renstra perikanan dan peternakan
MATRIK RENSTRA DINAS PERTANIAN
Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Target Kinerja Tahunan
No
1
Tujuan
Peningkatan Kualitas
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
produksi
pertanian/perkebunan
Sasaran
Meningkatnya
kualitas hasil
produksi dan hasil
olahan produksi
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Peningkatan
Progam Peningkatan
pemasaran produksi Pemasaran Hasil Produksi
hasil pertanian 300 Pertanian/Perkebunan
%
Perencanaan pengadaan tanah
TA
tersedianya 3
dokumen
Persiapan pengadaan tanah TA
terlaksananya 6 kali
pertemuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah TA
tersedianya tanah
untuk bangunan TA
1 bidang
tersedianya 1
Penyerahan hasil tanah TA
sertifikat tanah TA
terlaksananya
Pembinaan dan pengembangan SDM
pengelola TA
pembinaan dan
pengembangan
SDM pengelola TA
Peningkatan pengolahan pemasaran
hasil pertanian
pelatihan dan
peralatan
terlaksananya
fasilitasi dan
Pembangunan pusat-pusat
pembinaan terhadap
penampungan produksi hasil
pemasaran produksi
pertanian/perkebunan masyarakat
hasil
pertanian/perkebuna
yang akan dipasarkan
n
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
Meningkatnya
kualitas hasil
produksi dan hasil
olahan perkebunan
Biji Kakao
fermentasi 25 %
dari produksi
Jumlah Petani
Thn -4
Thn -5
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 150 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 200 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 250 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 300
%
Rp (juta)
3 dokumen
450
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pertemuan
48
-
-
-
-
-
-
-
-
1 bidang tanh
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
1 sertifikat
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
40
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
45
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
50
-
-
-
-
20 orang,
peralatan 1 paket
50
20 orang,
peralatan 1 paket
60
20 orang,
peralatan 1 paket
70
80
-
-
2 STA dan 1 unit
pasar tani
30
2 STA dan 1 unit
pasar tani
40
2 STA dan 2 unit
pasar tani
40
20 orang,
peralatan 1
paket
2 STA dan 1
unit pasar tani
Bimtek petani dan petani dan petugas
300 org
petugas
Pengawasan
peredaran pupuk
bersubsidi
Thn -3
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 150 %
100%
Biji Kakao
III. Prog. Peningkatan Ketahanan Meningkatnya
Kualitas Biji Kakao fermentasi 5 %
Pangan (pertanian/Perkebunan)
dan Produksi Bubuk dari produksi,
Kakao
1. Penangan Pasca Panen dan
Produksi Bubuk
Kakao 5 % dari
Pengolahan Hasil
Produksi biji kakao
fermentasi
Thn -2
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 13 %
Menurunnya angka Progam Peningkatan
kehilangan hasil Ketahanan Pangan
produksi menjadi 10
%
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 12 %
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 11 %
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 12 %
66
petani dan petugas
300 org
75
petani dan
petugas 300 org
80
petani dan
petugas 300 org
85
50
100%
55
100%
60
100%
65
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1 %
dari biji kakao
fermentasi
125 orang
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1
% dari biji kakao
fermentasi
80 125 orang
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1 %
dari biji kakao
fermentasi
80 125 orang
Menurunnya
angka
kehilangan hasil
produksi
menjadi 10 %
petani dan
petugas 300 org
100%
40
85
70
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 2
% dari biji
kakao
fermentasi
90 125 orang
90
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
2. Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan
Peningkatan
Produktivitas dan
produksi hasil
pertanian/perkebunan
Meningkatnya
produktivitas
tanaman Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
Thn -2
Rp (juta)
Thn -3
Rp (juta)
1 pkt
Bantuan Sarana dan
Prasarana
Padi 5,4 Ton/Ha,
Jagung 2,4
Ton/Ha, Ubi kayu
20 Ton/Ha, Cabai
12 Ton/Ha
Padi 6,2 Ton/Ha,
Jagung 5 Ton/Ha,
Ubi kayu 30
Progam Peningkatan Produksi
Ton/Ha, Cabai 15
Pertanian/Perkebunan
Ton/Ha
Target
Target
Thn -4
Rp (juta)
200
Padi 5,6 Ton/Ha,
Jagung 3,5
Ton/Ha, Ubi kayu
22 Ton/Ha, Cabai
13 Ton/Ha
Target
Thn -5
Rp (juta)
1pkt
Rp (juta)
250
Padi 6 Ton/Ha,
Jagung 4,5
Ton/Ha, Ubi kayu
27 Ton/Ha, Cabai
14,5 Ton/Ha
Padi 5,8 Ton/Ha,
Jagung 4 Ton/Ha,
Ubi kayu 25
Ton/Ha, Cabai 14
Ton/Ha
Target
Padi 6,2
Ton/Ha,
Jagung 5
Ton/Ha, Ubi
kayu 30
Ton/Ha, Cabai
15 Ton/Ha
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian / Perkebunan (DAK)
Meningkatnya
Kualitas Jaringan 4.620 m
Irigasi
- Meningkatnya
4.400 m
jalan usaha tani
- Pengembangan
Cabe Unggul
1 demplot
Lokal
- Pengelolaan
Produksi
60 unit
Tanaman Serealia
(Padi)
- Pengaturan alih
fungsi lahan
Pengadaan sarana prasarana
teknologi pertanian perkebunan
tepat guna
Pengembangan pembenihan /
pembibitan
Meningkatnya
Kakao 650 kg/ha,
Prog. Peningkatan Produksi
produktivitas
Kelapa 310 ton
Pertanian Perkebunan
tanaman perkebunan Kg/Ha
Perkebunan Lainnya
15 %/thn
3.380 m
1.250,6
3000 m
1.110
2000 m
740
2000 m
740
1,540
2.600 m
910
1.000 m
350
1.000 m
350
1.000 m
350
119
357
3 demplot
90
357
3 demplot
90
60 unit
476
4 demplot
90
60 unit
476
4 demplot
90
60 unit
90
60 unit
-
1 dokumen
60
-
-
-
-
-
-
2 handtractor
36
1 paket
50
1 paket
75
1 paket
100
1 paket
125
padi 50 ha, cabai
1 ha
17,5
padi 50 ha, cabai
1 ha
20
padi 50 ha, cabai
1 ha
20
padi 50 ha, cabai
1 ha
30
padi 50 ha,
cabai 1 ha
30
Alsintan
Penangkar Benih
padi dan cabai
unggul
Meningkatnya
Produktivitas
Kakao, Kelapa dan
Perkebunan Lainnya
Kakao 461
kg/ha/thn, Kelapa
280 kg/ha/thn
Luas Kebun Kakao 40 ha
1. Keg. Gemas (Gerakan Masal)
Pemangkasan Kakao
2. Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah Petani
100 orang
Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan
3. Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
II. Prog Peningkatan Pemantapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1,709,4
Kakao 461
kg/ha/thn, Kelapa
280 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 3 %
Kakao 540
kg/ha/thn, Kelapa
295 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 3 %
Kakao 540
kg/ha/thn, Kelapa
295 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 4 %
Kakao 650
kg/ha/thn,
Kelapa 310
kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 5
%
50 50 ha
70 50 ha
70 50 ha
80 50 ha
80
39 125 orang
55 125 orang
55 125 orang
65 125 orang
65
penanaman kelapa
genjah
100 btng
60 100 btng
60 100 btng
75 100 btng
75
Jumlah Petani
50 orang
40 50 orang
40 50 orang
50 50 orang
50
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Peningkatan Daya
Dukung Hutan dan
Lahan Untuk
Pembangunan
Perekonomian
Terwujudnya
Kepastiaan Kawasan
Hutan dan
Pemanfaatan Sesuai
dengan Fungsinya
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan
Menurunnya Lahan Prog Rehabilitasi Hutan dan
Kritis,
Lahan
Berkembangnya
Penanaman Pohon
dan Pengelolaan
DAS
1. Pembuatan bibit/benih tanaman
kehutanan
2. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam rehabilitasi hutan
dan lahan
3. Pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
4. Penghijauan Kota/turus Jalan
Pengawasan
peredaran hasil
hutan 1 tahun dan
Budidaya Lebah
Madu 2 kelp
Pengawasan
Peredaran Hasil
Hutan
Menurunnya kasus Terkendalinya 3
Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat penyakit pada ternak jenis penyakit
