LIHAT BERKAS RINGKASAN RKA SKPD
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD
No.
2
1
1
2
PENDAPATAN
3
-
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program standarisasi pelayanan kesehatan
41.308.582.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
929.855.315.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
- Program wajib belajar sembilan tahun
- Program pendidikan menengah
- Program pendidikan anak usia dini
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
- Program pendidikan non formal
- Program pendidikan inklusi
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman
- Program pengelolaan kekayaan
Dinas Kesehatan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
72.459.205.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
23.256.605.000
415.500.000
8.850.000
2.358.225.000
685.275.000
102.490.136.000
3.422.932.000
1.125.150.000
200.000.000
1.321.775.000
554.225.000
59.984.259.000
50.000.000
1.515.188.000
-
185.731.000.000
3.888.432.000
2.649.188.000
200.000.000
3.680.000.000
1.239.500.000
1.115.586.315.000
3.888.432.000
2.649.188.000
200.000.000
3.680.000.000
1.239.500.000
8.250.000
6.350.000
9.711.340.000
9.249.815.000
31.850.000
4.375.000
112.125.000
108.175.000
54.050.000
20.800.000
214.800.000
31.475.000
146.450.000
88.900.000
13.166.088.800
14.350.000
285.350.000
333.950.000
649.810.000
50.750.000
160.650.000
47.042.660.000
32.760.185.000
2.139.150.000
54.625.000
1.740.875.000
1.043.825.000
449.950.000
215.200.000
636.200.000
115.525.000
8.377.809.000
245.550.000
833.100.000
94.122.989.432
2.033.109.914
1.136.276.200
62.500.000
1.131.182.800
715.726.200
740.000.000
40.000.000
57.639.071.000
48.106.921.768
942.500.000
-
59.000.000
167.000.000
57.494.000.000
42.010.000.000
2.171.000.000
59.000.000
1.853.000.000
1.152.000.000
504.000.000
276.000.000
851.000.000
147.000.000
66.016.880.000
392.000.000
922.000.000
155.396.000.000
2.047.459.914
2.364.126.200
62.500.000
1.465.132.800
1.365.536.200
59.000.000
167.000.000
57.494.000.000
42.010.000.000
2.171.000.000
59.000.000
1.853.000.000
1.152.000.000
504.000.000
276.000.000
851.000.000
147.000.000
66.016.880.000
392.000.000
922.000.000
227.855.205.000
2.047.459.914
2.364.126.200
62.500.000
1.465.132.800
1.365.536.200
300.575.000
83.850.000
7.301.398.800
356.275.000
1.530.025.000
358.350.000
237.100.000
113.075.000
498.025.000
534.165.000
1.136.159.050
157.637.600
60.375.179.540
2.132.524.100
3.481.845.300
4.328.529.800
13.054.289.303
70.525.000
771.395.100
1.148.434.825
2.735.026.200
322.767.700
-
1.436.734.050
241.487.600
67.676.578.340
2.488.799.100
5.011.870.300
4.686.879.800
16.026.415.503
183.600.000
1.592.187.800
1.682.599.825
1.436.734.050
241.487.600
67.676.578.340
2.488.799.100
5.011.870.300
4.686.879.800
16.026.415.503
183.600.000
1.592.187.800
1.682.599.825
SKPD
No.
2
1
3
4
5
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Dinas Pekerjaan Umum
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Program rumah beton bersubsidi
Program pengembangan perumahan
Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
Program lingkungan sehat perumahan
Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
PENDAPATAN
3
18.050.000.000
500.400.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
13.470.529.000
9.360.976.000
2.878.729.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
82.940.000
1.939.077.200
44.106.627.868
46.128.645.068
46.128.645.068
486.850.000
960.035.000
4.650.000
55.200.000
303.960.000
448.597.500
47.169.709.500
6.272.043.000
1.559.160.500
272.500.000
1.008.800.000
930.394.000
19.156.255.500
4.499.634.500
-
935.447.500
67.286.000.000
6.276.693.000
6.058.795.000
272.500.000
1.064.000.000
1.234.354.000
935.447.500
80.756.529.000
6.276.693.000
6.058.795.000
272.500.000
1.064.000.000
1.234.354.000
53.025.000
533.900.000
9.300.000
11.450.890.000
555.600.000
212.700.000
600.450.000
1.040.675.000
599.213.000
34.304.500.000
2.223.099.000
142.813.591.560
6.013.977.100
3.368.194.500
200.000.000
2.549.550.000
1.007.205.860
14.656.621.000
230.761.518.440
1.943.400.000
202.640.000
652.238.000
34.838.400.000
14.656.621.000
2.232.399.000
385.026.000.000
6.569.577.100
5.524.294.500
200.000.000
3.150.000.000
2.250.520.860
652.238.000
34.838.400.000
14.656.621.000
2.232.399.000
394.386.976.000
6.569.577.100
5.524.294.500
200.000.000
3.150.000.000
2.250.520.860
303.050.000
180.200.000
645.900.000
913.750.000
464.750.000
292.050.000
1.245.550.000
773.550.000
2.224.825.000
398.240.000
965.600.000
634.000.000
1.304.830.000
12.650.000
329.555.000
1.391.695.700
5.609.200.000
10.898.570.200
1.473.406.100
13.033.417.300
276.371.600
54.300.577.100
27.221.450.000
5.594.087.300
955.184.700
1.807.118.100
7.113.586.000
8.521.082.800
1.143.834.600
403.299.500
89.925.000
71.601.500
459.380.600
5.385.493.550
32.497.214.500
95.721.366.040
23.606.500.000
1.000.000.000
7.533.895.200
12.121.500.000
39.548.294.900
2.397.204.250
8.804.010.000
28.600.087.200
657.725.000
-
7.080.239.250
38.286.614.500
107.265.836.240
25.993.656.100
14.498.167.300
8.102.316.800
67.667.627.100
27.995.000.000
47.367.207.200
3.750.628.950
2.772.718.100
16.551.596.000
38.426.000.000
1.143.834.600
1.061.024.500
89.925.000
84.251.500
788.935.600
7.080.239.250
38.286.614.500
107.265.836.240
25.993.656.100
14.498.167.300
8.102.316.800
67.667.627.100
27.995.000.000
47.367.207.200
3.750.628.950
2.772.718.100
16.551.596.000
41.304.729.000
1.143.834.600
1.061.024.500
89.925.000
84.251.500
788.935.600
160.350.000
123.875.000
198.350.000
61.650.000
397.850.000
122.786.900
2.747.557.000
1.146.152.900
369.784.900
297.581.400
4.801.375.500
2.029.099.400
21.111.887.300
283.136.900
7.672.807.500
3.373.602.300
431.434.900
21.807.318.700
283.136.900
7.672.807.500
3.373.602.300
431.434.900
21.807.318.700
No.
1
6
7
8
9
SKPD
2
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PENDAPATAN
3
430.000.000
40.000.000.000
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- Program perencanaan kota-kota menengah dan besar
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Dinas Perhubungan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.803.855.000
5.707.619.000
3.598.818.000
2.615.990.000
BELANJA LANGSUNG
5.891.390.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
20.550.000
1.976.783.000
62.600.000
5.750.000
228.455.000
1.669.178.500
12.720.159.700
2.210.224.500
194.193.700
372.000.000
394.835.500
476.425.000
39.059.057.300
224.948.800
-
1.689.728.500
53.756.000.000
2.272.824.500
419.142.500
372.000.000
400.585.500
704.880.000
1.689.728.500
60.559.855.000
2.272.824.500
419.142.500
372.000.000
400.585.500
704.880.000
1.460.103.000
93.125.000
70.150.000
56.600.000
1.238.635.000
108.050.000
51.000.000
205.935.000
4.707.696.600
384.458.100
99.912.400
3.880.413.900
22.008.865.000
2.188.242.400
1.319.920.500
290.700.000
659.825.400
476.325.000
53.460.000
38.780.648.500
978.500.000
978.500.000
-
6.167.799.600
477.583.100
223.522.400
42.717.662.400
24.226.000.000
2.296.292.400
2.298.420.500
290.700.000
710.825.400
682.260.000
6.167.799.600
477.583.100
223.522.400
42.717.662.400
29.933.619.000
2.296.292.400
2.298.420.500
290.700.000
710.825.400
682.260.000
16.350.000
428.400.000
428.900.000
8.089.280.000
228.305.000
12.110.482.300
1.685.301.700
3.278.067.700
19.479.717.000
1.652.569.300
738.338.000
47.500.000
305.000.000
472.775.000
431.003.000
431.003.000
-
12.126.832.300
2.113.701.700
3.706.967.700
28.000.000.000
1.652.569.300
1.169.341.000
47.500.000
305.000.000
701.080.000
12.126.832.300
2.113.701.700
3.706.967.700
31.598.818.000
1.652.569.300
1.169.341.000
47.500.000
305.000.000
701.080.000
541.375.000
1.176.350.000
151.700.000
1.429.300.000
990.900.000
751.725.000
501.900.000
715.450.000
772.350.000
829.925.000
3.250.455.000
-
581.906.000
2.150.822.100
883.257.900
555.959.000
2.930.136.000
733.135.000
348.100.000
4.109.550.000
2.556.151.100
1.414.517.600
9.860.409.900
2.197.563.018
2.035.226.797
249.500.000
50.000.000
5.115.135.100
460.390.000
-
1.123.281.000
3.327.172.100
1.034.957.900
1.985.259.000
3.921.036.000
1.484.860.000
850.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
18.226.000.000
2.197.563.018
2.495.616.797
249.500.000
50.000.000
1.123.281.000
3.327.172.100
1.034.957.900
1.985.259.000
3.921.036.000
1.484.860.000
850.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
24.117.390.000
2.197.563.018
2.495.616.797
249.500.000
50.000.000
No.
1
SKPD
2
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
235.730.000
449.950.000
-
685.680.000
685.680.000
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
308.350.000
431.500.000
337.425.000
1.559.400.000
378.050.000
3.677.225.000
109.800.000
73.425.000
1.918.293.400
1.163.479.385
445.264.100
1.162.871.600
188.261.600
7.924.457.000
1.209.516.700
514.668.500
82.500.000
646.400.000
106.575.000
1.015.800.900
2.638.944.000
250.000.200
750.000.000
824.318.000
749.000.000
-
3.242.444.300
4.233.923.385
1.032.689.300
750.000.000
2.722.271.600
566.311.600
12.426.000.000
1.319.316.700
1.263.668.500
82.500.000
646.400.000
180.000.000
3.242.444.300
4.233.923.385
1.032.689.300
750.000.000
2.722.271.600
566.311.600
15.200.081.000
1.319.316.700
1.263.668.500
82.500.000
646.400.000
180.000.000
12.870.762.000
1.090.150.000
700.825.000
309.625.000
645.425.000
747.975.000
4.889.280.000
633.000.000
210.705.000
1.016.681.500
895.599.800
772.676.200
1.441.663.900
1.238.175.400
59.654.905.800
3.718.259.550
30.613.317.750
373.525.000
50.000.000
429.375.000
75.318.000
13.681.814.200
303.000.000
-
2.106.831.500
1.596.424.800
1.082.301.200
2.162.406.900
1.986.150.400
78.226.000.000
4.351.259.550
30.916.317.750
373.525.000
50.000.000
640.080.000
2.106.831.500
1.596.424.800
1.082.301.200
2.162.406.900
1.986.150.400
91.096.762.000
4.351.259.550
30.916.317.750
373.525.000
50.000.000
640.080.000
3.939.919.000
2.117.375.000
91.925.000
527.000.000
971.600.000
337.675.000
3.630.285.000
47.600.000
289.060.000
8.402.307.000
640.284.000
3.060.522.000
6.311.088.000
6.056.227.500
4.661.695.000
1.328.146.500
625.239.000
94.500.000
139.604.000
482.432.400
8.225.828.000
701.321.200
4.451.665.000
494.020.000
494.020.000
-
18.745.510.000
732.209.000
3.587.522.000
7.984.009.200
10.845.567.500
8.786.000.000
1.328.146.500
1.119.259.000
94.500.000
187.204.000
771.492.400
18.745.510.000
732.209.000
3.587.522.000
7.984.009.200
10.845.567.500
12.725.919.000
1.328.146.500
1.119.259.000
94.500.000
187.204.000
771.492.400
2.036.250.000
388.500.000
374.225.000
494.650.000
1.360.455.000
-
967.502.300
363.929.600
235.556.800
424.784.400
6.654.545.000
344.257.500
231.000.000
-
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
919.434.400
8.246.000.000
344.257.500
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
919.434.400
9.502.163.000
344.257.500
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Program penaatan lingkungan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.774.081.000
543.674.000
3.000.000.000
1.256.163.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
149.955.000
184.972.500
17.000.000
190.000.000
440.325.000
231.000.000
-
415.972.500
17.000.000
190.000.000
590.280.000
415.972.500
17.000.000
190.000.000
590.280.000
- Program peningkatan kualitas hidup
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14 Badan Keluarga Berencana
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.012.531.000
154.825.000
276.400.000
376.200.000
235.225.000
167.850.000
2.971.255.000
24.850.000
182.455.000
1.030.494.800
526.770.200
1.378.854.600
1.025.253.900
1.516.616.500
7.677.553.400
960.987.400
612.063.000
105.000.000
77.650.000
437.359.000
157.191.600
157.191.600
-
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
10.806.000.000
960.987.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
619.814.000
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
21.818.531.000
960.987.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
619.814.000
2.257.237.000
776.650.000
350.000.000
663.400.000
407.025.000
566.875.000
2.119.435.000
13.550.000
174.785.000
792.174.000
461.887.000
2.459.067.000
761.666.000
1.009.700.000
14.597.515.000
1.175.643.300
742.346.100
37.500.000
92.801.000
452.475.000
539.050.000
272.500.000
-
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.576.575.000
17.256.000.000
1.175.643.300
1.014.846.100
37.500.000
106.351.000
627.260.000
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.576.575.000
19.513.237.000
1.175.643.300
1.014.846.100
37.500.000
106.351.000
627.260.000
1.347.941.000
574.400.000
193.750.000
538.175.000
268.725.000
356.050.000
1.150.485.000
21.600.000
197.485.000
2.098.587.000
2.150.285.500
2.456.999.200
2.598.545.300
2.792.332.600
7.176.685.000
1.493.513.000
485.796.000
53.930.000
164.909.000
490.575.000
266.550.000
8.082.830.000
1.105.332.000
-
2.672.987.000
2.610.585.500
2.995.174.200
2.867.270.300
3.148.382.600
16.410.000.000
1.493.513.000
1.591.128.000
53.930.000
186.509.000
688.060.000
2.672.987.000
2.610.585.500
2.995.174.200
2.867.270.300
3.148.382.600
17.757.941.000
1.493.513.000
1.591.128.000
53.930.000
186.509.000
688.060.000
354.800.000
297.750.000
278.850.000
2.341.155.000
1.707.251.000
2.053.721.000
726.990.000
10.384.845.000
6.977.498.000
340.000.000
9.039.549.000
2.351.471.000
1.005.840.000
13.066.000.000
9.039.549.000
2.351.471.000
1.005.840.000
17.722.930.000
- Program pelayanan keluarga berencana
- Program kesehatan reproduksi remaja
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
17 Dinas Tenaga Kerja
4.656.930.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
133.030.000
30.000.000
99.050.000
870.142.300
291.625.500
65.000.000
10.000.000
407.350.000
340.000.000
-
1.003.172.300
631.625.500
65.000.000
40.000.000
506.400.000
1.003.172.300
631.625.500
65.000.000
40.000.000
506.400.000
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
502.200.000
494.825.000
704.525.000
377.525.000
1.923.285.000
281.360.000
2.997.800.000
2.836.804.400
1.187.624.700
1.718.498.100
10.171.715.000
1.000.128.000
391.053.000
42.500.000
63.000.000
509.423.000
401.000.000
201.000.000
-
3.500.000.000
3.331.629.400
1.892.149.700
2.096.023.100
12.496.000.000
1.000.128.000
592.053.000
42.500.000
63.000.000
790.783.000
3.500.000.000
3.331.629.400
1.892.149.700
2.096.023.100
14.818.450.000
1.000.128.000
592.053.000
42.500.000
63.000.000
790.783.000
289.150.000
2.543.348.000
-
2.832.498.000
2.832.498.000
402.250.000
646.575.000
303.950.000
524.225.000
19.125.000
143.775.000
1.440.248.000
1.378.466.000
2.803.549.000
3.880.229.000
1.777.061.815
311.724.500
42.500.000
147.880.300
438.225.000
200.000.000
411.546.000
50.000.000
361.546.000
-
1.842.498.000
2.225.041.000
3.107.499.000
4.816.000.000
1.827.061.815
673.270.500
42.500.000
167.005.300
582.000.000
1.842.498.000
2.225.041.000
3.107.499.000
7.374.667.000
1.827.061.815
673.270.500
42.500.000
