12 Dinas Kependudukan
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi
: 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
02.
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
18.
19.
02.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.187.037.354,00
Kota Tangerang
1 Orang dan 1 Paket Jasa
Konsultan
2 Line Telepon, 1 Line
internet, 6 Dekoder
18 Roda Dua, 16 Roda
Empat
4 Orang
5.152.000,00
3.192.189.354,00
52.160.000,00
52.160.000,00
207.600.000,00
207.600.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
100 Unit
152.036.000,00
152.036.000,00
1 Paket
403.790.000,00
403.790.000,00
300.690.000,00
300.690.000,00
28.169.480,00
28.169.480,00
6.000.000,00
6.000.000,00
172 Buku dan 4224
Exsemplar
1650 Galon dan 165 Dus
115.659.500,00
115.659.500,00
1052 OH
461.000.374,00
461.000.374,00
± 300/ Hari x 252 /
Hari/35 orang
6 Orang
970.200.000,00
970.200.000,00
226.800.000,00
226.800.000,00
18.432.000,00
821.761.950,00
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
1 Paket
5.152.000,00
23.584.000,00
1.317.212.797,00
2.138.974.747,00
300.900.000,00
300.900.000,00
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.521.000,00
595.332.797,00
628.853.797,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Paket
152.310.000,00
420.980.000,00
573.290.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
34 unit (mobil = 16 unit
_ motor = 18 unit)
100%
510.976.000,00
510.976.000,00
124.954.950,00
124.954.950,00
44.
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
21.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
94.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan
50.000.000,00
50.000.000,00
97.
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
06.
10.
Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
13.
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
21.
Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
38.
Konsolidasi dan validasi database
40.
41.
Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka
Agama dan Bidan
Pelayanan pencatatan sipil keliling
43.
Pembinaan operator dan registrasi
44.
Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival
Cisadane
46.
Desiminasi Informasi Kependudukan
52.
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
54.
Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk
56.
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
57.
Penyusunan Profil Kependudukan
1 Paket
148.500.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
15.
Kota Tangerang
148.500.000,00
52.000.000,00
Kota Tangerang
2.259.920.050,00
226.400.000,00
2.538.320.050,00
6 (Enam) Kegiatan
47.100.000,00
47.100.000,00
1 Paket
60.108.000,00
60.108.000,00
120 Buku
68.520.000,00
68.520.000,00
155.380.000,00
155.380.000,00
72.000.050,00
72.000.050,00
1 Dokumen & 1.400
Orang
1 Paket
12 Laporan
9.930.000,00
9.930.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
151.060.000,00
151.060.000,00
33.915.000,00
33.915.000,00
344.655.000,00
396.655.000,00
1.300 Akta
101.250.000,00
101.250.000,00
130 Orang
46.034.000,00
46.034.000,00
332.975.000,00
332.975.000,00
154.289.000,00
154.289.000,00
1. 15 (Lima Belas) Titik;
2. 1 (Satu) Ruang;
3. 2 (Dua) Server;
4. 1 (Satu) Aplikasi;
5. 15 (Lima Belas Point);
40.000 Arsip
13200 Record Data
Ganda
13 Kecamatan
- HUT Kota Tangerang
500 Pengunjung
- Festival Cisadane 500
Pengunjung
4 Kegiatan untuk 104
Kelurahan & 13
Kecamatan
39.600 Orang
2 HD Master Data, 120
Flash Disk Data Buku
Induk Kependudukan
dan 468 CD-R Data
Penduduk Ganda
1 (satu) Laporan Profil
Kependudukan
Kependudukan
52.000.000,00
54.647.000,00
188.100.000,00
242.747.000,00
284.932.000,00
35.100.000,00
320.032.000,00
32.200.000,00
3.200.000,00
35.400.000,00
136.245.000,00
136.245.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
58.
3
Pengembangan dan Evaluasi SIAK
4
5
Kota Tangerang
6
1 Paket
7
8
9=6+7+8
34.680.000,00
34.680.000,00
190.300.000,00
190.300.000,00
186.500.000,00
186.500.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
35.
15 edisi,25 tayang di
media massa
16 Buku
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Website
Jumlah
52.000.000,00
6.607.519.354,00
1.548.764.797,00
Tangerang,
8.208.284.151,00
September 2015
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
NIP. 195910141986031015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi
: 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
02.
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
18.
19.
