15.03 FASILITASI KEMITRAAN
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.15.03.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM,
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN
PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR
MIGAS
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 111.525.000,00
: Seratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.15.03.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA
PMDN SERTA SEKTOR MIGAS
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi
penanaman modal
3 paket
Masukan
Jumlah dana
Rp. 111.525.000,00
Keluaran
Jumlah peserta Forum Kemitraan Bisnis (Business
Gathering) antara UMKM dan PMA-PMDN
Nilai realisasi investasi
170 peserta
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
31,45 T
Pengusaha daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
111.525.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.960.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
2.00
ob
250.000,00
500.000,00
Pengarah II (1 or x 2 bl)
2.00
ob
225.000,00
450.000,00
Pengarah III (1 or x 2 bl)
2.00
ob
200.000,00
400.000,00
Pengarah IV (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
175.000,00
350.000,00
Ketua (1org x 2 bulan)
2.00
ob
135.000,00
270.000,00
Sekretaris (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
120.000,00
240.000,00
Anggota (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
100.000,00
200.000,00
30.00
ok
55.000,00
1.650.000,00
6.00
oj
750.000,00
4.500.000,00
6.00
oj
400.000,00
2.400.000,00
1.650.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium peserta sosialisasi (15 org x 2 kali)
5.2.1.01.04.
2.410.000,00
Pengarah I (1 or x 2 bl)
6.900.000,00
Honorarium Tenaga Narasumber PNS
Narasumber dari kementrian setingkat Eselon II/b
(1 org x 2 kali x 3 jam)
Narasumber dari provinsi setingkat Eselon III (1 org
x 2 kali x 3 jam)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
2.240.000,00
2.240.000,00
Hari Libur
Gol. IV (1 org x 5 jam x 2 hari)
-
2.240.000,00
10.00
oh
40.000,00
400.000,00
Golongan III (3 org x 5 jam x 2 hari)
30.00
oh
34.000,00
1.020.000,00
Golongan II (2 org x 5 jam x 2 hari)
20.00
oh
26.000,00
520.000,00
Uang makan (6 org x 2 hari)
12.00
oh
25.000,00
300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
98.325.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.112.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kerta HVS Folio 70 Gram (10)
kertas HVS Folio 70 gr (5)
4.062.200,00
10.00
Rim
40.000,00
400.000,00
42.000,00
210.000,00
5.00
rim
Snelhecter (10)
10.00
buah
3.400,00
34.000,00
catridge hitam canon MP 237 (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Cartridge warna canonn mp 237 (3)
3.00
buah
220.000,00
660.000,00
Odner (6)
6.00
buah
25.000,00
150.000,00
Refill tinta printer hitam (2)
2.00
buah
180.000,00
360.000,00
Refill tinta printer 3 warna (3)
3.00
buah
180.000,00
540.000,00
Paper clip (3)
3.00
dos
36.200,00
108.600,00
Isi staples (6)
6.00
dos
76.350,00
458.100,00
10.00
dos
33.700,00
337.000,00
Ballpoint pilot (10)
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Pensil (2)
5.2.2.01.08.
Satuan
4
Harga satuan
5
2.00
dos
45.000,00
90.000,00
2.00
buah
8.000,00
16.000,00
Setip karet (5)
5.00
buah
3.000,00
15.000,00
correction pen (6)
6.00
buah
12.000,00
72.000,00
Amplop kecil (7)
7.00
dos
12.500,00
87.500,00
Amplop besar (3)
3.00
dos
18.000,00
54.000,00
Buku tulis isi 78 (5)
5.00
Buah
6.000,00
30.000,00
4.00
buah
400.000,00
1.600.000,00
Blok note isi 50 (85 org x 2 kali)
170.00
buah
10.000,00
1.700.000,00
Tas (85 org x 2 kali)
170.00
buah
75.000,00
12.750.000,00
1.600.000,00
Spanduk (4)
14.450.000,00
Belanja Perlengkapan Peserta
6.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.000.000,00
Honor pembicara praktisi (1 org x 2 kali x 3 jam)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
oj
6.00
1.000.000,00
6.000.000,00
1.092.800,00
1.092.800,00
Foto copy (5464)
Lembar
5,464.00
200,00
1.092.800,00
17.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
17.000.000,00
Prasmanan (85 org x 2 kali)
170.00
porsi
75.000,00
12.750.000,00
Coffe break (85 org x 2 kali)
170.00
porsi
25.000,00
4.250.000,00
38.720.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
6 = (3 x 5)
Stabilo (2)
Belanja Publikasi/Dekorasi
5.2.2.01.10.
