41. PERTANIAN-PERUBAHAN 3 sept 2013 fIX

SKPD : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Dalam Ribuan Rupiah (Rp. 000)
RKPD Tahun 2013

No

(1)
1

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

(2)
(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan
Pendukung
Terlaksananya
Meningkatkan pelayanan
Administrasi Perkantoran Prioritas
administrasi
administrasi perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
persuratan dengan baik dan etos kerja aparatur
Jasa Surat Menyurat

Perubahan RKPD 2013

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Dinas dan
UPTD

Meningkatkan
pelayanan administrasi
perkantoran dan etos
kerja aparatur

1 tahun

Rp
Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(8)
(9)
6.255.006
92.000 APBD

PROV

Lokasi

Rp
Rp

(10)
6.805.006
92.000 Dinas dan
UPTD

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)

Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran dan etos
kerja aparatur

1

tahun

Rp
Rp

Meningkatkan
pelayanan
komunikasi dan etos
kerja aparatur

1

tahun

Rp

Meningkatkan dan
pengamanan asetaset daerah

1

tahun

Rp

(12)
6.665.006
92.000

Sifat Kegiatan

SKPD

(13)
Tetap

Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tercukupinya
kebutuhan jasa
komunikasi, air bersih
dan listrik

Meningkatkan pelayanan
komunikasi dan etos kerja
aparatur

Dinas dan
UPTD

Meningkatkan
pelayanan komunikasi
dan etos kerja aparatur

1 tahun

Rp

1.586.218 APBD
PROV

Rp

3

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

/ Kegiatan Jaminan
Barang Milik Daerah

Pendukung
Prioritas

Terpenuhinya jaminan
atas aset-aset milik
Pemrov. Jateng

Amannya aset daerah

Dinas dan
UPTD

Meningkatkan dan
pengamanan aset-aset
daerah

1 tahun

Rp

95.000 APBD
PROV

Rp

4

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas

Pendukung
Prioritas

Terciptanya lingkungan Terlaksananya kebersihan

kerja yang bersih
kantor

Dinas dan
UPTD

Meningkatkan gairah
dan etos kerja aparatur

1 tahun

Rp

256.450 APBD
PROV

Rp

116.000 Dinas dan
UPTD

Meningkatkan gairah
dan etos kerja
aparatur

1

tahun

Rp

116.000

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

5

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor

Pendukung
Prioritas

Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor

Dinas dan
UPTD

Meningkatkan
pelayanan untuk
kebutuhan barang dan
kelancaran tugas dinas

1 tahun

Rp

260.516 APBD
PROV

Rp

260.516 Dinas dan
UPTD

Meningkatkan
1
pelayanan untuk
kebutuhan barang
dan kelancaran tugas
dinas

tahun

Rp

260.516

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

6

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Barang Cetak dan
penggandaan

Pendukung
Prioritas

Terpenuhinya
Tersedianya barang cetak
kebutuhan barang
dan penggandaan
cetak dan penggandaan

Dinas dan
UPT
seJateng

Meningkatkan
pelayanan untuk
kebutuhan cetakan
dan kelancaran tugas
dinas

1 tahun

Rp

226.862 APBD
PROV

Rp

231.862 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
1
pelayanan untuk
kebutuhan cetakan
dan kelancaran tugas
dinas

tahun

Rp

231.862

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

7

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Pendukung
Prioritas

Terpenuhinya
kebutuhan komponen
listrik/penerangan

Tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan

Dinas dan
UPT
seJateng

Meningkatkan
semangat aktivitas
kerja aparatur

1 tahun

Rp

120.716 APBD
PROV

Rp

120.716 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
semangat aktivitas
kerja aparatur

1

tahun

Rp

120.716 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

8

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Pendukung
Prioritas

Terwujudnya
kebersihan dan
kesehatan lingkungan
kantor

Tersedianya peralatan
rumah tangga

Dinas dan
UPT
seJateng

Meningkatkan
pelayanan dan
prasarana peralatan
kebersihan

1 tahun

Rp

106.950 APBD
PROV

Rp

106.950 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
pelayanan dan
prasarana peralatan
kebersihan

1

tahun

Rp

106.950 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinpertan TPH - 1

95.000 Dinas dan
UPTD

1.246.218 Berkurang
penyesuaian
kebutuhan

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

2

Tersedianya ATK

1.586.218 Dinas dan
UPTD

Target Capaian
Kinerja

95.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

(1)
(2)
9 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundangundangan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

(3)
Tersedianya bhn bacaan
dan per UU an

(4)
Dinas dan
UPT
seJateng

(5)
Meningkatkan
informasi pertanian,
mengembangkan
wawasan dan
menambah ilmu
pengetahuan

Terpenuhinya
penyediaan makanminum harian, rapat
dan tamu untuk
kegiatan kantor

Tersedianya makanan dan
minuman

Dinas dan
UPT
seJateng

11 Program Pelayanan
Pendukung
Administrasi Perkantoran Prioritas
/ Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi
di dalam dan luar Daerah

Terselesaikannya
pekerjaan yang
berkaitan dengan
instansi lain di luar
kantor baik di daerah
maupun di luar daerah

Terselenggaranya dan
Dinas dan
terlaksananay rapat2
UPT
koordinasi di dlm dan luard seJateng
aerah

12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan
Perkantoran

Terselesaikannya tugas Terwujudnya pelayanan
pelayanan perkantoran administrasi perkantoran
berdasarkan prinsip good
governance untuk
mendukung pelayanan
publik dan penegakan
hukum

10 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
/ Kegiatan Penyediaan
Makanan dan Minuman

Pendukung
Prioritas

Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundangan

Pendukung
Prioritas

Pendukung
Prioritas

Volume

(6)

Perubahan RKPD 2013

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Meningkatkan
pelayanan sumberdaya
manusia dan etos kerja
aparatur

1 tahun

Rp

58.075 APBD
PROV

Rp

117.075 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
koordinasi dan
kelancaran kerja
aparatur

1 tahun

Rp

1.841.219 APBD
PROV

Rp

Dinas dan
UPT
seJateng

Meningkatkan
pelayanan administrasi
perkantoran dan etos
kerja aparatur

1 tahun

Rp

1.450.000 APBD
PROV

Rp

Rp

(9)
161.000 APBD
PROV

Lokasi

(7)
1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(8)

APBD 2013

Sumber
Dana

2.586.072

13 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pengadaaan kendaraan
dinas / opersional

