15.03 FASILITASI KEMITRAAN

KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.15.03.5.2

URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN

LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /

2.12. - PENANAMAN MODAL

:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM,
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN
PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR
MIGAS
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 111.525.000,00
: Seratus sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

: Ir. AGUS MUALIF, M.Si

NIP

JABATAN

: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NO DPA SKPD

Formulir

2.12.2.12.01.15.03.5.2

DPA-SKPD 2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan


: 2.12. - PENANAMAN MODAL

Organisasi

: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Program

:

Kegiatan

:

2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.12.2.12.01.15.03. - FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA
PMDN SERTA SEKTOR MIGAS


Waktu Pelaksanaan

:

05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik

Sumber Dana

:

APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator


Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi
penanaman modal

3 paket

Masukan

Jumlah dana

Rp. 111.525.000,00

Keluaran


Jumlah peserta Forum Kemitraan Bisnis (Business
Gathering) antara UMKM dan PMA-PMDN
Nilai realisasi investasi

170 peserta

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

31,45 T

Pengusaha daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

False

Uraian


Kode Rekening

2

1

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5


Jumlah
6 = (3 x 5)
111.525.000,00

5.2.

Belanja Langsung

5.2.1.

Belanja Pegawai

13.200.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

10.960.000,00


5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.03.

2.00

ob

250.000,00

500.000,00

Pengarah II (1 or x 2 bl)

2.00

ob


225.000,00

450.000,00

Pengarah III (1 or x 2 bl)

2.00

ob

200.000,00

400.000,00

Pengarah IV (1 org x 2 bulan)

2.00

ob


175.000,00

350.000,00

Ketua (1org x 2 bulan)

2.00

ob

135.000,00

270.000,00

Sekretaris (1 org x 2 bulan)

2.00

ob

120.000,00

240.000,00

Anggota (1 org x 2 bulan)

2.00

ob

100.000,00

200.000,00

30.00

ok

55.000,00

1.650.000,00

6.00

oj

750.000,00

4.500.000,00

6.00

oj

400.000,00

2.400.000,00

1.650.000,00

Honorarium Peserta PNS

Honorarium peserta sosialisasi (15 org x 2 kali)
5.2.1.01.04.

2.410.000,00

Pengarah I (1 or x 2 bl)

6.900.000,00

Honorarium Tenaga Narasumber PNS

Narasumber dari kementrian setingkat Eselon II/b
(1 org x 2 kali x 3 jam)
Narasumber dari provinsi setingkat Eselon III (1 org
x 2 kali x 3 jam)
5.2.1.02.

Uang Lembur

5.2.1.02.01.

Uang Lembur PNS

2.240.000,00
2.240.000,00

Hari Libur
Gol. IV (1 org x 5 jam x 2 hari)

-

2.240.000,00

10.00

oh

40.000,00

400.000,00

Golongan III (3 org x 5 jam x 2 hari)

30.00

oh

34.000,00

1.020.000,00

Golongan II (2 org x 5 jam x 2 hari)

20.00

oh

26.000,00

520.000,00

Uang makan (6 org x 2 hari)

12.00

oh

25.000,00

300.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

98.325.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

20.112.200,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

Kerta HVS Folio 70 Gram (10)
kertas HVS Folio 70 gr (5)

4.062.200,00
10.00

Rim

40.000,00

400.000,00

42.000,00

210.000,00

5.00

rim

Snelhecter (10)

10.00

buah

3.400,00

34.000,00

catridge hitam canon MP 237 (2)

2.00

Buah

220.000,00

440.000,00

Cartridge warna canonn mp 237 (3)

3.00

buah

220.000,00

660.000,00

Odner (6)

6.00

buah

25.000,00

150.000,00

Refill tinta printer hitam (2)

2.00

buah

180.000,00

360.000,00

Refill tinta printer 3 warna (3)

3.00

buah

180.000,00

540.000,00

Paper clip (3)

3.00

dos

36.200,00

108.600,00

Isi staples (6)

6.00

dos

76.350,00

458.100,00

10.00

dos

33.700,00

337.000,00

Ballpoint pilot (10)

Halaman :1

Kode Rekening

Rincian Perhitungan

Uraian

1

Volume

2

3

Pensil (2)

5.2.2.01.08.

Satuan
4

Harga satuan
5

2.00

dos

45.000,00

90.000,00

2.00

buah

8.000,00

16.000,00

Setip karet (5)

5.00

buah

3.000,00

15.000,00

correction pen (6)

6.00

buah

12.000,00

72.000,00

Amplop kecil (7)

7.00

dos

12.500,00

87.500,00

Amplop besar (3)

3.00

dos

18.000,00

54.000,00

Buku tulis isi 78 (5)

5.00

Buah

6.000,00

30.000,00

4.00

buah

400.000,00

1.600.000,00

Blok note isi 50 (85 org x 2 kali)

170.00

buah

10.000,00

1.700.000,00

Tas (85 org x 2 kali)

170.00

buah

75.000,00

12.750.000,00

1.600.000,00

Spanduk (4)

14.450.000,00

Belanja Perlengkapan Peserta

6.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.11.

