11 Dinas Kependudukan
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi
: 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
02.
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
6
7
8
9=6+7+8
346.336.774,00
2.808.967.414,00
2.160.000,00
2.160.000,00
329.375.976,00
329.375.976,00
45.000.000,00
45.000.000,00
70.778.940,00
70.778.940,00
555.720.000,00
561.150.000,00
5.430.000,00
594.880.000,00
600.310.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
45 buku,3360 exsemplar
12.240.000,00
1 Paket
45.177.000,00
45.177.000,00
309.051.374,00
309.051.374,00
1.219.950,00
63.352.350,00
367.965.000,00
367.965.000,00
26.470.000,00
26.470.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
57.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16 unit dan 19 unit
475 OH/Tahun
12 bulan
62.132.400,00
12 Orang
20 Unit
15 Unit
15 Unit
1 Paket
7.410.000,00
Kota Tangerang
2.389.638.240,00
5.430.000,00
1 paket
47.
02.
Jumlah
283 buah
20.
19.
Modal
4 line telepon, 1 line
internet
20 Roda Dua, 17 Roda
Empat
3 Orang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
Barang & Jasa
1 Orang
1 Paket
Tahun 2016
Belanja Pegawai
72.992.400,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1 Paket
7.410.000,00
4.885.400,00
17.125.400,00
600.000,00
341.451.374,00
342.051.374,00
780.862.400,00
526.767.400,00
1.315.039.800,00
5.660.000,00
331.164.300,00
336.824.300,00
264.226.400,00
195.603.100,00
467.239.500,00
510.976.000,00
510.976.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
53.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
4
Kota Tangerang
5
6
60 Buku Laporan
7
8
9=6+7+8
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
142.801.950,00
644.809.750,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
84.
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
93.
Penyusunan Review SOP
94.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan
96.
98.
Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
02.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
06.
Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
08.
10.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
39.600 orang
82.900.000,00
62.525.000,00
145.425.000,00
13.
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1 Paket
15.840.000,00
355.360.000,00
371.200.000,00
14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8 Laporan
140.000.000,00
3.000.000,00
143.000.000,00
18.
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
20%
4.480.000,00
162.500.000,00
166.980.000,00
06.
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
97.
502.007.800,00
Kota Tangerang
8 Buku
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
12.450.000,00
1.165.500,00
13.615.500,00
61 RKA dan DPA
50.480.000,00
2.520.000,00
53.000.000,00
8 Buku
20.100.000,00
1.506.900,00
21.606.900,00
29.200.000,00
3.203.100,00
32.403.100,00
14.850.000,00
1.105.800,00
15.955.800,00
8.950.000,00
1.049.850,00
9.999.850,00
47.400.000,00
1 Website
46.800.000,00
600.000,00
20 Buku
35.000.000,00
1.900.000,00
36.900.000,00
80%
32.830.000,00
122.687.900,00
155.517.900,00
120.000.000,00
588.000,00
120.588.000,00
12 Buku Laporan
18.787.800,00
1.200.000,00
19.987.800,00
80%
76.260.000,00
2.289.900,00
78.549.900,00
1 RKBU dan I RKPBU
10.050.000,00
345.000,00
10.395.000,00
3.416.605.100,00
5.574.975.100,00
47.100.000,00
47.100.000,00
132.000.000,00
40.310.000,00
172.310.000,00
132.000.000,00
9.600.000,00
141.600.000,00
394.591.100,00
394.591.100,00
8 Buah
2.158.370.000,00
Kota Tangerang
Pelaksanaan 2 (dua)
Kegiatan Pelatihan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
60 Buah Buku Laporan
Bulanan Implementasi
Sistem Administrasi
Kependudukan
120 Buah Buku Laporan
Informasi Kependudukan
(LAPINDUK) Bulanan
-+ 300/hari X 252 hari
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
7
8
9=6+7+8
Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA Catatan Sipil
4.500.000,00
1.132.613.000,00
1.137.113.000,00
Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
± 30.000 Arsip
111.700.000,00
100.000.000,00
211.700.000,00
24.
Pelayanan Publik KTP Keliling
5.000
138.400.000,00
3.000.000,00
141.400.000,00
38.
Konsolidasi dan validasi database
132.000.000,00
63.560.000,00
195.560.000,00
40.
1. Terlaksananya
Konsolidasi dan Validasi
Database
Kependudukan (13200
Database)
2. Terlaksananya
Penghapusan Database
Kependudukan Ganda
antar 10 (sepuluh)
Kota/Kabupaten Lain
3. 60 Buah Buku Laporan
Konsolidasi dan Validasi
Database Kependudukan
7 Kecamatan / 1038
Orang Kader Posyandu
1300 Akta Kelahiran
105.900.000,00
100.000.000,00
205.900.000,00
± 40.000 Berkas
102.000.000,00
116.800.000,00
218.800.000,00
20%
39.450.000,00
18.509.000,00
57.959.000,00
- HUT Kota Tangerang
500 Pengunjung
- Festival Cisadane 500
Pengunjung
- P2WKSS 100 Akta
4 Kegiatan untuk 104
Kelurahan & 13
Kecamatan
8 Rumah Sakit Swasta 1
Rumah Sakit Kota
Tangerang
39600
67.000.000,00
290.250.000,00
357.250.000,00
39.600.000,00
145.905.000,00
185.505.000,00
105.600.000,00
109.196.000,00
214.796.000,00
137.200.000,00
18.615.000,00
155.815.000,00
25.000 Akta
159.000.000,00
45.000.000,00
204.000.000,00
39600
127.100.000,00
28.465.000,00
155.565.000,00
38.000.000,00
4.680.000,00
42.680.000,00
9.500.000,00
9.650.000,00
19.150.000,00
33.000.000,00
1.350.000,00
34.350.000,00
135.200.000,00
10.396.000,00
145.596.000,00
41.
Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)
43.
Pembinaan operator dan registrasi
44.
Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival
Cisadane
46.
Desiminasi Informasi Kependudukan
49.
Pelayanan Akte Kelahiran Online
52.
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
53.
Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil
54.
Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk
56.
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
57.
Penyusunan Profil Kependudukan
58.
Pengembangan dan Evaluasi SIAK
59.
Verifikasi dan Validasi Data WNA
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
42.
100%
6
21.
Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka
Agama dan Bidan
Pelayanan pencatatan sipil keliling
Kota Tangerang
5
1. 492 CD Buku Induk
Penduduk Digital
2. 492 CD Data
Penduduk Ganda
1 (Satu) Laporan Profil
Kependudukan
3 (tiga) Laporan Evaluasi
Pelaksanaan SIAK
600
166.000.000,00
143.630.000,00
309.630.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
Kota Tangerang
6
100%
Jumlah
2.740.780.200,00
7
8
9=6+7+8
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
6.781.907.690,00
873.104.174,00
10.395.792.064,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
NIP. 195910141986031015
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.10. - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Organisasi
: 1.10.01. - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
02.
06.
14.
15.
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
6
7
8
9=6+7+8
346.336.774,00
2.808.967.414,00
2.160.000,00
2.160.000,00
329.375.976,00
329.375.976,00
45.000.000,00
45.000.000,00
70.778.940,00
70.778.940,00
555.720.000,00
561.150.000,00
5.430.000,00
594.880.000,00
600.310.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
45 buku,3360 exsemplar
12.240.000,00
1 Paket
45.177.000,00
45.177.000,00
309.051.374,00
309.051.374,00
1.219.950,00
63.352.350,00
367.965.000,00
367.965.000,00
26.470.000,00
26.470.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
57.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 Paket
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
16 unit dan 19 unit
475 OH/Tahun
12 bulan
62.132.400,00
12 Orang
20 Unit
15 Unit
15 Unit
1 Paket
7.410.000,00
Kota Tangerang
2.389.638.240,00
5.430.000,00
1 paket
47.
02.
Jumlah
283 buah
20.
19.
Modal
4 line telepon, 1 line
internet
20 Roda Dua, 17 Roda
Empat
3 Orang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
Barang & Jasa
1 Orang
1 Paket
Tahun 2016
Belanja Pegawai
72.992.400,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
1 Paket
7.410.000,00
4.885.400,00
17.125.400,00
600.000,00
341.451.374,00
342.051.374,00
780.862.400,00
526.767.400,00
1.315.039.800,00
5.660.000,00
331.164.300,00
336.824.300,00
264.226.400,00
195.603.100,00
467.239.500,00
510.976.000,00
510.976.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
05.
53.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
4
Kota Tangerang
5
6
60 Buku Laporan
7
8
9=6+7+8
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
142.801.950,00
644.809.750,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
77.
Pengelolaan Website SKPD
84.
Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
93.
Penyusunan Review SOP
94.
Monitoring dan Evaluasi Laporan Kegiatan Bulanan
96.
98.
Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
Penyusunan Laporan Capaian SPM Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
02.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
03.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
06.
Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
08.
10.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Penyusunan kebijakan kependudukan
39.600 orang
82.900.000,00
62.525.000,00
145.425.000,00
13.
Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
1 Paket
15.840.000,00
355.360.000,00
371.200.000,00
14.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8 Laporan
140.000.000,00
3.000.000,00
143.000.000,00
18.
Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
20%
4.480.000,00
162.500.000,00
166.980.000,00
06.
15.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
97.