Veteriner
menular ternak,
Pencapaian
swasembada daging
dan peningkatan
produksi komoditas
peternakan
Meningkatnya
Jaminan Kemanan
Konsumsi Pangan
Asal Hewan
Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
Terkendalinya
peredaran pangan
asal hewan yang
ASUH
Pertumbuhan
produksi daging
7,13%
Thn -2
Rp (juta)
20000 btng
Thn -3
Rp (juta)
Target
Thn -4
Rp (juta)
Target
Thn -5
Rp (juta)
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1
bh DAS
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Penurunan Lahan
Penurunan Lahan
Kritis, Penanaman Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Pohon dan
Pemeliharaan DAS
Pembuatan Bibit
Target
Target
Rp (juta)
Penurunan
Lahan Kritis 30
Ha, 1 bh DAS
37 20000 btng
40 20000 btng
50 20000 btng
50 20000 btng
40
Penanaman Pohon
15000 btng
40 15000 btng
40 15000 btng
40 15000 btng
40
Pemeliharaan
Lanjutan
1 pkt
50 1 pkt
50 1 pkt
50 1 pkt
50
20 10 km
20 10 km
30 10 km
30
Pemeliharaan pohon 10 km
di sepanjang jalan
Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber Pengawasan 4 x 1
thn
Daya Hutan
66 10 km
Pengawasan 4 x 1
thn
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Non
Kayu
Budidaya Lebah
2. Pengembangan pengujian dan
pengendalian peredaran hasil hutan
Pengasan Peredaran 4 kali
Hsl Hutan
Pengawasan 4 x 1
thn
1 pkt
25 4 kali
Pengawasan 4 x 1
thn
Budidaya Lebah
1 pkt,
Pengawasan 4 x 1
thn
Budidaya
Lebah 1 pkt,
Pengawasan 4 x
1 thn
50
50 4 kali
50 4 kali
1 pkt
50
70 4 kali
70
Prog. Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Ternak
1. Pemeliharaan kesehatan dan
Terlaksananya
pencegahan penyakit menular ternak pelayanan kesehatan
hewan
2. Pemusnahan ternak yang terjangkit Menurunnya kasus
penyakit endemik
rabies
3. Pengawasan perdagangan ternak Data Perdagangan 1 thn
antar daerah
Ternak
4. Pendataan Masalah Peternakan
Pendataan dan
Pengujian Sampel
Pertumbuhan
Produksi Daging
1. Pendistribusian Bibit ternak
kepada masyarakat
2. Pembibitan dan perawatan ternak
Pendistribusian Sapi 100 ekor
3. Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
4. Penyuluhan Kualitas Gizi dan
Pakan Ternak
Pelatihan pada Kelp
Tani
120
65%
32
126
70%
135
75%
140
80%
150
40
50
60
70
50 1 thn
50 1 thn
50 1 thn
50 1 thn
50
1 thn
50 1 thn
60 1 thn
60 1 thn
70
7,13%
Prog Peningkatan Produksi Hasil
Ternak
Prasarana
pembibitan dan
perawatan ternak
Besar, kecil dan
unggas
Pos IB
60%
7,13%
7,13%
7,13%
187 150 ekor
200 150 ekor
200 150 ekor
220 150 ekor
220
1 paket
137 1 paket
200 1 paket
250 1 paket
300 1 paket
350
1 unit
235 1 unit
500 1 unit
500 1 unit
500
20 kel
50 20 kel
60 20 kel
60 20 kel
70
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Menfasilitasi
pemasaran produk
peternakan
Meningkatnya
pelayanan
pemasaran
peternakan
1 tahun
III. Prog Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Lanjutan
Pembangunan Pasar
Ternak
Representatif
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Pemeliharaan dan
Operasional Pasar
dan prasarana pasar produksi hasil
Ternak, RPH dan
peternakan
RPU
Kontes Ternak Tk
3. Promosi atas hasil produksi
Kota dan Tk.
peternakan unggulan daerah
Propinsi
Peningkatan produksi Meningkatnya
Produksi Benih 11 PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya
produksi benih dan
Benih
dan
Ikan produksi
usaha juta ekor dan Ikan BUDIDAYA PERIKANAN
konsumsi 490 ton/ha
ikan konsumsi
konsumsi
budidaya
1. Pembangunan sarana dan
prasarana pasar produksi hasil
peternakan
I
Rp (juta)
1 tahun
1 paket
858 1 paket
1 tahun
141 1 tahun
1 kali
380 ton / tahun
3.
4.
II
Pengendalian Hama dan Penyakit Menurunnya angka
Ikan
kematian ikan
Peningkatan
produktifitas
perikanan
5.
III
6.