Pendukung
Prioritas

terpenuhinya sarana
kendaraan dians

Terlaksananya pengadaan
kend dians

Dinas

Terlaksananya
pengadaan kend dinas

1 unit

14 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas

Pendukung
Prioritas

Terpeliharanya rumah
dinas

Terpeliharanya Rumah
Dinas

Dinas dan
UOTD

Terlaksananaya
pemeliharaan Rumah
Dians

1 tahun

Rp

455.400 APBD
PROV

15 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pendukung
Prioritas

Terpeliharanya
bangunan gedung
tempat perkantoran

Terpeliharanya gedung
kantor

Dinas dan
UPTD

Terlaksananya
pemeliharaan Gedung
Kantor

1 tahun

Rp

199.422 APBD
PROV

Rp

Rp

(10)
156.000 Dinas dan UPT
seJateng

Dinpertan TPH - 2

Rp

(11)
Meningkatkan
informasi pertanian,
mengembangkan
wawasan dan
menambah ilmu
pengetahuan

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat Kegiatan

1

tahun

Rp

(12)
156.000

Tetap

Meningkatkan
1
pelayanan
sumberdaya manusia
dan etos kerja
aparatur

tahun

Rp

117.075

Tetap

1.922.669 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
koordinasi dan
kelancaran kerja
aparatur

1

tahun

2.000.000 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran dan etos
kerja aparatur

1

tahun

3.570.072
-

Rp

Target Capaian
Kinerja

Rp

Rp

Rp
Dinas

Terlaksananya
2
pengadaan kend dinas

unit

455.400 Dinas dan
UOTD

Terlaksananaya
1
pemeliharaan Rumah
Dians

tahun

1.183.422 Dinas dan
UPTD

Terlaksananya
1
pemeliharaan Gedung
Kantor

tahun

2.122.669 Bertambah,
untuk
Koordinasi
teknis

2.000.000

Tetap

SKPD

(13)
Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

3.856.682
220.610 Kegiatan Baru Dinas
untuk
Pertanian dan
Pembelian
Hortikultura
kendaraan
dinas
operasional 1
unit dan
pengadaan alat
angkut roda 3
1 unit untuk
SPMA Moenadi

Rp

Rp

521.400 Bertambah,
untuk Rehab
rumah dinas
Sativa

1.183.422

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

(1)
(2)
16 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Sasaran

Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional yang siap
pakai

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

(3)
Terpeliharanya kendaraan
dinas

(4)
Dinas dan
UPT
seJateng

(5)
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas

Volume

(6)

Perubahan RKPD 2013

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(7)
1 tahun

Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(8)
(9)
1.500.000 APBD
PROV

Lokasi

Rp

(10)
1.500.000 Dinas dan UPT
seJateng

Target Capaian
Kinerja
(11)
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat Kegiatan

SKPD

1

tahun

Rp

(12)
1.500.000 Tetap

(13)
Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

17 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Rutin
/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor

Pendukung
Prioritas

Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor

Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor

Dinpertan
TPH
Ungaran

Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor

1 tahun

Rp

86.250 APBD
PROV

Rp

86.250 Dinpertan TPH
Ungaran

Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor

1

tahun

Rp

86.250 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

18 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubelair

Pendukung
Prioritas

Terpeliharanya
mebelair kantor

Terpeliharanya meubelair

Dinas dan
UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan
meubelair

1 tahun

Rp

92.000 APBD
PROV

Rp

92.000 Dinas dan UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan
meubelair

1

tahun

Rp

92.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

19 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga

Pendukung
Prioritas

Terpeliharanyua
peralatan kantor dan
rumah tangga

Terpeliharanya peralatan
kantor dan rumah tangg

Dinas dan
UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan peralatan
kantor dan rumah
tangga

1 tahun

Rp

138.000 APBD
PROV

Rp

138.000 Dinas dan UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan kantor dan
rumah tangga

1

tahun

Rp

138.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

20 Program Peningkatan
Pendukung
Sarana dan Prasarana
Prioritas
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan Buku-Buku
Perpustakaan

Terpeliharanya bukubuku perpustakaan

Terpeliharanya buku - buku Dinas dan
perpustakaan
UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan buku
perpustakaan

1 tahun

Rp

23.000 APBD
PROV

Rp

23.000 Dinas dan UPT
seJateng

Terlaksananya
pemeliharaan buku
perpustakaan

1

tahun

Rp

23.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

21 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur / Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat
Bengkel

Terpeliharanya alatalat bengkel

Terpeliharanya alat bengkel Dinpertan
TPH dan
Balai
Alsintan
Ungaran

Terlaksananya
pemeliharaan alat
bengkel

1 tahun

Rp

92.000 APBD
PROV

Rp

92.000 Dinpertan TPH
dan Balai
Alsintan
Ungaran

Terlaksananya
pemeliharaan alat
bengkel

1

tahun

Rp

92.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai

Meningkatnya kedisiplinan
pegawai dinas

Tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai

1 paket

Rp

Tersedianya pakaian
dinas bagi pegawai

1

paket

Pendukung
Prioritas

Program Penigkatan Disiplin Aparatur
22 Program Penigkatan
Disiplin Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya

Pendukung
Prioritas

Rp
Dinas dan
UPT
seJateng

Dinpertan TPH - 3

900.000
900.000 APBD
PROV

Rp
Rp

700.000
700.000 Dinas dan UPT
seJateng

Rp
Rp

700.000
700.000

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perubahan RKPD 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pendukung
Prioritas

Peningkatan kualitas
pegawai

24 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan
Kapasitas/Kualitas
Sumber Daya Manusia

Pendukung
Prioritas

Meningkatnya
Meningkatnya SDM dan
Kapasitas/Kualitas
kapasitas aparatur
Sumber Daya Manusia

25 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Peningkatan Bidang
Kesekretariatan

Pendukung
Prioritas

Terlaksananya pendidikan
dan pelatihan formal

(8)

(9)

Lokasi

Rp

(10)
580.750

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)
Rp

Sifat Kegiatan

(12)
580.750

SKPD

(13)

Meningkatnya kualitas
SDM Aparatur

1 tahun

Rp

189.750 APBD
PROV

Rp

189.750 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatnya
kualitas SDM
Aparatur

1

tahun

Rp

189.750 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas dan
UPT
seJateng

Meningkatnya
kapasitas/kualitas
sumberdaya manusia

1 tahun

Rp

190.000 APBD
PROV

Rp

190.000 Dinas dan UPT
seJateng

Meningkatnya
1
kapasitas/kualitas
sumberdaya manusia

tahun

Rp

190.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Terlaksananya peningkatan Dinas
kapasitas SDM
Pertanian
Keskretariatan
TPH
Ungaran

meningkatnya SDM
bidang kesekretariatan

1 tahun

Rp

276.000 APBD
PROV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Terlaksananya
peningkatan Mutu
SPMA H MOenadi

Rp
Praktek agribisnis
Praktek kerja usaha
magang usahatani
Pelatihan SDM menuju
RSBI

655.750

APBD 2013

Dinas dan
UPT
seJateng

Program Pendidikan Menengah
PD 3 : 3.
Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat

Sumber
Dana

Rp

23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur / Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan
Formal

26 Program Pendidikan
Menengah / Kegiatan
Peningkatan Mutu dan
Daya saing Pendidikan
SPMA Moenadi

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Praktek Agribisnis
Praktek kerja Usaha
Studi Lapang siswa
Ujian semester
Ujian Sekolah
Ujian Nasional
Try out
Wisuda
Saka Taruna Bumi

10. Penerimaan Siswa Baru
11. Jambore Teknologi di
PRPP Jateng
12. Gelar Inovasi Teknologi
Nasional di Palembang
13. Apresiasi Peningkatan
Mutu SDM SPMA
14. Pembangunan Pagar
Belakang
15. Pengembangan sarpras
Laboratorium
16. Rehab gudang
ALSINTAN
17. Rehab gedung
Perpustakaan

SPMA H
Moenadi

1. 120 siswa
2. 88 siswa
3. 88 siswa
4. 300 siswa
5. 88 siswa
6. 88 siswa
7. 440 siswa
8. 370 orang
9. 223 orang
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

unit/paket/
orang

Rp

120 orang
10 orang
15 orang
30 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket

2.000.000
2.000.000 APBD
PROV

Rp

Rp
Rp

201.000 Dinas Pertanian meningkatnya SDM
TPH Ungaran
bidang
kesekretariatan

1

tahun

1. 120 siswa
2. 88 siswa
3. 88 siswa
4. 300 siswa
5. 88 siswa
6. 88 siswa
7. 440 siswa
8. 370 orang
9. 223 orang

unit/paket/
orang

2.000.000
2.000.000 SPMA H
Moenadi

Rp
Terlaksananya
peningkatan Mutu
SPMA H MOenadi

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dinpertan TPH - 4

Rp

120 orang
10 orang
15 orang
30 orang
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket

Rp

201.000

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

1.967.500
1.967.500 Berkurang
Dinas
karena
Pertanian dan
efisiensi
Hortikultura
perjalanan
dinas yang
dialihkan
untuk
pengadaan alat
angkut roda 3
sebanyak 1
unit

RKPD Tahun 2013

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Pendidikan Non Formal dan Informal

27 Program Pendidikan Non
Formal dan Informal /
Kegiatan Pendidikan
Kemasyarakatan

PD 3 : 3.
Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat

Perubahan RKPD 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp
Meningkatnya SDM
petani dalam
pengelolaan kelompok,
pengendalian hama
penyakit dan
pengembangan usaha
pertanian tanaman
pangan dan
hortikultura

BPTPH
Jawa
1. SLPHT Padi / Palawija
Tengah
2. SLPHT Hortikultura
3. SL Iklim
BPSDMTan
1. Kursus Pembuatan
Agensia Hayati dan Pupuk
Organik bagi Petani
2. Agri Training Camp
(ATC) bagi siswa SLTP
3. Kursus Pengembangan
LKM bagi Poktan/Gapoktan
4. Bimbingan Teknis
Pengelola Gapoktan
Penerima
Dana PUAP
5. Kursus Agribisnis
Hortikultura Berbasis GAP

Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan petani

BPTPH
Orang
1. 150 orang
2. 125 orang
3. 400 orang
BPSDMTan
1. 240 orang
2. 210 orang
3. 240 orang
4. 1.500 orang
5. 90 orang
6. 60 orang
7. 60 orang
8. 90 orang
9. 60 orang
Bidang Usaha
Pertanian
1. 120 orang
2. 300 orang
3. 30 orang

Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah

Rp

(8)
4.000.000

APBD 2013

Sumber
Dana

Lokasi

(9)

4.000.000 APBD
PROV

3.038.000

Rp
Rp

Rp

28 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Sarana
Pemerintah Daerah

PD 6 :
Memantapkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik

Tersedianya tambahan
sarana aparatur

Dinas dan
UPT
seJateng

Terlaksananya
penambahan sarana
aparatur; alat angkut
roda 3 7unit,AC split
1/2 PK 8unit,komputer
PC 2 unit, Laptop 3
unit, LCD TV 3 unit,
timbangan duduk 13
unit, mesin pemotong
rumput 14 unit.

1 tahun

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Rp

29 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah / Kegiatan
Peningkatan Prasarana
Aparatur Pemerintah
Daerah

PD 6 :
Memantapkan tata
kelola
pemerintahan yang
baik

Meningkatnya fungsi dan
kualiats Gedung
kantor/UPTD/Balai

Dinas dan
UPTD

Terlaksananya Rehab
Gdg kantor, rehab atap
gdg kantor, rehab gdg
ex perpustakaan,
pembangunan
showroom alsintan,
rehab eks coolroom
Sporopadan

5 paket

Rp

2.038.000 APBD
PROV

Rp

Dinpertan TPH - 5

(10)
4.000.000
4.000.000 Jawa Tengah

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(11)
Rp

12.163.143 Dinas dan
UPTD

Rp

Sifat Kegiatan

(12)
4.000.000

SKPD

(13)

Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan petani

BPTPH
1. 150 orang
2. 125 orang
3. 400 orang
BPSDMTan
1. 240 orang
2. 210 orang
3. 240 orang
4. 1.500 orang
5. 90 orang
6. 60 orang
7. 60 orang
8. 90 orang
9. 60 orang
Bidang Usaha
Pertanian
1. 120 orang
2. 300 orang
3. 30 orang

Orang

Terlaksananya
penambahan sarana
aparatur

1

tahun

Rp

2.893.153

Bertambah
Dinas
digunakan
Pertanian dan
untuk :
Hortikultura
1. Belanja alat
dan bahan Lab
BPSB dan
BBTPH;
2. Penambahan sarana
alsintan
traktor dan
rice
transplanter di
B2TPH Wil
Semarang dan
B2TPH wil
Surakarta;
3. Penambahan sarana
kantor Dinas

Terlaksananya Rehab 5
Gdg kantor / UPTD

paket

Rp

11.287.690

Berkurang ada Dinas
sisa dari Dana Pertanian dan
DAK yang
Hortikultura
dioptimalkan
ke rekening
peningkatan
Sarana
Pemerintah
Daerah

13.840.843
1.677.700 Dinas dan UPT
seJateng

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

4.000.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

14.180.843

RKPD Tahun 2013

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Perubahan RKPD 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

(8)
21.900.000

Lokasi

(9)

30 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas Tanaman
Pangan

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1. Meningkatnya
produksi padi hibrida
2. Meningkatnya
produksi dan
produktivitas padi gogo
3.Meningkatnya
penggunaan benih padi
varietas baru (Dem
Area)
4. Meningkatnya
produksi jagung hibrida
5.Meningkatnya
produksi jagung
komposit
6.Meningkatnya
produksi

1. Percontohan budidaya
padi rawa
2. Pengembangan Padi
Gogo
3. Percepatan PTT padi
non hibrida
4. Pengembangan jagung
hibrida
5. Percontohan budidaya
gandum
6. Percontohan budidaya
sorghum
7. Pengembangan kedelai
8. Pengembangan Kacang
tanah
9. Pengembangan Kacang
hijau
10. Pengembangan
Koropedang
11. Pengembangan Ubi
Kayu
12. Pengembangan Ubi
jalar

Jawa
Tengah

Meningkatnya produksi 1. 5 unit, @ 10 hektar
dan produktivitas
hektar
tanaman pangan
2. 7.500
3. 1000
4. 3.500
5. 40
6. 60
7. 500
8. 250
9. 500
10. 100
11. 200
12. 50

Rp

8.900.000 APBD
PROV

31 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Pengelolaan
Sumberdaya Air

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1.Pengembangan Jitut
dan Jides
2.Percontohan irigsi
bertekanan
3.Terlaksananya
kegiatan PISP
4. Terlaksananya
kegiatan WISMP

1 Meningkatkan
kemampuan
penget/pemahaman ttg
pengelolaan SDA dan
pemberdayaan
kelembagaan petani
2 Kejuaraan lomba P3A
dan GP3A/IP3A Tk provinsi
3 Rehabilitasi Jaringan
Irigasi Tersier
4 Pembangunan Embung
5 Dukungan Pelaksanaan
WISMP
6 Suervisi dan monitoring .
a. Pemberdayaan
Kelembagaan Petani
b. Pengelolaan sumber daya
air
c. Identifikasi
CP/Cl untuk rehab jaringan
irigasi dan pengembangan
embung

Provinsi,
Demak,
Kendal,
Pemalang,
Purbalingga
, Wonogiri,
Klaten,
Semarang,
Magelang,
Boyolali,
Banjarnegara,
Kebumen

Menibgkatnya produksi
dan produktivitas
tanaman pangan
melalui peningkatan
pengelolaan sumber
daya air

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12
6
10
2
17 WISMP
1

1.paket
2.paket
3.paket
4.paket
5. Kab
6. paket

Rp

2.250.000 APBD
PROV

32 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Peningkatan
Pengendalian Organisme
Penggangu Tanaman

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1. Pengendalian OPT
2. Pemberdayaan
Petani
3. Operasional Lab.
Pengamatan OPT
4. Bufferstock
5. Terlaksananya
pengawasan pestisida

1. Koordinasi Pengendalian
OPT
2. Opersional Lab
Pengamatan OPT
3. Pengawasan Pestisida
4. Bufferstock Pestisida

Jawa
Tengah

Terlaksananya
pengawasan OPT dan
Pestisida

1.
2.
3.
4.

50
7
1
1

1. orang
2. Laboratorium
3. paket
4. paket

Rp

1.000.000 APBD
PROV

Dinpertan TPH - 6

APBD 2013

Sumber
Dana

Rp
Rp

Rp

Rp

(10)
22.671.700
8.900.000 Jawa Tengah

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)
Rp
Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
tanaman pangan

1. 5 unit, @ 10
hektar
2. 7.500
3. 1000
4. 3.500
5. 40
6. 60
7. 500
8. 250
9. 500
10. 100
11. 200
12. 50

hektar

3.021.700 Provinsi,
Demak,
Kendal,
Pemalang,
Purbalingga,
Wonogiri,
Klaten,
Semarang,
Magelang,
Boyolali,
Banjarne-gara,
Kebumen

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
tanaman pangan
melalui peningkatan
pengelolaan sumber
daya air

1.
2.
3.
4.
5.
6.

12
6
10
2
17 WISMP
1

1.paket
2.paket
3.paket
4.paket
5. Kab
6. paket

1.000.000 Jawa Tengah

Terlaksananya
pengawasan OPT dan
Pestisida

1.
2.
3.
4.

50
7
1
1

1. orang
2. Laboratorium
3. paket
4. paket

Rp

Rp

Rp

Sifat Kegiatan

(12)
22.671.700

(13)

8.900.000 Tetap

3.021.700

SKPD

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

1.000.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Perubahan RKPD 2013

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(3)
1. Terlaksananya
1. Workshop antisipasi
pantauan bencana
bencana alam
alam banjir dan
2. Pemantauan dan
kekeringan
penanganan bencana alam
2. Pembuatan kalender
tanam

(4)
Jawa
Tengah

(5)
(6)
Terpantaunya bencana 1. 75
alam dan kekeringan
2. 20

(7)
1. orang
2. Kab

34 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Pengembangan
Perbenihan Wilayah
Banyumas

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

Tersedianya benih
unggul bersertifikat
Padi, Palawija dan
Hortikultura :
1. benih padi BD
2. Benih padi BP
3. Benih padi hibrida
4.benih jagung BP
5.Benih kacang tanah
6.Benih kelengkeng
7.Tanaman Hias
8.Percontohan
tanaman obat
9.Percontohan
tanaman ubi

1. Benih padi BD
2. Benih padi BP
3. Benih padi F1
4. Benih Jagung BP
5. Benih Jagung F1
6. Benih Kacang tanah BP
7. Benih Bawang merah
8. Benih Durian
9. Benih Mangga
10. Benih Kelengkeng
11. Tanaman hias
12. Rimpang Tan. Obat
13. Ubikayu
14. Koro pedang
15. Buah Melon
16. Pemeliharaan Pohon
Induk/Produksi
17. Terpeliharanya
Tananan Buah Naga
18. Belanja Modal Alat

B2TPH
Wilayah
Banyumas

Meningkatnya produksi 1. 9.000
benih dari B2TPH
2. 252.000
Wilayah Banyumas
3. 800
4. 3.600
5. 9.000
6. 1.600
7. 6.000
8. 5.000
9. 5.000
10. 5.000
11. 700
12. 10.000
13. 50.000
14. 2.000
15. 45.000
16. 500
17. 230
18. 1

1. kg
2. kg
3. kg
4. kg
5. Kg
6. Kg
7. Kg
8. Batang
9. Batang
10. Batang
11. Batang
12. Kg
13. Kg
14. kg
15. Kg
16. Batang
17. Unit
18. pakt

Rp

2.375.000 APBD
PROV

Rp

35 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Pengembangan
Perbenihan Wilayah
Semarang

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1.Benih padi hibrida
2.Benih padi BP
3.Benih Buncis
4.Benih Kacang Tanah
BP
5.Benih kacang tanah
BR
6.Percontohan jagung
manis
7.Benih kentang G3,
G4
8. Optimalisasi kebun
benih

