LRA dinas peternakan dan kesehatan hewan tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 02
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
5,031,347,179.00
4,901,968,362.00
(129,378,817.00)
97.43
2,318,847,179.00
2,311,326,738.00
(7,520,441.00)
99.68
2,318,847,179.00
2,311,326,738.00
(7,520,441.00)
99.68
2,712,500,000.00
2,590,641,624.00
(121,858,376.00)
95.51
505,320,500.00
499,884,452.00
(5,436,048.00)
98.92
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
44,400,000.00
41,613,967.00
(2,786,033.00)
93.73
44,400,000.00
41,613,967.00
(2,786,033.00)
93.73
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
100.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
100.00
68,460,000.00
68,460,000.00
0.00
100.00
68,460,000.00
68,460,000.00
0.00
100.00
9,000,000.00
9,000,000.00
0.00
100.00
9,000,000.00
9,000,000.00
0.00
100.00
6,300,000.00
3,650,000.00
(2,650,000.00)
57.94
6,300,000.00
3,650,000.00
(2,650,000.00)
57.94
Perda Nomor 05 Tahun 2013
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 12
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
527,000.00
527,000.00
0.00
100.00
527,000.00
527,000.00
0.00
100.00
3,092,100.00
3,092,100.00
0.00
100.00
3,092,100.00
3,092,100.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
290,800,000.00
290,799,985.00
(15.00)
100.00
290,800,000.00
290,799,985.00
(15.00)
100.00
76,941,400.00
76,941,400.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,020,000.00
28,020,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,921,400.00
48,921,400.00
0.00
100.00
209,686,000.00
204,125,122.00
(5,560,878.00)
97.35
36,500,000.00
31,520,000.00
(4,980,000.00)
86.36
36,500,000.00
31,520,000.00
(4,980,000.00)
86.36
37,455,750.00
37,455,750.00
0.00
100.00
37,455,750.00
37,455,750.00
0.00
100.00
34,666,250.00
34,666,250.00
0.00
100.00
34,666,250.00
34,666,250.00
0.00
100.00
73,000,000.00
72,536,738.00
(463,262.00)
99.37
73,000,000.00
72,536,738.00
(463,262.00)
99.37
18,780,000.00
18,756,250.00
(23,750.00)
99.87
18,780,000.00
18,756,250.00
(23,750.00)
99.87
9,284,000.00
9,190,134.00
(93,866.00)
98.99
9,284,000.00
9,190,134.00
(93,866.00)
98.99
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
25,356,500.00
25,161,500.00
(195,000.00)
99.23
4,994,000.00
4,816,000.00
(178,000.00)
96.44
4,944,000.00
4,766,000.00
(178,000.00)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
3,597,500.00
3,597,500.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
96.40
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pendataan Masalah Peternakan
3,160,000.00
3,160,000.00
0.00
100.00
437,500.00
437,500.00
0.00
100.00
16,765,000.00
16,748,000.00
(17,000.00)
0.00
99.90
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
10,345,000.00
10,328,000.00
(17,000.00)
99.84
570,577,250.00
540,258,350.00
(30,318,900.00)
94.69
336,746,500.00
307,722,350.00
(29,024,150.00)
91.38
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126,600,000.00
124,938,600.00
(1,661,400.00)
98.69
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
199,684,500.00
172,321,750.00
(27,362,750.00)
86.30
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,462,000.00
10,462,000.00
32,940,000.00
32,632,500.00
6,420,000.00
6,420,000.00
26,520,000.00
26,212,500.00
(307,500.00)
98.84
74,777,500.00
74,770,500.00
(7,000.00)
99.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03
Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
0.00
(307,500.00)
0.00
99.07
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,445,000.00
14,445,000.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,332,500.00
60,325,500.00
(7,000.00)
99.99
90,274,750.00
89,294,500.00
(980,250.00)
98.91
91.90
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06
Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05
Penilitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
0.00
100.00
100.00
6,420,000.00
5,900,000.00