167.005.300
582.000.000
73.475.000
54.100.000
166.550.000
67.200.000
1.116.560.000
217.335.000
256.542.950
309.260.500
160.303.330
436.730.605
10.327.697.200
830.550.800
325.774.000
59.500.000
51.000.000
469.725.000
5.381.742.800
201.000.000
-
330.017.950
363.360.500
326.853.330
503.930.605
16.826.000.000
830.550.800
526.774.000
59.500.000
51.000.000
687.060.000
330.017.950
363.360.500
326.853.330
503.930.605
18.976.678.000
830.550.800
526.774.000
59.500.000
51.000.000
687.060.000
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
318.550.000
1.391.308.400
-
1.709.858.400
1.709.858.400
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
148.375.000
316.600.000
115.700.000
1.042.765.400
4.703.187.700
1.453.885.900
5.180.742.800
1.191.140.400
5.019.787.700
6.750.328.700
1.191.140.400
5.019.787.700
6.750.328.700
2.322.450.000
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.558.667.000
2.150.678.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.406.693.000
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Program pembinaan pemerintahan umum
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
- Program pengembangan otonomi daerah
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program bantuan hukum
- Program pendokumentasian produk hukum
- Program penataan kelembagaan daerah
- Program analisis jabatan
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
890.000.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
9.907.870.000
2.922.655.000
650.807.700
340.515.000
672.279.700
440.600.000
239.300.000
239.300.000
-
11.726.000.000
2.931.555.000
890.107.700
340.515.000
888.854.700
638.080.000
16.132.693.000
2.931.555.000
890.107.700
340.515.000
888.854.700
638.080.000
346.300.000
17.625.000
179.400.000
612.550.000
2.697.010.000
162.735.000
4.344.843.100
9.905.200
69.444.100
456.820.200
6.428.094.500
1.082.904.300
284.525.500
21.500.000
38.000.000
458.725.000
170.895.500
11.083.000
159.812.500
-
4.691.143.100
27.530.200
248.844.100
1.069.370.200
9.296.000.000
1.093.987.300
444.338.000
21.500.000
38.000.000
621.460.000
4.691.143.100
27.530.200
248.844.100
1.069.370.200
10.858.941.000
1.093.987.300
444.338.000
21.500.000
38.000.000
621.460.000
721.450.000
958.725.000
854.100.000
2.004.459.900
1.494.641.800
1.043.338.000
2.725.909.900
2.453.366.800
1.897.438.000
2.725.909.900
2.453.366.800
1.897.438.000
12.227.906.000
-
-
-
12.227.906.000
1.643.788.000
-
-
-
1.643.788.000
43.673.631.000
10.083.550.000
787.300.000
990.200.000
87.200.000
396.100.000
667.700.000
22.550.000
153.975.000
97.400.000
198.975.000
122.475.000
164.575.000
48.500.000
554.600.000
470.100.000
542.100.000
105.100.000
120.850.000
94.600.000
102.786.721.000
37.228.961.800
4.590.446.600
1.278.300.000
14.433.765.000
85.300.000
438.850.000
139.138.000
106.504.000
233.200.000
179.715.900
248.602.700
95.552.600
638.103.000
607.121.000
266.277.000
189.701.500
432.995.000
456.802.500
104.129.729.000
81.011.914.000
3.266.900.000
200.000.000
19.475.915.000
-
217.000.000.000
38.016.261.800
86.592.560.600
1.365.500.000
18.096.765.000
753.000.000
461.400.000
493.113.000
19.679.819.000
432.175.000
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.192.703.000
1.077.221.000
808.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
260.673.631.000
38.016.261.800
86.592.560.600
1.365.500.000
18.096.765.000
753.000.000
461.400.000
493.113.000
19.679.819.000
432.175.000
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.192.703.000
1.077.221.000
808.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
24 KDH & WKDH
JUMLAH BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
1.578.830.000
8.900.000
216.575.000
197.480.000
1.562.941.000
23 DPRD
BELANJA LANGSUNG
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
Program pengembangan dampak pembangunan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan
kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
- Program pembinaan mental spiritual
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
26 Sekretariat DPRD
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
-
4.188.675.000
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
30.225.078.000
909.274.084.000
BELANJA LANGSUNG
46.524.274.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
30.650.000
597.850.000
249.325.000
159.250.000
527.550.000
276.000.000
360.500.000
198.525.000
101.500.000
115.000.000
1.226.832.700
8.677.988.000
1.516.293.000
300.990.000
946.847.600
814.430.600
394.404.300
2.833.180.200
185.154.300
236.203.800
175.000.000
-
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
1.090.430.600
754.904.300
3.031.705.200
286.654.300
351.203.800
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
1.090.430.600
754.904.300
3.031.705.200
286.654.300
351.203.800
642.000.000
228.000.000
228.000.000
462.600.000
72.400.000
210.100.000
3.520.665.000
784.500.000
47.650.000
5.100.000
301.790.000
8.135.738.200
5.576.632.700
1.140.584.000
7.554.008.600
307.059.200
1.291.037.200
60.620.079.600
18.199.777.700
9.476.080.400
788.225.000
654.000.000
592.250.000
3.775.255.400
3.775.255.400
-
8.777.738.200
5.804.632.700
1.368.584.000
8.016.608.600
379.459.200
1.501.137.200
67.916.000.000
18.984.277.700
13.298.985.800
793.325.000
654.000.000
894.040.000
8.777.738.200
5.804.632.700
1.368.584.000
8.016.608.600
379.459.200
1.501.137.200
72.104.675.000
18.984.277.700
13.298.985.800
793.325.000
654.000.000
894.040.000
2.381.625.000
7.904.025.000
268.625.000
30.909.746.500
23.359.912.000
1.880.390.000
1.152.000.000
55.000.000
375.000.000
545.775.000
7.226.210.000
444.210.000
-
33.291.371.500
38.490.147.000
1.880.390.000
1.596.210.000
55.000.000
375.000.000
814.400.000
33.291.371.500
68.715.225.000
1.880.390.000
1.596.210.000
55.000.000
375.000.000
814.400.000
2.536.300.000
2.056.400.000
1.640.450.000
1.402.250.000
14.467.700.000
2.640.000
312.260.000
4.876.700.000
5.627.600.000
6.512.697.000
2.334.750.000
29.367.065.000
10.170.437.000
6.028.865.000
502.878.000
950.000.000
647.800.000
50.000.000
6.732.000.000
4.679.235.000
3.800.360.000
-
7.463.000.000
14.416.000.000
8.153.147.000
3.737.000.000
48.514.000.000
10.173.077.000
9.829.225.000
502.878.000
950.000.000
960.060.000
7.463.000.000
14.416.000.000
8.153.147.000
3.737.000.000
95.038.274.000
10.173.077.000
9.829.225.000
502.878.000
950.000.000
960.060.000
12.329.900.000
9.506.698.000
878.875.000
22.715.473.000
22.715.473.000
No.