1. Perbanyakan Benih Padi B2TPH
BD
Wilayah
2. Perbanyakan Benih
Semarang
Buncis
3. Perbanyakan Benih
kedele BP
4. Perbanyakan Benih
kacang tanah BR
5. Perbanyakan Benih
Kentang G4
6. Pengembangan jagung
produktivitas tinggi
7. Pengembangan Jagung
manis
8. Belanja modal alsintan

Meningkatnya benih
bermutu hasil dari
B2TPH Wil Semarang

ha/paket

Rp

2.475.000 APBD
PROV

Rp

Rp

Dinpertan TPH - 7

(9)
200.000 APBD
PROV

Lokasi

(1)
(2)
33 Program Peningkatan
PD 2 :
Ketahanan Pangan /
Memantapkan
Kegiatan Pemantauan dan ketahanan pangan
Penanganan Bencana
Alam Banjir dan
Kekeringan

1. 108
2. 1,3
3. 4
4. 6
5. 0,3
6. 5
7. 4
8. 1

(8)

APBD 2013

Sumber
Dana

(10)
Rp

200.000 Jawa Tengah

Target Capaian
Kinerja
(11)
Terpantaunya
bencana alam dan
kekeringan

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sifat Kegiatan

(12)

SKPD

(13)
Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

1. 75
2. 20

1. orang
2. Kab

Rp

200.000 Tetap

2.375.000 B2TPH Wilayah Meningkatnya
Banyumas
produksi benih dari
B2TPH Wilayah
Banyumas

1. 9.000
2. 252.000
3. 800
4. 3.600
5. 9.000
6. 1.600
7. 6.000
8. 5.000
9. 5.000
10. 5.000
11. 700
12. 10.000
13. 50.000
14. 2.000
15. 45.000
16. 500
17. 230
18. 1

1. kg
2. kg
3. kg
4. kg
5. Kg
6. Kg
7. Kg
8. Batang
9. Batang
10. Batang
11. Batang
12. Kg
13. Kg
14. kg
15. Kg
16. Batang
17. Unit
18. pakt

Rp

2.375.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

2.475.000 B2TPH Wilayah Meningkatnya benih
Semarang
bermutu hasil dari
B2TPH Wil Semarang

1. 108
2. 1,3
3. 4
4. 6
5. 0,3
6. 5
7. 4
8. 1

ha/paket

Rp

2.475.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

(1)
(2)
36 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Pengembangan
Perbenihan Wilayah
Surakarta

37 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan /
Kegiatan Peningkatan
Sertifikasi Benih

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

(3)
1. Perbanyakan Pisang
Kultur Jaringan 30 unit
2. Perbanyakan Benih
Sirsat BPMT 1 unit
3. Perbanyakan Benih
Kentang G0 - G1 9 SHP
4. Perbanyakan benih
kentang G1 - G2 7 Ha
5. Perbanyakan benih
kentang G2 - G3 1 Ha
6. Perbanyakan benih
Durian klas BR 27 unit
7. Perbanyakan Benih
Sirsat klas BR 1 unit
8. Perbanayakan Benih
Mangga BPMT 1 unit
9. Perbanyakan Benih
Jeruk klas BPMT 1 unit
10. Perbanyakan Benih
mangga klas BR
11. Perbanyakan Benih
Padi NS - BS 1 Ha

(4)
B2TPH
Wilayah
Surakarta

(5)
Terlaksananya
perbanyakan benih
bermutu dari B2TPH
Wilayah Surakarta

1. Terlaksananya
pelayanan sertifikasi
benih padi, jagung,
kedelai,sayur
2.sertifikasi bibit buah
3.uji mutu benih

1. Pelayanan sertifikasi
benih
2. Sertifikasi bibit buah
3. Sertifikasi calon benih

Jawa
Tengah

Terlaksananya
pengawasan dan
sertifikasi benih

1. Pengembangan
komoditas strategis
2. Pengembangan
komoditas unggulan
3. Pengembangan
sayuran dataran tinggi
4. GAP-SOP Sayuran
5. GAP-SOP Buah
6. GAP-SOP Tanaman
hias
7. Penataan Rantai
Pasokan (SCM)
8. Jateng Hortifest
2012 untuk
mendukung
peningkatan konsumsi
sayur dan buah
9. Screen house
Oacking house

1.- Pengemb.Kawasan
Sayuran expor
a. Buncis, cabe sayuran
daun
b. Hibah Screeen House
2. - Pengembangan
Tanaman Obat
a. - Peningkatan Produksi
tan.Obat (jahe dan kunyit)
b. - Penumbuhan petani
penangkar tan. obat
3. - Pengembangan
Komoditas Strategis
(anggrek, krisan, anthurium
bunga)
4. - Pembinaan
Perbenihan Florikultura
(benih krisan)

BanjarneMeningkatnya produksi
gara,
dan produktivitas
Banyumas, hortikultura
Boyolali,
Cilacap,
Karanganyar,
Kebumen,
Klaten,
Magelang,
Pati,
Pekalongan
,
Pemalang,
Purbalingga
,
Semarang,
Sragen,
Tegal,
Temanggung,
Wonogiri,
Wonosobo

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1.Benih padi BD
2.benih padi BP
3. benih padi hibrida
4.benih durian
sambung
5.benih kentang kultur
jaringan
6.benih jeruk okulasi
7.benih lengkeng
okulasi
8.benih mangga okulasi
9.benih kentang kultur
jaringan
10.Benih kentang G0
11.Benih kentang G1
12.Benih kentang G2
13.Benih kentang G3
14.Benih koro pedang
15. Pemeliharaan
pohon induk
16. Pemeliharaan
tanaman buah

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

Volume

(6)
1. 3.000
2. 1.000
3. 540.000
4. 56.000
5. 8.000
6. 27.000
7. 1.000
8. 1.000
9. 1.000
10. 1.000
11. 3.500
12. 87.400
13. 345.800
14. 2.400
15. 2.000
16. 10.000
17. 3.435
18. 1

Perubahan RKPD 2013

Satuan

(7)
1. botol
2. bt
3. knol
4. kg
5. kg
6. bt
7. bt
8. bt
9. bt
10. bt
11. kg
12. kg
13. kg
14. kg
15. kg
16. kg
17. kg
18. paket

Rp

1.6725
2.750000
3.1400

1.hektar
2.batang
3.contoh
benih

Rp

1. a. 10
b. 3
2. a. 4
b. 1
3. 9
4. 200.000
5. a. 3.000
b. 18.750
c. 1.000
d. 16.000
e. 10
6. 1
7. 5

1. a. ha
b. unit
2. a. ha
b. Klompk
3. unit
4. stek
5. a. phn
b. phn
c. phn
d. phn
e. Ha
6. kali
7. unit

Rp

Program Pengembangan Agribisnis
38 Program Pengembangan
PD 2 :
Agribisnis / Kegiatan
Memantapkan
Peningkatan Produksi dan ketahanan pangan
Produktivitas Hortikultura

