9.19. KANTOR PERWAKILAN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROV. SULBAR TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Kantor
undangan
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tercapainya
Kordinasi Antar
Pemerintah Pusat
dan Daerah
100
"Terlaksananya
Keamanan di
kantor/mess
perwakilan"
Tersedianya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan daerah
12 Bulan
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan bahn
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 Bulan
1 Tahun
1 Tahun
19. Kantor Perwakilan
962.867.300
35.120.000 Pendapatan Daerah "Terwujudnya
Keamanan di
kantor/mess
perwakilan"
58.775.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
0
1.257.270.560
0 Bulan
90.144.000
0 Tahun
58.775.000
78.400.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
kegiatan penyediaan
bahn bacaan dan
peraturan perundangundangan
0 Bulan
228.400.000
46.610.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
0 Tahun
0
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Terciptanya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan pemerintah
1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
pemerintah
0 Tahun
362.988.000
0
0
1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
1 Tahun
8.160.000
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
; Tercapainya
pelayanan
Komunikasi air dan
listrik
0 ;12 Bulan
0 ;0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Tol dan Parkir
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
1 Tahun
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan jasa Kebersihan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyedian Jasa Surat Menyurat
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Terlaksananya
fungsi pelayanan
dan pengantar yang
baik
Tersedianya
produktifitas dan
kinerja SDM
aparatur
Terlaksananya
fungsi pelayanan
dan penerangan
kantor yang baik
Terlaksananya
kebersihan
kantor/mess
Perwakilan;
Terciptanya
kebersihan
kantor/mess
Perwakilan
Terlaksananya
Kordinasi Antar
Pemerintah Pusat
dan Daerah
6.800.000 Pendapatan Daerah "Terlaksananya
fungsi pelayanan
kantor yang baik"
79.659.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
65.522.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Pelayanan
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kantor
65.396.900 Pendapatan Daerah Terlaksananya
fungsi pelayanan dan
pengantar yang baik
0 Tahun
0
"Terlaksananya
fungsi pelayanan
kantor yang baik"
Tersedianya Alat
Tulis Kantor di
Kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12 Bulan
1 Tahun
12 Bulan
12 Bulan;12
Bulan
12 Bulan
19. Kantor Perwakilan
89.945.000 Pendapatan Daerah Tercapainya
produktifitas dan
kinerja SDM aparatur
35.444.400 Pendapatan Daerah Tersedianya fungsi
pelayanan dan
penerangan kantor
yang baik
169.860.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor
yang Baik
131.335.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Koordinasi antar
pemerintah
0 Tahun
78.476.280
0 Tahun
167.934.000
0 Bulan
42.533.280
0 Bulan;0 Bulan
219.860.000
0 Bulan
0
BAB V.1 - 2
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Tercapainya
Pemeliharan
Gedung Kantor
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Olahraga beserta
kelengkapannya
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100
5 Yunit
(8)
174.480.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1.188.271.200
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/
Berkala Mobil
Jabatan
0 Yunit
393.720.000
12 Bulan
16.480.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan Kantor
0 Bulan
45.103.200
Terpenuhinya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan daerah
1 Tahun
58.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
0 Tahun
141.600.000
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
8 Yunit
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan
dinas/operasional
0 Yunit
607.848.000
Tercapainya
Pengadaan Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya
100
Terlaksananya
Pengada Pakaiyan
Olahraga beserta
Kelengkapannya
1 Paket
19. Kantor Perwakilan
50.000.000
25.000.000 Pendapatan Daerah "Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur "
0
0
0 Paket
0
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
3
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Sosialisasi Pergub tentang pengendalian Anggaran
pada kantor Perwakilan Jakarta
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
6
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun dapat
terlaksana tepat waktu dengan baik dan benar
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
6
Penyusunan Renstra dan Renja Kanttor Perwakilan di SKPD (Kantor
Jakarta
Perwakilan di Jakarta)
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
1 Paket
Tercapainya
Peningkatan Kinerja
SDM Aparatur
100
Terlaksanaya
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Yang
Baik
Tercapainya sistem
Pertangungjawaban
yang baik dan benar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
"Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur "
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
5 Orang
100
(8)
25.000.000 Pendapatan Daerah "Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur"
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
105.385.690
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Paket
0
0
71.535.805
0 Orang
71.535.805
0
261.820.200
1 Kegiatan
67.000.000 Pendapatan Daerah Tersusunnya Pergub
tentang pengendalian
Anggaran pada
kantor Perwakilan
Jakarta
0 Kegiatan
124.620.000
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
1 Kali
8.562.000 Pendapatan Daerah Penyusunan
Pelaporan keuangan
akhir tahun dapat
terlaksana tepat
waktu dengan baik
dan benar
0 Kali
10.274.400
Tercapainya
penyusunan laporan
enstra dan renja
kantor perwakilan
1 Tahun
5.000.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
Penyusunan Renstra
dan Renja Kantor
perwakilan di Jakarta
0 Tahun
19. Kantor Perwakilan
0
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
0
6
Penyusunan RKAP/DPPA - SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya sistem
Perencanaan
Anggaran
Perubahan kantor
secara tepat waktu
1 Paket
6.820.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya sistem
Perencanaan
Anggaran Perubahan
kantor secara tepat
waktu
0 Paket
8.184.000
0
0
6
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
4 Kali
6.616.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
0 Kali
7.939.200
0
0
6
Penyusunan RKA/DPA -SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya sistem
Perencanaan
Anggaran Pokok
kantor secara tepat
waktu
1 Paket
6.522.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya sistem
Perencanaan
Anggaran Pokok
kantor secara tepat
waktu
0 Paket
7.826.400
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
1 Tahun
4.865.690 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
0 Tahun
102.976.200
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Wajib
1
1 20
1 20
99
1 20
99
Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Aparatur
Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar
1 20
99
Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Kantor Perwakilan SKPD (Kantor
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Perwakilan di Jakarta)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tercapainya
100
2.493.646.981
Program peningkatan pelayanan kehumasan
Kelancaran Tugas
Dinas Pejabat
Pemprov Sulbar
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
1.135.200.000
Terwujudnya Peran
dan Fungsi
Aparatur Kantor
Perwakilan
Pemprov. Sulbar
1 Kegiatan
732.646.981 Pendapatan Daerah Tercapainya
Peningkatan Peran
dan Fungsi Aparatur
Kantor Perwakilan
Pemprov. Sulbar
0 Kegiatan
0
Terwujudnya
Sosialisasi
Manajemen Tata
Kelola Kantor
Perwakilan
Pemprov. Sulbar
1 Kegiatan
815.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Sosialisasi
Manajemen Tata
Kelola Kantor
Perwakilan Pemprov.
