15.10 kerjasam instansi terkait
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.19.1.19.01.15.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.19.1.19.01.15. - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
: 1.19.1.19.01.15.10. - Kerjasama dengan Instansi Terkait Monitoring dan Penindakan
: 02-01-2013 sampai dengan 31-01-2013
: Kec. Turikale, Kec. Maros Baru, Kec.Mandai, Kec. Marusu, Kec. Moncongloe,Kec. Tanralili, Kec. B
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Masukan
Jumlah Dana
Target Kinerja
100 %
291.200.000,00
Keluaran
8 kali
Terlaksananya operasi yustisi pencegahan dan
penanganan tindak terorisme dan konflik sosial
100%
Hasil
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Hotel/Penginapan, rumah sewa/kost, warung dan tempat hiburan dan tempat yang
sifatnya lokalisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
291.200.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
267.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
267.600.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
• Honorarium Ketua Dewan
Pembina (1 org x 8 Keg )
Honorarium
Anggota Dewan
•
Pembina (4 org x 8 Keg )
• Honorarium Ketua Tim Yustisi (1
org x 8 Keg )
• Honorarium Sekretaris Tim
Yustisi (1 org x 8 Keg )
• Honorarium Anggota Tim Yustisi
(14 org x 8 Keg )
• Honorarium Satgas Yustisi
(Unsur Kepolisian 5 org, Kodim 5
org, Kesbangpol 5 org,Satpol PP
10 org dan Kecamatan 3 org x 8
Keg )
267.600.000,00
8
orang/kegiatan
1.250.000
10.000.000,00
32
orang/kegiatan
1.200.000
38.400.000,00
8
orang/kegiatan
850.000
6.800.000,00
8
orang/kegiatan
650.000
5.200.000,00
112
orang/kegiatan
650.000
72.800.000,00
224
orang/kegiatan
600.000
134.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.000.000,00
• Belanja BBM Pertamax (50 liter x
23.600.000,00
400
Liter/kegiatan
10.000
4.000.000,00
8 Kegiatan)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
19.600.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja makanan dan minuman
operasi yustisi ( 49 org x 8 keg )
19.600.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
392
orang/kegiatan
50.000
19.600.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
291.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Drs. ANDI BUSTAM
NIP : 19521227 197603 1 008
NIP : 19551109 197902 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
3.094.650,00
72.026.200,00
Triwulan III
Rp.
108.555.175,00
Triwulan IV
Rp.
107.523.975,00
Jumlah Rp.
291.200.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19521227 197603 1 008
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. ANDI DAINURI, MM
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.19.1.19.01.15.10.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.19.1.19.01.15. - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
: 1.19.1.19.01.15.10. - Kerjasama dengan Instansi Terkait Monitoring dan Penindakan
: 02-01-2013 sampai dengan 31-01-2013
: Kec. Turikale, Kec. Maros Baru, Kec.Mandai, Kec. Marusu, Kec. Moncongloe,Kec. Tanralili, Kec. B
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Masukan
Jumlah Dana
Target Kinerja
100 %
291.200.000,00
Keluaran
8 kali
Terlaksananya operasi yustisi pencegahan dan
penanganan tindak terorisme dan konflik sosial
100%
Hasil
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Hotel/Penginapan, rumah sewa/kost, warung dan tempat hiburan dan tempat yang
sifatnya lokalisasi
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
291.200.000,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
267.600.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
267.600.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
• Honorarium Ketua Dewan
Pembina (1 org x 8 Keg )
Honorarium
Anggota Dewan
•
Pembina (4 org x 8 Keg )
• Honorarium Ketua Tim Yustisi (1
org x 8 Keg )
• Honorarium Sekretaris Tim
Yustisi (1 org x 8 Keg )
• Honorarium Anggota Tim Yustisi
(14 org x 8 Keg )
• Honorarium Satgas Yustisi
(Unsur Kepolisian 5 org, Kodim 5
org, Kesbangpol 5 org,Satpol PP
10 org dan Kecamatan 3 org x 8
Keg )
267.600.000,00
8
orang/kegiatan
1.250.000
10.000.000,00
32
orang/kegiatan
1.200.000
38.400.000,00
8
orang/kegiatan
850.000
6.800.000,00
8
orang/kegiatan
650.000
5.200.000,00
112
orang/kegiatan
650.000
72.800.000,00
224
orang/kegiatan
600.000
134.400.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
4.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.000.000,00
• Belanja BBM Pertamax (50 liter x
23.600.000,00
400
Liter/kegiatan
10.000
4.000.000,00
8 Kegiatan)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
19.600.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja makanan dan minuman
operasi yustisi ( 49 org x 8 keg )
19.600.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
392
orang/kegiatan
50.000
19.600.000,00
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
291.200.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,28 Desember 2012
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA BADAN
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
Drs. ANDI BUSTAM
NIP : 19521227 197603 1 008
NIP : 19551109 197902 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
3.094.650,00
72.026.200,00
Triwulan III
Rp.
108.555.175,00
Triwulan IV
Rp.
107.523.975,00
Jumlah Rp.
291.200.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. H. A. M. YUSUF IBRAHIM, M.Si
19521227 197603 1 008
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. ANDI DAINURI, MM
19630301 199103 1 013
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD