LRA dinas kesehatan tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
(224,319,600.00)
98.09
11,770,123,200.00
11,545,803,600.00
11,770,123,200.00
11,545,803,600.00
(224,319,600.00)
98.09
1,614,540,200.00
1,390,220,600.00
(224,319,600.00)
86.11
10,155,583,000.00
10,155,583,000.00
70,260,711,737.00
68,283,048,636.00
(1,977,663,101.00)
97.19
28,202,787,313.00
28,104,340,899.00
(98,446,414.00)
99.65
28,202,787,313.00
28,104,340,899.00
(98,446,414.00)
99.65
42,057,924,424.00
40,178,707,737.00
(1,879,216,687.00)
95.53
2,156,069,236.00
1,940,820,520.00
(215,248,716.00)
90.02
3,624,000.00
2,814,000.00
(810,000.00)
77.65
3,624,000.00
2,814,000.00
(810,000.00)
77.65
362,464,800.00
257,820,934.00
(104,643,866.00)
71.13
362,464,800.00
257,820,934.00
(104,643,866.00)
71.13
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
41,441,500.00
29,001,300.00
(12,440,200.00)
69.98
41,441,500.00
29,001,300.00
(12,440,200.00)
69.98
489,457,750.00
473,315,650.00
(16,142,100.00)
96.70
463,108,000.00
446,968,000.00
(16,140,000.00)
96.51
26,349,750.00
26,347,650.00
(2,100.00)
99.99
0.00
100.00
Perda Nomor 12 Tahun 2012
Perpres 32 Tahun 2014
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
259,025,100.00
241,404,900.00
(17,620,200.00)
93.20
259,025,100.00
241,404,900.00
(17,620,200.00)
93.20
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
33,640,900.00
32,523,400.00
(1,117,500.00)
96.68
33,640,900.00
32,523,400.00
(1,117,500.00)
96.68
2,625,000.00
2,625,000.00
0.00
100.00
2,625,000.00
2,625,000.00
0.00
100.00
27,623,888.00
27,219,688.00
(404,200.00)
98.54
27,623,888.00
27,219,688.00
(404,200.00)
98.54
11,580,000.00
10,380,000.00
(1,200,000.00)
89.64
11,580,000.00
10,380,000.00
(1,200,000.00)
89.64
379,118,500.00
367,786,600.00
(11,331,900.00)
97.01
379,118,500.00
367,786,600.00
(11,331,900.00)
97.01
543,947,798.00
494,409,048.00
(49,538,750.00)
90.89
77,400,000.00
72,120,000.00
(5,280,000.00)
93.18
466,547,798.00
422,289,048.00
(44,258,750.00)
90.51
1,524,203,140.00
1,499,425,378.00
(24,777,762.00)
98.37
28,000,000.00
27,418,000.00
(582,000.00)
97.92
28,000,000.00
27,418,000.00
(582,000.00)
97.92
389,238,776.00
385,374,990.00
(3,863,786.00)
99.01
9,720,000.00
7,520,000.00
(2,200,000.00)
77.37
379,518,776.00
377,854,990.00
(1,663,786.00)
99.56
86,465,220.00
81,228,000.00
(5,237,220.00)
93.94
86,465,220.00
81,228,000.00
(5,237,220.00)
93.94
7,500,000.00
7,500,000.00
0.00
100.00
7,500,000.00
7,500,000.00
0.00
100.00
179,605,144.00
170,113,288.00
(9,491,856.00)
179,605,144.00
170,113,288.00
(9,491,856.00)
5,700,000.00
5,700,000.00
0.00
100.00
5,700,000.00
5,700,000.00
0.00
100.00
50,844,000.00
46,953,000.00
(3,891,000.00)
92.35
50,844,000.00
46,953,000.00
(3,891,000.00)
92.35
0.00
0.00
0.00
94.72
94.72
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
64,200,000.00
64,200,000.00
0.00
100.00
64,200,000.00
64,200,000.00
0.00
100.00
712,650,000.00
710,938,100.00
(1,711,900.00)
99.76
712,650,000.00
710,938,100.00
(1,711,900.00)
99.76
24,481,900.00
21,481,900.00
(3,000,000.00)
87.75
9,481,900.00
8,056,900.00
(1,425,000.00)
84.97
9,481,900.00
8,056,900.00
(1,425,000.00)
84.97
15,000,000.00
13,425,000.00
(1,575,000.00)
89.50
15,000,000.00
13,425,000.00
(1,575,000.00)
89.50
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,280,000.00
2,280,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,720,000.00
2,720,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,674,000.00
1,674,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,326,000.00
3,326,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,674,000.00
1,674,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,326,000.00
3,326,000.00
0.00
100.00
3,407,710,174.00
3,396,912,690.00
(10,797,484.00)
99.68
3,305,722,674.00
3,299,121,190.00
(6,601,484.00)
99.80
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
40,400,000.00
35,580,000.00
(4,820,000.00)
88.07
3,151,322,674.00
3,149,541,190.00
(1,781,484.00)
99.94
114,000,000.00
114,000,000.00
0.00
100.00
24,070,000.00
24,070,000.00
0.00
100.00
24,070,000.00
24,070,000.00
0.00
100.00
77,917,500.00
73,721,500.00
(4,196,000.00)
94.61
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,400,000.00
11,400,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,517,500.00
62,321,500.00
(4,196,000.00)
93.69
28,573,097,924.00
27,404,560,499.00
(1,168,537,425.00)
95.91
76,353,700.00
76,353,700.00
0.00
100.00
76,353,700.00
76,353,700.00
0.00
100.00
2,857,105,200.00
2,829,852,500.00
(27,252,700.00)
99.05
2,857,105,200.00
2,829,852,500.00
(27,252,700.00)
99.05
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Modal
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular dan Wabah
110,000,000.00
109,500,000.00
(500,000.00)
99.55
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,372,000.00
65,372,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,628,000.00
44,128,000.00
(500,000.00)
98.88
Revitalisasi Sistem Kesehatan
122,863,500.00
109,831,600.00
(13,031,900.00)
89.39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Kesehatan
Termasuk Obat Generik Esensial
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0.00
100.00
7,150,000.00
7,150,000.00
115,713,500.00
102,681,600.00
(13,031,900.00)
88.74
37,875,000.00
37,393,000.00
(482,000.00)
98.73
37,875,000.00
37,393,000.00
(482,000.00)
98.73
270,333,700.00
267,146,500.00
(3,187,200.00)
98.82
0.00
100.00
4,380,000.00
3,640,000.00
(740,000.00)
83.11
265,953,700.00
263,506,500.00
(2,447,200.00)
99.08
527,766,700.00
510,507,200.00
(17,259,500.00)
96.73
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101,100,000.00
101,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
426,666,700.00
409,407,200.00
73,770,000.00
73,770,000.00
0.00
100.00
73,770,000.00
73,770,000.00
0.00
100.00
194,605,000.00
189,594,100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gratis
0.00
(17,259,500.00)
(5,010,900.00)
0.00
100.00
95.95
97.43
100.00
9,680,000.00
9,680,000.00
184,925,000.00
179,914,100.00
(5,010,900.00)
97.29
11,950,833,824.00
10,940,726,539.00
(1,010,107,285.00)
91.55
89.43
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,354,342,824.00
8,365,190,950.00
(989,151,874.00)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,114,433,000.00
2,094,577,589.00
(19,855,411.00)
99.06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
482,058,000.00
480,958,000.00
(1,100,000.00)
99.77
639,380,000.00
632,500,280.00
(6,879,720.00)
98.92
639,380,000.00
632,500,280.00
(6,879,720.00)
98.92
149,115,700.00
142,464,280.00
(6,651,420.00)
95.54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Belanja Pegawai
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Lanjutan)
Belanja Modal
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas)
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
18,450,000.00
18,450,000.00
130,665,700.00
124,014,280.00
(6,651,420.00)
94.91
218,732,400.00
217,976,400.00
(756,000.00)
99.65
218,732,400.00
217,976,400.00
(756,000.00)
99.65
1,164,540,200.00
1,090,751,400.00
(73,788,800.00)
93.66
1,164,540,200.00
1,090,751,400.00
(73,788,800.00)
93.66
10,179,823,000.00
10,176,193,000.00
(3,630,000.00)
99.96
24,240,000.00