Jumlah
560.000,00
Uang harian Gol III (1 org x 2 kali)
2.00
oh
90.000,00
180.000,00
Uang harian Gol II (1 org x 2 kali)
2.00
oh
90.000,00
180.000,00
Transport (2)
2.00
pp
100.000,00
200.000,00
38.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Jakarta
-
12.200.000,00
Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00
oh
900.000,00
3.600.000,00
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
850.000,00
3.400.000,00
Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
700.000,00
2.800.000,00
Gol II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
600.000,00
2.400.000,00
Akomodasi Jakarta
-
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
9.960.000,00
4.00
oh
870.000,00
3.480.000,00
4.00
oh
610.000,00
2.440.000,00
Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
610.000,00
2.440.000,00
Golongan II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
400.000,00
1.600.000,00
Transport PP
-
16.000.000,00
Eselon III (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Eselon IV (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Golongan III (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Golongan II (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
5.2.2.18.01.
Belanja Kehadiran Peserta
15.400.000,00
15.400.000,00
Honorarium Non PNS (70 org x 2 kali)
ok
140.00
110.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
56.440.000,00
Triwulan II
Rp.
19.359.500,00
Triwulan III
Rp.
35.725.500,00
Triwulan IV
Rp.
0,00
Jumlah Rp.
111.525.000,00
15.400.000,00
111.525.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
Halaman :2
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
WAKIL KETUA II
Tandatangan
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.15.03.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM,
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN
PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR
MIGAS
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 111.525.000,00
: Seratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.15.03.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA
PMDN SERTA SEKTOR MIGAS
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi
penanaman modal
3 paket
Masukan
Jumlah dana
Rp. 111.525.000,00
Keluaran
Jumlah peserta Forum Kemitraan Bisnis (Business
Gathering) antara UMKM dan PMA-PMDN
Nilai realisasi investasi
170 peserta
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
31,45 T
Pengusaha daerah
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
111.525.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.960.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
2.00
ob
250.000,00
500.000,00
Pengarah II (1 or x 2 bl)
2.00
ob
225.000,00
450.000,00
Pengarah III (1 or x 2 bl)
2.00
ob
200.000,00
400.000,00
Pengarah IV (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
175.000,00
350.000,00
Ketua (1org x 2 bulan)
2.00
ob
135.000,00
270.000,00
Sekretaris (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
120.000,00
240.000,00
Anggota (1 org x 2 bulan)
2.00
ob
100.000,00
200.000,00
30.00
ok
55.000,00
1.650.000,00
6.00
oj
750.000,00
4.500.000,00
6.00
oj
400.000,00
2.400.000,00
1.650.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium peserta sosialisasi (15 org x 2 kali)
5.2.1.01.04.