IV
Meningkatnya
Produktifitas usaha PROGRAM PENGEMBANGAN
usaha produktifitas usaha budidaya perikanan KAWASAN
BUDIDAYA
budidaya
2,47 Ton / Ha
PERIKANAN
AIR
LAUT,
PAYAU DAN AIR TAWAR
Pengembangan Kawasan Budidaya
Perikanan Air Tawar
Target
Thn -5
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
1 tahun
1 tahun
1 tahun
200 1 tahun
300 1 tahun
350 1 tahun
350
150 1 kali
160 1 kali
170 1 kali
180
405 ton / tahun
8,5 juta ekor /
tahun
468 1 tahun
430 ton / tahun
9 juta ekor
tahun
580 1 tahun
460 ton / tahun
/
1.700 1 pkt
40
30%
35
10 juta ekor /
tahun
600 1 tahun
1.750 1 pkt
50
26
Thn -4
Rp (juta)
45
11 juta ekor /
tahun
660 1 tahun
1.800 1 pkt
60
30%
490 ton / tahun
1.850
70
25%
55
700
80
25%
65
Meningkatnya
1,91 ton / ha
produktifitas usaha
budidaya perikanan
450 2,04 ton / ha
500 2,17 ton / ha
550 2,32 ton / ha
600 2,47 ton / ha
650
Pemb. Sarana dan 3 pkt
Prasarana Budidaya
Perikanan
450 3 pkt
500 3 pkt
550 3 pkt
600 3 pkt
650
250 26 ton / tahun
300 28 ton / tahun
350 30 ton / tahun
400
250 3 pkt
300 1 pkt
350 1 pkt
400
300 30 orang
350 30 orang
400 34 orang
450
22 ton / tahun
Produksi
olahan OPTIMALISASI PENGOLAHAN Meningkatnya
kualitas Meningkatnya
olahan
dan produksi pengolahan perikanan 30 ton / DAN PEMASARAN PRODUKSI Produksi
perikanan 30 ton /
tahun
hasil hasil perikanan
tahun
Pengembangan Pengolahan Hasil Pembangunan
Perikanan
Sarana
dan
Prasarana
Pengolahan
Hasil
Perikanan
Revitalisasi
Meningkatnya SDM Penyuluh 15 orang, PROG.
PENGEMBANGAN
kelembagaan
penyuluh,
tenaga tenaga teknis 10 SISTIM
PENYULUH
dan PERIKANAN
kelompok Tani dan teknis
dan orang
pembudidaya ikan
pembudidaya ikan
Penyelenggaraan
penyuluhan
125 orang
Kajian Sistim Penyuluh Perikanan
Pelatihan petani dan 26 orang
petugas teknis
Meningkatnya SDM Penyuluh 80 orang, PROG.
PEMBERDAYAAN
penyuluh dan tenaga teanga teknis 10 PENYULUH
teknis
orang, 192 kelp
PERTANIAN/PERKEBUNAN
pertanian/perkebuna
LAPANGAN
n dan petani
Peningkatan
pengolahan
pemasaran
perikanan
Target
1000
1.694 1 pkt
35%
Thn -3
Rp (juta)
47 1 kali
Pembinaan
dan
Pengembangan Bantuan Bibit dan 1 tahun
Perikanan
Pembuatan Pakan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Peremajaan Induk 1 pkt
dan Pemeliharaan
UPR
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.
Target
1 tahun
8 juta ekor / tahun
1.
Thn -2
- 24 ton / tahun
3 pkt
235 30 orang
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Peningkatan Kapasitas
pertanian/perkebunan
penyuluh Pelatihan Penyuluh 80 orang
dan petugas teknis
80 orang
Peningkatan Kesejahteraan penyuluh Supervisi
pertanian/perkebunan
PROG.
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Peningkatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kelompok 192 kelp, mimbar
Tani
Tani dan Mimbar sarasehan 6 kali,
sarasehan,
Kaji Kaji Terap 10 Ha
Terap, Penas Tani
PROG.
PENINGKATAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pelatihan
dan
Bibimbingan SLAPO dan SL
Pengoperasian Teknologi Pertanian
Meningkatnya SDM 40 Kelompok
Peternak
Dan
Penerapan teknologi
peternakan
4 pkt
Thn -2
Rp (juta)
Target
Thn -3
Rp (juta)
Target
Thn -4
Rp (juta)
Target
Thn -5
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
86 90 orang
200 90 orang
250 90 orang
300 90 orang
300
98 80 orang
100 80 orang
100 80 orang
100 80 orang
100
465 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali,
Penas Tani
325 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali
250 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali
300 192
kelp,
mimbar
sarasehan 6 kali
300
141 4 pkt
325 4 pkt
250 4 pkt
300 4 pkt
300
PROG.
