LIHAT BERKAS RINGKASAN DPA SKPD
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN DPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD
No.
2
1
1
3
BELANJA PEGAWAI
4
5
Program wajib belajar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan anak usia dini
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan inklusi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman
- Program pengelolaan kekayaan
Dinas Kesehatan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
41.308.582.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
921.855.315.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
-
2
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
72.459.205.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
20.338.020.000
69.600.000
8.850.000
1.006.150.000
979.655.000
106.205.024.000
4.069.349.400
1.145.320.500
200.000.000
363.522.000
447.903.000
65.157.956.000
1.425.460.000
-
191.701.000.000
4.138.949.400
2.579.630.500
200.000.000
1.369.672.000
1.427.558.000
1.113.556.315.000
4.138.949.400
2.579.630.500
200.000.000
1.369.672.000
1.427.558.000
8.250.000
6.350.000
50.750.000
160.650.000
-
59.000.000
167.000.000
59.000.000
167.000.000
6.706.590.000
9.202.440.000
59.050.000
9.125.000
1.429.475.000
103.000.000
78.025.000
62.085.000
229.050.000
20.475.000
-
50.047.410.000
32.758.590.600
1.611.950.000
49.875.000
1.648.925.000
1.003.946.200
777.975.000
680.078.300
621.950.000
126.525.000
8.686.154.000
2.740.000.000
60.992.496.000
59.494.000.000
41.961.030.600
1.671.000.000
59.000.000
3.078.400.000
1.106.946.200
856.000.000
742.163.300
851.000.000
147.000.000
69.678.650.000
59.494.000.000
41.961.030.600
1.671.000.000
59.000.000
3.078.400.000
1.106.946.200
856.000.000
742.163.300
851.000.000
147.000.000
69.678.650.000
151.050.000
208.800.000
11.940.250.000
14.350.000
167.800.000
370.225.000
604.160.000
240.950.000
1.513.200.000
95.480.188.232
2.113.782.514
1.078.142.800
62.500.000
1.279.819.100
409.139.600
49.187.335.768
1.160.500.000
-
392.000.000
1.722.000.000
156.607.774.000
2.128.132.514
2.406.442.800
62.500.000
1.650.044.100
1.013.299.600
392.000.000
1.722.000.000
229.066.979.000
2.128.132.514
2.406.442.800
62.500.000
1.650.044.100
1.013.299.600
265.400.000
83.850.000
6.464.910.000
408.950.000
1.249.000.000
358.350.000
237.100.000
113.075.000
498.025.000
1.018.334.245
157.637.600
61.410.468.440
2.239.896.105
3.762.870.100
4.348.529.800
13.054.289.303
70.525.000
771.395.100
101.200.000
5.173.780.648
322.767.700
1.283.734.245
241.487.600
67.976.578.440
2.648.846.105
5.011.870.100
4.706.879.800
18.465.169.951
183.600.000
1.592.187.800
1.283.734.245
241.487.600
67.976.578.440
2.648.846.105
5.011.870.100
4.706.879.800
18.465.169.951
183.600.000
1.592.187.800
No.
1
3
4
5
SKPD
2
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Dinas Pekerjaan Umum
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program rumah beton bersubsidi
- Program pengembangan perumahan
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
PENDAPATAN
3
18.050.000.000
500.400.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
13.470.529.000
9.360.976.000
2.878.729.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
526.115.000
92.090.000
1.156.484.825
2.097.776.200
42.429.087.420
1.682.599.825
44.618.953.620
1.682.599.825
44.618.953.620
486.850.000
972.835.000
4.650.000
3.550.000
59.500.000
308.460.000
448.597.500
46.579.366.100
6.552.043.000
1.285.166.000
275.861.700
1.004.500.000
645.894.000
19.933.798.900
4.591.758.500
48.000.000
-
935.447.500
67.486.000.000
6.556.693.000
5.876.924.500
279.411.700
1.112.000.000
954.354.000
935.447.500
80.956.529.000
6.556.693.000
5.876.924.500
279.411.700
1.112.000.000
954.354.000
53.775.000
532.100.000
10.800.000
10.722.190.000
150.600.000
212.700.000
600.450.000
1.233.115.000
155.613.000
35.017.900.000
1.642.388.400
126.331.777.860
5.927.877.500
3.325.877.000
200.000.000
2.549.550.000
975.425.760
15.294.040.400
248.972.032.140
29.958.905.500
-
209.388.000
35.550.000.000
15.294.040.400
1.653.188.400
386.026.000.000
6.078.477.500
33.497.482.500
200.000.000
3.150.000.000
2.208.540.760
209.388.000
35.550.000.000
15.294.040.400
1.653.188.400
395.386.976.000
6.078.477.500
33.497.482.500
200.000.000
3.150.000.000
2.208.540.760
164.400.000
781.000.000
501.300.000
268.450.000
574.800.000
888.550.000
337.850.000
2.203.275.000
292.050.000
1.036.450.000
863.600.000
613.600.000
3.875.000.000
23.333.149.500
2.632.706.600
1.385.095.700
10.999.505.600
1.465.726.100
1.015.574.700
5.098.963.600
176.371.600
54.447.768.100
1.807.568.100
7.115.618.000
34.197.214.500
12.018.400.000
5.500.762.700
106.273.571.390
2.397.204.250
30.093.768.600
7.533.895.200
12.171.500.000
8.826.810.000
38.236.614.500
24.114.149.500
15.152.406.600
7.154.308.400
117.847.876.990
2.354.276.100
3.750.628.950
37.396.007.200
8.002.316.800
67.655.718.100
2.671.168.100
16.556.028.000
38.236.614.500
24.114.149.500
15.152.406.600
7.154.308.400
117.847.876.990
2.354.276.100
3.750.628.950
37.396.007.200
8.002.316.800
67.655.718.100
2.671.168.100
16.556.028.000
1.382.555.000
12.650.000
290.305.000
8.521.306.800
1.352.772.600
385.693.500
89.925.000
78.601.500
267.647.600
28.522.138.200
479.800.000
-
38.426.000.000
1.352.772.600
865.493.500
89.925.000
91.251.500
557.952.600
41.304.729.000
1.352.772.600
865.493.500
89.925.000
91.251.500
557.952.600
20.550.000
261.375.000
394.750.000
1.669.178.500
2.686.057.000
300.681.400
4.712.375.500
21.198.887.300
1.689.728.500
7.659.807.500
21.894.318.700
1.689.728.500
7.659.807.500
21.894.318.700
No.