Belanja Jasa Operasional Kegiatan

6.000.000,00

Honor pembicara praktisi (1 org x 2 kali x 3 jam)
5.2.2.06.

Belanja Cetak Dan Penggandaan

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

oj

6.00

1.000.000,00

6.000.000,00
1.092.800,00
1.092.800,00

Foto copy (5464)

Lembar

5,464.00

200,00

1.092.800,00
17.000.000,00

5.2.2.08.

Belanja Makanan Dan Minuman

5.2.2.08.03.

Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

17.000.000,00

Prasmanan (85 org x 2 kali)

170.00

porsi

75.000,00

12.750.000,00

Coffe break (85 org x 2 kali)

170.00

porsi

25.000,00

4.250.000,00
38.720.000,00

5.2.2.10.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.10.01.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5.2.2.10.02.

6 = (3 x 5)

Stabilo (2)

Belanja Publikasi/Dekorasi

5.2.2.01.10.

Jumlah

560.000,00

Uang harian Gol III (1 org x 2 kali)

2.00

oh

90.000,00

180.000,00

Uang harian Gol II (1 org x 2 kali)

2.00

oh

90.000,00

180.000,00

Transport (2)

2.00

pp

100.000,00

200.000,00
38.160.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Uang Harian Jakarta

-

12.200.000,00

Eselon III (1 org x 2 hr x 2 kali)

4.00

oh

900.000,00

3.600.000,00

Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

oh

850.000,00

3.400.000,00

Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

oh

700.000,00

2.800.000,00

Gol II (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

oh

600.000,00

2.400.000,00

Akomodasi Jakarta

-

Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
Eselon IV (1 org x 2 hari x 2 kali)

9.960.000,00

4.00

oh

870.000,00

3.480.000,00

4.00

oh

610.000,00

2.440.000,00

Golongan III (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

oh

610.000,00

2.440.000,00

Golongan II (1 org x 2 hari x 2 kali)

4.00

oh

400.000,00

1.600.000,00

Transport PP

-

16.000.000,00

Eselon III (2)

2.00

pp

2.000.000,00

4.000.000,00

Eselon IV (2)

2.00

pp

2.000.000,00

4.000.000,00

Golongan III (2)

2.00

pp

2.000.000,00

4.000.000,00

Golongan II (2)

2.00

pp

2.000.000,00

4.000.000,00

5.2.2.18.

Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

5.2.2.18.01.

Belanja Kehadiran Peserta

15.400.000,00
15.400.000,00

Honorarium Non PNS (70 org x 2 kali)

ok

140.00

110.000,00

Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Rp.

56.440.000,00

Triwulan II

Rp.

19.359.500,00

Triwulan III

Rp.

35.725.500,00

Triwulan IV

Rp.

0,00

Jumlah Rp.

111.525.000,00

15.400.000,00

111.525.000,00

Mengesahkan,

Gresik , 31 Desember 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran

Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001

NIP. 19580820 198603 1 018

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

True
No.

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

Halaman :2

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

Nama

NIP

Jabatan

01.

Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.

19580924 198003 1 006

KETUA

02.

Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM

19580131 198811 2 001

WAKIL KETUA I

03.

Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.

04.

Dra. ANIS NURUL AINI, MM.

05.

Drs. IMAM SANTOSO, MM

19591201 198903 1 006

SEKRETARIS II

06.

Dra. INDAH SHOFIANA, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

07.

Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM

19610101 198603 1 050

ANGGOTA

08.

Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.

19610430 199403 1 002

ANGGOTA

09.

EDY HARDISISWOYO, SH, MM.

19581223 198403 2 003

ANGGOTA

10.

Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.

19680606 199302 2 002

ANGGOTA

11.

Drs. AGUS PRAMONO, M.Si

19600308 199303 1 003

ANGGOTA

12.

AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.

19740820 199412 1 001

ANGGOTA

13.

Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO

19630623 199203 1 007

ANGGOTA

14.

Ir. ADRIANA MARHAENY T.

19600323 199803 2 002

ANGGOTA

15.

M. MUKHTAR, S.Sos., MM.

19690930 199503 1 002

ANGGOTA

16.

HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si

19741123 199402 1 003

ANGGOTA

17.

WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.

19650321 199403 2 003

ANGGOTA

18.

Drs. HARIS IRIANTO, MM.

19650519 198603 1 013

ANGGOTA

19.

MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si

19730815 199703 1 002

ANGGOTA

20.

JUNI BUDI ASTUTI, S.P.

19640605 199302 2 002

ANGGOTA

21.

MAT YAZID, S.Si.

19690211 199303 1 003

ANGGOTA

22.

KAMSI, S.Sos., M.Si.

19670807 199302 1 001

ANGGOTA

23.

UDJIAH, S.Sos., MM.

19610411 198603 2 005

ANGGOTA

24.

FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.

19701012 199803 1 007

ANGGOTA

19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006

WAKIL KETUA II

Tandatangan
01.

02.
03.
04.

SEKRETARIS I
05.

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Halaman :3