PENINGKATAN Meningkatnya SDM
Dan
PENERAPAN
TEKNOLOGI Peternak
Penerapan teknologi
PETERNAKAN
peternakan
10 kelp
10 kelp
10 kelp
10 kelp
Pelatihan
dan
Bibimbingan Pelatihan
Pengoperasian Teknologi Tepat
Guna
10 kelp
250 10 kelp
300 10 kelp
300 10 kelp
350
Tujuan, Sasaran Indikator Sasaran, Program, Kegiatan dan Target Kinerja Tahunan
No
1
Tujuan
Peningkatan Kualitas
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
produksi
pertanian/perkebunan
Sasaran
Meningkatnya
kualitas hasil
produksi dan hasil
olahan produksi
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Peningkatan
Progam Peningkatan
pemasaran produksi Pemasaran Hasil Produksi
hasil pertanian 300 Pertanian/Perkebunan
%
Perencanaan pengadaan tanah
TA
tersedianya 3
dokumen
Persiapan pengadaan tanah TA
terlaksananya 6 kali
pertemuan
Pelaksanaan Pengadaan Tanah TA
tersedianya tanah
untuk bangunan TA
1 bidang
tersedianya 1
Penyerahan hasil tanah TA
sertifikat tanah TA
terlaksananya
Pembinaan dan pengembangan SDM
pengelola TA
pembinaan dan
pengembangan
SDM pengelola TA
Peningkatan pengolahan pemasaran
hasil pertanian
pelatihan dan
peralatan
terlaksananya
fasilitasi dan
Pembangunan pusat-pusat
pembinaan terhadap
penampungan produksi hasil
pemasaran produksi
pertanian/perkebunan masyarakat
hasil
pertanian/perkebuna
yang akan dipasarkan
n
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan subsidi
pertanian
Meningkatnya
kualitas hasil
produksi dan hasil
olahan perkebunan
Biji Kakao
fermentasi 25 %
dari produksi
Jumlah Petani
Thn -4
Thn -5
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 150 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 200 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 250 %
Rp (juta)
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 300
%
Rp (juta)
3 dokumen
450
-
-
-
-
-
-
-
-
6 pertemuan
48
-
-
-
-
-
-
-
-
1 bidang tanh
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
1 sertifikat
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
40
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
45
10 org untuk
pelatihan dan 2
org untuk studi
banding
50
-
-
-
-
20 orang,
peralatan 1 paket
50
20 orang,
peralatan 1 paket
60
20 orang,
peralatan 1 paket
70
80
-
-
2 STA dan 1 unit
pasar tani
30
2 STA dan 1 unit
pasar tani
40
2 STA dan 2 unit
pasar tani
40
20 orang,
peralatan 1
paket
2 STA dan 1
unit pasar tani
Bimtek petani dan petani dan petugas
300 org
petugas
Pengawasan
peredaran pupuk
bersubsidi
Thn -3
Target
Peningkatan
pemasaran
produksi hasil
pertanian 150 %
100%
Biji Kakao
III. Prog. Peningkatan Ketahanan Meningkatnya
Kualitas Biji Kakao fermentasi 5 %
Pangan (pertanian/Perkebunan)
dan Produksi Bubuk dari produksi,
Kakao
1. Penangan Pasca Panen dan
Produksi Bubuk
Kakao 5 % dari
Pengolahan Hasil
Produksi biji kakao
fermentasi
Thn -2
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 13 %
Menurunnya angka Progam Peningkatan
kehilangan hasil Ketahanan Pangan
produksi menjadi 10
%
Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 12 %
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 11 %
Menurunnya
angka kehilangan
hasil produksi
menjadi 12 %
66
petani dan petugas
300 org
75
petani dan
petugas 300 org
80
petani dan
petugas 300 org
85
50
100%
55
100%
60
100%
65
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1 %
dari biji kakao
fermentasi
125 orang
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1
% dari biji kakao
fermentasi
80 125 orang
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 1 %
dari biji kakao
fermentasi
80 125 orang
Menurunnya
angka
kehilangan hasil
produksi
menjadi 10 %
petani dan
petugas 300 org
100%
40
85
70
Biji Kakao
fermentasi 5 %
dari produksi,