20,610,000.00
(3,630,000.00)
85.02
10,155,583,000.00
10,155,583,000.00
0.00
100.00
Perpres 32 Tahun 2014
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01
Program Pengaw asan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat Di
Bidang Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan
Berbahaya
130,030,000.00
123,264,700.00
(6,765,300.00)
94.80
30,030,000.00
27,615,000.00
(2,415,000.00)
91.96
1,900,000.00
1,900,000.00
28,130,000.00
25,715,000.00
(2,415,000.00)
91.41
100,000,000.00
95,649,700.00
(4,350,300.00)
95.65
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24,300,000.00
24,300,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,700,000.00
71,349,700.00
(4,350,300.00)
94.25
22,782,500.00
18,997,500.00
(3,785,000.00)
83.39
22,782,500.00
18,997,500.00
(3,785,000.00)
83.39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02
Program Pengembangan Obat Asli I ndonesia
Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan
Alam I ndonesia
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta I nformasi Masyarakat Kurang Gizi
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01
2,850,000.00
16,147,500.00
(3,785,000.00)
81.01
120,870,000.00
116,767,500.00
(4,102,500.00)
96.61
120,870,000.00
116,767,500.00
(4,102,500.00)
96.61
11,300,000.00
11,300,000.00
109,570,000.00
105,467,500.00
(4,102,500.00)
96.26
351,690,000.00
348,484,800.00
(3,205,200.00)
99.09
80,235,800.00
78,930,800.00
(1,305,000.00)
98.37
80,235,800.00
78,930,800.00
(1,305,000.00)
98.37
217,480,200.00
215,580,000.00
(1,900,200.00)
99.13
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
215,580,000.00
53,974,000.00
53,974,000.00
0.00
100.00
53,974,000.00
53,974,000.00
0.00
100.00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
501,213,000.00
450,127,900.00
(51,085,100.00)
89.81
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
157,034,500.00
128,294,300.00
(28,740,200.00)
81.70
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22
2,850,000.00
19,932,500.00
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03
100.00
217,480,200.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02
0.00
100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
0.00
(1,900,200.00)
0.00
99.13
13,125,000.00
2,050,000.00
(11,075,000.00)
15.62
143,909,500.00
126,244,300.00
(17,665,200.00)
87.72
121,366,000.00
120,754,100.00
(611,900.00)
99.50
0.00
0.00
121,366,000.00
120,754,100.00
(611,900.00)
99.50
222,812,500.00
201,079,500.00
(21,733,000.00)
90.25
0.00
0.00
22,216,000.00
19,516,000.00
(2,700,000.00)
87.85
200,596,500.00
181,563,500.00
(19,033,000.00)
90.51
658,134,400.00
626,072,600.00
(32,061,800.00)
95.13
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
136,527,000.00
133,882,000.00
(2,645,000.00)
98.06
7,680,000.00
5,120,000.00
(2,560,000.00)
66.67
128,847,000.00
128,762,000.00
(85,000.00)
99.93
112,947,000.00
110,338,600.00
(2,608,400.00)
97.69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51,880,000.00
51,880,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61,067,000.00
58,458,600.00
(2,608,400.00)
95.73
42,414,000.00
42,013,800.00
(400,200.00)
99.06
6,000,000.00
6,000,000.00
36,414,000.00
36,013,800.00
(400,200.00)
98.90
74,644,400.00
73,391,200.00
(1,253,200.00)
98.32
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09
Peningkatan I muniasasi
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10
Peningkatam Komunikasi, I nformasi dan Edukasi (I de)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12
Penanggulangan Penyakit TB Paru
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13