1
6
7
8
9
SKPD
2
- Program lingkungan sehat perumahan
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- Program perencanaan kota-kota menengah dan besar
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Dinas Perhubungan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PENDAPATAN
3
430.000.000
43.000.000.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.803.855.000
5.820.119.000
3.598.818.000
2.615.990.000
BELANJA LANGSUNG
5.891.390.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
162.225.000
179.050.000
61.650.000
1.902.558.000
5.750.000
275.830.000
1.127.252.900
193.711.900
369.784.900
12.015.338.400
2.310.997.400
272.043.800
372.000.000
394.835.500
267.334.100
2.131.075.400
35.638.103.600
224.948.800
-
3.420.553.300
372.761.900
431.434.900
49.556.000.000
2.310.997.400
496.992.600
372.000.000
400.585.500
543.164.100
3.420.553.300
372.761.900
431.434.900
56.359.855.000
2.310.997.400
496.992.600
372.000.000
400.585.500
543.164.100
1.413.303.000
93.125.000
70.150.000
44.400.000
1.343.635.000
108.050.000
59.500.000
213.485.000
4.747.896.600
438.500.100
99.912.400
3.111.818.500
19.043.707.200
2.650.918.000
1.324.743.000
290.700.000
937.492.800
248.775.000
53.460.000
35.359.694.800
1.688.901.400
1.209.500.000
-
6.161.199.600
531.625.100
223.522.400
38.515.913.300
22.076.243.600
2.758.968.000
2.534.243.000
290.700.000
996.992.800
462.260.000
6.161.199.600
531.625.100
223.522.400
38.515.913.300
27.896.362.600
2.758.968.000
2.534.243.000
290.700.000
996.992.800
462.260.000
24.925.000
449.025.000
488.650.000
7.811.505.000
228.305.000
8.589.104.200
3.219.132.100
1.782.842.100
21.360.072.000
1.841.542.400
769.364.900
47.500.000
305.000.000
272.775.000
219.401.400
260.000.000
448.423.000
448.423.000
-
8.614.029.200
3.887.558.500
2.531.492.100
29.620.000.000
1.841.542.400
1.217.787.900
47.500.000
305.000.000
501.080.000
8.614.029.200
3.887.558.500
2.531.492.100
33.218.818.000
1.841.542.400
1.217.787.900
47.500.000
305.000.000
501.080.000
533.275.000
1.174.250.000
201.050.000
1.351.300.000
590.006.000
2.312.302.100
1.225.728.900
555.959.000
-
1.123.281.000
3.486.552.100
1.426.778.900
1.907.259.000
1.123.281.000
3.486.552.100
1.426.778.900
1.907.259.000
714.700.000
739.125.000
578.950.000
690.350.000
772.350.000
827.850.000
3.845.555.000
-
2.815.715.000
745.735.000
1.771.050.000
4.134.650.000
2.556.151.100
1.416.592.600
9.524.574.253
2.617.150.518
912.377.500
5.855.870.747
1.368.050.297
3.530.415.000
1.484.860.000
2.350.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
19.226.000.000
2.617.150.518
2.280.427.797
3.530.415.000
1.484.860.000
2.350.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
25.117.390.000
2.617.150.518
2.280.427.797
No.
1
SKPD
2
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Program penaatan lingkungan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
3.000.000.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
235.730.000
291.500.000
50.000.000
229.950.000
-
291.500.000
50.000.000
465.680.000
291.500.000
50.000.000
465.680.000
328.400.000
432.400.000
337.425.000
1.962.350.000
549.250.000
3.775.615.000
9.700.000
174.725.000
1.770.940.650
1.164.079.385
458.943.200
1.725.549.500
304.083.500
7.680.823.400
1.333.411.700
532.296.500
82.500.000
310.300.000
281.475.000
823.876.250
750.000.000
2.638.944.000
275.000.200
1.299.318.000
1.224.000.000
-
2.923.216.900
750.000.000
4.235.423.385
1.071.368.400
3.687.899.500
853.333.500
12.755.756.400
1.333.411.700
1.756.296.500
82.500.000
320.000.000
456.200.000
2.923.216.900
750.000.000
4.235.423.385
1.071.368.400
3.687.899.500
853.333.500
15.529.837.400
1.333.411.700
1.756.296.500
82.500.000
320.000.000
456.200.000
12.870.762.000
285.375.000
1.210.750.000
766.315.000
698.725.000
630.025.000
5.036.105.000
633.000.000
205.180.000
674.576.200
1.055.837.900
1.055.662.400
897.699.800
1.457.063.900
50.003.343.300
3.924.479.550
21.147.055.250
383.805.000
50.000.000
214.900.000
75.318.000
12.446.789.200
316.775.000
-
959.951.200
2.266.587.900
1.821.977.400
1.596.424.800
2.162.406.900
67.486.237.500
4.557.479.550
21.463.830.250
383.805.000
50.000.000
420.080.000
959.951.200
2.266.587.900
1.821.977.400
1.596.424.800
2.162.406.900
80.356.999.500
4.557.479.550
21.463.830.250
383.805.000
50.000.000
420.080.000
3.939.919.000
971.650.000
85.400.000
2.269.725.000
527.000.000
344.150.000
3.602.385.000
8.900.000
34.900.000
280.160.000
6.116.538.000
547.109.000
8.536.182.000
3.060.522.000
6.022.752.500
4.689.595.000
1.560.742.900
650.375.000
94.500.000
152.304.000
224.700.000
1.101.321.200
6.525.828.000
4.502.865.000
494.020.000
494.020.000
-
8.189.509.200
632.509.000
17.331.735.000
3.587.522.000
10.869.767.500
8.786.000.000
1.569.642.900
1.144.395.000
94.500.000
187.204.000
504.860.000
8.189.509.200
632.509.000
17.331.735.000
3.587.522.000
10.869.767.500
12.725.919.000
1.569.642.900
1.144.395.000
94.500.000
187.204.000
504.860.000
2.028.300.000
381.250.000
374.225.000
975.452.300
371.179.600
235.556.800
-
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
2.774.081.000
543.674.000
BELANJA LANGSUNG
No.
1
SKPD
2
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14 Badan Keluarga Berencana
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pelayanan keluarga berencana
- Program kesehatan reproduksi remaja
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
494.650.000
1.370.805.000
149.955.000
424.784.400
6.644.195.000
564.257.500
184.972.500
17.000.000
190.000.000
220.325.000
231.000.000
231.000.000
-
919.434.400
8.246.000.000
564.257.500
415.972.500
17.000.000
190.000.000
370.280.000
919.434.400
9.502.163.000
564.257.500
415.972.500
17.000.000
190.000.000
370.280.000
154.825.000
282.100.000
383.400.000
234.675.000
165.850.000
1.030.494.800
521.070.200
1.371.654.600
1.025.803.900
1.518.616.500
-
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
3.012.255.000
24.850.000
202.855.000
7.836.553.400
1.160.121.400
612.063.000
105.000.000
77.650.000
217.825.000
157.191.600
157.191.600
-
11.006.000.000
1.160.121.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
420.680.000
22.018.531.000
1.160.121.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
420.680.000
2.257.237.000
774.550.000
354.100.000
667.950.000
407.025.000
580.925.000
2.071.210.000
189.685.000
794.274.000
457.787.000
2.454.517.000
761.666.000
1.195.650.000
14.645.740.000
1.409.436.500
751.893.200
37.500.000
283.926.000
539.050.000
272.500.000
-
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.776.575.000
17.256.000.000
1.409.436.500
1.024.393.200
37.500.000
473.611.000
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.776.575.000
19.513.237.000
1.409.436.500
1.024.393.200
37.500.000
473.611.000
1.347.941.000
267.375.000
517.500.000
354.700.000
195.175.000
546.775.000
1.131.835.000
10.800.000
206.135.000
2.561.445.300
2.097.669.400
2.835.733.100
2.130.322.500
2.537.814.000
7.206.335.000
1.693.940.000
505.869.000
46.430.000
40.709.000
271.925.000
266.550.000
7.721.830.000
1.593.132.000
-
2.828.820.300
2.615.169.400
3.190.433.100
2.592.047.500
3.084.589.000
16.060.000.000
1.693.940.000
2.099.001.000
46.430.000
51.509.000
478.060.000
2.828.820.300
2.615.169.400
3.190.433.100
2.592.047.500
3.084.589.000
17.407.941.000
1.693.940.000
2.099.001.000
46.430.000
51.509.000
478.060.000
1.256.163.000
11.012.531.000
No.
