Sumber Daya Kesehatan /
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatnya
Kompetensi SDM
Meningkatnya kualitas Jepara
Sumber Daya
Kesehatan
Meningkatnya
Kompetensi SDM
12 bulan
Rp
Rp
JUMLAH
RSUD KELET D - 2
400.000
Rp
400.000 APBD PROV Rp
37.008.550
Rp
900.000
900.000 Jepara
46.834.550
Rp
Meningkatnya
Kompetensi SDM
Rp
900.000
900.000 Tetap
52.735.723
RSUD
Kelet
Donorejo
Dalam Ribu Rupiah (Rp.000)
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
APBD 2013
(10)
(11)
(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
Pendukung
Prioritas
Tersedianya Bahan
Logistik Kantor (ObatObatan)
Tersedianya bahan
logistik kantor
Jepara
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
12 bulan
Rp
Rp
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannnya tugas Tersedianya makan
pelayanan perkantoran
dan minum pasien
Jepara
Tersedianya makan &
minum ps
12 bulan
Rp
1.000.000 APBD PROV Rp
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Perkantoran
Pendukung
Prioritas
Terselesaikannnya tugas Terpenuhinya belanja
pelayanan perkantoran
rutin rumah sakit
berupa jasa pelayanan
perkantoran
Jepara
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat
12 bulan
Rp
302.250 APBD PROV Rp
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur / Kegiatan
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pendukung
Prioritas
Rp
5
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Kesehatan Masyarakat
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Tersedianya jasa
pelayanan
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
Jepara
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
12 bulan
Rp
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
6
Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD /
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan RS
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Terselenggaranya mutu
pelayanan kesehatan
BLUD
Terselenggaranya mutu Jepara
pelayanan kesehatan
BLUD
Terselenggaranya
mutu pelayanan
kesehatan BLUD
12 bulan
Rp
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
12 bulan
Rp
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
7
Program Promosi Kesehatan dan
PD 3 :
Pemberdayaan Masyarakat/ Kegiatan Meningkatkan
Promosi Kesehatan RS
Kualitas Hidup
Rp
Rp
Jepara
RSUD KELET D - 1
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
9.483.550
8.181.300 Jepara
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur
Pemerintah yang
mewadai
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Target Capaian
Kinerja
8.802.250
Rp
7.500.000 APBD PROV Rp
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Lokasi
1.681.300
13.000.000
12 bulan
1.000.000 Jepara
Tersedianya makan &
minum ps
12 bulan
Rp
302.250 Jepara
Meningkatnya
pelayanan kesehatan
masyarakat
12 bulan
Rp
Terpenuhinya
kendaraan
operasional untuk
pelayanan kesehatan
1 pkt
Rp
-
Rp
1.000.000
13.000.000 APBD PROV Rp
300.000
Tersedianya
kebutuhan obat
untuk pelayanan
kesehatan
Rp
Rp
Rp
300.000 APBD PROV Rp
(17)
Rp
Rp
APBD PROV Rp
1.681.300 APBD PROV Rp
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Jepara
1.000.000 Jepara
Rp
Terpenuhinya jasa
pelayanan RS
12 bulan
14.300.000
14.300.000 Jepara
Rp
Terselenggaranya
mutu pelayanan
kesehatan BLUD
12 bulan
Rp
Terselenggaranya
promosi kesehatan RS
12 bulan
Rp
900.000
900.000 Jepara
Rp
Rp
Sifat
Kegiatan
(18)
9.898.550
8.181.300 Tetap
1.400.000 Bertambah
untuk