Sulbar
0 Kegiatan
0
19. Kantor Perwakilan
BAB V.1 - 5
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
99
Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Protokoler
(3)
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terwujudnya
kelancaran tugas
dinas pejabat
Pemprov. Sulbar
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Tahun
(8)
946.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
kelancaran tugas
dinas pejabat
Pemprov. Sulbar
3.836.379.971
19. Kantor Perwakilan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Tahun
1.135.200.000
3.914.097.765
BAB V.1 - 6
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0
0
1
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Kantor
undangan
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
-
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Tercapainya
Kordinasi Antar
Pemerintah Pusat
dan Daerah
100
"Terlaksananya
Keamanan di
kantor/mess
perwakilan"
Tersedianya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan daerah
12 Bulan
Terlaksananya
kegiatan
penyediaan bahn
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Tersedianya
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
12 Bulan
1 Tahun
1 Tahun
19. Kantor Perwakilan
962.867.300
35.120.000 Pendapatan Daerah "Terwujudnya
Keamanan di
kantor/mess
perwakilan"
58.775.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
0
1.257.270.560
0 Bulan
90.144.000
0 Tahun
58.775.000
78.400.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
kegiatan penyediaan
bahn bacaan dan
peraturan perundangundangan
0 Bulan
228.400.000
46.610.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
0 Tahun
0
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
0
1
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Terciptanya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan pemerintah
1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
pemerintah
0 Tahun
362.988.000
0
0
1
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
1 Tahun
8.160.000
0
1
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
; Tercapainya
pelayanan
Komunikasi air dan
listrik
0 ;12 Bulan
0 ;0 Bulan
0
0
0
1
Penyediaan Jasa Tol dan Parkir
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
1 Tahun
0
0
1
Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyediaan jasa Kebersihan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
1
Penyedian Jasa Surat Menyurat
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Terlaksananya
fungsi pelayanan
dan pengantar yang
baik
Tersedianya
produktifitas dan
kinerja SDM
aparatur
Terlaksananya
fungsi pelayanan
dan penerangan
kantor yang baik
Terlaksananya
kebersihan
kantor/mess
Perwakilan;
Terciptanya
kebersihan
kantor/mess
Perwakilan
Terlaksananya
Kordinasi Antar
Pemerintah Pusat
dan Daerah
6.800.000 Pendapatan Daerah "Terlaksananya
fungsi pelayanan
kantor yang baik"
79.659.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
65.522.000 Pendapatan Daerah Tersedianya
Pelayanan
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kantor
65.396.900 Pendapatan Daerah Terlaksananya
fungsi pelayanan dan
pengantar yang baik
0 Tahun
0
"Terlaksananya
fungsi pelayanan
kantor yang baik"
Tersedianya Alat
Tulis Kantor di
Kantor
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
12 Bulan
1 Tahun
12 Bulan
12 Bulan;12
Bulan
12 Bulan
19. Kantor Perwakilan
89.945.000 Pendapatan Daerah Tercapainya
produktifitas dan
kinerja SDM aparatur
35.444.400 Pendapatan Daerah Tersedianya fungsi
pelayanan dan
penerangan kantor
yang baik
169.860.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya Jasa
Kebersihan Kantor
yang Baik
131.335.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Koordinasi antar
pemerintah
0 Tahun
78.476.280
0 Tahun
167.934.000
0 Bulan
42.533.280
0 Bulan;0 Bulan
219.860.000
0 Bulan
0
BAB V.1 - 2
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Tercapainya
Pemeliharan
Gedung Kantor
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
0
0
3
Pengadaan Pakaian Olahraga beserta
kelengkapannya
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
100
5 Yunit
(8)
174.480.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0
1.188.271.200
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/
Berkala Mobil
Jabatan
0 Yunit
393.720.000
12 Bulan
16.480.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan Kantor
0 Bulan
45.103.200
Terpenuhinya
koordinasi antar
pemerintah pusat
dan daerah
1 Tahun
58.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
koordinasi antar
pemerintah pusat dan
daerah
0 Tahun
141.600.000
Dengan
terpenuhinya
kebutuhan sarana
perkantoran akan
meningkatkan
kinerja aparatur
8 Yunit
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan
dinas/operasional
0 Yunit
607.848.000
Tercapainya
Pengadaan Pakaian
Dinas dan
Perlengkapannya
100
Terlaksananya