1
SKPD
2
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
17 Dinas Tenaga Kerja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.656.930.000
2.322.450.000
2.558.667.000
2.150.678.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
344.000.000
292.050.000
278.850.000
2.988.630.000
17.500.000
30.100.000
240.730.000
1.576.051.000
2.344.421.000
726.990.000
12.693.234.500
1.045.344.100
308.633.700
65.000.000
127.400.000
211.150.000
6.128.698.000
318.500.000
318.500.000
-
1.920.051.000
8.765.169.000
1.005.840.000
16.000.364.500
1.062.844.100
627.133.700
65.000.000
157.500.000
451.880.000
1.920.051.000
8.765.169.000
1.005.840.000
20.657.294.500
1.062.844.100
627.133.700
65.000.000
157.500.000
451.880.000
634.800.000
572.725.000
895.375.000
597.400.000
3.110.473.000
3.327.275.000
1.904.625.000
2.593.333.700
-
3.745.273.000
3.900.000.000
2.800.000.000
3.190.733.700
3.745.273.000
3.900.000.000
2.800.000.000
3.190.733.700
2.071.785.000
26.550.000
254.810.000
12.023.215.000
1.195.588.000
415.593.000
42.500.000
88.947.000
263.476.000
401.000.000
201.000.000
-
14.496.000.000
1.195.588.000
616.593.000
42.500.000
115.497.000
518.286.000
16.818.450.000
1.195.588.000
616.593.000
42.500.000
115.497.000
518.286.000
316.300.000
3.016.198.000
-
3.332.498.000
3.332.498.000
432.050.000
695.975.000
1.910.448.000
1.829.066.000
200.000.000
2.342.498.000
2.725.041.000
2.342.498.000
2.725.041.000
346.100.000
626.260.000
27.150.000
163.635.000
3.261.399.000
4.626.619.000
2.131.664.790
477.379.500
42.500.000
181.845.200
218.225.000
563.121.000
563.121.000
-
3.607.499.000
5.816.000.000
2.131.664.790
1.040.500.500
42.500.000
208.995.200
381.860.000
3.607.499.000
8.374.667.000
2.131.664.790
1.040.500.500
42.500.000
208.995.200
381.860.000
75.875.000
54.100.000
166.550.000
138.950.000
1.274.035.000
-
440.423.200
358.370.125
160.303.330
615.907.855
13.298.827.200
1.031.684.800
336.740.000
59.500.000
51.000.000
3.153.137.800
198.900.000
-
516.298.200
412.470.125
326.853.330
754.857.855
17.726.000.000
1.031.684.800
535.640.000
59.500.000
51.000.000
516.298.200
412.470.125
326.853.330
754.857.855
19.876.678.000
1.031.684.800
535.640.000
59.500.000
51.000.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
24 KDH & WKDH
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
BELANJA PEGAWAI
4
5
1.562.941.000
23 DPRD
740.000.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
4.406.693.000
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
239.035.000
238.025.000
-
477.060.000
477.060.000
296.125.000
2.730.048.000
-
3.026.173.000
3.026.173.000
319.925.000
373.775.000
45.175.000
1.877.730.000
264.900.000
206.530.000
4.469.582.100
3.400.836.400
981.410.900
9.892.487.000
3.024.452.000
708.302.700
340.515.000
623.954.100
314.675.600
2.954.237.800
205.783.000
205.783.000
-
4.789.507.100
3.774.611.400
3.980.823.700
11.976.000.000
3.024.452.000
914.085.700
340.515.000
888.854.100
521.205.600
4.789.507.100
3.774.611.400
3.980.823.700
16.382.693.000
3.024.452.000
914.085.700
340.515.000
888.854.100
521.205.600
627.600.000
217.200.000
538.200.000
23.300.000
441.770.200
31.644.100
4.402.943.100
4.230.200
-
1.069.370.200
248.844.100
4.941.143.100
27.530.200
1.069.370.200
248.844.100
4.941.143.100
27.530.200
2.643.710.000
162.735.000
7.015.207.000
1.306.904.300
307.085.000
21.500.000
38.000.000
238.725.000
167.083.000
167.083.000
-
9.826.000.000
1.306.904.300
474.168.000
21.500.000
38.000.000
401.460.000
11.388.941.000
1.306.904.300
474.168.000
21.500.000
38.000.000
401.460.000
771.200.000
954.825.000
754.950.000
2.431.962.900
1.498.541.800
1.172.488.000
-
3.203.162.900
2.453.366.800
1.927.438.000
3.203.162.900
2.453.366.800
1.927.438.000
13.871.606.000
-
-
-
13.871.606.000
1.648.288.000
-
-
-
1.648.288.000
43.673.631.000
10.372.600.000
775.800.000
987.200.000
87.200.000
464.100.000
835.700.000
22.550.000
153.975.000
97.400.000
113.068.710.400
36.531.861.800
12.618.864.100
1.278.300.000
15.390.815.000
135.300.000
418.850.000
139.138.000
106.504.000
131.040.810.700
83.854.904.000
1.731.900.000
200.000.000
45.029.006.700
254.482.121.100
37.307.661.800
97.460.968.100
1.365.500.000
17.586.815.000
971.000.000
441.400.000
493.113.000
45.232.910.700
298.155.752.100
37.307.661.800
97.460.968.100
1.365.500.000
17.586.815.000
971.000.000
441.400.000
493.113.000
45.232.910.700
198.975.000
233.200.000
-
432.175.000
432.175.000
SKPD
No.
2
1
Program pembinaan pemerintahan umum
Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
Program pengembangan otonomi daerah
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program bantuan hukum
Program pendokumentasian produk hukum
Program penataan kelembagaan daerah
Program analisis jabatan
Program ketatalaksanaan perangkat daerah
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
Program pengembangan dampak pembangunan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas
pengelolaan kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
- Program pembinaan mental spiritual
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
26 Sekretariat DPRD
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
-
4.188.675.000
30.225.078.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
122.475.000
164.575.000
48.500.000
631.600.000
470.100.000
542.100.000
105.100.000
120.850.000
94.600.000
30.650.000
595.975.000
247.200.000
159.250.000
527.550.000
203.850.000
360.500.000
208.375.000
101.500.000
95.350.000
179.715.900
248.602.700
95.552.600
688.103.000
607.121.000
289.277.000
189.701.500
432.995.000
456.802.500
1.226.832.700
8.679.863.000
1.518.418.000
300.990.000
896.847.600
486.580.600
394.404.300
2.802.262.200
185.154.300
255.853.800
175.000.000
50.000.000
-
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.319.703.000
1.077.221.000
831.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
690.430.600
754.904.300
3.010.637.200
286.654.300
351.203.800
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.319.703.000
1.077.221.000
831.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
690.430.600
754.904.300
3.010.637.200
286.654.300
351.203.800
750.600.000
228.000.000
228.000.000
430.500.000
72.400.000
210.100.000
3.558.815.000
784.500.000
42.600.000
4.200.000
20.400.000
301.790.000
8.135.738.200
5.576.632.700
1.240.584.000
9.729.748.500
307.059.200
1.291.037.200
62.457.491.600
18.944.307.950
9.124.412.150
789.125.000
852.350.000
372.250.000
6.899.105.400
6.869.105.400
30.000.000
-
8.886.338.200
5.804.632.700
1.468.584.000
10.160.248.500
379.459.200
1.501.137.200
72.915.412.000
19.728.807.950
16.036.117.550
793.325.000
902.750.000
674.040.000
8.886.338.200
5.804.632.700
1.468.584.000
10.160.248.500
379.459.200
1.501.137.200
77.104.087.000
19.728.807.950
16.036.117.550
793.325.000
902.750.000
674.040.000
2.405.325.000
8.038.860.000
325.335.000
32.375.046.500
23.486.287.000
2.282.790.000
1.189.000.000
122.600.000
375.000.000
314.125.000
7.465.000.000
723.000.000
-
34.780.371.500
38.990.147.000
2.282.790.000
1.912.000.000
122.600.000
375.000.000
639.460.000
34.780.371.500
69.215.225.000
2.282.790.000
1.912.000.000
122.600.000
375.000.000
639.460.000
2.491.650.000
2.037.675.000
1.688.200.000
1.496.000.000
4.456.350.000
5.717.325.000
6.111.097.000
2.918.000.000
50.000.000
6.692.000.000
-
6.998.000.000
14.447.000.000
7.799.297.000
4.414.000.000
6.998.000.000
14.447.000.000
7.799.297.000
4.414.000.000
No.