Bubuk Kakao 2
% dari biji
kakao
fermentasi
90 125 orang
90
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
2. Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan
Peningkatan
Produktivitas dan
produksi hasil
pertanian/perkebunan
Meningkatnya
produktivitas
tanaman Tanaman
Pangan dan
Holtikultura
Thn -2
Rp (juta)
Thn -3
Rp (juta)
1 pkt
Bantuan Sarana dan
Prasarana
Padi 5,4 Ton/Ha,
Jagung 2,4
Ton/Ha, Ubi kayu
20 Ton/Ha, Cabai
12 Ton/Ha
Padi 6,2 Ton/Ha,
Jagung 5 Ton/Ha,
Ubi kayu 30
Progam Peningkatan Produksi
Ton/Ha, Cabai 15
Pertanian/Perkebunan
Ton/Ha
Target
Target
Thn -4
Rp (juta)
200
Padi 5,6 Ton/Ha,
Jagung 3,5
Ton/Ha, Ubi kayu
22 Ton/Ha, Cabai
13 Ton/Ha
Target
Thn -5
Rp (juta)
1pkt
Rp (juta)
250
Padi 6 Ton/Ha,
Jagung 4,5
Ton/Ha, Ubi kayu
27 Ton/Ha, Cabai
14,5 Ton/Ha
Padi 5,8 Ton/Ha,
Jagung 4 Ton/Ha,
Ubi kayu 25
Ton/Ha, Cabai 14
Ton/Ha
Target
Padi 6,2
Ton/Ha,
Jagung 5
Ton/Ha, Ubi
kayu 30
Ton/Ha, Cabai
15 Ton/Ha
Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian / Perkebunan (DAK)
Meningkatnya
Kualitas Jaringan 4.620 m
Irigasi
- Meningkatnya
4.400 m
jalan usaha tani
- Pengembangan
Cabe Unggul
1 demplot
Lokal
- Pengelolaan
Produksi
60 unit
Tanaman Serealia
(Padi)
- Pengaturan alih
fungsi lahan
Pengadaan sarana prasarana
teknologi pertanian perkebunan
tepat guna
Pengembangan pembenihan /
pembibitan
Meningkatnya
Kakao 650 kg/ha,
Prog. Peningkatan Produksi
produktivitas
Kelapa 310 ton
Pertanian Perkebunan
tanaman perkebunan Kg/Ha
Perkebunan Lainnya
15 %/thn
3.380 m
1.250,6
3000 m
1.110
2000 m
740
2000 m
740
1,540
2.600 m
910
1.000 m
350
1.000 m
350
1.000 m
350
119
357
3 demplot
90
357
3 demplot
90
60 unit
476
4 demplot
90
60 unit
476
4 demplot
90
60 unit
90
60 unit
-
1 dokumen
60
-
-
-
-
-
-
2 handtractor
36
1 paket
50
1 paket
75
1 paket
100
1 paket
125
padi 50 ha, cabai
1 ha
17,5
padi 50 ha, cabai
1 ha
20
padi 50 ha, cabai
1 ha
20
padi 50 ha, cabai
1 ha
30
padi 50 ha,
cabai 1 ha
30
Alsintan
Penangkar Benih
padi dan cabai
unggul
Meningkatnya
Produktivitas
Kakao, Kelapa dan
Perkebunan Lainnya
Kakao 461
kg/ha/thn, Kelapa
280 kg/ha/thn
Luas Kebun Kakao 40 ha
1. Keg. Gemas (Gerakan Masal)
Pemangkasan Kakao
2. Pengendalian Hama dan Penyakit Jumlah Petani
100 orang
Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan
3. Pemanfaatan pekarangan untuk
pengembangan pangan
II. Prog Peningkatan Pemantapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1,709,4
Kakao 461
kg/ha/thn, Kelapa
280 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 3 %
Kakao 540
kg/ha/thn, Kelapa
295 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 3 %
Kakao 540
kg/ha/thn, Kelapa
295 kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 4 %
Kakao 650
kg/ha/thn,
Kelapa 310
kg/ha/thn,
Perkebunan
Lainnya naik 5
%
50 50 ha
70 50 ha
70 50 ha
80 50 ha
80
39 125 orang
55 125 orang
55 125 orang
65 125 orang
65
penanaman kelapa
genjah
100 btng
60 100 btng
60 100 btng
75 100 btng
75
Jumlah Petani
50 orang
40 50 orang
40 50 orang
50 50 orang
50
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Peningkatan Daya
Dukung Hutan dan
Lahan Untuk
Pembangunan
Perekonomian
Terwujudnya
Kepastiaan Kawasan
Hutan dan
Pemanfaatan Sesuai
dengan Fungsinya
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar
Hutan
Menurunnya Lahan Prog Rehabilitasi Hutan dan
Kritis,
Lahan
Berkembangnya
Penanaman Pohon
dan Pengelolaan
DAS
1. Pembuatan bibit/benih tanaman
kehutanan
2. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam rehabilitasi hutan
dan lahan
3. Pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan
4. Penghijauan Kota/turus Jalan
Pengawasan
peredaran hasil
hutan 1 tahun dan
Budidaya Lebah
Madu 2 kelp
Pengawasan
Peredaran Hasil