(520,000.00)
77,142,250.00
76,682,000.00
(460,250.00)
6,712,500.00
6,712,500.00
0.00
100.00
35,838,500.00
35,838,500.00
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
29,418,500.00
29,418,500.00
0.00
100.00
1,213,880,750.00
1,138,736,900.00
(75,143,850.00)
93.81
335,357,000.00
279,853,150.00
(55,503,850.00)
83.45
0.00
99.40
100.00
18,300,000.00
18,300,000.00
317,057,000.00
261,553,150.00
(55,503,850.00)
82.49
717,529,250.00
697,889,250.00
(19,640,000.00)
97.26
6,460,000.00
4,620,000.00
(1,840,000.00)
71.52
711,069,250.00
693,269,250.00
(17,800,000.00)
97.50
87,584,000.00
87,584,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
81,164,000.00
81,164,000.00
0.00
100.00
Penataan Ternak Pemerintah
52,783,000.00
52,783,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12
Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan
Peternakan
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
46,363,000.00
46,363,000.00
0.00
100.00
20,627,500.00
20,627,500.00
0.00
100.00
Peternakan
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan
Daerah
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan
Tepat Guna
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
7,140,000.00
7,140,000.00
0.00
100.00
13,487,500.00
13,487,500.00
0.00
100.00
78,799,000.00
74,645,300.00
(4,153,700.00)
94.73
78,799,000.00
74,645,300.00
(4,153,700.00)
94.73
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
72,379,000.00
68,225,300.00
98,880,000.00
98,880,000.00
0.00
100.00
98,880,000.00
98,880,000.00
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
92,460,000.00
92,460,000.00
0.00
100.00
137,223,817.00
97.21
(4,921,347,179.00)
(4,784,123,362.00)
(4,153,700.00)
94.26
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Pertanian
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 02
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
110,000,000.00
117,845,000.00
7,845,000.00
107.13
5,031,347,179.00
4,901,968,362.00
(129,378,817.00)
97.43
2,318,847,179.00
2,311,326,738.00
(7,520,441.00)
99.68
2,318,847,179.00
2,311,326,738.00
(7,520,441.00)
99.68
2,712,500,000.00
2,590,641,624.00
(121,858,376.00)
95.51
505,320,500.00
499,884,452.00
(5,436,048.00)
98.92
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
44,400,000.00
41,613,967.00
(2,786,033.00)
93.73
44,400,000.00
41,613,967.00
(2,786,033.00)
93.73
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
100.00
2,500,000.00
2,500,000.00
0.00
100.00
68,460,000.00
68,460,000.00
0.00
100.00
68,460,000.00
68,460,000.00
0.00
100.00
9,000,000.00
9,000,000.00
0.00
100.00
9,000,000.00
9,000,000.00
0.00
100.00
6,300,000.00
3,650,000.00
(2,650,000.00)
57.94
6,300,000.00
3,650,000.00
(2,650,000.00)
57.94
Perda Nomor 05 Tahun 2013
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 12
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
527,000.00
527,000.00
0.00
100.00
527,000.00
527,000.00
0.00
100.00
3,092,100.00
3,092,100.00
0.00
100.00
3,092,100.00
3,092,100.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
290,800,000.00
290,799,985.00
(15.00)
100.00
290,800,000.00
290,799,985.00
(15.00)
100.00
76,941,400.00
76,941,400.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28,020,000.00
28,020,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
48,921,400.00
48,921,400.00
0.00
100.00
209,686,000.00
204,125,122.00
(5,560,878.00)
97.35
36,500,000.00
31,520,000.00
(4,980,000.00)
86.36
36,500,000.00
31,520,000.00
(4,980,000.00)
86.36
37,455,750.00
37,455,750.00
0.00
100.00
37,455,750.00
37,455,750.00
0.00
100.00
34,666,250.00
34,666,250.00
0.00
100.00
34,666,250.00
34,666,250.00
0.00
100.00
73,000,000.00
72,536,738.00
(463,262.00)
99.37
73,000,000.00
72,536,738.00
(463,262.00)
99.37
18,780,000.00
18,756,250.00
(23,750.00)
99.87
18,780,000.00
18,756,250.00
(23,750.00)
99.87
9,284,000.00
9,190,134.00
(93,866.00)
98.99
9,284,000.00
9,190,134.00
(93,866.00)
98.99