Penanggulangan Penyakit Kusta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu
0.00
0.00
100.00
100.00
74,644,400.00
73,391,200.00
(1,253,200.00)
98.32
101,042,000.00
78,180,000.00
(22,862,000.00)
77.37
5,250,000.00
5,250,000.00
95,792,000.00
72,930,000.00
(22,862,000.00)
76.13
78,660,000.00
77,512,000.00
(1,148,000.00)
98.54
670,000.00
670,000.00
77,990,000.00
76,842,000.00
(1,148,000.00)
98.53
48,200,000.00
47,225,000.00
(975,000.00)
97.98
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
48,200,000.00
47,225,000.00
(975,000.00)
97.98
63,700,000.00
63,530,000.00
(170,000.00)
99.73
0.00
100.00
4,500,000.00
4,500,000.00
59,200,000.00
59,030,000.00
(170,000.00)
99.71
199,863,500.00
161,734,500.00
(38,129,000.00)
80.92
140,837,000.00
128,385,000.00
(12,452,000.00)
91.16
0.00
100.00
28,330,000.00
28,330,000.00
112,507,000.00
100,055,000.00
(12,452,000.00)
88.93
59,026,500.00
33,349,500.00
(25,677,000.00)
56.50
59,026,500.00
33,349,500.00
(25,677,000.00)
56.50
3,863,513,000.00
3,557,104,800.00
(306,408,200.00)
92.07
863,513,000.00
861,266,000.00
(2,247,000.00)
99.74
863,513,000.00
861,266,000.00
(2,247,000.00)
99.74
3,000,000,000.00
2,695,838,800.00
(304,161,200.00)
89.86
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03
79,308,800.00
72,808,800.00
(6,500,000.00)
91.80
2,920,691,200.00
2,623,030,000.00
(297,661,200.00)
89.81
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
29,983,000.00
29,983,000.00
0.00
100.00
Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita
29,983,000.00
29,983,000.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
28,783,000.00
28,783,000.00
0.00
100.00
131,293,350.00
131,293,350.00
0.00
100.00
85,628,500.00
85,628,500.00
0.00
100.00
85,628,500.00
85,628,500.00
0.00
100.00
45,664,850.00
45,664,850.00
0.00
100.00
45,664,850.00
45,664,850.00
0.00
100.00
Program Peningkatan Keselamatan I bu Melahirkan
dan Anak
257,518,800.00
247,948,300.00
(9,570,500.00)
96.28
Penyuluhan Kesehatan Bagi I bu Hamil Dari Keluarga
Kurang Mampu
120,924,800.00
115,527,800.00
(5,397,000.00)
95.54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03
Pertolongan Persalinan Bagi I bu Dari Keluarga Kurang
Mampu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02
Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit
Metabolik
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1,200,000.00
1,200,000.00
119,724,800.00
114,327,800.00
(5,397,000.00)
95.49
136,594,000.00
132,420,500.00
(4,173,500.00)
96.94
0.00
100.00
22,905,000.00
21,405,000.00
(1,500,000.00)
93.45
113,689,000.00
111,015,500.00
(2,673,500.00)
97.65
90,470,500.00
88,727,800.00
(1,742,700.00)
98.07
55,300,000.00
54,703,300.00
(596,700.00)
98.92
0.00
100.00
7,350,000.00
7,350,000.00
47,950,000.00
47,353,300.00
(596,700.00)
98.76
35,170,500.00
34,024,500.00
(1,146,000.00)
96.74
1,500,000.00
1,500,000.00
33,670,500.00
32,524,500.00
(58,490,588,537.00)
(56,737,245,036.00)
0.00
(1,146,000.00)
1,753,343,501.00
100.00
96.60
97.00
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 9
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
(224,319,600.00)
98.09
11,770,123,200.00
11,545,803,600.00
11,770,123,200.00
11,545,803,600.00
(224,319,600.00)
98.09
1,614,540,200.00
1,390,220,600.00
(224,319,600.00)
86.11
10,155,583,000.00
10,155,583,000.00
70,260,711,737.00
68,283,048,636.00
(1,977,663,101.00)
97.19
28,202,787,313.00
28,104,340,899.00
(98,446,414.00)
99.65
28,202,787,313.00
28,104,340,899.00
(98,446,414.00)
99.65
42,057,924,424.00
40,178,707,737.00
(1,879,216,687.00)
95.53
2,156,069,236.00
1,940,820,520.00