02.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
3.187.037.354,00
Kota Tangerang
1 Orang dan 1 Paket Jasa
Konsultan
2 Line Telepon, 1 Line
internet, 6 Dekoder
18 Roda Dua, 16 Roda
Empat
4 Orang
5.152.000,00
3.192.189.354,00
52.160.000,00
52.160.000,00
207.600.000,00
207.600.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
199.500.000,00
199.500.000,00
100 Unit
152.036.000,00
152.036.000,00
1 Paket
403.790.000,00
403.790.000,00
300.690.000,00
300.690.000,00
28.169.480,00
28.169.480,00
6.000.000,00
6.000.000,00
172 Buku dan 4224
Exsemplar
1650 Galon dan 165 Dus
115.659.500,00
115.659.500,00
1052 OH
461.000.374,00
461.000.374,00
± 300/ Hari x 252 /
Hari/35 orang
6 Orang
970.200.000,00
970.200.000,00
226.800.000,00
226.800.000,00
18.432.000,00
821.761.950,00
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
1 Paket
5.152.000,00
23.584.000,00
1.317.212.797,00
2.138.974.747,00
300.900.000,00
300.900.000,00
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.521.000,00
595.332.797,00
628.853.797,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Paket
152.310.000,00
420.980.000,00
573.290.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
34 unit (mobil = 16 unit
_ motor = 18 unit)
100%
510.976.000,00
510.976.000,00
124.954.950,00
124.954.950,00
44.
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
21.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
94.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan
50.000.000,00
50.000.000,00
97.
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50.000.000,00
50.000.000,00
06.
03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
06.
10.
Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
13.
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18.
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
21.
Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
38.
Konsolidasi dan validasi database
40.
41.
Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka
Agama dan Bidan
Pelayanan pencatatan sipil keliling
43.
Pembinaan operator dan registrasi
44.
Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival
Cisadane
46.
Desiminasi Informasi Kependudukan
52.
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
54.
Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk
56.
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
57.
Penyusunan Profil Kependudukan
1 Paket
148.500.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
15.
Kota Tangerang
148.500.000,00
52.000.000,00
Kota Tangerang
2.259.920.050,00
226.400.000,00
2.538.320.050,00
6 (Enam) Kegiatan
47.100.000,00
47.100.000,00
1 Paket
60.108.000,00
60.108.000,00
120 Buku
68.520.000,00
68.520.000,00
155.380.000,00
155.380.000,00
72.000.050,00
72.000.050,00
1 Dokumen & 1.400
Orang
1 Paket
12 Laporan
9.930.000,00
9.930.000,00
140.000.000,00
140.000.000,00
151.060.000,00
151.060.000,00
33.915.000,00
33.915.000,00
344.655.000,00
396.655.000,00
1.300 Akta
101.250.000,00
101.250.000,00
130 Orang
46.034.000,00
46.034.000,00
332.975.000,00
332.975.000,00
154.289.000,00
154.289.000,00
1. 15 (Lima Belas) Titik;
2. 1 (Satu) Ruang;
3. 2 (Dua) Server;
4. 1 (Satu) Aplikasi;
5. 15 (Lima Belas Point);
40.000 Arsip
13200 Record Data
Ganda
13 Kecamatan
- HUT Kota Tangerang
500 Pengunjung
- Festival Cisadane 500
Pengunjung
4 Kegiatan untuk 104
Kelurahan & 13
Kecamatan
39.600 Orang
2 HD Master Data, 120
Flash Disk Data Buku
Induk Kependudukan
dan 468 CD-R Data
Penduduk Ganda
1 (satu) Laporan Profil
Kependudukan
Kependudukan
52.000.000,00
54.647.000,00
188.100.000,00
242.747.000,00
284.932.000,00
35.100.000,00
320.032.000,00
32.200.000,00
3.200.000,00
35.400.000,00
136.245.000,00
136.245.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
58.
3
Pengembangan dan Evaluasi SIAK
4
5
Kota Tangerang
6
1 Paket
7
8
9=6+7+8
34.680.000,00
34.680.000,00
190.300.000,00
190.300.000,00
186.500.000,00
186.500.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00
10
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
35.
15 edisi,25 tayang di
media massa
16 Buku
Kota Tangerang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Pengelolaan Website
Jumlah
52.000.000,00
6.607.519.354,00
1.548.764.797,00
Tangerang,
8.208.284.151,00
September 2015
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
NIP. 195910141986031015