1
SKPD
2
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan serta
penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
30 Badan Kepegawaian Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
- Program perencanaan kepegawaian
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
- Program pemenuhan hak kepegawaian
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan
- Program pengkajian diklat aparatur
32 Badan Narkotika Kota
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pencegahan penyalahgunaan narkotika
- Program terapi dan rehabilitasi
- Program deteksi dini
- Program pendataan dan informasi
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
3.032.132.000
3.054.067.000
1.876.362.000
1.114.845.000
446.087.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
1.822.900.000
1.560.387.000
-
3.383.287.000
3.383.287.000
5.753.439.000
123.150.000
203.910.000
3.643.561.000
1.129.997.100
809.418.500
52.000.000
502.793.100
411.150.000
569.000.000
569.000.000
-
9.966.000.000
1.129.997.100
1.378.418.500
52.000.000
625.943.100
615.060.000
12.998.132.000
1.129.997.100
1.378.418.500
52.000.000
625.943.100
615.060.000
5.426.379.000
738.202.300
-
6.164.581.300
6.164.581.300
2.229.205.000
668.400.000
91.050.000
210.055.000
7.408.789.000
1.717.929.649
508.006.000
47.500.000
872.385.900
445.025.000
448.006.000
448.006.000
-
10.086.000.000
2.386.329.649
956.012.000
47.500.000
963.435.900
655.080.000
13.140.067.000
2.386.329.649
956.012.000
47.500.000
963.435.900
655.080.000
310.125.000
239.300.000
387.350.000
322.925.000
905.130.000
216.600.000
173.855.000
2.088.834.825
688.797.150
723.582.870
316.727.606
15.540.070.000
694.959.400
380.445.500
30.000.000
459.080.000
427.625.000
208.800.000
208.800.000
-
2.398.959.825
928.097.150
1.110.932.870
639.652.606
16.654.000.000
694.959.400
589.245.500
30.000.000
675.680.000
601.480.000
2.398.959.825
928.097.150
1.110.932.870
639.652.606
18.530.362.000
694.959.400
589.245.500
30.000.000
675.680.000
601.480.000
143.550.000
340.500.000
13.225.000
17.400.000
1.128.880.000
174.280.000
3.487.012.000
9.692.356.000
325.592.100
43.000.000
3.357.020.000
706.538.800
152.400.500
26.000.000
466.400.000
118.200.000
82.100.000
82.100.000
-
3.630.562.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
4.568.000.000
706.538.800
234.500.500
26.000.000
466.400.000
292.480.000
3.630.562.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
5.682.845.000
706.538.800
234.500.500
26.000.000
466.400.000
292.480.000
537.475.000
110.000.000
170.050.000
137.075.000
344.855.000
918.055.700
449.500.000
287.750.000
232.175.000
3.260.645.000
67.500.000
1.455.530.700
559.500.000
457.800.000
369.250.000
3.673.000.000
1.455.530.700
559.500.000
457.800.000
369.250.000
4.119.087.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
52.080.000
128.775.000
643.635.500
86.778.000
17.750.000
42.000.000
577.625.000
67.500.000
-
695.715.500
154.278.000
17.750.000
42.000.000
706.400.000
695.715.500
154.278.000
17.750.000
42.000.000
706.400.000
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
156.025.000
7.975.000
870.650.000
30.075.000
38.350.000
177.025.000
1.840.831.500
52.025.000
9.479.730.000
2.066.626.625
101.150.000
190.925.000
167.650.000
473.875.000
1.040.620.000
307.500.000
-
1.996.856.500
60.000.000
11.391.000.000
2.066.626.625
408.650.000
221.000.000
206.000.000
650.900.000
1.996.856.500
60.000.000
15.519.433.000
2.066.626.625
408.650.000
221.000.000
206.000.000
650.900.000
218.800.000
36.150.000
263.400.000
33.075.000
73.775.000
1.358.155.000
45.000.000
179.230.000
4.872.339.000
134.771.475
503.142.900
116.925.000
660.000.000
157.025.000
35.300.000
9.097.745.000
1.060.882.795
234.851.500
87.000.000
208.000.000
439.550.000
684.100.000
49.020.000
2.403.100.000
553.100.000
30.000.000
60.000.000
5.775.239.000
170.921.475
815.562.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
35.300.000
12.859.000.000
1.060.882.795
787.951.500
87.000.000
283.000.000
678.780.000
5.775.239.000
170.921.475
815.562.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
35.300.000
17.785.005.000
1.060.882.795
787.951.500
87.000.000
283.000.000
678.780.000
382.350.000
83.425.000
522.000.000
71.750.000
74.400.000
1.327.715.000
20.500.000
215.790.000
5.362.534.430
386.371.000
454.188.000
289.585.800
300.000.000
202.781.475
72.000.000
8.944.776.000
1.082.574.700
183.763.500
103.500.000
127.002.300
531.750.000
1.100.000.000
660.000.000
2.423.509.000
480.509.000
-
6.844.884.430
469.796.000
976.188.000
361.335.800
960.000.000
277.181.475
72.000.000
12.696.000.000
1.082.574.700
664.272.500
103.500.000
147.502.300
747.540.000
6.844.884.430
469.796.000
976.188.000
361.335.800
960.000.000
277.181.475
72.000.000
18.942.920.000
1.082.574.700
664.272.500
103.500.000
147.502.300
747.540.000
339.675.000
73.775.000
5.102.586.700
312.243.600
1.183.000.000
50.000.000
6.625.261.700
436.018.600
6.625.261.700
436.018.600
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
35 Kecamatan Bontoala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
36 Kecamatan Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
1.139.517.000
58.564.000
301.895.000
4.128.433.000
4.926.005.000
6.246.920.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
37 Kecamatan Mamajang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
38 Kecamatan Manggala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
39 Kecamatan Mariso
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
PENDAPATAN
3
57.838.000
101.942.000
72.176.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
5.405.769.000
3.665.539.000
3.964.008.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
584.775.000
3.000.000
90.200.000
1.297.940.000
28.350.000
187.440.000
658.761.700
47.000.000
371.500.000
366.102.100
57.991.400
8.817.810.000
933.169.150
202.120.500
77.500.000
207.650.000
540.800.000
710.000.000
2.040.250.000
315.500.000
-
1.243.536.700
50.000.000
1.081.500.000
456.302.100
57.991.400
12.156.000.000
933.169.150
517.620.500
77.500.000
236.000.000
728.240.000
1.243.536.700
50.000.000
1.081.500.000
456.302.100
57.991.400
17.561.769.000
933.169.150
517.620.500
77.500.000
236.000.000
728.240.000
405.400.000
38.275.000
561.000.000
31.350.000
46.125.000
789.145.000
163.070.000
5.315.777.500
137.565.050
510.702.800
218.650.000
378.000.000
264.675.000
31.200.000
8.154.705.000
971.686.400
189.201.000
75.000.000
36.000.000
523.950.000
1.064.750.000
660.000.000
1.252.150.000
218.500.000
-
6.785.927.500
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.038.000.000
310.800.000
31.200.000
10.196.000.000
971.686.400
407.701.000
75.000.000
36.000.000
687.020.000
6.785.927.500
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.038.000.000
310.800.000
31.200.000
13.861.539.000
971.686.400
407.701.000
75.000.000
36.000.000
687.020.000
179.600.000
63.475.000
274.200.000
54.250.000
54.550.000
959.425.000
183.600.000
5.010.833.500
256.620.700
261.413.400
195.750.000
342.000.000
252.650.000
39.600.000
8.902.025.000
1.018.450.000
171.764.500
82.500.000
46.000.000
462.200.000
723.650.000
310.000.000
1.564.550.000
294.800.000
-
5.914.083.500
320.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
307.200.000
39.600.000
11.426.000.000
1.018.450.000
466.564.500
82.500.000
46.000.000
645.800.000
5.914.083.500
320.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
307.200.000
39.600.000
15.390.008.000
1.018.450.000
466.564.500
82.500.000
46.000.000
645.800.000
234.150.000
54.400.000
390.600.000
10.000.000
-
5.938.695.800
160.439.400
374.194.500
40.000.000
300.000.000
809.750.000
460.000.000
6.982.595.800
214.839.400
764.794.500
50.000.000
760.000.000
6.982.595.800
214.839.400
764.794.500
50.000.000
760.000.000
No.
1
SKPD
2
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
40 Kecamatan Panakukang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejah
RINGKASAN RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD
No.