Pengada Pakaiyan
Olahraga beserta
Kelengkapannya
1 Paket
19. Kantor Perwakilan
50.000.000
25.000.000 Pendapatan Daerah "Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur "
0
0
0 Paket
0
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
0
0
3
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0
0
5
Pendidikan dan Pelatihan Formal
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0
0
6
Sosialisasi Pergub tentang pengendalian Anggaran
pada kantor Perwakilan Jakarta
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
6
Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun dapat
terlaksana tepat waktu dengan baik dan benar
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
0
0
6
Penyusunan Renstra dan Renja Kanttor Perwakilan di SKPD (Kantor
Jakarta
Perwakilan di Jakarta)
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(4)
(5)
1 Paket
Tercapainya
Peningkatan Kinerja
SDM Aparatur
100
Terlaksanaya
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Yang
Baik
Tercapainya sistem
Pertangungjawaban
yang baik dan benar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Terlaksananya
Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
"Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur "
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
5 Orang
100
(8)
25.000.000 Pendapatan Daerah "Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur"
50.000.000
50.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan formal
105.385.690
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Paket
0
0
71.535.805
0 Orang
71.535.805
0
261.820.200
1 Kegiatan
67.000.000 Pendapatan Daerah Tersusunnya Pergub
tentang pengendalian
Anggaran pada
kantor Perwakilan
Jakarta
0 Kegiatan
124.620.000
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
1 Kali
8.562.000 Pendapatan Daerah Penyusunan
Pelaporan keuangan
akhir tahun dapat
terlaksana tepat
waktu dengan baik
dan benar
0 Kali
10.274.400
Tercapainya
penyusunan laporan
enstra dan renja
kantor perwakilan
1 Tahun
5.000.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
Penyusunan Renstra
dan Renja Kantor
perwakilan di Jakarta
0 Tahun
19. Kantor Perwakilan
0
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
0
0
6
Penyusunan RKAP/DPPA - SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya sistem
Perencanaan
Anggaran
Perubahan kantor
secara tepat waktu
1 Paket
6.820.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya sistem
Perencanaan
Anggaran Perubahan
kantor secara tepat
waktu
0 Paket
8.184.000
0
0
6
Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
4 Kali
6.616.000 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
0 Kali
7.939.200
0
0
6
Penyusunan RKA/DPA -SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya sistem
Perencanaan
Anggaran Pokok
kantor secara tepat
waktu
1 Paket
6.522.000 Pendapatan Daerah Terwujudnya sistem
Perencanaan
Anggaran Pokok
kantor secara tepat
waktu
0 Paket
7.826.400
0
0
6
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
realisasi kinerja SKPD
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
1 Tahun
4.865.690 Pendapatan Daerah Terpenuhinya
penyusunan laporan
keuangan yang baik
0 Tahun
102.976.200
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Wajib
1
1 20
1 20
99
1 20
99
Peningkatan Kapasitas Peran dan Fungsi Aparatur
Kantor Perwakilan Pemprov. Sulbar
1 20
99
Sosialisasi Manajemen Tata Kelola Kantor Perwakilan SKPD (Kantor
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Perwakilan di Jakarta)
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tercapainya
100
2.493.646.981
Program peningkatan pelayanan kehumasan
Kelancaran Tugas
Dinas Pejabat
Pemprov Sulbar
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
0
1.135.200.000
Terwujudnya Peran
dan Fungsi
Aparatur Kantor
Perwakilan
Pemprov. Sulbar
1 Kegiatan
732.646.981 Pendapatan Daerah Tercapainya
Peningkatan Peran
dan Fungsi Aparatur
Kantor Perwakilan
Pemprov. Sulbar
0 Kegiatan
0
Terwujudnya
Sosialisasi
Manajemen Tata
Kelola Kantor
Perwakilan
Pemprov. Sulbar
1 Kegiatan
815.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
Sosialisasi
Manajemen Tata
Kelola Kantor
Perwakilan Pemprov.
Sulbar
0 Kegiatan
0
19. Kantor Perwakilan
BAB V.1 - 5
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
1 20
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
99
Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Protokoler
(3)
SKPD (Kantor
Perwakilan di Jakarta)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Terwujudnya
kelancaran tugas
dinas pejabat
Pemprov. Sulbar
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
1 Tahun
(8)
946.000.000 Pendapatan Daerah Terlaksananya
kelancaran tugas
dinas pejabat
Pemprov. Sulbar
3.836.379.971
19. Kantor Perwakilan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Tahun
1.135.200.000
3.914.097.765
BAB V.1 - 6