upload dokumen 29. rincian
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENGGUNA ANGGARAN
:
a. Nama
:
Drs. ANDI BUSTAM
b. NIP
:
NIP. 19551109 197902 1 002
c. Jabatan
:
KEPALA BADAN
KODE
NAMA FORMULIR
DPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DPA-SKPD
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.951.249.401,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.746.996.901,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.746.996.901,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.746.996.901,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
115.886.485,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
173.818.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
45.045.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
90.821.250,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
47.556.587,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.204.252.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.556.575.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.050.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1.650.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.400.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.000.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
1.400.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.25.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.160.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
1.273.847.744,00
21.710,00
409.675.000,00
13.475.000,00
219.000.000,00
24.600.000,00
133.900.000,00
15.000.000,00
1.146.900.000,00
1.139.700.000,00
7.200.000,00
475.202.500,00
75.000.000,00
61.200.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
29.210.000,00
850.000,00
7.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penunjang Kegiatan
11.200.000,00
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Sopir
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
15.000.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.750.000,00
5.2.2.05.07.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
5.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.000.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.000.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
84.172.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
85.820.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
21.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
42.600.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
40.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Perawatan Peralatan Kantor
5.2.2.20.02.
Belanja Perawatan Elektronik kantor
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
15.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
12.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.400.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
17.600.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
11.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan kipas angin
1.150.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
62.200.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
62.200.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
34.125.000,00
5.2.3.19.24.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Umum dan Penunjang
4.800.000,00
32.500.000,00
10.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
233.592.500,00
5.000.000,00
5.000.000,00
62.000.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
172.475.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
31.400.000,00
29.750.000,00
34.125.000,00
JUMLAH BELANJA
3.951.249.401,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.951.249.401,00)
Halaman : 3
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
Uraian
NO.
1
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
436.749.226,00
436.749.225,00
Belanja Langsung
532.944.850,00
-
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
-
-
Jumlah
7
-
1.746.996.901,00
567.865.700,00
436.749.225,00
561.625.375,00
436.749.225,00
541.816.575,00
2.204.252.500,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAROS,28 Desember 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
IR. H. BAHARUDDIN, MM
NIP.19600909 198603 1 029
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PENGGUNA ANGGARAN
:
a. Nama
:
Drs. ANDI BUSTAM
b. NIP
:
NIP. 19551109 197902 1 002
c. Jabatan
:
KEPALA BADAN
KODE
NAMA FORMULIR
DPA - SKPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.01. - BADAN KESBANG POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DPA-SKPD
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.951.249.401,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.746.996.901,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.746.996.901,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
1.746.996.901,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
115.886.485,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
173.818.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
45.045.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
90.821.250,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
47.556.587,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.204.252.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.556.575.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2.050.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1.650.000,00
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.400.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.000.000,00
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4.000.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
1.400.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.25.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung kantor
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.160.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
1.273.847.744,00
21.710,00
409.675.000,00
13.475.000,00
219.000.000,00
24.600.000,00
133.900.000,00
15.000.000,00
1.146.900.000,00
1.139.700.000,00
7.200.000,00
475.202.500,00
75.000.000,00
61.200.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
29.210.000,00
850.000,00
7.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.29.
Belanja Jasa Penunjang Kegiatan
11.200.000,00
5.2.2.03.35.
Belanja Jasa Sopir
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.750.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
15.000.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.750.000,00
5.2.2.05.07.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
5.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.000.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.000.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
84.172.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
85.820.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
21.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
42.600.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
40.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Perawatan Peralatan Kantor
5.2.2.20.02.
Belanja Perawatan Elektronik kantor
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
sepeda motor
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
15.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
12.000.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.400.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk,
mouse, keyboard, hardisk, speaker)
1.000.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
17.600.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
11.000.000,00
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan kipas angin
1.150.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
62.200.000,00
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
62.200.000,00
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
34.125.000,00
5.2.3.19.24.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Umum dan Penunjang
4.800.000,00
32.500.000,00
10.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
233.592.500,00
5.000.000,00
5.000.000,00
62.000.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
172.475.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
31.400.000,00
29.750.000,00
34.125.000,00
JUMLAH BELANJA
3.951.249.401,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.951.249.401,00)
Halaman : 3
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
Uraian
NO.
1
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
436.749.226,00
436.749.225,00
Belanja Langsung
532.944.850,00
-
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
-
-
Jumlah
7
-
1.746.996.901,00
567.865.700,00
436.749.225,00
561.625.375,00
436.749.225,00
541.816.575,00
2.204.252.500,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAROS,28 Desember 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
IR. H. BAHARUDDIN, MM
NIP.19600909 198603 1 029
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
Printerd By SIPKD