20.08. KANTOR PERWAKILAN
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.08. - KANTOR PERWAKILAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.08.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.
Jumlah Pendapatan
40.000.000,00
40.000.000,00
BELANJA DAERAH
28.591.822.803,00
8.211.566.503,00
3.380.539.603,00
3.380.539.603,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.08.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.08.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7
(20.380.256.300,00)
(71,28)
3.380.539.603,00
3.380.539.603,00
25.211.283.200,00
4.831.026.900,00
(20.380.256.300,00)
(80,84)
3.496.036.200,00
3.351.326.200,00
(144.710.000,00)
(4,14)
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20.08.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
228.000.000,00
228.000.000,00
1.20.1.20.08.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
228.000.000,00
228.000.000,00
1.20.08.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
1.377.960.000,00
1.377.960.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.08.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.150.000,00
150.150.000,00
1.227.810.000,00
1.227.810.000,00
1.20.08.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
115.020.000,00
115.020.000,00
1.20.1.20.08.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
115.020.000,00
115.020.000,00
181
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.08.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
529.500.000,00
529.500.000,00
1.20.1.20.08.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
471.900.000,00
471.900.000,00
7
1.20.1.20.08.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.600.000,00
57.600.000,00
1.20.08.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
71.500.000,00
60.800.000,00
(10.700.000,00)
(14,97)
1.20.1.20.08.01.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.500.000,00
60.800.000,00
(10.700.000,00)
(14,97)
1.20.08.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
144.000.000,00
144.000.000,00
1.20.1.20.08.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
144.000.000,00
144.000.000,00
88.700.000,00
60.290.000,00
1.20.08.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.08.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
88.700.000,00
1.20.08.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
40.000.000,00
(28.410.000,00)
(32,03)
60.290.000,00
(28.410.000,00)
(32,03)
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(50,00)
BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.08.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(50,00)
1.20.08.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
29.410.000,00
17.410.000,00
(12.000.000,00)
(40,80)
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
350.000,00
350.000,00
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.900.000,00
1.900.000,00
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.3.
BELANJA MODAL
27.160.000,00
15.160.000,00
(12.000.000,00)
(44,18)
1.20.08.01.1400.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
46.580.000,00
44.580.000,00
(2.000.000,00)
(4,29)
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
350.000,00
350.000,00
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.230.000,00
34.230.000,00
(2.000.000,00)
(5,52)
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.3.
BELANJA MODAL
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.08.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
14.760.000,00
14.760.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.08.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.760.000,00
14.760.000,00
1.20.08.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.01.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
40.000.000,00
234.000.000,00
194.400.000,00
1.20.08.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.08.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
234.000.000,00
194.400.000,00
(39.600.000,00)
(16,92)
(39.600.000,00)
(16,92)
182
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.08.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
420.606.200,00
420.606.200,00
1.20.1.20.08.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
420.606.200,00
420.606.200,00
7
1.20.08.01.5100.
PENGELOLAAN WEBSITE
66.000.000,00
34.000.000,00
(32.000.000,00)
(48,48)
1.20.1.20.08.01.5100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.000.000,00
34.000.000,00
(14.000.000,00)
(29,17)
1.20.1.20.08.01.5100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00
(18.000.000,00)
(100,00)
1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.08.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
373.510.000,00
373.510.000,00
70.130.000,00
70.130.000,00
350.000,00
350.000,00
1.780.000,00
1.780.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
203.170.000,00
203.170.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.20.08.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.08.02.2200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.770.000,00
201.770.000,00
1.20.08.02.9913.
PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DI AJUNGAN
100.210.000,00
100.210.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.010.000,00
2.010.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.3.
BELANJA MODAL
97.200.000,00
97.200.000,00
1.20.08.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
119.380.000,00
119.380.000,00
1.20.08.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
119.380.000,00
119.380.000,00
1.20.1.20.08.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.08.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
118.380.000,00
118.380.000,00
1.20.08.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
194.200.000,00
183.200.000,00
(11.000.000,00)
(5,66)
1.20.08.05.9910.
TRAINING MOTIVASI DAN KEAGAMAAN
194.200.000,00
183.200.000,00
(11.000.000,00)
(5,66)
1.20.1.20.08.05.9910.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.200.000,00
3.100.000,00
(3.100.000,00)
(50,00)
1.20.1.20.08.05.9910.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
188.000.000,00
180.100.000,00
(7.900.000,00)
(4,20)
17.440.000,00
8.853.700,00
(8.586.300,00)
(49,23)
1.20.08.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
183
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
1.20.08.06.0100.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
1.20.1.20.08.06.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.06.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.09.08.16.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
17.440.000,00
8.853.700,00
(8.586.300,00)
(49,23)
4.200.000,00
1.750.000,00
(2.450.000,00)
(58,33)
13.240.000,00
7.103.700,00
KINERJA SKPD
(6.136.300,00)
(46,35)
20.215.960.000,00
(20.215.960.000,00)
(100,00)
20.215.960.000,00
(20.215.960.000,00)
(100,00)
4.175.000,00
(4.175.000,00)
(100,00)
211.785.000,00
(211.785.000,00)
(100,00)
(20.000.000.000,00)
(100,00)
PEMANFAATAN TANAH
1.09.08.16.0400.