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Dinpertan TPH - 8

APBD 2013

Sumber
Dana

(8)
(9)
3.500.000 APBD
PROV

1.200.000 APBD
PROV

14.412.000
4.000.000 APBD
PROV

Lokasi

Rp

Rp

Rp
Rp

Target Capaian
Kinerja

(10)
(11)
3.500.000 B2TPH Wilayah Terlaksananya
Surakarta
perbanyakan benih
bermutu dari B2TPH
Wilayah Surakarta

1.200.000 Jawa Tengah

Volume

1. 3.000
2. 1.000
3. 540.000
4. 56.000
5. 8.000
6. 27.000
7. 1.000
8. 1.000
9. 1.000
10. 1.000
11. 3.500
12. 87.400
13. 345.800
14. 2.400
15. 2.000
16. 10.000
17. 3.435
18. 1

Satuan

Sifat Kegiatan

SKPD

1. botol
2. bt
3. knol
4. kg
5. kg
6. bt
7. bt
8. bt
9. bt
10. bt
11. kg
12. kg
13. kg
14. kg
15. kg
16. kg
17. kg
18. paket

Rp

(12)
3.500.000 Tetap

(13)
Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

1.200.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Terlaksananya
pengawasan dan
sertifikasi benih

1.6725
2.750000
3.1400

1.hektar
2.batang
3.contoh
benih

Rp

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
hortikultura

1. a. 10
b. 3
2. a. 4
b. 1
3. 9
4. 200.000
5. a. 3.000
b. 18.750
c. 1.000
d. 16.000
e. 10
6. 1
7. 5

1. a. ha
b. unit
2. a. ha
b.
Klompk
3. unit
4. stek
5. a. phn
b. phn
c. phn
d. phn
e. Ha
6. kali
7. unit

Rp

15.516.000
4.000.000 Banjarne-gara,
Banyumas,
Boyolali,
Cilacap,
Karanga-nyar,
Kebumen,
Klaten,
Magelang, Pati,
Pekalongan,
Pemalang,
Purbalingga,
Semarang,
Sragen, Tegal,
Temang-gung,
Wonogiri,
Wonosobo

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

17.919.750
4.000.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)

39 Program Pengembangan
Agribisnis / Kegiatan
Penanganan Panen,Pasca
Panen dan Pemasaran
TPH

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
5. - Pengembangan
Kawasan Buah
a. durian; b. pisang;
c. alpukat; d. jeruk;
e. melon
6. Festival Hortikultura
Jateng
7. Pengembangan sayuran
dataran tinggi

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

40 Program Pengembangan
PD 2 :
Agribisnis / Kegiatan
Memantapkan
Pengelolaan Lahan Usaha ketahanan pangan
Tani Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Perubahan RKPD 2013

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

APBD 2013

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Penanganan pasca
panen tanaman pangan
2. Penanganan pasca
panen tanaman
hortikultura
3. Pengamatan
kehilangan hasil 2
musim 20 Kab
4. Data Informasi Pasar
25 tirik
5. Promosi dan
Pameran
Pengamatan
kehilangan hasil
Data informasi pasar
Operasional pasar tani

1. Pemberdayaan
35 Kab
Pengolahan tepung Umbi - Kota
umbian
2. Pembinaan Pasca Panen
Sayuran
3. Pelayanan Informasi
Pasar (PIP)
4. Pengembangan pasca
panen dan pengolahan hasil
5. Pertemuan Teknis
Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP)
6. Pengamatan Kehilangan
Hasil Gabah dan Beras
7. Koordinasi Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil
8. Promosi / pameran
9. Peralatan pasca panen
dan pengolahan hasil

1. Terlaksananya
Reklamasi lahan
2. Terlaksananya
optimalisasi lahan
3. Terlaksananya SRI
(system of rice
intensification)

1.Reklamasi lahan
a. Sosialisasi Reklamasi
lahan
b. Pengadaan rumah
kompos
2. Optimasi lahan
a. Pertemuan koordinasi
b. Bantuan pupuk organik
dlm rangka optimasi lahan
3. Pengembangan
System Of Rice
Intensification (SRI)
a. Pertemuan koordinasi
b. Pelatihan SRI
c. Bantuan benih dlm
rangka SRU
d. Pengadaan rumah
kompos dlm rangka SRI
4. Supervisi dan monitoring
LPPB

Terlaksananya
penanganan pasca
panen dan promosi
pemasaran TPH

1. 1
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 1
7. 2
8. 5
9. 10
10. 2
11. 1

Banjarnega Terlaksananay
1.a. 1
ra,
reklamasi dan optimasi
b. 2
Banyumas, penggunaan lahan TPH 2.a. 1
Blora,
b. 64.000
Boyolali,
3. a. 1
Cilacap,
b. 1
Grobogan,
c. 40
Jepara,
d. 8
Kendal,
4. 1
Klaten,
Kudus,
Pati,
Pekalongan
,
Sukoharjo,
Wonogiri,
Wonosobo

1. kali
2. kali
3. unit
4. kali
5. kali
6. unit
7. kali
8. kali
9. unit
10. unit
11. paket

Rp

1.450.000 APBD
PROV

1. a.kali
b. kg
c. unit
2. a. kali
b. kg
3. a. kali
b. kali
c. kg
d. unit
4. paket

Rp

1.300.000 APBD
PROV

Dinpertan TPH - 9

Lokasi

Rp

Rp

1.450.000 35 Kab Kota

1.900.000 Banjarnegara,
Banyumas,
Blora, Boyolali,
Cilacap,
Grobogan,
Jepara, Kendal,
Klaten, Kudus,
Pati,
Pekalongan,
Sukoharjo,
Wonogiri,
Wonosobo

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(11)

Terlaksananya
penanganan pasca
panen dan promosi
pemasaran TPH

Terlaksananya
reklamasi dan
optimasi penggunaan
lahan TPH

Sifat Kegiatan

(12)

1. 1
2. 1
3. 1
4. 1
5. 1
6. 1
7. 2
8. 5
9. 10
10. 2
11. 1

1.a. 1
b. 2
2.a. 1
b. 64.000
3. a. 1
b. 1
c. 40
d. 8
4. 1

1. kali
2. kali
3. unit
4. kali
5. kali
6. unit
7. kali
8. kali
9. unit
10. unit
11. paket

1. a.kali
b. kg
c. unit
2. a. kali
b. kg
3. a. kali
b. kali
c. kg
d. unit
4. paket

Rp

Rp

(13)

1.450.000 Tetap

1.900.000

SKPD

Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

(1)
(2)
41 Program Pengembangan
PD 2 :
Agribisnis / Kegiatan
Memantapkan
Peningkatan Mutu
ketahanan pangan
Perencanaan, Pematapan
Data Statistik, Monev, dan
Pengendalian Program