1
SKPD
2
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan
serta penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
30 Badan Kepegawaian Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
- Program perencanaan kepegawaian
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
- Program pemenuhan hak kepegawaian
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan
- Program pengkajian diklat aparatur
32 Badan Narkotika Kota
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
PENDAPATAN
3
926.941.921.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
46.524.274.000
3.032.132.000
3.054.067.000
1.876.362.000
1.114.845.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
14.475.950.000
2.640.000
320.510.000
29.258.815.000
10.468.122.000
5.964.180.000
502.878.000
950.000.000
306.550.000
4.779.235.000
3.900.360.000
-
48.514.000.000
10.470.762.000
9.864.540.000
502.878.000
950.000.000
627.060.000
95.038.274.000
10.470.762.000
9.864.540.000
502.878.000
950.000.000
627.060.000
12.329.900.000
1.822.900.000
9.506.698.000
1.560.387.000
878.875.000
-
22.715.473.000
3.383.287.000
22.715.473.000
3.383.287.000
5.764.939.000
123.150.000
203.910.000
3.576.561.000
1.422.148.600
659.783.000
52.000.000
508.527.100
191.150.000
624.500.000
624.500.000
-
9.966.000.000
1.422.148.600
1.284.283.000
52.000.000
631.677.100
395.060.000
12.998.132.000
1.422.148.600
1.284.283.000
52.000.000
631.677.100
395.060.000
5.437.879.000
742.952.300
-
6.180.831.300
6.180.831.300
2.523.030.000
668.400.000
221.950.000
210.455.000
8.210.564.000
2.032.759.874
559.111.000
47.500.000
1.672.194.625
224.625.000
552.406.000
552.406.000
-
11.286.000.000
2.701.159.874
1.111.517.000
47.500.000
1.894.144.625
435.080.000
14.340.067.000
2.701.159.874
1.111.517.000
47.500.000
1.894.144.625
435.080.000
441.825.000
261.750.000
425.650.000
293.000.000
815.905.000
167.850.000
175.855.000
1.795.133.625
725.950.475
841.855.395
311.434.006
15.629.295.000
908.619.400
388.465.500
30.000.000
441.350.000
205.625.000
208.800.000
208.800.000
-
2.236.958.625
987.700.475
1.267.505.395
604.434.006
16.654.000.000
908.619.400
597.265.500
30.000.000
609.200.000
381.480.000
2.236.958.625
987.700.475
1.267.505.395
604.434.006
18.530.362.000
908.619.400
597.265.500
30.000.000
609.200.000
381.480.000
32.325.000
400.700.000
13.225.000
25.950.000
1.040.580.000
-
3.663.037.000
9.632.156.000
325.592.100
34.450.000
3.425.320.000
922.486.800
157.352.500
26.000.000
102.100.000
102.100.000
-
3.695.362.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
4.568.000.000
922.486.800
259.452.500
26.000.000
3.695.362.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
5.682.845.000
922.486.800
259.452.500
26.000.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pencegahan penyalahgunaan narkotika
- Program terapi dan rehabilitasi
- Program deteksi dini
- Program pendataan dan informasi
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
35 Kecamatan Bontoala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
446.087.000
1.139.517.000
58.564.000
BELANJA LANGSUNG
4.128.433.000
4.926.005.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
156.305.000
120.000.000
242.575.000
-
120.000.000
398.880.000
120.000.000
398.880.000
238.950.000
310.000.000
152.425.000
182.900.000
347.005.000
180.855.000
709.283.200
358.830.000
573.525.000
315.267.500
3.258.495.000
838.935.500
92.278.000
16.500.000
42.000.000
376.825.000
67.500.000
67.500.000
-
948.233.200
668.830.000
725.950.000
498.167.500
3.673.000.000
838.935.500
159.778.000
16.500.000
42.000.000
557.680.000
948.233.200
668.830.000
725.950.000
498.167.500
4.119.087.000
838.935.500
159.778.000
16.500.000
42.000.000
557.680.000
157.425.000
8.725.000
1.013.800.000
8.275.000
30.075.000
192.575.000
1.840.681.500
51.275.000
8.892.213.000
2.352.311.625
113.843.000
121.000.000
117.925.000
253.925.000
1.597.387.000
474.267.000
-
1.998.106.500
60.000.000
11.503.400.000
2.360.586.625
588.110.000
121.000.000
148.000.000
446.500.000
1.998.106.500
60.000.000
15.631.833.000
2.360.586.625
588.110.000
121.000.000
148.000.000
446.500.000
289.050.000
4.555.049.000
714.100.000
5.558.199.000
5.558.199.000
31.450.000
335.475.000
33.075.000
73.775.000
20.050.000
1.457.505.000
45.000.000
186.030.000
139.471.475
541.087.900
116.925.000
300.000.000
157.025.000
123.650.000
9.021.795.000
1.244.038.995
241.516.000
87.000.000
231.000.000
262.750.000
49.020.000
360.000.000
2.458.100.000
668.100.000
-
170.921.475
925.582.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
143.700.000
12.937.400.000
1.244.038.995
909.616.000
87.000.000
276.000.000
448.780.000
170.921.475
925.582.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
143.700.000
17.863.405.000
1.244.038.995
909.616.000
87.000.000
276.000.000
448.780.000
468.250.000
5.141.319.230
1.100.000.000
6.709.569.230
6.709.569.230
70.975.000
486.000.000
87.250.000
114.000.000
398.821.000
490.188.000
311.680.300
300.000.000
219.881.475
660.000.000
-
469.796.000
976.188.000
398.930.300
960.000.000
333.881.475
469.796.000
976.188.000
398.930.300
960.000.000
333.881.475
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
36 Kecamatan Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
37 Kecamatan Mamajang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
38 Kecamatan Manggala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
PENDAPATAN
3
301.895.000
57.838.000
101.942.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.246.920.000
5.405.769.000
3.665.539.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
1.219.700.000
20.500.000
229.650.000
93.600.000
9.017.591.000
1.483.789.500
207.053.500
103.500.000
151.002.300
276.750.000
30.000.000
2.689.509.000
712.209.000
-
123.600.000
12.926.800.000
1.483.789.500
919.262.500
103.500.000
171.502.300
506.400.000
123.600.000
19.173.720.000
1.483.789.500
919.262.500
103.500.000
171.502.300
506.400.000
197.500.000
4.802.154.200
1.195.800.000
6.195.454.200
6.195.454.200
73.325.000
584.775.000
15.150.000
98.800.000
1.373.640.000
28.350.000
205.040.000
534.321.800
658.761.700
88.125.200
312.631.000
324.710.400
74.791.400
8.668.210.000
1.127.762.280
205.627.370
77.500.000
217.650.000
270.200.000
781.500.000
2.193.750.000
384.500.000
-
607.646.800
1.243.536.700
103.275.200
1.094.131.000
423.510.400
74.791.400
12.235.600.000
1.127.762.280
590.127.370
77.500.000
246.000.000
475.240.000
607.646.800
1.243.536.700
103.275.200
1.094.131.000
423.510.400
74.791.400
17.641.369.000
1.127.762.280
590.127.370
77.500.000
246.000.000
475.240.000
450.625.000
5.202.152.500
1.064.750.000
6.717.527.500
6.717.527.500
26.775.000
561.000.000
41.550.000
60.300.000
853.745.000
183.945.000
149.065.050
510.702.800
208.450.000
300.000.000
350.500.000
48.600.000
8.935.805.000
1.221.236.400
196.851.000
75.000.000
36.000.000
251.875.000
744.500.000
1.402.650.000
327.000.000
-
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.044.500.000
410.800.000
48.600.000
11.192.200.000
1.221.236.400
523.851.000
75.000.000
36.000.000
435.820.000
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.044.500.000
410.800.000
48.600.000
14.857.739.000
1.221.236.400
523.851.000
75.000.000
36.000.000
435.820.000
179.600.000
5.521.733.500
723.650.000
6.424.983.500
6.424.983.500
73.450.000
277.200.000
54.250.000
85.300.000
366.645.700
258.413.400
195.750.000
300.000.000
465.500.000
352.000.000
-
440.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
550.800.000
440.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
550.800.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
39 Kecamatan Mariso
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
40 Kecamatan Panakukang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
41 Kecamatan Rappocini
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan pe
RINGKASAN DPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD
No.