PENGADAAN TANAH/LAHAN KEPERLUAN PEMERINTAHAN PROV.KEP.
BANGKA BELITUNG
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.08.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.17.08.16.2300.
PENGADAAN BARANG-BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.3.
1.17.08.16.2500.
20.000.000.000,00
247.627.000,00
247.627.000,00
31.417.000,00
31.417.000,00
700.000,00
700.000,00
1.765.000,00
1.765.000,00
BELANJA MODAL
28.952.000,00
28.952.000,00
PELATIHAN SANGGAR TARI SENI DAN BUDAYA DI ANJUNGAN PROV.
40.885.000,00
40.885.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
KEP. BANGKA BELITUNG
1.17.1.20.08.16.2500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.08.16.2600.
KEIKUTSERTAAN PAMERAN PRODUK KHAS DAERAH
37.885.000,00
37.885.000,00
105.400.000,00
105.400.000,00
5.100.000,00
2.750.000,00
(2.350.000,00)
(46,08)
2.350.000,00
2,34
1.17.1.20.08.16.2600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.300.000,00
102.650.000,00
1.17.08.16.3400.
PAGELARAN SENI DRAMA TARI BANGKA BELITUNG
69.925.000,00
69.925.000,00
1.17.1.20.08.16.3400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.650.000,00
19.650.000,00
1.17.1.20.08.16.3400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.08.16.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/
50.275.000,00
50.275.000,00
547.130.000,00
547.130.000,00
WAKIL KEPALA DAERAH
184
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.08.16.0100.
DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/
1.20.1.20.08.16.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.16.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
547.130.000,00
547.130.000,00
23.050.000,00
23.050.000,00
7
ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
.
524.080.000,00
524.080.000,00
Jumlah Belanja
28.591.822.803,00
8.211.566.503,00
(20.380.256.300,00)
(71,28)
Surplus/(Defisit)
(28.551.822.803,00)
(8.171.566.503,00)
20.380.256.300,00
(71,38)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
185
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.08. - KANTOR PERWAKILAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.20.1.20.08.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.00.00.5.
Jumlah Pendapatan
40.000.000,00
40.000.000,00
BELANJA DAERAH
28.591.822.803,00
8.211.566.503,00
3.380.539.603,00
3.380.539.603,00
1.20.1.20.08.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.08.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.08.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.08.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7
(20.380.256.300,00)
(71,28)
3.380.539.603,00
3.380.539.603,00
25.211.283.200,00
4.831.026.900,00
(20.380.256.300,00)
(80,84)
3.496.036.200,00
3.351.326.200,00
(144.710.000,00)
(4,14)
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20.08.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
228.000.000,00
228.000.000,00
1.20.1.20.08.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
228.000.000,00
228.000.000,00
1.20.08.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
1.377.960.000,00
1.377.960.000,00
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.08.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.150.000,00
150.150.000,00
1.227.810.000,00
1.227.810.000,00
1.20.08.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
115.020.000,00
115.020.000,00
1.20.1.20.08.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
115.020.000,00
115.020.000,00
181
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.08.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
529.500.000,00
529.500.000,00
1.20.1.20.08.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
471.900.000,00
471.900.000,00
7
1.20.1.20.08.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
57.600.000,00
57.600.000,00
1.20.08.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
71.500.000,00
60.800.000,00
(10.700.000,00)
(14,97)
1.20.1.20.08.01.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.500.000,00
60.800.000,00
(10.700.000,00)
(14,97)
1.20.08.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
144.000.000,00
144.000.000,00
1.20.1.20.08.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
144.000.000,00
144.000.000,00
88.700.000,00
60.290.000,00
1.20.08.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.08.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
88.700.000,00
1.20.08.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
40.000.000,00
(28.410.000,00)
(32,03)
60.290.000,00
(28.410.000,00)
(32,03)
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(50,00)
BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.08.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
(50,00)
1.20.08.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
29.410.000,00
17.410.000,00
(12.000.000,00)
(40,80)
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
350.000,00
350.000,00
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.900.000,00
1.900.000,00
1.20.1.20.08.01.1300.5.2.3.
BELANJA MODAL
27.160.000,00
15.160.000,00
(12.000.000,00)
(44,18)
1.20.08.01.1400.
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
46.580.000,00
44.580.000,00
(2.000.000,00)
(4,29)
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
350.000,00
350.000,00
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36.230.000,00
34.230.000,00
(2.000.000,00)
(5,52)
1.20.1.20.08.01.1400.5.2.3.