penyediaan
makan
minum bagi
pasien
Jamkesda
SKPD
(19)
RSUD
Kelet
Donorejo
RSUD
Kelet
Donorejo
317.250 Bertambah
RSUD
digunakan
Kelet
untuk
Donorejo
honorarium
PHL dan sewa
mobil selama
3 bulan
188.110
188.110 Kegiatan
Baru berupa
pengadaan
kendaraan
dinas
operasional
RSUD
Kelet
Donorejo
600.000
600.000 Berkurang
RSUD
pada jasa
Kelet
medis dan
Donorejo
dialihkan
untuk
penambahan
makan
minum pasien
14.998.063
14.998.063 Bertambah
digunakan
untuk
operasional
RS
RSUD
Kelet
Donorejo
900.000
900.000 Tetap
RSUD
Kelet
Donorejo
RKPD Tahun 2013
No
(1)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas
Pembangunan
Daerah
SASARAN
(2)
(3)
(4)
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Perubahan RKPD 2013
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat
8
Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Fasilitas RS
PD 1 :
Terselenggaranya
Menurunkan Angka peningkatan fasilitas RS
Kemiskinan
Terselenggaranya
peningkatan fasilitas
RS
Jepara
Meningkatnya akses
masyarakat akan
pelayanan kesehatan
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
Jepara
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
Tersedianya sarana
penunjang pelayanan
Jepara
Tersedianya sarana
penunjang
pelayanan
1 pkt
(10)
12.825.000
APBD 2013
Sumber
Dana
(11)
Rp
(12)
20.251.000
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Vol
Satuan
(13)
(14)
(15)
(16)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Rp
Rp
6.825.000 APBD PROV Rp
9.725.000 Jepara
Meningkatnya akses
masyarakat akan
pelayanan kesehatan
12 BULAN
Rp
4.500.000 APBD PROV Rp
6.800.000 Jepara
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan
rujukan
1 paket
Rp
1.500.000 APBD PROV Rp
2.200.000 Jepara
APBD PROV Rp
1.526.000 Jepara
1 pkt
Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Pelayanan Kesehatan
Rujukan
PD 1 :
Tersedianya sarana
Menurunkan Angka pelayanan kesehatan
Kemiskinan
rujukan
PD 1 :
Tersedianya sarana
Menurunkan Angka penunjang pelayanan
Kemiskinan
(19)
11.089.878 Bertambah
RSUD
untuk
Kelet
pemenuhan
Donorejo
fasilitas pada
klinik
penyakit
akibat
terpapar asap
rokok
12 BULAN
Rp
10.435.122 Bertambah
digunakan
untuk
pengadaan
alat
kedokteran
Tersedianya sarana
penunjang
pelayanan
1 paket
Rp
2.200.000 Tetap
RSUD
Kelet
Donorejo
Terwujudnya
peningkatan sarana
pelayanan RS
1 paket
Rp
1.526.000 Kegiatan
Baru untuk
pembelian
Alked
RSUD
Kelet
Donorejo
12 bulan
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
10 Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Penunjang Pelayanan
(17)
(18)
25.251.000
SKPD
Rp
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
9
Sifat
Kegiatan
RSUD
Kelet
Donorejo
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
11 Program Akses Pelayanan Kesehatan
Masyarakat / Kegiatan Peningkatan
Sarana Prasarana Rumah Sakit
Daerah
PD 1 :
terwujudnya
Menurunkan Angka peningkatan pelayanan
Kemiskinan
rumah sakit
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Rp
Program Sumber Daya Kesehatan
12 Program Sumber Daya Kesehatan /
Kegiatan Peningkatan Sumberdaya
Kesehatan
PD 3 :
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Meningkatnya
Kompetensi SDM
Meningkatnya kualitas Jepara
Sumber Daya
Kesehatan
Meningkatnya
Kompetensi SDM
12 bulan
Rp
Rp
JUMLAH
RSUD KELET D - 2
400.000
Rp
400.000 APBD PROV Rp
37.008.550
Rp
900.000
900.000 Jepara
46.834.550
Rp
Meningkatnya
Kompetensi SDM
Rp
900.000
900.000 Tetap
52.735.723
RSUD
Kelet
Donorejo