2
1
1
3
BELANJA PEGAWAI
4
5
Program wajib belajar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan anak usia dini
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan inklusi
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman
- Program pengelolaan kekayaan
Dinas Kesehatan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
41.308.582.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
921.855.315.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
-
2
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
72.459.205.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
20.338.020.000
69.600.000
8.850.000
1.006.150.000
979.655.000
106.205.024.000
4.069.349.400
1.145.320.500
200.000.000
363.522.000
447.903.000
65.157.956.000
1.425.460.000
-
191.701.000.000
4.138.949.400
2.579.630.500
200.000.000
1.369.672.000
1.427.558.000
1.113.556.315.000
4.138.949.400
2.579.630.500
200.000.000
1.369.672.000
1.427.558.000
8.250.000
6.350.000
50.750.000
160.650.000
-
59.000.000
167.000.000
59.000.000
167.000.000
6.706.590.000
9.202.440.000
59.050.000
9.125.000
1.429.475.000
103.000.000
78.025.000
62.085.000
229.050.000
20.475.000
-
50.047.410.000
32.758.590.600
1.611.950.000
49.875.000
1.648.925.000
1.003.946.200
777.975.000
680.078.300
621.950.000
126.525.000
8.686.154.000
2.740.000.000
60.992.496.000
59.494.000.000
41.961.030.600
1.671.000.000
59.000.000
3.078.400.000
1.106.946.200
856.000.000
742.163.300
851.000.000
147.000.000
69.678.650.000
59.494.000.000
41.961.030.600
1.671.000.000
59.000.000
3.078.400.000
1.106.946.200
856.000.000
742.163.300
851.000.000
147.000.000
69.678.650.000
151.050.000
208.800.000
11.940.250.000
14.350.000
167.800.000
370.225.000
604.160.000
240.950.000
1.513.200.000
95.480.188.232
2.113.782.514
1.078.142.800
62.500.000
1.279.819.100
409.139.600
49.187.335.768
1.160.500.000
-
392.000.000
1.722.000.000
156.607.774.000
2.128.132.514
2.406.442.800
62.500.000
1.650.044.100
1.013.299.600
392.000.000
1.722.000.000
229.066.979.000
2.128.132.514
2.406.442.800
62.500.000
1.650.044.100
1.013.299.600
265.400.000
83.850.000
6.464.910.000
408.950.000
1.249.000.000
358.350.000
237.100.000
113.075.000
498.025.000
1.018.334.245
157.637.600
61.410.468.440
2.239.896.105
3.762.870.100
4.348.529.800
13.054.289.303
70.525.000
771.395.100
101.200.000
5.173.780.648
322.767.700
1.283.734.245
241.487.600
67.976.578.440
2.648.846.105
5.011.870.100
4.706.879.800
18.465.169.951
183.600.000
1.592.187.800
1.283.734.245
241.487.600
67.976.578.440
2.648.846.105
5.011.870.100
4.706.879.800
18.465.169.951
183.600.000
1.592.187.800
No.
1
3
4
5
SKPD
2
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Dinas Pekerjaan Umum
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program rumah beton bersubsidi
- Program pengembangan perumahan
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
PENDAPATAN
3
18.050.000.000
500.400.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
13.470.529.000
9.360.976.000
2.878.729.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
526.115.000
92.090.000
1.156.484.825
2.097.776.200
42.429.087.420
1.682.599.825
44.618.953.620
1.682.599.825
44.618.953.620
486.850.000
972.835.000
4.650.000
3.550.000
59.500.000
308.460.000
448.597.500
46.579.366.100
6.552.043.000
1.285.166.000
275.861.700
1.004.500.000
645.894.000
19.933.798.900
4.591.758.500
48.000.000
-
935.447.500
67.486.000.000
6.556.693.000
5.876.924.500
279.411.700
1.112.000.000
954.354.000
935.447.500
80.956.529.000
6.556.693.000
5.876.924.500
279.411.700
1.112.000.000
954.354.000
53.775.000
532.100.000
10.800.000
10.722.190.000
150.600.000
212.700.000
600.450.000
1.233.115.000
155.613.000
35.017.900.000
1.642.388.400
126.331.777.860
5.927.877.500
3.325.877.000
200.000.000
2.549.550.000
975.425.760
15.294.040.400
248.972.032.140
29.958.905.500
-
209.388.000
35.550.000.000
15.294.040.400
1.653.188.400
386.026.000.000
6.078.477.500
33.497.482.500
200.000.000
3.150.000.000
2.208.540.760
209.388.000
35.550.000.000
15.294.040.400
1.653.188.400
395.386.976.000
6.078.477.500
33.497.482.500
200.000.000
3.150.000.000
2.208.540.760
164.400.000
781.000.000
501.300.000
268.450.000
574.800.000
888.550.000
337.850.000
2.203.275.000
292.050.000
1.036.450.000
863.600.000
613.600.000
3.875.000.000
23.333.149.500
2.632.706.600
1.385.095.700
10.999.505.600
1.465.726.100
1.015.574.700
5.098.963.600
176.371.600
54.447.768.100
1.807.568.100
7.115.618.000
34.197.214.500
12.018.400.000
5.500.762.700
106.273.571.390
2.397.204.250
30.093.768.600
7.533.895.200
12.171.500.000
8.826.810.000
38.236.614.500
24.114.149.500
15.152.406.600
7.154.308.400
117.847.876.990
2.354.276.100
3.750.628.950
37.396.007.200
8.002.316.800
67.655.718.100
2.671.168.100
16.556.028.000
38.236.614.500
24.114.149.500
15.152.406.600
7.154.308.400
117.847.876.990
2.354.276.100
3.750.628.950
37.396.007.200
8.002.316.800
67.655.718.100
2.671.168.100
16.556.028.000
1.382.555.000
12.650.000
290.305.000
8.521.306.800
1.352.772.600
385.693.500
89.925.000
78.601.500
267.647.600
28.522.138.200
479.800.000
-
38.426.000.000
1.352.772.600
865.493.500
89.925.000
91.251.500
557.952.600
41.304.729.000
1.352.772.600
865.493.500
89.925.000
91.251.500
557.952.600
20.550.000
261.375.000
394.750.000
1.669.178.500
2.686.057.000
300.681.400
4.712.375.500
21.198.887.300
1.689.728.500
7.659.807.500
21.894.318.700
1.689.728.500
7.659.807.500
21.894.318.700
No.