(215,248,716.00)
90.02
3,624,000.00
2,814,000.00
(810,000.00)
77.65
3,624,000.00
2,814,000.00
(810,000.00)
77.65
362,464,800.00
257,820,934.00
(104,643,866.00)
71.13
362,464,800.00
257,820,934.00
(104,643,866.00)
71.13
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
41,441,500.00
29,001,300.00
(12,440,200.00)
69.98
41,441,500.00
29,001,300.00
(12,440,200.00)
69.98
489,457,750.00
473,315,650.00
(16,142,100.00)
96.70
463,108,000.00
446,968,000.00
(16,140,000.00)
96.51
26,349,750.00
26,347,650.00
(2,100.00)
99.99
0.00
100.00
Perda Nomor 12 Tahun 2012
Perpres 32 Tahun 2014
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
259,025,100.00
241,404,900.00
(17,620,200.00)
93.20
259,025,100.00
241,404,900.00
(17,620,200.00)
93.20
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
760,000.00
760,000.00
0.00
100.00
33,640,900.00
32,523,400.00
(1,117,500.00)
96.68
33,640,900.00
32,523,400.00
(1,117,500.00)
96.68
2,625,000.00
2,625,000.00
0.00
100.00
2,625,000.00
2,625,000.00
0.00
100.00
27,623,888.00
27,219,688.00
(404,200.00)
98.54
27,623,888.00
27,219,688.00
(404,200.00)
98.54
11,580,000.00
10,380,000.00
(1,200,000.00)
89.64
11,580,000.00
10,380,000.00
(1,200,000.00)
89.64
379,118,500.00
367,786,600.00
(11,331,900.00)
97.01
379,118,500.00
367,786,600.00
(11,331,900.00)
97.01
543,947,798.00
494,409,048.00
(49,538,750.00)
90.89
77,400,000.00
72,120,000.00
(5,280,000.00)
93.18
466,547,798.00
422,289,048.00
(44,258,750.00)
90.51
1,524,203,140.00
1,499,425,378.00
(24,777,762.00)
98.37
28,000,000.00
27,418,000.00
(582,000.00)
97.92
28,000,000.00
27,418,000.00
(582,000.00)
97.92
389,238,776.00
385,374,990.00
(3,863,786.00)
99.01
9,720,000.00
7,520,000.00
(2,200,000.00)
77.37
379,518,776.00
377,854,990.00
(1,663,786.00)
99.56
86,465,220.00
81,228,000.00
(5,237,220.00)
93.94
86,465,220.00
81,228,000.00
(5,237,220.00)
93.94
7,500,000.00
7,500,000.00
0.00
100.00
7,500,000.00
7,500,000.00
0.00
100.00
179,605,144.00
170,113,288.00
(9,491,856.00)
179,605,144.00
170,113,288.00
(9,491,856.00)
5,700,000.00
5,700,000.00
0.00
100.00
5,700,000.00
5,700,000.00
0.00
100.00
50,844,000.00
46,953,000.00
(3,891,000.00)
92.35
50,844,000.00
46,953,000.00
(3,891,000.00)
92.35
0.00
0.00
0.00
94.72
94.72
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42
1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01
Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas
Belanja Modal
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
Belanja Modal
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
64,200,000.00
64,200,000.00
0.00
100.00
64,200,000.00
64,200,000.00
0.00
100.00
712,650,000.00
710,938,100.00
(1,711,900.00)
99.76
712,650,000.00
710,938,100.00
(1,711,900.00)
99.76
24,481,900.00
21,481,900.00
(3,000,000.00)
87.75
9,481,900.00
8,056,900.00
(1,425,000.00)
84.97
9,481,900.00
8,056,900.00
(1,425,000.00)
84.97
15,000,000.00
13,425,000.00
(1,575,000.00)
89.50
15,000,000.00
13,425,000.00
(1,575,000.00)
89.50
15,000,000.00
15,000,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,280,000.00
2,280,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,720,000.00
2,720,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,674,000.00
1,674,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,326,000.00
3,326,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1,674,000.00
1,674,000.00
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3,326,000.00
3,326,000.00
0.00
100.00
3,407,710,174.00
3,396,912,690.00
(10,797,484.00)
99.68
3,305,722,674.00
3,299,121,190.00
(6,601,484.00)
99.80