Hutan
Menurunnya kasus Terkendalinya 3
Meningkatkan
Kesehatan Masyarakat penyakit pada ternak jenis penyakit
Veteriner
menular ternak,
Pencapaian
swasembada daging
dan peningkatan
produksi komoditas
peternakan
Meningkatnya
Jaminan Kemanan
Konsumsi Pangan
Asal Hewan
Meningkatnya
produksi hasil
peternakan
Terkendalinya
peredaran pangan
asal hewan yang
ASUH
Pertumbuhan
produksi daging
7,13%
Thn -2
Rp (juta)
20000 btng
Thn -3
Rp (juta)
Target
Thn -4
Rp (juta)
Target
Thn -5
Rp (juta)
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1
bh DAS
Penurunan Lahan
Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Penurunan Lahan
Penurunan Lahan
Kritis, Penanaman Kritis 30 Ha, 1 bh
DAS
Pohon dan
Pemeliharaan DAS
Pembuatan Bibit
Target
Target
Rp (juta)
Penurunan
Lahan Kritis 30
Ha, 1 bh DAS
37 20000 btng
40 20000 btng
50 20000 btng
50 20000 btng
40
Penanaman Pohon
15000 btng
40 15000 btng
40 15000 btng
40 15000 btng
40
Pemeliharaan
Lanjutan
1 pkt
50 1 pkt
50 1 pkt
50 1 pkt
50
20 10 km
20 10 km
30 10 km
30
Pemeliharaan pohon 10 km
di sepanjang jalan
Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber Pengawasan 4 x 1
thn
Daya Hutan
66 10 km
Pengawasan 4 x 1
thn
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Non
Kayu
Budidaya Lebah
2. Pengembangan pengujian dan
pengendalian peredaran hasil hutan
Pengasan Peredaran 4 kali
Hsl Hutan
Pengawasan 4 x 1
thn
1 pkt
25 4 kali
Pengawasan 4 x 1
thn
Budidaya Lebah
1 pkt,
Pengawasan 4 x 1
thn
Budidaya
Lebah 1 pkt,
Pengawasan 4 x
1 thn
50
50 4 kali
50 4 kali
1 pkt
50
70 4 kali
70
Prog. Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Ternak
1. Pemeliharaan kesehatan dan
Terlaksananya
pencegahan penyakit menular ternak pelayanan kesehatan
hewan
2. Pemusnahan ternak yang terjangkit Menurunnya kasus
penyakit endemik
rabies
3. Pengawasan perdagangan ternak Data Perdagangan 1 thn
antar daerah
Ternak
4. Pendataan Masalah Peternakan
Pendataan dan
Pengujian Sampel
Pertumbuhan
Produksi Daging
1. Pendistribusian Bibit ternak
kepada masyarakat
2. Pembibitan dan perawatan ternak
Pendistribusian Sapi 100 ekor
3. Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
4. Penyuluhan Kualitas Gizi dan
Pakan Ternak
Pelatihan pada Kelp
Tani
120
65%
32
126
70%
135
75%
140
80%
150
40
50
60
70
50 1 thn
50 1 thn
50 1 thn
50 1 thn
50
1 thn
50 1 thn
60 1 thn
60 1 thn
70
7,13%
Prog Peningkatan Produksi Hasil
Ternak
Prasarana
pembibitan dan
perawatan ternak
Besar, kecil dan
unggas
Pos IB
60%
7,13%
7,13%
7,13%
187 150 ekor
200 150 ekor
200 150 ekor
220 150 ekor
220
1 paket
137 1 paket
200 1 paket
250 1 paket
300 1 paket
350
1 unit
235 1 unit
500 1 unit
500 1 unit
500
20 kel
50 20 kel
60 20 kel
60 20 kel
70
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Menfasilitasi
pemasaran produk
peternakan
Meningkatnya
pelayanan
pemasaran
peternakan
1 tahun
III. Prog Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Lanjutan
Pembangunan Pasar
Ternak
Representatif
2. Pemeliharaan rutin/berkala sarana Pemeliharaan dan
Operasional Pasar
dan prasarana pasar produksi hasil
Ternak, RPH dan
peternakan
RPU
Kontes Ternak Tk
3. Promosi atas hasil produksi
Kota dan Tk.
peternakan unggulan daerah
Propinsi
Peningkatan produksi Meningkatnya
Produksi Benih 11 PROGRAM PENGEMBANGAN Meningkatnya
produksi benih dan
Benih
dan
Ikan produksi
usaha juta ekor dan Ikan BUDIDAYA PERIKANAN
konsumsi 490 ton/ha
ikan konsumsi
konsumsi
budidaya
1. Pembangunan sarana dan
prasarana pasar produksi hasil
peternakan
I
Rp (juta)
1 tahun
1 paket
858 1 paket
1 tahun
141 1 tahun
1 kali
380 ton / tahun
3.
4.
II
Pengendalian Hama dan Penyakit Menurunnya angka
Ikan
kematian ikan
Peningkatan
produktifitas
perikanan
5.
III
6.