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
10,000,000.00
8,950,000.00
(1,050,000.00)
89.50
25,356,500.00
25,161,500.00
(195,000.00)
99.23
4,994,000.00
4,816,000.00
(178,000.00)
96.44
4,944,000.00
4,766,000.00
(178,000.00)
50,000.00
50,000.00
0.00
100.00
3,597,500.00
3,597,500.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24
2.01 . 2.01.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03
2.01 . 2.01.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
96.40
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pendataan Masalah Peternakan
3,160,000.00
3,160,000.00
0.00
100.00
437,500.00
437,500.00
0.00
100.00
16,765,000.00
16,748,000.00
(17,000.00)
0.00
99.90
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
10,345,000.00
10,328,000.00
(17,000.00)
99.84
570,577,250.00
540,258,350.00
(30,318,900.00)
94.69
336,746,500.00
307,722,350.00
(29,024,150.00)
91.38
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
126,600,000.00
124,938,600.00
(1,661,400.00)
98.69
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
199,684,500.00
172,321,750.00
(27,362,750.00)
86.30
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
10,462,000.00
10,462,000.00
32,940,000.00
32,632,500.00
6,420,000.00
6,420,000.00
26,520,000.00
26,212,500.00
(307,500.00)
98.84
74,777,500.00
74,770,500.00
(7,000.00)
99.99
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03
Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
0.00
(307,500.00)
0.00
99.07
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14,445,000.00
14,445,000.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
60,332,500.00
60,325,500.00
(7,000.00)
99.99
90,274,750.00
89,294,500.00
(980,250.00)
98.91
91.90
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04
Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06
Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pembibitan dan Perawatan Ternak
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05
Penilitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak
0.00
100.00
100.00
6,420,000.00
5,900,000.00
(520,000.00)
77,142,250.00
76,682,000.00
(460,250.00)
6,712,500.00
6,712,500.00
0.00
100.00
35,838,500.00
35,838,500.00
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
29,418,500.00
29,418,500.00
0.00
100.00
1,213,880,750.00
1,138,736,900.00
(75,143,850.00)
93.81
335,357,000.00
279,853,150.00
(55,503,850.00)
83.45
0.00
99.40
100.00
18,300,000.00
18,300,000.00
317,057,000.00
261,553,150.00
(55,503,850.00)
82.49
717,529,250.00
697,889,250.00
(19,640,000.00)
97.26
6,460,000.00
4,620,000.00
(1,840,000.00)
71.52
711,069,250.00
693,269,250.00
(17,800,000.00)
97.50
87,584,000.00
87,584,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
81,164,000.00
81,164,000.00
0.00
100.00
Penataan Ternak Pemerintah
52,783,000.00
52,783,000.00
0.00
100.00
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12
Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan
Peternakan
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
46,363,000.00
46,363,000.00
0.00
100.00
20,627,500.00
20,627,500.00
0.00
100.00
Peternakan
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan
Daerah
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan
Tepat Guna
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.02 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
7,140,000.00
7,140,000.00
0.00
100.00
13,487,500.00
13,487,500.00
0.00
100.00
78,799,000.00
74,645,300.00
(4,153,700.00)
94.73
78,799,000.00
74,645,300.00
(4,153,700.00)
94.73
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
72,379,000.00
68,225,300.00
98,880,000.00
98,880,000.00
0.00
100.00
98,880,000.00
98,880,000.00
0.00
100.00
6,420,000.00
6,420,000.00
0.00
100.00
92,460,000.00
92,460,000.00
0.00
100.00
137,223,817.00
97.21
(4,921,347,179.00)
(4,784,123,362.00)
(4,153,700.00)
94.26
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5