2
1
1
2
PENDAPATAN
3
-
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program standarisasi pelayanan kesehatan
41.308.582.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
929.855.315.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah
- Program wajib belajar sembilan tahun
- Program pendidikan menengah
- Program pendidikan anak usia dini
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
- Program pendidikan non formal
- Program pendidikan inklusi
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman
- Program pengelolaan kekayaan
Dinas Kesehatan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
72.459.205.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
23.256.605.000
415.500.000
8.850.000
2.358.225.000
685.275.000
102.490.136.000
3.422.932.000
1.125.150.000
200.000.000
1.321.775.000
554.225.000
59.984.259.000
50.000.000
1.515.188.000
-
185.731.000.000
3.888.432.000
2.649.188.000
200.000.000
3.680.000.000
1.239.500.000
1.115.586.315.000
3.888.432.000
2.649.188.000
200.000.000
3.680.000.000
1.239.500.000
8.250.000
6.350.000
9.711.340.000
9.249.815.000
31.850.000
4.375.000
112.125.000
108.175.000
54.050.000
20.800.000
214.800.000
31.475.000
146.450.000
88.900.000
13.166.088.800
14.350.000
285.350.000
333.950.000
649.810.000
50.750.000
160.650.000
47.042.660.000
32.760.185.000
2.139.150.000
54.625.000
1.740.875.000
1.043.825.000
449.950.000
215.200.000
636.200.000
115.525.000
8.377.809.000
245.550.000
833.100.000
94.122.989.432
2.033.109.914
1.136.276.200
62.500.000
1.131.182.800
715.726.200
740.000.000
40.000.000
57.639.071.000
48.106.921.768
942.500.000
-
59.000.000
167.000.000
57.494.000.000
42.010.000.000
2.171.000.000
59.000.000
1.853.000.000
1.152.000.000
504.000.000
276.000.000
851.000.000
147.000.000
66.016.880.000
392.000.000
922.000.000
155.396.000.000
2.047.459.914
2.364.126.200
62.500.000
1.465.132.800
1.365.536.200
59.000.000
167.000.000
57.494.000.000
42.010.000.000
2.171.000.000
59.000.000
1.853.000.000
1.152.000.000
504.000.000
276.000.000
851.000.000
147.000.000
66.016.880.000
392.000.000
922.000.000
227.855.205.000
2.047.459.914
2.364.126.200
62.500.000
1.465.132.800
1.365.536.200
300.575.000
83.850.000
7.301.398.800
356.275.000
1.530.025.000
358.350.000
237.100.000
113.075.000
498.025.000
534.165.000
1.136.159.050
157.637.600
60.375.179.540
2.132.524.100
3.481.845.300
4.328.529.800
13.054.289.303
70.525.000
771.395.100
1.148.434.825
2.735.026.200
322.767.700
-
1.436.734.050
241.487.600
67.676.578.340
2.488.799.100
5.011.870.300
4.686.879.800
16.026.415.503
183.600.000
1.592.187.800
1.682.599.825
1.436.734.050
241.487.600
67.676.578.340
2.488.799.100
5.011.870.300
4.686.879.800
16.026.415.503
183.600.000
1.592.187.800
1.682.599.825
SKPD
No.
2
1
3
4
5
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
- Program upaya kesehatan perorangan
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
- Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Dinas Pekerjaan Umum
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
- Program pengendalian banjir
- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan
- Program pengadaan lampu jalan
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Program rumah beton bersubsidi
Program pengembangan perumahan
Program pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintah daerah
Program lingkungan sehat perumahan
Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
PENDAPATAN
3
18.050.000.000
500.400.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
13.470.529.000
9.360.976.000
2.878.729.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
82.940.000
1.939.077.200
44.106.627.868
46.128.645.068
46.128.645.068
486.850.000
960.035.000
4.650.000
55.200.000
303.960.000
448.597.500
47.169.709.500
6.272.043.000
1.559.160.500
272.500.000
1.008.800.000
930.394.000
19.156.255.500
4.499.634.500
-
935.447.500
67.286.000.000
6.276.693.000
6.058.795.000
272.500.000
1.064.000.000
1.234.354.000
935.447.500
80.756.529.000
6.276.693.000
6.058.795.000
272.500.000
1.064.000.000
1.234.354.000
53.025.000
533.900.000
9.300.000
11.450.890.000
555.600.000
212.700.000
600.450.000
1.040.675.000
599.213.000
34.304.500.000
2.223.099.000
142.813.591.560
6.013.977.100
3.368.194.500
200.000.000
2.549.550.000
1.007.205.860
14.656.621.000
230.761.518.440
1.943.400.000
202.640.000
652.238.000
34.838.400.000
14.656.621.000
2.232.399.000
385.026.000.000
6.569.577.100
5.524.294.500
200.000.000
3.150.000.000
2.250.520.860
652.238.000
34.838.400.000
14.656.621.000
2.232.399.000
394.386.976.000
6.569.577.100
5.524.294.500
200.000.000
3.150.000.000
2.250.520.860
303.050.000
180.200.000
645.900.000
913.750.000
464.750.000
292.050.000
1.245.550.000
773.550.000
2.224.825.000
398.240.000
965.600.000
634.000.000
1.304.830.000
12.650.000
329.555.000
1.391.695.700
5.609.200.000
10.898.570.200
1.473.406.100
13.033.417.300
276.371.600
54.300.577.100
27.221.450.000
5.594.087.300
955.184.700
1.807.118.100
7.113.586.000
8.521.082.800
1.143.834.600
403.299.500
89.925.000
71.601.500
459.380.600
5.385.493.550
32.497.214.500
95.721.366.040
23.606.500.000
1.000.000.000
7.533.895.200
12.121.500.000
39.548.294.900
2.397.204.250
8.804.010.000
28.600.087.200
657.725.000
-
7.080.239.250
38.286.614.500
107.265.836.240
25.993.656.100
14.498.167.300
8.102.316.800
67.667.627.100
27.995.000.000
47.367.207.200
3.750.628.950
2.772.718.100
16.551.596.000
38.426.000.000
1.143.834.600
1.061.024.500
89.925.000
84.251.500
788.935.600
7.080.239.250
38.286.614.500
107.265.836.240
25.993.656.100
14.498.167.300
8.102.316.800
67.667.627.100
27.995.000.000
47.367.207.200
3.750.628.950
2.772.718.100
16.551.596.000
41.304.729.000
1.143.834.600
1.061.024.500
89.925.000
84.251.500
788.935.600
160.350.000
123.875.000
198.350.000
61.650.000
397.850.000
122.786.900
2.747.557.000
1.146.152.900
369.784.900
297.581.400
4.801.375.500
2.029.099.400
21.111.887.300
283.136.900
7.672.807.500
3.373.602.300
431.434.900
21.807.318.700
283.136.900
7.672.807.500
3.373.602.300
431.434.900
21.807.318.700
No.
1
6
7
8
9
SKPD
2
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PENDAPATAN
3
430.000.000
40.000.000.000
- Program perencanaan tata ruang
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
- Program perencanaan kota-kota menengah dan besar
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
Dinas Perhubungan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.803.855.000
5.707.619.000
3.598.818.000
2.615.990.000
BELANJA LANGSUNG
5.891.390.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
20.550.000
1.976.783.000
62.600.000
5.750.000
228.455.000
1.669.178.500
12.720.159.700
2.210.224.500
194.193.700
372.000.000
394.835.500
476.425.000
39.059.057.300
224.948.800
-
1.689.728.500
53.756.000.000
2.272.824.500
419.142.500
372.000.000
400.585.500
704.880.000
1.689.728.500
60.559.855.000
2.272.824.500
419.142.500
372.000.000
400.585.500
704.880.000
1.460.103.000
93.125.000
70.150.000
56.600.000
1.238.635.000
108.050.000
51.000.000
205.935.000
4.707.696.600
384.458.100
99.912.400
3.880.413.900
22.008.865.000
2.188.242.400
1.319.920.500
290.700.000
659.825.400
476.325.000
53.460.000
38.780.648.500
978.500.000
978.500.000
-
6.167.799.600
477.583.100
223.522.400
42.717.662.400
24.226.000.000
2.296.292.400
2.298.420.500
290.700.000
710.825.400
682.260.000
6.167.799.600
477.583.100
223.522.400
42.717.662.400
29.933.619.000
2.296.292.400
2.298.420.500
290.700.000
710.825.400
682.260.000
16.350.000
428.400.000
428.900.000
8.089.280.000
228.305.000
12.110.482.300
1.685.301.700
3.278.067.700
19.479.717.000
1.652.569.300
738.338.000
47.500.000
305.000.000
472.775.000
431.003.000
431.003.000
-
12.126.832.300
2.113.701.700
3.706.967.700
28.000.000.000
1.652.569.300
1.169.341.000
47.500.000
305.000.000
701.080.000
12.126.832.300
2.113.701.700
3.706.967.700
31.598.818.000
1.652.569.300
1.169.341.000
47.500.000
305.000.000
701.080.000
541.375.000
1.176.350.000
151.700.000
1.429.300.000
990.900.000
751.725.000
501.900.000
715.450.000
772.350.000
829.925.000
3.250.455.000
-
581.906.000
2.150.822.100
883.257.900
555.959.000
2.930.136.000
733.135.000
348.100.000
4.109.550.000
2.556.151.100
1.414.517.600
9.860.409.900
2.197.563.018
2.035.226.797
249.500.000
50.000.000
5.115.135.100
460.390.000
-
1.123.281.000
3.327.172.100
1.034.957.900
1.985.259.000
3.921.036.000
1.484.860.000
850.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
18.226.000.000
2.197.563.018
2.495.616.797
249.500.000
50.000.000
1.123.281.000
3.327.172.100
1.034.957.900
1.985.259.000
3.921.036.000
1.484.860.000
850.000.000
4.825.000.000
3.328.501.100
2.244.442.600
24.117.390.000
2.197.563.018
2.495.616.797
249.500.000
50.000.000
No.