IV
Meningkatnya
Produktifitas usaha PROGRAM PENGEMBANGAN
usaha produktifitas usaha budidaya perikanan KAWASAN
BUDIDAYA
budidaya
2,47 Ton / Ha
PERIKANAN
AIR
LAUT,
PAYAU DAN AIR TAWAR
Pengembangan Kawasan Budidaya
Perikanan Air Tawar
Target
Thn -5
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
1 tahun
1 tahun
1 tahun
200 1 tahun
300 1 tahun
350 1 tahun
350
150 1 kali
160 1 kali
170 1 kali
180
405 ton / tahun
8,5 juta ekor /
tahun
468 1 tahun
430 ton / tahun
9 juta ekor
tahun
580 1 tahun
460 ton / tahun
/
1.700 1 pkt
40
30%
35
10 juta ekor /
tahun
600 1 tahun
1.750 1 pkt
50
26
Thn -4
Rp (juta)
45
11 juta ekor /
tahun
660 1 tahun
1.800 1 pkt
60
30%
490 ton / tahun
1.850
70
25%
55
700
80
25%
65
Meningkatnya
1,91 ton / ha
produktifitas usaha
budidaya perikanan
450 2,04 ton / ha
500 2,17 ton / ha
550 2,32 ton / ha
600 2,47 ton / ha
650
Pemb. Sarana dan 3 pkt
Prasarana Budidaya
Perikanan
450 3 pkt
500 3 pkt
550 3 pkt
600 3 pkt
650
250 26 ton / tahun
300 28 ton / tahun
350 30 ton / tahun
400
250 3 pkt
300 1 pkt
350 1 pkt
400
300 30 orang
350 30 orang
400 34 orang
450
22 ton / tahun
Produksi
olahan OPTIMALISASI PENGOLAHAN Meningkatnya
kualitas Meningkatnya
olahan
dan produksi pengolahan perikanan 30 ton / DAN PEMASARAN PRODUKSI Produksi
perikanan 30 ton /
tahun
hasil hasil perikanan
tahun
Pengembangan Pengolahan Hasil Pembangunan
Perikanan
Sarana
dan
Prasarana
Pengolahan
Hasil
Perikanan
Revitalisasi
Meningkatnya SDM Penyuluh 15 orang, PROG.
PENGEMBANGAN
kelembagaan
penyuluh,
tenaga tenaga teknis 10 SISTIM
PENYULUH
dan PERIKANAN
kelompok Tani dan teknis
dan orang
pembudidaya ikan
pembudidaya ikan
Penyelenggaraan
penyuluhan
125 orang
Kajian Sistim Penyuluh Perikanan
Pelatihan petani dan 26 orang
petugas teknis
Meningkatnya SDM Penyuluh 80 orang, PROG.
PEMBERDAYAAN
penyuluh dan tenaga teanga teknis 10 PENYULUH
teknis
orang, 192 kelp
PERTANIAN/PERKEBUNAN
pertanian/perkebuna
LAPANGAN
n dan petani
Peningkatan
pengolahan
pemasaran
perikanan
Target
1000
1.694 1 pkt
35%
Thn -3
Rp (juta)
47 1 kali
Pembinaan
dan
Pengembangan Bantuan Bibit dan 1 tahun
Perikanan
Pembuatan Pakan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
Peremajaan Induk 1 pkt
dan Pemeliharaan
UPR
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.
Target
1 tahun
8 juta ekor / tahun
1.
Thn -2
- 24 ton / tahun
3 pkt
235 30 orang
No
Tujuan
Sasaran
Indikator
Prog dan Keg
Indikator Kinerja
(out put out come)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Thn -1
Target
Peningkatan Kapasitas
pertanian/perkebunan
penyuluh Pelatihan Penyuluh 80 orang
dan petugas teknis
80 orang
Peningkatan Kesejahteraan penyuluh Supervisi
pertanian/perkebunan
PROG.
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Peningkatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kelompok 192 kelp, mimbar
Tani
Tani dan Mimbar sarasehan 6 kali,
sarasehan,
Kaji Kaji Terap 10 Ha
Terap, Penas Tani
PROG.
PENINGKATAN
PENERAPAN
TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Pelatihan
dan
Bibimbingan SLAPO dan SL
Pengoperasian Teknologi Pertanian
Meningkatnya SDM 40 Kelompok
Peternak
Dan
Penerapan teknologi
peternakan
4 pkt
Thn -2
Rp (juta)
Target
Thn -3
Rp (juta)
Target
Thn -4
Rp (juta)
Target
Thn -5
Rp (juta)
Target
Rp (juta)
86 90 orang
200 90 orang
250 90 orang
300 90 orang
300
98 80 orang
100 80 orang
100 80 orang
100 80 orang
100
465 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali,
Penas Tani
325 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali
250 192 kelp, mimbar
sarasehan 6 kali
300 192
kelp,
mimbar
sarasehan 6 kali
300
141 4 pkt
325 4 pkt
250 4 pkt
300 4 pkt
300
PROG.
PENINGKATAN Meningkatnya SDM
Dan
PENERAPAN
TEKNOLOGI Peternak
Penerapan teknologi
PETERNAKAN
peternakan
10 kelp
10 kelp
10 kelp
10 kelp
Pelatihan
dan
Bibimbingan Pelatihan
Pengoperasian Teknologi Tepat
Guna
10 kelp
250 10 kelp
300 10 kelp
300 10 kelp
350