BELANJA MODAL
10.000.000,00
10.000.000,00
1.20.08.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
14.760.000,00
14.760.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.08.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
14.760.000,00
14.760.000,00
1.20.08.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
40.000.000,00
40.000.000,00
1.20.1.20.08.01.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
40.000.000,00
234.000.000,00
194.400.000,00
1.20.08.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.08.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
234.000.000,00
194.400.000,00
(39.600.000,00)
(16,92)
(39.600.000,00)
(16,92)
182
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
1.20.08.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
420.606.200,00
420.606.200,00
1.20.1.20.08.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
420.606.200,00
420.606.200,00
7
1.20.08.01.5100.
PENGELOLAAN WEBSITE
66.000.000,00
34.000.000,00
(32.000.000,00)
(48,48)
1.20.1.20.08.01.5100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
48.000.000,00
34.000.000,00
(14.000.000,00)
(29,17)
1.20.1.20.08.01.5100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00
(18.000.000,00)
(100,00)
1.20.08.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.08.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.02.0900.5.2.3.
BELANJA MODAL
373.510.000,00
373.510.000,00
70.130.000,00
70.130.000,00
350.000,00
350.000,00
1.780.000,00
1.780.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
203.170.000,00
203.170.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.20.08.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.08.02.2200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
201.770.000,00
201.770.000,00
1.20.08.02.9913.
PENGADAAN SARANA PENDUKUNG DI AJUNGAN
100.210.000,00
100.210.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.010.000,00
2.010.000,00
1.20.1.20.08.02.9913.5.2.3.
BELANJA MODAL
97.200.000,00
97.200.000,00
1.20.08.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
119.380.000,00
119.380.000,00
1.20.08.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
119.380.000,00
119.380.000,00
1.20.1.20.08.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.000.000,00
1.000.000,00
1.20.1.20.08.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
118.380.000,00
118.380.000,00
1.20.08.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
194.200.000,00
183.200.000,00
(11.000.000,00)
(5,66)
1.20.08.05.9910.
TRAINING MOTIVASI DAN KEAGAMAAN
194.200.000,00
183.200.000,00
(11.000.000,00)
(5,66)
1.20.1.20.08.05.9910.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.200.000,00
3.100.000,00
(3.100.000,00)
(50,00)
1.20.1.20.08.05.9910.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
188.000.000,00
180.100.000,00
(7.900.000,00)
(4,20)
17.440.000,00
8.853.700,00
(8.586.300,00)
(49,23)
1.20.08.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
183
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
1.20.08.06.0100.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
1.20.1.20.08.06.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.06.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.09.08.16.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
17.440.000,00
8.853.700,00
(8.586.300,00)
(49,23)
4.200.000,00
1.750.000,00
(2.450.000,00)
(58,33)
13.240.000,00
7.103.700,00
KINERJA SKPD
(6.136.300,00)
(46,35)
20.215.960.000,00
(20.215.960.000,00)
(100,00)
20.215.960.000,00
(20.215.960.000,00)
(100,00)
4.175.000,00
(4.175.000,00)
(100,00)
211.785.000,00
(211.785.000,00)
(100,00)
(20.000.000.000,00)
(100,00)
PEMANFAATAN TANAH
1.09.08.16.0400.
PENGADAAN TANAH/LAHAN KEPERLUAN PEMERINTAHAN PROV.KEP.
BANGKA BELITUNG
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.09.1.20.08.16.0400.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.17.08.16.
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.17.08.16.2300.
PENGADAAN BARANG-BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.20.08.16.2300.5.2.3.
1.17.08.16.2500.
20.000.000.000,00
247.627.000,00
247.627.000,00
31.417.000,00
31.417.000,00
700.000,00
700.000,00
1.765.000,00
1.765.000,00
BELANJA MODAL
28.952.000,00
28.952.000,00
PELATIHAN SANGGAR TARI SENI DAN BUDAYA DI ANJUNGAN PROV.
40.885.000,00
40.885.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
KEP. BANGKA BELITUNG
1.17.1.20.08.16.2500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.08.16.2600.
KEIKUTSERTAAN PAMERAN PRODUK KHAS DAERAH
37.885.000,00
37.885.000,00
105.400.000,00
105.400.000,00
5.100.000,00
2.750.000,00
(2.350.000,00)
(46,08)
2.350.000,00
2,34
1.17.1.20.08.16.2600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.20.08.16.2600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.300.000,00
102.650.000,00
1.17.08.16.3400.
PAGELARAN SENI DRAMA TARI BANGKA BELITUNG
69.925.000,00
69.925.000,00
1.17.1.20.08.16.3400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
19.650.000,00
19.650.000,00
1.17.1.20.08.16.3400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.08.16.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/
50.275.000,00
50.275.000,00
547.130.000,00
547.130.000,00
WAKIL KEPALA DAERAH
184
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.08.16.0100.
DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/
1.20.1.20.08.16.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.08.16.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
547.130.000,00
547.130.000,00
23.050.000,00
23.050.000,00
7
ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
.
524.080.000,00
524.080.000,00
Jumlah Belanja
28.591.822.803,00
8.211.566.503,00
(20.380.256.300,00)
(71,28)
Surplus/(Defisit)
(28.551.822.803,00)
(8.171.566.503,00)
20.380.256.300,00
(71,38)
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
185