1
SKPD
2
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
235.730.000
449.950.000
-
685.680.000
685.680.000
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
- Program pembangunan fasilitas perhubungan
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
308.350.000
431.500.000
337.425.000
1.559.400.000
378.050.000
3.677.225.000
109.800.000
73.425.000
1.918.293.400
1.163.479.385
445.264.100
1.162.871.600
188.261.600
7.924.457.000
1.209.516.700
514.668.500
82.500.000
646.400.000
106.575.000
1.015.800.900
2.638.944.000
250.000.200
750.000.000
824.318.000
749.000.000
-
3.242.444.300
4.233.923.385
1.032.689.300
750.000.000
2.722.271.600
566.311.600
12.426.000.000
1.319.316.700
1.263.668.500
82.500.000
646.400.000
180.000.000
3.242.444.300
4.233.923.385
1.032.689.300
750.000.000
2.722.271.600
566.311.600
15.200.081.000
1.319.316.700
1.263.668.500
82.500.000
646.400.000
180.000.000
12.870.762.000
1.090.150.000
700.825.000
309.625.000
645.425.000
747.975.000
4.889.280.000
633.000.000
210.705.000
1.016.681.500
895.599.800
772.676.200
1.441.663.900
1.238.175.400
59.654.905.800
3.718.259.550
30.613.317.750
373.525.000
50.000.000
429.375.000
75.318.000
13.681.814.200
303.000.000
-
2.106.831.500
1.596.424.800
1.082.301.200
2.162.406.900
1.986.150.400
78.226.000.000
4.351.259.550
30.916.317.750
373.525.000
50.000.000
640.080.000
2.106.831.500
1.596.424.800
1.082.301.200
2.162.406.900
1.986.150.400
91.096.762.000
4.351.259.550
30.916.317.750
373.525.000
50.000.000
640.080.000
3.939.919.000
2.117.375.000
91.925.000
527.000.000
971.600.000
337.675.000
3.630.285.000
47.600.000
289.060.000
8.402.307.000
640.284.000
3.060.522.000
6.311.088.000
6.056.227.500
4.661.695.000
1.328.146.500
625.239.000
94.500.000
139.604.000
482.432.400
8.225.828.000
701.321.200
4.451.665.000
494.020.000
494.020.000
-
18.745.510.000
732.209.000
3.587.522.000
7.984.009.200
10.845.567.500
8.786.000.000
1.328.146.500
1.119.259.000
94.500.000
187.204.000
771.492.400
18.745.510.000
732.209.000
3.587.522.000
7.984.009.200
10.845.567.500
12.725.919.000
1.328.146.500
1.119.259.000
94.500.000
187.204.000
771.492.400
2.036.250.000
388.500.000
374.225.000
494.650.000
1.360.455.000
-
967.502.300
363.929.600
235.556.800
424.784.400
6.654.545.000
344.257.500
231.000.000
-
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
919.434.400
8.246.000.000
344.257.500
3.003.752.300
752.429.600
609.781.800
919.434.400
9.502.163.000
344.257.500
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- Program penaatan lingkungan
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
- Program pengelolaan areal pemakaman
- Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.774.081.000
543.674.000
3.000.000.000
1.256.163.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
149.955.000
184.972.500
17.000.000
190.000.000
440.325.000
231.000.000
-
415.972.500
17.000.000
190.000.000
590.280.000
415.972.500
17.000.000
190.000.000
590.280.000
- Program peningkatan kualitas hidup
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
- Program perlindungan perempuan dan anak
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14 Badan Keluarga Berencana
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.012.531.000
154.825.000
276.400.000
376.200.000
235.225.000
167.850.000
2.971.255.000
24.850.000
182.455.000
1.030.494.800
526.770.200
1.378.854.600
1.025.253.900
1.516.616.500
7.677.553.400
960.987.400
612.063.000
105.000.000
77.650.000
437.359.000
157.191.600
157.191.600
-
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
10.806.000.000
960.987.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
619.814.000
1.185.319.800
803.170.200
1.755.054.600
1.260.478.900
1.684.466.500
21.818.531.000
960.987.400
769.254.600
105.000.000
102.500.000
619.814.000
2.257.237.000
776.650.000
350.000.000
663.400.000
407.025.000
566.875.000
2.119.435.000
13.550.000
174.785.000
792.174.000
461.887.000
2.459.067.000
761.666.000
1.009.700.000
14.597.515.000
1.175.643.300
742.346.100
37.500.000
92.801.000
452.475.000
539.050.000
272.500.000
-
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.576.575.000
17.256.000.000
1.175.643.300
1.014.846.100
37.500.000
106.351.000
627.260.000
1.568.824.000
811.887.000
3.122.467.000
1.168.691.000
1.576.575.000
19.513.237.000
1.175.643.300
1.014.846.100
37.500.000
106.351.000
627.260.000
1.347.941.000
574.400.000
193.750.000
538.175.000
268.725.000
356.050.000
1.150.485.000
21.600.000
197.485.000
2.098.587.000
2.150.285.500
2.456.999.200
2.598.545.300
2.792.332.600
7.176.685.000
1.493.513.000
485.796.000
53.930.000
164.909.000
490.575.000
266.550.000
8.082.830.000
1.105.332.000
-
2.672.987.000
2.610.585.500
2.995.174.200
2.867.270.300
3.148.382.600
16.410.000.000
1.493.513.000
1.591.128.000
53.930.000
186.509.000
688.060.000
2.672.987.000
2.610.585.500
2.995.174.200
2.867.270.300
3.148.382.600
17.757.941.000
1.493.513.000
1.591.128.000
53.930.000
186.509.000
688.060.000
354.800.000
297.750.000
278.850.000
2.341.155.000
1.707.251.000
2.053.721.000
726.990.000
10.384.845.000
6.977.498.000
340.000.000
9.039.549.000
2.351.471.000
1.005.840.000
13.066.000.000
9.039.549.000
2.351.471.000
1.005.840.000
17.722.930.000
- Program pelayanan keluarga berencana
- Program kesehatan reproduksi remaja
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin
- Program pembinaan anak terlantar
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
17 Dinas Tenaga Kerja
4.656.930.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
133.030.000
30.000.000
99.050.000
870.142.300
291.625.500
65.000.000
10.000.000
407.350.000
340.000.000
-
1.003.172.300
631.625.500
65.000.000
40.000.000
506.400.000
1.003.172.300
631.625.500
65.000.000
40.000.000
506.400.000
- Program peningkatan kesempatan kerja
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
502.200.000
494.825.000
704.525.000
377.525.000
1.923.285.000
281.360.000
2.997.800.000
2.836.804.400
1.187.624.700
1.718.498.100
10.171.715.000
1.000.128.000
391.053.000
42.500.000
63.000.000
509.423.000
401.000.000
201.000.000
-
3.500.000.000
3.331.629.400
1.892.149.700
2.096.023.100
12.496.000.000
1.000.128.000
592.053.000
42.500.000
63.000.000
790.783.000
3.500.000.000
3.331.629.400
1.892.149.700
2.096.023.100
14.818.450.000
1.000.128.000
592.053.000
42.500.000
63.000.000
790.783.000
289.150.000
2.543.348.000
-
2.832.498.000
2.832.498.000
402.250.000
646.575.000
303.950.000
524.225.000
19.125.000
143.775.000
1.440.248.000
1.378.466.000
2.803.549.000
3.880.229.000
1.777.061.815
311.724.500
42.500.000
147.880.300
438.225.000
200.000.000
411.546.000
50.000.000
361.546.000
-
1.842.498.000
2.225.041.000
3.107.499.000
4.816.000.000
1.827.061.815
673.270.500
42.500.000
167.005.300
582.000.000
1.842.498.000
2.225.041.000
3.107.499.000
7.374.667.000