Sasaran

Tersusunnya Dokumen
RENJA, RKO, RKA dan
Juklak, Laporan
bulanan, laporan
tahunan, laporan
keadaan tanaman
pangan, buku statistik
TPH, LAKIP serta
Pelatihan Sistem
Manajemen Informasi
Statistik Pertanian

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
Tersusunnya Dokumen
RENJA, RKO, RKA dan
Juklak, Laporan bulanan,
laporan tahunan, laporan
keadaan tanaman pangan,
buku statistik TPH, LAKIP,
Renstra, RPJMD, Ubinan
kerjasama dengan BPS

Lokasi

(4)
Jawa
Tengah

Target Capaian
Kinerja

Volume

(5)
Tersusunnya Dokumen
RENJA, RKO, RKA dan
Juklak, Laporan
bulanan, laporan
tahunan, laporan
keadaan tanaman
pangan, buku
statistik TPH, LAKIP

(6)

Perubahan RKPD 2013

Satuan

(7)
1 Tahun

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

(8)
Rp

(9)
912.000 APBD
PROV

42 Program Pengembangan
Agribisnis / Kegiatan
Pengembangan Usaha
Pertanian

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1. Temu usaha
1. - Temu Usaha
Jawa
2. Operasional pasar
2. - Pasar Tani
Tengah
tani
a. Koordinasi pasar tani
3. Analisa ekonomi
b. Pelatihan manajemen
usahatani di 35
pasar tani
kab/kota
c. Pameran Pekan raya
4. Pelatihan usaha tani tani nasional
3. Pemberdayaan kawasan
komoditas unggulan
domestik
a. Sosialisasi
pengembangan komoditas
hortikultura ekspor
b. Sosialisasi
pengembangan kawasan
perdesaan
4. Analisis Ekonomi USaha
Tani (AEU)

Terlaksananya
pengembangan usaha
tani

1. 6
2. a. 1
b. 2
c. 1
3. a. 4
b. 4
4. 5

1. kali
2. a. tahun
b. kali
c. kali
3. a. kali
b. kali
4.
komoditas

Rp

500.000 APBD
PROV

43 Program Pengembangan
Agribisnis / Kegiatan
Peningkatan Penerapan
Pupuk Organik pada
Tanaman Pangan dan
Hortikultura

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

1. Tersusunnya
dokumen kebutuhan
pupuk
2. Pengawasan
peredaran dan
penggunaan pupuk
3. Pengujian mutu
sampel pupuk organik
4. Pengujian mutu
sampel pupuk
anorganik
5. Pengujian unsur
hara tanah
6. Workshop

Terlaksananya
pengawasan peredaran
dan penggunaan pupuk
organik ke kab/kota,
dan peningkatan
penggunaan pupuk
organik

1. 1
2. 35
3. 1
4. 30
5. 60
6. 1

1. unit
2. kab/ kota
3. paket
4. sampel
5. paket

Rp

700.000 APBD
PROV

1. Dokumen pupuk
bersubsidi
2. Pengawasan
penggunaan pupuk
bersubsidi
3. Pengembangan pupuk
organik
4. Pengujian mutu pupuk
5. Fasilitasi Pembiayaan
petani

35 Kab /
Kota

Dinpertan TPH - 10

APBD 2013

Sumber
Dana

Lokasi

(10)
Rp

912.000 Jawa Tengah

Rp

500.000 Jawa Tengah

Rp

600.000 35 Kab / Kota

Target Capaian
Kinerja

Volume

(11)
Tersusunnya
Dokumen RENJA,
RKO, RKA dan
Juklak, Laporan
bulanan, laporan
tahunan, laporan
keadaan tanaman
pangan, buku
statistik TPH, LAKIP,
Penyusunan Renstra

Satuan

1 Tahun

Terlaksananya
1. 6
pengembangan usaha 2. a. 1
tani
b. 2
c. 1
3. a. 4
b. 4
4. 5

1. kali
2. a. thn
b. kali
c. kali
3. a. kali
b. kali
4. komoditas

Terlaksananya
pengawasan
peredaran dan
penggunaan pupuk
organik ke kab/kota,
dan peningkatan
penggunaan pupuk
organik

1. unit
2. kab/
kota
3. paket
4. sampel
5. paket

1. 1
2. 35
3. 1
4. 30
5. 60
6. 1

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Rp

Rp

Sifat Kegiatan

(12)
1.012.000 Bertambah,
untuk
penyusunan
RENSTRA

500.000 Tetap

600.000

Tetap

SKPD

(13)
Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

(1)
(2)
44 Program Pengembangan
Agribisnis / Kegiatan
Pengembangan Alsintan
mendukung Ketahanan
Pangan dan Hortikultura

Prioritas
Pembangunan
Daerah

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

Sasaran

1.Petugas pengawas
alsintan
2. Pengujian alsintan
3. Dukungan untuk
pengujian alsintan
4. Penambahan
alsintan
5. Pendataan Alsintan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

(3)
1 TOT Petugas Alsintan
2 Fasilitasi Pengujian
Alsintan
3.Update Data Alsintan
4. Penambahan :
a.Traktor roda dua
Hibah
Modal
b.Mesin Proses Pupuk
Organik
c. Power Threser
d. Rice Transplanter
e. Combine Harvester
f.Pompa Air
5.Peralatan Bengkel
6. Peralatan Pengujian
Alsintan
7. Biaya Operasional
8. Cornseller

Lokasi

(4)
Jawa
Tengah

Target Capaian
Kinerja

(5)
Terlaksannaya
pengembangan alsintan
untuk mendukung
kegiatan TPH

Perubahan RKPD 2013

Volume

Satuan

(6)
1. 1
2. 1
3. 1
4. a. 30;20
b. 15
c. 10
d. 3, 3
e. 1
f. 10
5. 1
6. 1
7. 90
8. 30

(7)
1. paket
2. paket
3. paket
4. a. unit,
unit
b. unit
c. unit
d. unit
e. unit
5. unit
6. unit
7. unit
8. unit

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

APBD 2013

Sumber
Dana

(8)
(9)
4.200.000 APBD
PROV

Lokasi

Rp

(10)
4.804.000 Jawa Tengah

Target Capaian
Kinerja
(11)
Terlaksannaya
pengembangan
alsintan untuk
mendukung kegiatan
TPH

Volume

Satuan

1 TOT Petugas
1. 1
Alsintan
2. 1
2 Fasilitasi
3. 1
Pengujian
4. a. 45; 54
Alsintan
b. 15
3.Update Data
c. 15
Alsintan
d. 4
4. Pename. 56
bahan :
f. 20
a.Traktor roda g. 4
dua
h. 4
Hibah,
1. 19
Modal
5. 1
b.Mesin
6. 1
Proses
7. 90
Pupuk
8. 1
Organik
c. Power
Threser
d. Rice
Transplanter
e. Pompa Air
f. Cultivator
g. Pengupas
koro pedang