502.007.800,00
Kota Tangerang
8 Buku
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
8.750.000,00
880.000,00
9.630.000,00
12.450.000,00
1.165.500,00
13.615.500,00
61 RKA dan DPA
50.480.000,00
2.520.000,00
53.000.000,00
8 Buku
20.100.000,00
1.506.900,00
21.606.900,00
29.200.000,00
3.203.100,00
32.403.100,00
14.850.000,00
1.105.800,00
15.955.800,00
8.950.000,00
1.049.850,00
9.999.850,00
47.400.000,00
1 Website
46.800.000,00
600.000,00
20 Buku
35.000.000,00
1.900.000,00
36.900.000,00
80%
32.830.000,00
122.687.900,00
155.517.900,00
120.000.000,00
588.000,00
120.588.000,00
12 Buku Laporan
18.787.800,00
1.200.000,00
19.987.800,00
80%
76.260.000,00
2.289.900,00
78.549.900,00
1 RKBU dan I RKPBU
10.050.000,00
345.000,00
10.395.000,00
3.416.605.100,00
5.574.975.100,00
47.100.000,00
47.100.000,00
132.000.000,00
40.310.000,00
172.310.000,00
132.000.000,00
9.600.000,00
141.600.000,00
394.591.100,00
394.591.100,00
8 Buah
2.158.370.000,00
Kota Tangerang
Pelaksanaan 2 (dua)
Kegiatan Pelatihan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
60 Buah Buku Laporan
Bulanan Implementasi
Sistem Administrasi
Kependudukan
120 Buah Buku Laporan
Informasi Kependudukan
(LAPINDUK) Bulanan
-+ 300/hari X 252 hari
10
Hal 3 dari 4
1
2
3
4
7
8
9=6+7+8
Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA Catatan Sipil
4.500.000,00
1.132.613.000,00
1.137.113.000,00
Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
± 30.000 Arsip
111.700.000,00
100.000.000,00
211.700.000,00
24.
Pelayanan Publik KTP Keliling
5.000
138.400.000,00
3.000.000,00
141.400.000,00
38.
Konsolidasi dan validasi database
132.000.000,00
63.560.000,00
195.560.000,00
40.
1. Terlaksananya
Konsolidasi dan Validasi
Database
Kependudukan (13200
Database)
2. Terlaksananya
Penghapusan Database
Kependudukan Ganda
antar 10 (sepuluh)
Kota/Kabupaten Lain
3. 60 Buah Buku Laporan
Konsolidasi dan Validasi
Database Kependudukan
7 Kecamatan / 1038
Orang Kader Posyandu
1300 Akta Kelahiran
105.900.000,00
100.000.000,00
205.900.000,00
± 40.000 Berkas
102.000.000,00
116.800.000,00
218.800.000,00
20%
39.450.000,00
18.509.000,00
57.959.000,00
- HUT Kota Tangerang
500 Pengunjung
- Festival Cisadane 500
Pengunjung
- P2WKSS 100 Akta
4 Kegiatan untuk 104
Kelurahan & 13
Kecamatan
8 Rumah Sakit Swasta 1
Rumah Sakit Kota
Tangerang
39600
67.000.000,00
290.250.000,00
357.250.000,00
39.600.000,00
145.905.000,00
185.505.000,00
105.600.000,00
109.196.000,00
214.796.000,00
137.200.000,00
18.615.000,00
155.815.000,00
25.000 Akta
159.000.000,00
45.000.000,00
204.000.000,00
39600
127.100.000,00
28.465.000,00
155.565.000,00
38.000.000,00
4.680.000,00
42.680.000,00
9.500.000,00
9.650.000,00
19.150.000,00
33.000.000,00
1.350.000,00
34.350.000,00
135.200.000,00
10.396.000,00
145.596.000,00
41.
Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)
43.
Pembinaan operator dan registrasi
44.
Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival
Cisadane
46.
Desiminasi Informasi Kependudukan
49.
Pelayanan Akte Kelahiran Online
52.
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
53.
Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil
54.
Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk
56.
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
57.
Penyusunan Profil Kependudukan
58.
Pengembangan dan Evaluasi SIAK
59.
Verifikasi dan Validasi Data WNA
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
19.
42.
100%
6
21.
Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka
Agama dan Bidan
Pelayanan pencatatan sipil keliling
Kota Tangerang
5
1. 492 CD Buku Induk
Penduduk Digital
2. 492 CD Data
Penduduk Ganda
1 (Satu) Laporan Profil
Kependudukan
3 (tiga) Laporan Evaluasi
Pelaksanaan SIAK
600
166.000.000,00
143.630.000,00
309.630.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
18.
13.
3
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
4
5
Kota Tangerang
6
100%
Jumlah
2.740.780.200,00
7
8
9=6+7+8
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
6.781.907.690,00
873.104.174,00
10.395.792.064,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. ERLAN RUSNARLAN. SH
NIP. 195910141986031015
10