1.827.061.815
673.270.500
42.500.000
167.005.300
582.000.000
73.475.000
54.100.000
166.550.000
67.200.000
1.116.560.000
217.335.000
256.542.950
309.260.500
160.303.330
436.730.605
10.327.697.200
830.550.800
325.774.000
59.500.000
51.000.000
469.725.000
5.381.742.800
201.000.000
-
330.017.950
363.360.500
326.853.330
503.930.605
16.826.000.000
830.550.800
526.774.000
59.500.000
51.000.000
687.060.000
330.017.950
363.360.500
326.853.330
503.930.605
18.976.678.000
830.550.800
526.774.000
59.500.000
51.000.000
687.060.000
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
318.550.000
1.391.308.400
-
1.709.858.400
1.709.858.400
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
148.375.000
316.600.000
115.700.000
1.042.765.400
4.703.187.700
1.453.885.900
5.180.742.800
1.191.140.400
5.019.787.700
6.750.328.700
1.191.140.400
5.019.787.700
6.750.328.700
2.322.450.000
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.558.667.000
2.150.678.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.406.693.000
21 Satuan Polisi Pamong Praja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- Program penataan administrasi pertanahan
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
- Program pembinaan pemerintahan umum
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
- Program pengembangan otonomi daerah
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program bantuan hukum
- Program pendokumentasian produk hukum
- Program penataan kelembagaan daerah
- Program analisis jabatan
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
890.000.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
9.907.870.000
2.922.655.000
650.807.700
340.515.000
672.279.700
440.600.000
239.300.000
239.300.000
-
11.726.000.000
2.931.555.000
890.107.700
340.515.000
888.854.700
638.080.000
16.132.693.000
2.931.555.000
890.107.700
340.515.000
888.854.700
638.080.000
346.300.000
17.625.000
179.400.000
612.550.000
2.697.010.000
162.735.000
4.344.843.100
9.905.200
69.444.100
456.820.200
6.428.094.500
1.082.904.300
284.525.500
21.500.000
38.000.000
458.725.000
170.895.500
11.083.000
159.812.500
-
4.691.143.100
27.530.200
248.844.100
1.069.370.200
9.296.000.000
1.093.987.300
444.338.000
21.500.000
38.000.000
621.460.000
4.691.143.100
27.530.200
248.844.100
1.069.370.200
10.858.941.000
1.093.987.300
444.338.000
21.500.000
38.000.000
621.460.000
721.450.000
958.725.000
854.100.000
2.004.459.900
1.494.641.800
1.043.338.000
2.725.909.900
2.453.366.800
1.897.438.000
2.725.909.900
2.453.366.800
1.897.438.000
12.227.906.000
-
-
-
12.227.906.000
1.643.788.000
-
-
-
1.643.788.000
43.673.631.000
10.083.550.000
787.300.000
990.200.000
87.200.000
396.100.000
667.700.000
22.550.000
153.975.000
97.400.000
198.975.000
122.475.000
164.575.000
48.500.000
554.600.000
470.100.000
542.100.000
105.100.000
120.850.000
94.600.000
102.786.721.000
37.228.961.800
4.590.446.600
1.278.300.000
14.433.765.000
85.300.000
438.850.000
139.138.000
106.504.000
233.200.000
179.715.900
248.602.700
95.552.600
638.103.000
607.121.000
266.277.000
189.701.500
432.995.000
456.802.500
104.129.729.000
81.011.914.000
3.266.900.000
200.000.000
19.475.915.000
-
217.000.000.000
38.016.261.800
86.592.560.600
1.365.500.000
18.096.765.000
753.000.000
461.400.000
493.113.000
19.679.819.000
432.175.000
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.192.703.000
1.077.221.000
808.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
260.673.631.000
38.016.261.800
86.592.560.600
1.365.500.000
18.096.765.000
753.000.000
461.400.000
493.113.000
19.679.819.000
432.175.000
302.190.900
413.177.700
144.052.600
1.192.703.000
1.077.221.000
808.377.000
294.801.500
553.845.000
551.402.500
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
24 KDH & WKDH
JUMLAH BELANJA
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
1.578.830.000
8.900.000
216.575.000
197.480.000
1.562.941.000
23 DPRD
BELANJA LANGSUNG
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
Program pengembangan dampak pembangunan
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan
kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
- Program pembinaan mental spiritual
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
26 Sekretariat DPRD
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
-
4.188.675.000
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
- Program penataan aset daerah
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
28 Dinas Pendapatan Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
30.225.078.000
909.274.084.000
BELANJA LANGSUNG
46.524.274.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
30.650.000
597.850.000
249.325.000
159.250.000
527.550.000
276.000.000
360.500.000
198.525.000
101.500.000
115.000.000
1.226.832.700
8.677.988.000
1.516.293.000
300.990.000
946.847.600
814.430.600
394.404.300
2.833.180.200
185.154.300
236.203.800
175.000.000
-
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
1.090.430.600
754.904.300
3.031.705.200
286.654.300
351.203.800
1.257.482.700
9.275.838.000
1.940.618.000
460.240.000
1.474.397.600
1.090.430.600
754.904.300
3.031.705.200
286.654.300
351.203.800
642.000.000
228.000.000
228.000.000
462.600.000
72.400.000
210.100.000
3.520.665.000
784.500.000
47.650.000
5.100.000
301.790.000
8.135.738.200
5.576.632.700
1.140.584.000
7.554.008.600
307.059.200
1.291.037.200
60.620.079.600
18.199.777.700
9.476.080.400
788.225.000
654.000.000
592.250.000
3.775.255.400
3.775.255.400
-
8.777.738.200
5.804.632.700
1.368.584.000
8.016.608.600
379.459.200
1.501.137.200
67.916.000.000
18.984.277.700
13.298.985.800
793.325.000
654.000.000
894.040.000
8.777.738.200
5.804.632.700
1.368.584.000
8.016.608.600
379.459.200
1.501.137.200
72.104.675.000
18.984.277.700
13.298.985.800
793.325.000
654.000.000
894.040.000
2.381.625.000
7.904.025.000
268.625.000
30.909.746.500
23.359.912.000
1.880.390.000
1.152.000.000
55.000.000
375.000.000
545.775.000
7.226.210.000
444.210.000
-
33.291.371.500
38.490.147.000
1.880.390.000
1.596.210.000
55.000.000
375.000.000
814.400.000
33.291.371.500
68.715.225.000
1.880.390.000
1.596.210.000
55.000.000
375.000.000
814.400.000
2.536.300.000
2.056.400.000
1.640.450.000
1.402.250.000
14.467.700.000
2.640.000
312.260.000
4.876.700.000
5.627.600.000
6.512.697.000
2.334.750.000
29.367.065.000
10.170.437.000
6.028.865.000
502.878.000
950.000.000
647.800.000
50.000.000
6.732.000.000
4.679.235.000
3.800.360.000
-
7.463.000.000
14.416.000.000
8.153.147.000
3.737.000.000
48.514.000.000
10.173.077.000
9.829.225.000
502.878.000
950.000.000
960.060.000
7.463.000.000
14.416.000.000
8.153.147.000
3.737.000.000
95.038.274.000
10.173.077.000
9.829.225.000
502.878.000
950.000.000
960.060.000
12.329.900.000
9.506.698.000
878.875.000
22.715.473.000
22.715.473.000
No.