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

Sifat Kegiatan

SKPD

(12)
(13)
6.939.750 Bertambah,
Dinas
digunakan
Pertanian dan
untuk : 1.
Hortikultura
traktor roda
dua tipe rotary
1 unit, 2.
Power threser
15 unit, 3.
APPO 20 unit,
4. Pompa air 3"
sejumlah 38
unit, 5. Pompa
air diameter 6"
sejumlah 2
unit, 6. Cultivator 20 unit,
7. Pengupas
koro pedang 4
unit,
8. hard tractor
roda dua 25
unit

h. Spryer tek.
tinggi
i. Cornseller
5.Peralatan
Bengkel
6. Peralatan
Pengujian
Alsintan
7. Biaya
Operasional
8. 8. hard
tractor roda dua
25 unit
45 Program Pengembangan
Agribisnis / Kegiatan
Peningkatan Mutu dan
Sertifikasi Hasil Produksi
Pertanian

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

46 Program Pengembangan
PD 2 :
Agribisnis / Kegiatan
Memantapkan
Fasilitasi Penyelenggaraan ketahanan pangan
Gelar Promosi Agribisnis

Penyusunan Doksistu 1.Sosialisasi dan penerapan Jawa
Hasil Pertanian : 2
penyusunan dokumen
Tengah
paket
sistem mutu TPH.
Uji residu pestisida : 2
2. Pengawalan dan
produk
Bimbingan Teknis
Sertifikasi Produk TPH : Penyusunan Dokumen
3 produk
Sistem Mutu TPH.
Peningkatan
3. Sertifikasi Produk
Laboratorium Mutu
Pangan Organik
Hasil TPH
4. Survailen sertifikasi
pangan organik.

Terlaksananya
1. 4
peningkatan mutu dan 2. 6
sertifikasi hasil
3. 6
produksi pertanian
4. 10

1. kab
2. dokumen
3. sertifikat
4. survailen

Rp

600.000 APBD
PROV

Rp

600.000 Jawa Tengah

Terlaksananya
peningkatan mutu
dan sertifikasi hasil
produksi pertanian

Terselenggaranya Gelar 1. Ikut serta dalam SAE
Promosi Agribisnis
2. Festival Kabi Herbal

Terjalinnya
1. 1
kerjasama/kemitraan
2. 1
usaha tanaman pangan
dan hortikultura

1. paket
2. paket

Rp

750.000 APBD
PROV

Rp

750.000 Jawa Tengah

Terjalinnya
1. 1
kerjasama/kemitraan 2. 1
usaha tanaman
pangan dan
hortikultura

Jawa
Tengah

Dinpertan TPH - 11

1. 4
2. 6
3. 6
4. 10

1. kab
2.
dokumen
3. sertifikat
4. survailen

Rp

768.000 Bertambah,
Dinas
untuk alat dan Pertanian dan
bahan Lab
Hortikultura
mutu hasil
pertanian

1. paket
2. paket

Rp

750.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

RKPD Tahun 2013

No

(1)

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan

Prioritas
Pembangunan
Daerah

Sasaran

(2)
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Perubahan RKPD 2013

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian
Kinerja

Volume

Satuan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

(8)
1.050.000

APBD 2013

Sumber
Dana

Lokasi

(9)
Rp

(10)
1.050.000

Target Capaian
Kinerja

Terbentuk nya lembaga 1. Kursus Pembuatan
BPSDMTan Meningkatnya kualitas
UPJA
Pupuk Organik dan
SDM Petani dan P4S
PestisidaNabati bagi Petani
2. Kursus Pengolahan Hasil
bagi Petani
3. Koordinasi Pelaksanaan
Kursus bagi Petugas dan
Pengelola P4S

1. 2
2. 2
3. 1

angkatan

Rp

300.000 APBD
PROV

Rp

300.000 BPSDMTan

Meningkatnya
kualitas SDM Petani
dan P4S

48 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Pengembangan
usaha Pengelolaan jasa
Alsintan (UPJA)

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

Meningkatnya SDM
dan kesejahteraan
Petani

1. Rapat Koordinas
Balatsin
2. Pelatihan Perekayasaan PMHtan
3. Sosialisasi Alsintan
4. Apresiasi Pengembangan
UPJA
5. Pelatihan Operator
Alsintan
6. Lomba UPJA
7. Pelatihan Manajemen
dan Operasional
Pengelolaan Alsintan
8. Apresiasi dan
PromosiProduk Bengkel
Alsintan Jawa Tengah

Berkembangnya UPJA
yang mandiri dan
profesional

1. 2
2. 2
3. 6
4. 1
5. 1
6. 1
7.1
8. 1

1. kali
2. kali
3. kali
4. kali
5. kali
6. kali
7. kali
8. kali

Rp

500.000 APBD
PROV

Rp

500.000 Balatsin
PMHtan

49 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Peningkatan
SDM dan Pemberdayaan
Wanita Tani dan Pemuda

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

Pemanfaatan Lahan
Pekarangan bagi
kelompok wanita tani
dan penggerak PKK
Magang pemuda /
siswa SLTA

1. Terlaksananya Kursus
Pemanfaatan Lahan
Pekarangan bagi Wanita
Kelompok Tani dan
Penggerak PKK
2. Terlaksananya Magang
Pemuda Tani
3. Terlaksananya Magang
Budidaya Hortikultura

Meningkatnya SDm
wanita tani dan
pemuda

1. 90
2. 80
3. 45

1. orang
2. orang
3. orang

Rp

250.000 APBD
PROV

Rp

250.000 Provinsi

Rp

Dinpertan TPH - 12

56.796.828

Rp

70.734.371

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

Rp

PD 2 :
Memantapkan
ketahanan pangan

JUMLAH

Satuan

(11)

47 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani /
Kegiatan Peningkatan
SDM dan Pemberdayaan
Kelembagaan P4S

Provinsi

Volume

1. 2
2. 2
3. 1

Sifat Kegiatan

(12)
1.050.000

SKPD

(13)

angkatan

Rp

300.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Berkembangnya UPJA 1. 2
yang mandiri dan
2. 2
profesional
3. 6
4. 1
5. 1
6. 1
7.1
8. 1

1. kali
2. kali
3. kali
4. kali
5. kali
6. kali
7. kali
8. kali

Rp

500.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

Meningkatnya SDm
wanita tani dan
pemuda

1. orang
2. orang
3. orang

Rp

250.000 Tetap

Dinas
Pertanian dan
Hortikultura

1. 90
2. 80
3. 45

Rp

73.592.231