1
6
7
8
9
SKPD
2
- Program lingkungan sehat perumahan
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- Program perencanaan kota-kota menengah dan besar
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Dinas Perhubungan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
PENDAPATAN
3
430.000.000
43.000.000.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.803.855.000
5.820.119.000
3.598.818.000
2.615.990.000
BELANJA LANGSUNG
5.891.390.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
162.225.000
179.050.000
61.650.000
1.902.558.000
5.750.000
275.830.000
1.127.252.900
193.711.900
369.784.900
12.015.338.400
2.310.997.400
272.043.800
372.000.000
394.835.500
267.334.100
2.131.075.400
35.638.103.600
224.948.800
-
3.420.553.300
372.761.900
431.434.900
49.556.000.000
2.310.997.400
496.992.600
372.000.000
400.585.500
543.164.100
3.420.553.300
372.761.900
431.434.900
56.359.855.000
2.310.997.400
496.992.600
372.000.000
400.585.500
543.164.100
1.413.303.000
93.125.000
70.150.000
44.400.000
1.343.635.000
108.050.000
59.500.000
213.485.000
4.747.896.600
438.500.100
99.912.400
3.111.818.500
19.043.707.200
2.650.918.000
1.324.743.000
290.700.000
937.492.800
248.775.000
53.460.000
35.359.694.800
1.688.901.400
1.209.500.000
-
6.161.199.600
531.625.100
223.522.400
38.515.913.300
22.076.243.600
2.758.968.000
2.534.243.000
290.700.000
996.992.800
462.260.000
6.161.199.600
531.625.100
223.522.400
38.515.913.300
27.896.362.600
2.758.968.000
2.534.243.000
290.700.000
996.992.800
462.260.000
24.925.000
449.025.000
488.650.000
7.811.505.000
228.305.000
8.589.104.200
3.219.132.100
1.782.842.100
21.360.072.000
1.841.542.400
769.364.900
47.500.000
305.000.000
272.775.000
219.401.400
260.000.000
448.423.000
448.423.000
-
8.614.029.200
3.887.558.500
2.531.492.100
29.620.000.000
1.841.542.400
1.217.787.900
47.500.000
305.000.000
501.080.000
8.614.029.200
3.887.558.500
2.531.492.100
33.218.818.000
1.841.542.400
1.217.787.900
47.500.000
305.000.000
501.080.000
533.275.000
1.174.250.000
201.050.000
1.351.300.000
590.006.000
2.312.302.100
1.225.728.900
555.959.000
-
1.123.281.000
3.486.552.100
1.426.778.900
1.907.259.000
1.123.281.000
3.486.552.100
1.426.778.900
1.907.259.000
714.700.000
739.125.000
578.950.000
690.350.000
772.350.000
827.850.000
3.845.555.000
-
2.815.715.000
745.735.000
1.771.050.000
4.134.650.000
2.556.151.100
1.416.592.600
9.524.574.253
2.617.150.518
912.377.500
5.855.870.747
1.368.050.297
3.530.415.000
1.484.860.000
2.350.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
19.226.000.000
2.617.150.518
2.280.427.797
3.530.415.000
1.484.860.000
2.350.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
25.117.390.000
2.617.150.518
2.280.427.797
No.
1
SKPD
2
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Program penaatan lingkungan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
3.000.000.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
235.730.000
291.500.000
50.000.000
229.950.000
-
291.500.000
50.000.000
465.680.000
291.500.000
50.000.000
465.680.000
328.400.000
432.400.000
337.425.000
1.962.350.000
549.250.000
3.775.615.000
9.700.000
174.725.000
1.770.940.650
1.164.079.385
458.943.200
1.725.549.500
304.083.500
7.680.823.400
1.333.411.700
532.296.500
82.500.000
310.300.000
281.475.000
823.876.250
750.000.000
2.638.944.000
275.000.200
1.299.318.000
1.224.000.000
-
2.923.216.900
750.000.000
4.235.423.385
1.071.368.400
3.687.899.500
853.333.500
12.755.756.400
1.333.411.700
1.756.296.500
82.500.000
320.000.000
456.200.000
2.923.216.900
750.000.000
4.235.423.385
1.071.368.400
3.687.899.500
853.333.500
15.529.837.400
1.333.411.700
1.756.296.500
82.500.000
320.000.000
456.200.000
12.870.762.000
285.375.000
1.210.750.000
766.315.000
698.725.000
630.025.000
5.036.105.000
633.000.000
205.180.000
674.576.200
1.055.837.900
1.055.662.400
897.699.800
1.457.063.900
50.003.343.300
3.924.479.550
21.147.055.250
383.805.000
50.000.000
214.900.000
75.318.000
12.446.789.200
316.775.000
-
959.951.200
2.266.587.900
1.821.977.400
1.596.424.800
2.162.406.900
67.486.237.500
4.557.479.550
21.463.830.250
383.805.000
50.000.000
420.080.000
959.951.200
2.266.587.900
1.821.977.400
1.596.424.800
2.162.406.900
80.356.999.500
4.557.479.550
21.463.830.250
383.805.000
50.000.000
420.080.000
3.939.919.000
971.650.000
85.400.000
2.269.725.000
527.000.000
344.150.000
3.602.385.000
8.900.000
34.900.000
280.160.000
6.116.538.000
547.109.000
8.536.182.000
3.060.522.000
6.022.752.500
4.689.595.000
1.560.742.900
650.375.000
94.500.000
152.304.000
224.700.000
1.101.321.200
6.525.828.000
4.502.865.000
494.020.000
494.020.000
-
8.189.509.200
632.509.000
17.331.735.000
3.587.522.000
10.869.767.500
8.786.000.000
1.569.642.900
1.144.395.000
94.500.000
187.204.000
504.860.000
8.189.509.200
632.509.000
17.331.735.000
3.587.522.000
10.869.767.500
12.725.919.000
1.569.642.900
1.144.395.000
94.500.000
187.204.000
504.860.000
2.028.300.000
381.250.000
374.225.000
975.452.300
371.179.600
235.556.800
-
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
2.774.081.000
543.674.000
BELANJA LANGSUNG
No.
1
SKPD
2
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14 Badan Keluarga Berencana
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pelayanan keluarga berencana
- Program kesehatan reproduksi remaja
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
494.650.000
1.370.805.000
149.955.000
424.784.400
6.644.195.000
564.257.500
184.972.500
17.000.000
190.000.000
220.325.000
231.000.000
231.000.000
-
919.434.400
8.246.000.000
564.257.500
415.972.500
17.000.000
190.000.000
370.280.000
919.434.400
9.502.163.000
564.257.500
415.972.500
17.000.000
190.000.000
370.280.000
154.825.000
282.100.000
383.400.000
234.675.000
165.850.000
1.030.494.800
521.070.200
1.371.654.600
1.025.803.900
1.518.616.500
-
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
3.012.255.000
24.850.000
202.855.000
7.836.553.400
1.160.121.400
612.063.000
105.000.000
77.650.000
217.825.000
157.191.600
157.191.600
-
11.006.000.000
1.160.121.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
420.680.000
22.018.531.000
1.160.121.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
420.680.000
2.257.237.000
774.550.000
354.100.000
667.950.000
407.025.000
580.925.000
2.071.210.000
189.685.000
794.274.000
457.787.000
2.454.517.000
761.666.000
1.195.650.000
14.645.740.000
1.409.436.500
751.893.200
37.500.000
283.926.000
539.050.000
272.500.000
-
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.776.575.000
17.256.000.000
1.409.436.500
1.024.393.200
37.500.000
473.611.000
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.776.575.000
19.513.237.000
1.409.436.500
1.024.393.200
37.500.000
473.611.000
1.347.941.000
267.375.000
517.500.000
354.700.000
195.175.000
546.775.000
1.131.835.000
10.800.000
206.135.000
2.561.445.300
2.097.669.400
2.835.733.100
2.130.322.500
2.537.814.000
7.206.335.000
1.693.940.000
505.869.000
46.430.000
40.709.000
271.925.000
266.550.000
7.721.830.000
1.593.132.000
-
2.828.820.300
2.615.169.400
3.190.433.100
2.592.047.500
3.084.589.000
16.060.000.000
1.693.940.000
2.099.001.000
46.430.000
51.509.000
478.060.000
2.828.820.300
2.615.169.400
3.190.433.100
2.592.047.500
3.084.589.000
17.407.941.000
1.693.940.000
2.099.001.000
46.430.000
51.509.000
478.060.000
1.256.163.000
11.012.531.000
No.