1
SKPD
2
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan serta
penerimaan dana bagi hasil pajak
29 Inspektorat Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
30 Badan Kepegawaian Daerah
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
- Program perencanaan kepegawaian
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
- Program pemenuhan hak kepegawaian
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur
- Program diklat pengembangan karier
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan
- Program pengkajian diklat aparatur
32 Badan Narkotika Kota
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program pencegahan penyalahgunaan narkotika
- Program terapi dan rehabilitasi
- Program deteksi dini
- Program pendataan dan informasi
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
3.032.132.000
3.054.067.000
1.876.362.000
1.114.845.000
446.087.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
1.822.900.000
1.560.387.000
-
3.383.287.000
3.383.287.000
5.753.439.000
123.150.000
203.910.000
3.643.561.000
1.129.997.100
809.418.500
52.000.000
502.793.100
411.150.000
569.000.000
569.000.000
-
9.966.000.000
1.129.997.100
1.378.418.500
52.000.000
625.943.100
615.060.000
12.998.132.000
1.129.997.100
1.378.418.500
52.000.000
625.943.100
615.060.000
5.426.379.000
738.202.300
-
6.164.581.300
6.164.581.300
2.229.205.000
668.400.000
91.050.000
210.055.000
7.408.789.000
1.717.929.649
508.006.000
47.500.000
872.385.900
445.025.000
448.006.000
448.006.000
-
10.086.000.000
2.386.329.649
956.012.000
47.500.000
963.435.900
655.080.000
13.140.067.000
2.386.329.649
956.012.000
47.500.000
963.435.900
655.080.000
310.125.000
239.300.000
387.350.000
322.925.000
905.130.000
216.600.000
173.855.000
2.088.834.825
688.797.150
723.582.870
316.727.606
15.540.070.000
694.959.400
380.445.500
30.000.000
459.080.000
427.625.000
208.800.000
208.800.000
-
2.398.959.825
928.097.150
1.110.932.870
639.652.606
16.654.000.000
694.959.400
589.245.500
30.000.000
675.680.000
601.480.000
2.398.959.825
928.097.150
1.110.932.870
639.652.606
18.530.362.000
694.959.400
589.245.500
30.000.000
675.680.000
601.480.000
143.550.000
340.500.000
13.225.000
17.400.000
1.128.880.000
174.280.000
3.487.012.000
9.692.356.000
325.592.100
43.000.000
3.357.020.000
706.538.800
152.400.500
26.000.000
466.400.000
118.200.000
82.100.000
82.100.000
-
3.630.562.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
4.568.000.000
706.538.800
234.500.500
26.000.000
466.400.000
292.480.000
3.630.562.000
10.032.856.000
338.817.100
60.400.000
5.682.845.000
706.538.800
234.500.500
26.000.000
466.400.000
292.480.000
537.475.000
110.000.000
170.050.000
137.075.000
344.855.000
918.055.700
449.500.000
287.750.000
232.175.000
3.260.645.000
67.500.000
1.455.530.700
559.500.000
457.800.000
369.250.000
3.673.000.000
1.455.530.700
559.500.000
457.800.000
369.250.000
4.119.087.000
SKPD
No.
2
1
-
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
52.080.000
128.775.000
643.635.500
86.778.000
17.750.000
42.000.000
577.625.000
67.500.000
-
695.715.500
154.278.000
17.750.000
42.000.000
706.400.000
695.715.500
154.278.000
17.750.000
42.000.000
706.400.000
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
156.025.000
7.975.000
870.650.000
30.075.000
38.350.000
177.025.000
1.840.831.500
52.025.000
9.479.730.000
2.066.626.625
101.150.000
190.925.000
167.650.000
473.875.000
1.040.620.000
307.500.000
-
1.996.856.500
60.000.000
11.391.000.000
2.066.626.625
408.650.000
221.000.000
206.000.000
650.900.000
1.996.856.500
60.000.000
15.519.433.000
2.066.626.625
408.650.000
221.000.000
206.000.000
650.900.000
218.800.000
36.150.000
263.400.000
33.075.000
73.775.000
1.358.155.000
45.000.000
179.230.000
4.872.339.000
134.771.475
503.142.900
116.925.000
660.000.000
157.025.000
35.300.000
9.097.745.000
1.060.882.795
234.851.500
87.000.000
208.000.000
439.550.000
684.100.000
49.020.000
2.403.100.000
553.100.000
30.000.000
60.000.000
5.775.239.000
170.921.475
815.562.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
35.300.000
12.859.000.000
1.060.882.795
787.951.500
87.000.000
283.000.000
678.780.000
5.775.239.000
170.921.475
815.562.900
150.000.000
660.000.000
230.800.000
35.300.000
17.785.005.000
1.060.882.795
787.951.500
87.000.000
283.000.000
678.780.000
382.350.000
83.425.000
522.000.000
71.750.000
74.400.000
1.327.715.000
20.500.000
215.790.000
5.362.534.430
386.371.000
454.188.000
289.585.800
300.000.000
202.781.475
72.000.000
8.944.776.000
1.082.574.700
183.763.500
103.500.000
127.002.300
531.750.000
1.100.000.000
660.000.000
2.423.509.000
480.509.000
-
6.844.884.430
469.796.000
976.188.000
361.335.800
960.000.000
277.181.475
72.000.000
12.696.000.000
1.082.574.700
664.272.500
103.500.000
147.502.300
747.540.000
6.844.884.430
469.796.000
976.188.000
361.335.800
960.000.000
277.181.475
72.000.000
18.942.920.000
1.082.574.700
664.272.500
103.500.000
147.502.300
747.540.000
339.675.000
73.775.000
5.102.586.700
312.243.600
1.183.000.000
50.000.000
6.625.261.700
436.018.600
6.625.261.700
436.018.600
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
35 Kecamatan Bontoala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
36 Kecamatan Makassar
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
1.139.517.000
58.564.000
301.895.000
4.128.433.000
4.926.005.000
6.246.920.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
37 Kecamatan Mamajang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
38 Kecamatan Manggala
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
39 Kecamatan Mariso
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
-
Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
PENDAPATAN
3
57.838.000
101.942.000
72.176.000
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
5.405.769.000
3.665.539.000
3.964.008.000
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
9=4+8
584.775.000
3.000.000
90.200.000
1.297.940.000
28.350.000
187.440.000
658.761.700
47.000.000
371.500.000
366.102.100
57.991.400
8.817.810.000
933.169.150
202.120.500
77.500.000
207.650.000
540.800.000
710.000.000
2.040.250.000
315.500.000
-
1.243.536.700
50.000.000
1.081.500.000
456.302.100
57.991.400
12.156.000.000
933.169.150
517.620.500
77.500.000
236.000.000
728.240.000
1.243.536.700
50.000.000
1.081.500.000
456.302.100
57.991.400
17.561.769.000
933.169.150
517.620.500
77.500.000
236.000.000
728.240.000
405.400.000
38.275.000
561.000.000
31.350.000
46.125.000
789.145.000
163.070.000
5.315.777.500
137.565.050
510.702.800
218.650.000
378.000.000
264.675.000
31.200.000
8.154.705.000
971.686.400
189.201.000
75.000.000
36.000.000
523.950.000
1.064.750.000
660.000.000
1.252.150.000
218.500.000
-
6.785.927.500
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.038.000.000
310.800.000
31.200.000
10.196.000.000
971.686.400
407.701.000
75.000.000
36.000.000
687.020.000
6.785.927.500
175.840.050
1.071.702.800
250.000.000
1.038.000.000
310.800.000
31.200.000
13.861.539.000
971.686.400
407.701.000
75.000.000
36.000.000
687.020.000
179.600.000
63.475.000
274.200.000
54.250.000
54.550.000
959.425.000
183.600.000
5.010.833.500
256.620.700
261.413.400
195.750.000
342.000.000
252.650.000
39.600.000
8.902.025.000
1.018.450.000
171.764.500
82.500.000
46.000.000
462.200.000
723.650.000
310.000.000
1.564.550.000
294.800.000
-
5.914.083.500
320.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
307.200.000
39.600.000
11.426.000.000
1.018.450.000
466.564.500
82.500.000
46.000.000
645.800.000
5.914.083.500
320.095.700
535.613.400
250.000.000
652.000.000
307.200.000
39.600.000
15.390.008.000
1.018.450.000
466.564.500
82.500.000
46.000.000
645.800.000
234.150.000
54.400.000
390.600.000
10.000.000
-
5.938.695.800
160.439.400
374.194.500
40.000.000
300.000.000
809.750.000
460.000.000
6.982.595.800
214.839.400
764.794.500
50.000.000
760.000.000
6.982.595.800
214.839.400
764.794.500
50.000.000
760.000.000
No.
1
SKPD
2
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan
40 Kecamatan Panakukang
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan
- Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan
- Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban
- Program peningkatan kesejah