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05
Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
40,400,000.00
35,580,000.00
(4,820,000.00)
88.07
3,151,322,674.00
3,149,541,190.00
(1,781,484.00)
99.94
114,000,000.00
114,000,000.00
0.00
100.00
24,070,000.00
24,070,000.00
0.00
100.00
24,070,000.00
24,070,000.00
0.00
100.00
77,917,500.00
73,721,500.00
(4,196,000.00)
94.61
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11,400,000.00
11,400,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,517,500.00
62,321,500.00
(4,196,000.00)
93.69
28,573,097,924.00
27,404,560,499.00
(1,168,537,425.00)
95.91
76,353,700.00
76,353,700.00
0.00
100.00
76,353,700.00
76,353,700.00
0.00
100.00
2,857,105,200.00
2,829,852,500.00
(27,252,700.00)
99.05
2,857,105,200.00
2,829,852,500.00
(27,252,700.00)
99.05
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Modal
0.00
100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Menular dan Wabah
110,000,000.00
109,500,000.00
(500,000.00)
99.55
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
65,372,000.00
65,372,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,628,000.00
44,128,000.00
(500,000.00)
98.88
Revitalisasi Sistem Kesehatan
122,863,500.00
109,831,600.00
(13,031,900.00)
89.39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Kesehatan
Termasuk Obat Generik Esensial
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
0.00
100.00
7,150,000.00
7,150,000.00
115,713,500.00
102,681,600.00
(13,031,900.00)
88.74
37,875,000.00
37,393,000.00
(482,000.00)
98.73
37,875,000.00
37,393,000.00
(482,000.00)
98.73
270,333,700.00
267,146,500.00
(3,187,200.00)
98.82
0.00
100.00
4,380,000.00
3,640,000.00
(740,000.00)
83.11
265,953,700.00
263,506,500.00
(2,447,200.00)
99.08
527,766,700.00
510,507,200.00
(17,259,500.00)
96.73
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
101,100,000.00
101,100,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
426,666,700.00
409,407,200.00
73,770,000.00
73,770,000.00
0.00
100.00
73,770,000.00
73,770,000.00
0.00
100.00
194,605,000.00
189,594,100.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16
Pelayanan Kesehatan Puskesmas Gratis
0.00
(17,259,500.00)
(5,010,900.00)
0.00
100.00
95.95
97.43
100.00
9,680,000.00
9,680,000.00
184,925,000.00
179,914,100.00
(5,010,900.00)
97.29
11,950,833,824.00
10,940,726,539.00
(1,010,107,285.00)
91.55
89.43
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9,354,342,824.00
8,365,190,950.00
(989,151,874.00)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,114,433,000.00
2,094,577,589.00
(19,855,411.00)
99.06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
482,058,000.00
480,958,000.00
(1,100,000.00)
99.77
639,380,000.00
632,500,280.00
(6,879,720.00)
98.92
639,380,000.00
632,500,280.00
(6,879,720.00)
98.92
149,115,700.00
142,464,280.00
(6,651,420.00)
95.54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Belanja Pegawai
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Lanjutan)
Belanja Modal
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas)
Belanja Barang dan Jasa
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
18,450,000.00
18,450,000.00
130,665,700.00
124,014,280.00
(6,651,420.00)
94.91
218,732,400.00
217,976,400.00
(756,000.00)
99.65
218,732,400.00
217,976,400.00
(756,000.00)
99.65
1,164,540,200.00
1,090,751,400.00
(73,788,800.00)
93.66
1,164,540,200.00
1,090,751,400.00
(73,788,800.00)
93.66
10,179,823,000.00
10,176,193,000.00
(3,630,000.00)
99.96
24,240,000.00
20,610,000.00
(3,630,000.00)
85.02
10,155,583,000.00
10,155,583,000.00
0.00
100.00
Perpres 32 Tahun 2014