1
SKPD
2
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
17 Dinas Tenaga Kerja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil
menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.656.930.000
2.322.450.000
2.558.667.000
2.150.678.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
344.000.000
292.050.000
278.850.000
2.988.630.000
17.500.000
30.100.000
240.730.000
1.576.051.000
2.344.421.000
726.990.000
12.693.234.500
1.045.344.100
308.633.700
65.000.000
127.400.000
211.150.000
6.128.698.000
318.500.000
318.500.000
-
1.920.051.000
8.765.169.000
1.005.840.000
16.000.364.500
1.062.844.100
627.133.700
65.000.000
157.500.000
451.880.000
1.920.051.000
8.765.169.000
1.005.840.000
20.657.294.500
1.062.844.100
627.133.700
65.000.000
157.500.000
451.880.000
634.800.000
572.725.000
895.375.000
597.400.000
3.110.473.000
3.327.275.000
1.904.625.000
2.593.333.700
-
3.745.273.000
3.900.000.000
2.800.000.000
3.190.733.700
3.745.273.000
3.900.000.000
2.800.000.000
3.190.733.700
2.071.785.000
26.550.000
254.810.000
12.023.215.000
1.195.588.000
415.593.000
42.500.000
88.947.000
263.476.000
401.000.000
201.000.000
-
14.496.000.000
1.195.588.000
616.593.000
42.500.000
115.497.000
518.286.000
16.818.450.000
1.195.588.000
616.593.000
42.500.000
115.497.000
518.286.000
316.300.000
3.016.198.000
-
3.332.498.000
3.332.498.000
432.050.000
695.975.000
1.910.448.000
1.829.066.000
200.000.000
2.342.498.000
2.725.041.000
2.342.498.000
2.725.041.000
346.100.000
626.260.000
27.150.000
163.635.000
3.261.399.000
4.626.619.000
2.131.664.790
477.379.500
42.500.000
181.845.200
218.225.000
563.121.000
563.121.000
-
3.607.499.000
5.816.000.000
2.131.664.790
1.040.500.500
42.500.000
208.995.200
381.860.000
3.607.499.000
8.374.667.000
2.131.664.790
1.040.500.500
42.500.000
208.995.200
381.860.000
75.875.000
54.100.000
166.550.000
138.950.000
1.274.035.000
-
440.423.200
358.370.125
160.303.330
615.907.855
13.298.827.200
1.031.684.800
336.740.000
59.500.000
51.000.000
3.153.137.800
198.900.000
-
516.298.200
412.470.125
326.853.330
754.857.855
17.726.000.000
1.031.684.800
535.640.000
59.500.000
51.000.000
516.298.200
412.470.125
326.853.330
754.857.855
19.876.678.000
1.031.684.800
535.640.000
59.500.000
51.000.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
24 KDH & WKDH
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
BELANJA PEGAWAI
4
5
1.562.941.000
23 DPRD
740.000.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
4.406.693.000
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
239.035.000
238.025.000
-
477.060.000
477.060.000
296.125.000
2.730.048.000
-
3.026.173.000
3.026.173.000
319.925.000
373.775.000
45.175.000
1.877.730.000
264.900.000
206.530.000
4.469.582.100
3.400.836.400
981.410.900
9.892.487.000
3.024.452.000
708.302.700
340.515.000
623.954.100
314.675.600
2.954.237.800
205.783.000
205.783.000
-
4.789.507.100
3.774.611.400
3.980.823.700
11.976.000.000
3.024.452.000
914.085.700
340.515.000
888.854.100
521.205.600
4.789.507.100
3.774.611.400
3.980.823.700
16.382.693.000
3.024.452.000
914.085.700
340.515.000
888.854.100
521.205.600
627.600.000
217.200.000
538.200.000
23.300.000
441.770.200
31.644.100
4.402.943.100
4.230.200
-
1.069.370.200
248.844.100
4.941.143.100
27.530.200
1.069.370.200
248.844.100
4.941.143.100
27.530.200
2.643.710.000
162.735.000
7.015.207.000
1.306.904.300
307.085.000
21.500.000
38.000.000
238.725.000
167.083.000
167.083.000
-
9.826.000.000
1.306.904.300
474.168.000
21.500.000
38.000.000
401.460.000
11.388.941.000
1.306.904.300
474.168.000
21.500.000
38.000.000
401.460.000
771.200.000
954.825.000
754.950.000
2.431.962.900
1.498.541.800
1.172.488.000
-
3.203.162.900
2.453.366.800
1.927.438.000
3.203.162.900
2.453.366.800
1.927.438.000
13.871.606.000
-
-
-
13.871.606.000
1.648.288.000
-
-
-
1.648.288.000
43.673.631.000
10.372.600.000
775.800.000
987.200.000
87.200.000
464.100.000
835.700.000
22.550.000
153.975.000
97.400.000
113.068.710.400
36.531.861.800
12.618.864.100
1.278.300.000
15.390.815.000
135.300.000
418.850.000
139.138.000
106.504.000
131.040.810.700
83.854.904.000
1.731.900.000
200.000.000
45.029.006.700
254.482.121.100
37.307.661.800
97.460.968.100
1.365.500.000
17.586.815.000
971.000.000
441.400.000
493.113.000
45.232.910.700
298.155.752.100
37.307.661.800
97.460.968.100
1.365.500.000
17.586.815.000
971.000.000
441.400.000
493.113.000
45.232.910.700
198.975.000
233.200.000
-
432.175.000
432.175.000
SKPD
No.
2
1
Program pembinaan pemerintahan umum
Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
Program pengembangan otonomi daerah
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program bantuan hukum
Program pendokumentasian produk hukum
Program penataan kelembagaan daerah
Program analisis jabatan
Program ketatalaksanaan perangkat daerah
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
Program pengembangan dampak pembangunan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas
pengelolaan kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
- Program pembinaan mental spiritual
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
26 Sekretariat DPRD
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
-
4.188.675.000
30.225.078.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
122.475.000
164.575.000
48.500.000
631.600.000
470.100.000
542.100.000
105.100.000
120.850.000
94.600.000
30.650.000
595.975.000
247.200.000
159.250.000
527.550.000
203.850.000
360.500.000
208.375.000
101.500.000
95.350.000
179.715.900
248.602.700
95.552.600
688.103.000
607.121.000
289.277.000
189.701.500
432.995.000
456.802.500
1.226.832.700
8.679.863.000
1.518.418.000
300.990.000
896.847.600
486.580.600
394.404.300
2.802.262.200
185.154.300
255.853.800
175.000.000
50.000.000
-
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.319.703.000
1.077.221.000
831.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
690.430.600
754.904.300
3.010.637.200
286.654.300
351.203.800
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.319.703.000
1.077.221.000
831.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
690.430.600
754.904.300
3.010.637.200
286.654.300
351.203.800
750.600.000
228.000.000
228.000.000
430.500.000
72.400.000
210.100.000
3.558.815.000
784.500.000
42.600.000
4.200.000
20.400.000
301.790.000
8.135.738.200
5.576.632.700
1.240.584.000
9.729.748.500
307.059.200
1.291.037.200
62.457.491.600
18.944.307.950
9.124.412.150
789.125.000
852.350.000
372.250.000
6.899.105.400
6.869.105.400
30.000.000
-
8.886.338.200
5.804.632.700
1.468.584.000
10.160.248.500
379.459.200
1.501.137.200
72.915.412.000
19.728.807.950
16.036.117.550
793.325.000
902.750.000
674.040.000
8.886.338.200
5.804.632.700
1.468.584.000
10.160.248.500
379.459.200
1.501.137.200
77.104.087.000
19.728.807.950
16.036.117.550
793.325.000
902.750.000
674.040.000
2.405.325.000
8.038.860.000
325.335.000
32.375.046.500
23.486.287.000
2.282.790.000
1.189.000.000
122.600.000
375.000.000
314.125.000
7.465.000.000
723.000.000
-
34.780.371.500
38.990.147.000
2.282.790.000
1.912.000.000
122.600.000
375.000.000
639.460.000
34.780.371.500
69.215.225.000
2.282.790.000
1.912.000.000
122.600.000
375.000.000
639.460.000
2.491.650.000
2.037.675.000
1.688.200.000
1.496.000.000
4.456.350.000
5.717.325.000
6.111.097.000
2.918.000.000
50.000.000
6.692.000.000
-
6.998.000.000
14.447.000.000
7.799.297.000
4.414.000.000
6.998.000.000
14.447.000.000
7.799.297.000
4.414.000.000
No.