2.410.000,00
Pengarah I (1 or x 2 bl)
6.900.000,00
Honorarium Tenaga Narasumber PNS
Narasumber dari kementrian setingkat Eselon II/b
(1 org x 2 kali x 3 jam)
Narasumber dari provinsi setingkat Eselon III (1 org
x 2 kali x 3 jam)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
2.240.000,00
2.240.000,00
Hari Libur
Gol. IV (1 org x 5 jam x 2 hari)
-
2.240.000,00
10.00
oh
40.000,00
400.000,00
Golongan III (3 org x 5 jam x 2 hari)
30.00
oh
34.000,00
1.020.000,00
Golongan II (2 org x 5 jam x 2 hari)
20.00
oh
26.000,00
520.000,00
Uang makan (6 org x 2 hari)
12.00
oh
25.000,00
300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
98.325.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
20.112.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Kerta HVS Folio 70 Gram (10)
kertas HVS Folio 70 gr (5)
4.062.200,00
10.00
Rim
40.000,00
400.000,00
42.000,00
210.000,00
5.00
rim
Snelhecter (10)
10.00
buah
3.400,00
34.000,00
catridge hitam canon MP 237 (2)
2.00
Buah
220.000,00
440.000,00
Cartridge warna canonn mp 237 (3)
3.00
buah
220.000,00
660.000,00
Odner (6)
6.00
buah
25.000,00
150.000,00
Refill tinta printer hitam (2)
2.00
buah
180.000,00
360.000,00
Refill tinta printer 3 warna (3)
3.00
buah
180.000,00
540.000,00
Paper clip (3)
3.00
dos
36.200,00
108.600,00
Isi staples (6)
6.00
dos
76.350,00
458.100,00
10.00
dos
33.700,00
337.000,00
Ballpoint pilot (10)
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
3
Pensil (2)
5.2.2.01.08.
Satuan
4
Harga satuan
5
2.00
dos
45.000,00
90.000,00
2.00
buah
8.000,00
16.000,00
Setip karet (5)
5.00
buah
3.000,00
15.000,00
correction pen (6)
6.00
buah
12.000,00
72.000,00
Amplop kecil (7)
7.00
dos
12.500,00
87.500,00
Amplop besar (3)
3.00
dos
18.000,00
54.000,00
Buku tulis isi 78 (5)
5.00
Buah
6.000,00
30.000,00
4.00
buah
400.000,00
1.600.000,00
Blok note isi 50 (85 org x 2 kali)
170.00
buah
10.000,00
1.700.000,00
Tas (85 org x 2 kali)
170.00
buah
75.000,00
12.750.000,00
1.600.000,00
Spanduk (4)
14.450.000,00
Belanja Perlengkapan Peserta
6.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.000.000,00
Honor pembicara praktisi (1 org x 2 kali x 3 jam)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
oj
6.00
1.000.000,00
6.000.000,00
1.092.800,00
1.092.800,00
Foto copy (5464)
Lembar
5,464.00
200,00
1.092.800,00
17.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
17.000.000,00
Prasmanan (85 org x 2 kali)
170.00
porsi
75.000,00
12.750.000,00
Coffe break (85 org x 2 kali)
170.00
porsi
25.000,00
4.250.000,00
38.720.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
6 = (3 x 5)
Stabilo (2)
Belanja Publikasi/Dekorasi
5.2.2.01.10.
Jumlah
560.000,00
Uang harian Gol III (1 org x 2 kali)
2.00
oh
90.000,00
180.000,00
Uang harian Gol II (1 org x 2 kali)
2.00
oh
90.000,00
180.000,00
Transport (2)
2.00
pp
100.000,00
200.000,00
38.160.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Uang Harian Jakarta
-
12.200.000,00
Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kali)
4.00
oh
900.000,00
3.600.000,00
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
850.000,00
3.400.000,00
Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
700.000,00
2.800.000,00
Gol II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
600.000,00
2.400.000,00
Akomodasi Jakarta
-
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)
9.960.000,00
4.00
oh
870.000,00
3.480.000,00
4.00
oh
610.000,00
2.440.000,00
Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
610.000,00
2.440.000,00
Golongan II (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
oh
400.000,00
1.600.000,00
Transport PP
-
16.000.000,00
Eselon III (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Eselon IV (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Golongan III (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
Golongan II (2)
2.00
pp
2.000.000,00
4.000.000,00
5.2.2.18.
Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
5.2.2.18.01.
Belanja Kehadiran Peserta
15.400.000,00
15.400.000,00
Honorarium Non PNS (70 org x 2 kali)
ok
140.00
110.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
56.440.000,00
Triwulan II
Rp.
19.359.500,00
Triwulan III
Rp.
35.725.500,00
Triwulan IV
Rp.
0,00
Jumlah Rp.
111.525.000,00
15.400.000,00
111.525.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
Halaman :2
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
WAKIL KETUA II
Tandatangan
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3