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01
Program Pengaw asan Obat dan Makanan
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/ Masyarakat Di
Bidang Obat dan Makanan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02
Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan
Berbahaya
130,030,000.00
123,264,700.00
(6,765,300.00)
94.80
30,030,000.00
27,615,000.00
(2,415,000.00)
91.96
1,900,000.00
1,900,000.00
28,130,000.00
25,715,000.00
(2,415,000.00)
91.41
100,000,000.00
95,649,700.00
(4,350,300.00)
95.65
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24,300,000.00
24,300,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
75,700,000.00
71,349,700.00
(4,350,300.00)
94.25
22,782,500.00
18,997,500.00
(3,785,000.00)
83.39
22,782,500.00
18,997,500.00
(3,785,000.00)
83.39
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02
Program Pengembangan Obat Asli I ndonesia
Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan
Alam I ndonesia
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan Peta I nformasi Masyarakat Kurang Gizi
Belanja Barang dan Jasa
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04
1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01
2,850,000.00
16,147,500.00
(3,785,000.00)
81.01
120,870,000.00
116,767,500.00
(4,102,500.00)
96.61
120,870,000.00
116,767,500.00
(4,102,500.00)
96.61
11,300,000.00
11,300,000.00
109,570,000.00
105,467,500.00
(4,102,500.00)
96.26
351,690,000.00
348,484,800.00
(3,205,200.00)
99.09
80,235,800.00
78,930,800.00
(1,305,000.00)
98.37
80,235,800.00
78,930,800.00
(1,305,000.00)
98.37
217,480,200.00
215,580,000.00
(1,900,200.00)
99.13
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
215,580,000.00
53,974,000.00
53,974,000.00
0.00
100.00
53,974,000.00
53,974,000.00
0.00
100.00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
501,213,000.00
450,127,900.00
(51,085,100.00)
89.81
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
157,034,500.00
128,294,300.00
(28,740,200.00)
81.70
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22
2,850,000.00
19,932,500.00
0.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 03
100.00
217,480,200.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02
0.00
100.00
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
0.00
(1,900,200.00)
0.00
99.13
13,125,000.00
2,050,000.00
(11,075,000.00)
15.62
143,909,500.00
126,244,300.00
(17,665,200.00)
87.72
121,366,000.00
120,754,100.00
(611,900.00)
99.50
0.00
0.00
121,366,000.00
120,754,100.00
(611,900.00)
99.50
222,812,500.00
201,079,500.00
(21,733,000.00)
90.25
0.00
0.00
22,216,000.00
19,516,000.00
(2,700,000.00)
87.85
200,596,500.00
181,563,500.00
(19,033,000.00)
90.51
658,134,400.00
626,072,600.00
(32,061,800.00)
95.13
Penyakit Menular
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01
Penyemprotan/ Fogging Sarang Nyamuk
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
136,527,000.00
133,882,000.00
(2,645,000.00)
98.06
7,680,000.00
5,120,000.00
(2,560,000.00)
66.67
128,847,000.00
128,762,000.00
(85,000.00)
99.93
112,947,000.00
110,338,600.00
(2,608,400.00)
97.69
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51,880,000.00
51,880,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
61,067,000.00
58,458,600.00
(2,608,400.00)
95.73
42,414,000.00
42,013,800.00
(400,200.00)
99.06
6,000,000.00
6,000,000.00
36,414,000.00
36,013,800.00
(400,200.00)
98.90
74,644,400.00
73,391,200.00
(1,253,200.00)
98.32
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09
Peningkatan I muniasasi
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Survellance Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10
Peningkatam Komunikasi, I nformasi dan Edukasi (I de)
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12
Penanggulangan Penyakit TB Paru
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13
Penanggulangan Penyakit Kusta
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06
1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas
Pembantu dan Jaringannya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu
0.00
0.00
100.00
100.00
74,644,400.00
73,391,200.00
(1,253,200.00)
98.32
101,042,000.00
78,180,000.00
(22,862,000.00)
77.37
5,250,000.00
5,250,000.00
95,792,000.00
72,930,000.00
(22,862,000.00)
76.13
78,660,000.00
77,512,000.00
(1,148,000.00)
98.54
670,000.00
670,000.00
77,990,000.00
76,842,000.00
(1,148,000.00)
98.53
48,200,000.00
47,225,000.00
(975,000.00)
97.98
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
48,200,000.00
47,225,000.00
(975,000.00)
97.98
63,700,000.00
63,530,000.00
(170,000.00)
99.73
0.00
100.00
4,500,000.00
4,500,000.00
59,200,000.00
59,030,000.00
(170,000.00)
99.71
199,863,500.00
161,734,500.00
(38,129,000.00)
80.92
140,837,000.00
128,385,000.00
(12,452,000.00)
91.16
0.00
100.00
28,330,000.00
28,330,000.00
112,507,000.00
100,055,000.00
(12,452,000.00)
88.93
59,026,500.00
33,349,500.00
(25,677,000.00)
56.50
59,026,500.00
33,349,500.00
(25,677,000.00)
56.50
3,863,513,000.00
3,557,104,800.00
(306,408,200.00)
92.07
863,513,000.00
861,266,000.00
(2,247,000.00)
99.74
863,513,000.00
861,266,000.00
(2,247,000.00)
99.74
3,000,000,000.00
2,695,838,800.00
(304,161,200.00)
89.86
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03
79,308,800.00
72,808,800.00
(6,500,000.00)
91.80
2,920,691,200.00
2,623,030,000.00
(297,661,200.00)
89.81
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
29,983,000.00
29,983,000.00
0.00
100.00
Rekrutmen Tenaga Pelayanan Kesehatan Anak Balita
29,983,000.00
29,983,000.00
0.00
100.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
100.00
28,783,000.00
28,783,000.00
0.00
100.00
131,293,350.00
131,293,350.00
0.00
100.00
85,628,500.00
85,628,500.00
0.00
100.00
85,628,500.00
85,628,500.00
0.00
100.00
45,664,850.00
45,664,850.00
0.00
100.00
45,664,850.00
45,664,850.00
0.00
100.00
Program Peningkatan Keselamatan I bu Melahirkan
dan Anak
257,518,800.00
247,948,300.00
(9,570,500.00)
96.28
Penyuluhan Kesehatan Bagi I bu Hamil Dari Keluarga
Kurang Mampu
120,924,800.00
115,527,800.00
(5,397,000.00)
95.54
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03
1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03
Pertolongan Persalinan Bagi I bu Dari Keluarga Kurang
Mampu
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01
Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02
Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit
Metabolik
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1,200,000.00
1,200,000.00
119,724,800.00
114,327,800.00
(5,397,000.00)
95.49
136,594,000.00
132,420,500.00
(4,173,500.00)
96.94
0.00
100.00
22,905,000.00
21,405,000.00
(1,500,000.00)
93.45
113,689,000.00
111,015,500.00
(2,673,500.00)
97.65
90,470,500.00
88,727,800.00
(1,742,700.00)
98.07
55,300,000.00
54,703,300.00
(596,700.00)
98.92
0.00
100.00
7,350,000.00
7,350,000.00
47,950,000.00
47,353,300.00
(596,700.00)
98.76
35,170,500.00
34,024,500.00
(1,146,000.00)
96.74
1,500,000.00
1,500,000.00
33,670,500.00
32,524,500.00
(58,490,588,537.00)
(56,737,245,036.00)
0.00
(1,146,000.00)
1,753,343,501.00
100.00
96.60
97.00
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 9