1
SKPD
2
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan
serta penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
30 Badan Kepegawaian Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
- Program perencanaan kepegawaian
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
- Program pemenuhan hak kepegawaian
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan
- Program pengkajian diklat aparatur
32 Badan Narkotika Kota
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
PENDAPATAN
3
926.941.921.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
46.524.274.000
3.032.132.000
3.054.067.000
1.876.362.000
1.114.845.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
14.475.950.000
2.640.000
320.510.000
29.258.815.000
10.468.122.000
5.964.180.000
502.878.000
950.000.000
306.550.000
4.779.235.000
3.900.360.000
-
48.514.000.000
10.470.762.000
9.864.540.000
502.878.000
950.000.000
627.060.000
95.038.274.000
10.470.762.000
9.864.540.000
502.878.000
950.000.000
627.060.000
12.329.900.000
1.822.900.000
9.506.698.000
1.560.387.000
878.875.000
-
22.715.473.000
3.383.287.000
22.715.473.000
3.383.287.000
5.764.939.000
123.150.000
203.910.000
3.576.561.000
1.422.148.600
659.783.000
52.000.000
508.527.100
191.150.000
624.500.000
624.500.000
-
9.966.000.000
1.422.148.600
1.284.283.000
52.000.000
631.677.100
395.060.000
12.998.132.000
1.422.148.600
1.284.283.000
52.000.000
631.677.100
395.060.000
5.437.879.000
742.952.300
-
6.180.831.300
6.180.831.300
2.523.030.000
668.400.000
221.950.000
210.455.000
8.210.564.000
2.032.759.874
559.111.000
47.500.000
1.672.194.625
224.625.000
552.406.000
552.406.000
-
11.286.000.000
2.701.159.874
1.111.517.000
47.500.000
1.894.144.625
435.080.000
14.340.067.000
2.701.159.874
1.111.517.000
47.500.000
1.894.144.625
435.080.000
441.825.000
261.750.000
425.650.000
293.000.000
815.905.000
167.850.000
175.855.000
1.795.133.625
725.950.475
841.855.395
311.434.006
15.629.295.000
908.619.400
388.465.500
30.000.000
441.350.000
205.625.000
208.800.000
208.800.000
-
2.236.958.625
987.700.475
1.267.505.395
604.434.006
16.654.000.000
908.619.400
597.265.500
30.000.000
609.200.000
381.480.000
2.236.958.625
987.700.475
1.267.505.395
604.434.006
18.530.362.000
908.619.400
597.265.500
30.000.000
609.200.000
381.480.000
32.325.000
400.700.000
13.225.000
25.950.000
1.040.580.000
-
3.663.037.000
9.632.156.000
325.592.100
34.450.000
3.425.320.000
922.486.800
157.352.500
26.000.000
102.100.000
102.100.000
-
3.695.362.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
4.568.000.000
922.486.800
259.452.500
26.000.000
3.695.362.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
5.682.845.000
922.486.800
259.452.500
26.000.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program pencegahan penyalahgunaan narkotika
- Program terapi dan rehabilitasi
- Program deteksi dini
- Program pendataan dan informasi
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
35 Kecamatan Bontoala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
446.087.000
1.139.517.000
58.564.000
BELANJA LANGSUNG
4.128.433.000
4.926.005.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
156.305.000
120.000.000
242.575.000
-
120.000.000
398.880.000
120.000.000
398.880.000
238.950.000
310.000.000
152.425.000
182.900.000
347.005.000
180.855.000
709.283.200
358.830.000
573.525.000
315.267.500
3.258.495.000
838.935.500
92.278.000
16.500.000
42.000.000
376.825.000
67.500.000
67.500.000
-
948.233.200
668.830.000
725.950.000
498.167.500
3.673.000.000
838.935.500
159.778.000
16.500.000
42.000.000
557.680.000
948.233.200
668.830.000
725.950.000
498.167.500
4.119.087.000
838.935.500
159.778.000
16.500.000
42.000.000
557.680.000
157.425.000
8.725.000
1.013.800.000
8.275.000
30.075.000
192.575.000
1.840.681.500
51.275.000
8.892.213.000
2.352.311.625
113.843.000
121.000.000
117.925.000
253.925.000
1.597.387.000
474.267.000
-
1.998.106.500
60.000.000
11.503.400.000
2.360.586.625
588.110.000
121.000.000
148.000.000
446.500.000
1.998.106.500
60.000.000
15.631.833.000
2.360.586.625
588.110.000
121.000.000
148.000.000
446.500.000
289.050.000
4.555.049.000
714.100.000
5.558.199.000
5.558.199.000
31.450.000
335.475.000
33.075.000
73.775.000
20.050.000
1.457.505.000
45.000.000
186.030.000
139.471.475
541.087.900
116.925.000
300.000.000
157.025.000
123.650.000
9.021.795.000
1.244.038.995
241.516.000
87.000.000
231.000.000
262.750.000
49.020.000
360.000.000
2.458.100.000
668.100.000
-
170.921.475
925.582.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
143.700.000
12.937.400.000
1.244.038.995
909.616.000
87.000.000
276.000.000
448.780.000
170.921.475
925.582.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
143.700.000
17.863.405.000
1.244.038.995
909.616.000
87.000.000
276.000.000
448.780.000
468.250.000
5.141.319.230
1.100.000.000
6.709.569.230
6.709.569.230
70.975.000
486.000.000
87.250.000
114.000.000
398.821.000
490.188.000
311.680.300
300.000.000
219.881.475
660.000.000
-
469.796.000
976.188.000
398.930.300
960.000.000
333.881.475
469.796.000
976.188.000
398.930.300
960.000.000
333.881.475
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
36 Kecamatan Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
37 Kecamatan Mamajang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
38 Kecamatan Manggala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
PENDAPATAN
3
301.895.000
57.838.000
101.942.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.246.920.000
5.405.769.000
3.665.539.000
BELANJA BARANG DAN
JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
1.219.700.000
20.500.000
229.650.000
93.600.000
9.017.591.000
1.483.789.500
207.053.500
103.500.000
151.002.300
276.750.000
30.000.000
2.689.509.000
712.209.000
-
123.600.000
12.926.800.000
1.483.789.500
919.262.500
103.500.000
171.502.300
506.400.000
123.600.000
19.173.720.000
1.483.789.500
919.262.500
103.500.000
171.502.300
506.400.000
197.500.000
4.802.154.200
1.195.800.000
6.195.454.200
6.195.454.200
73.325.000
584.775.000
15.150.000
98.800.000
1.373.640.000
28.350.000
205.040.000
534.321.800
658.761.700
88.125.200
312.631.000
324.710.400
74.791.400
8.668.210.000
1.127.762.280
205.627.370
77.500.000
217.650.000
270.200.000
781.500.000
2.193.750.000
384.500.000
-
607.646.800
1.243.536.700
103.275.200
1.094.131.000
423.510.400
74.791.400
12.235.600.000
1.127.762.280
590.127.370
77.500.000
246.000.000
475.240.000
607.646.800
1.243.536.700
103.275.200
1.094.131.000
423.510.400
74.791.400
17.641.369.000
1.127.762.280
590.127.370
77.500.000
246.000.000
475.240.000
450.625.000
5.202.152.500
1.064.750.000
6.717.527.500
6.717.527.500
26.775.000
561.000.000
41.550.000
60.300.000
853.745.000
183.945.000
149.065.050
510.702.800
208.450.000
300.000.000
350.500.000
48.600.000
8.935.805.000
1.221.236.400
196.851.000
75.000.000
36.000.000
251.875.000
744.500.000
1.402.650.000
327.000.000
-
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.044.500.000
410.800.000
48.600.000
11.192.200.000
1.221.236.400
523.851.000
75.000.000
36.000.000
435.820.000
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.044.500.000
410.800.000
48.600.000
14.857.739.000
1.221.236.400
523.851.000
75.000.000
36.000.000
435.820.000
179.600.000
5.521.733.500
723.650.000
6.424.983.500
6.424.983.500
73.450.000
277.200.000
54.250.000
85.300.000
366.645.700
258.413.400
195.750.000
300.000.000
465.500.000
352.000.000
-
440.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
550.800.000
440.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
550.800.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
39 Kecamatan Mariso
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
40 Kecamatan Panakukang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
41 Kecamatan Rappocini
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
-
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan pe