1.25.1.25.01.18.04.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
: Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau
Tolok Ukur Kinerja
1000 Orang
Masukan
: Jumlah Dana
225.000.000
Keluaran
225.000.000
1000 orang
Hasil
: Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau
1000 orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 225,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
225.000.000,00
225.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
225.000.000,00
225.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
14.900.000,00
14.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.700.000,00
10.700.000,00
9.050.000,00
9.050.000,00
5.
5.2.1.01.01.
5.2.1.01.02.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
pengarah, 1 org
1.00
OK
700,000.00
700.000,00
700.000,00
penanggung jawab, 1 org
1.00
OK
650,000.00
650.000,00
650.000,00
ketua, 1 org
1.00
OK
600,000.00
600.000,00
600.000,00
wakil ketua, 1 org
1.00
OK
550,000.00
550.000,00
550.000,00
sekretaris, 1 org
1.00
OK
500,000.00
500.000,00
500.000,00
450.000,00
450.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
wakil sekretaris
1.00
OK
450,000.00
anggota, 14 org
14.00
OK
400,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa ( 1 org x 1 keg )
5.2.1.01.03.
1.00
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
1.00
ok
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
4.200.000,00
4.200.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
210.100.000,00
210.100.000,00
PPTK, 1 org x 3 bln
Honorarium Penjaga Stand 6 org x
10 hari
3.00
60.00
ob
oh
250,000.00
70,000.00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.061.400,00
6.061.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.061.400,00
6.061.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
Kertas NCR
12.00
rim
55,050.00
660.600,00
660.600,00
4.00
rim
75,000.00
300.000,00
300.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Balliner
3
4
2.00
Ballpoint
2.00
Spidol
1.00
5
6
7
8=6-7
kotak
195,000.00
390.000,00
390.000,00
lusin
94,700.00
189.400,00
189.400,00
dus
90,000.00
90.000,00
90.000,00
Map Folio
100.00
lembar
4,000.00
400.000,00
400.000,00
Map Snelhekter
100.00
lembar
3,000.00
300.000,00
300.000,00
Map Ordener Folio
100.00
lembar
4,100.00
410.000,00
410.000,00
5.00
set
17,500.00
87.500,00
87.500,00
5.00
pak
30,900.00
154.500,00
154.500,00
10.00
bh
35,000.00
350.000,00
350.000,00
6.00
bh
21,475.00
128.850,00
128.850,00
181.800,00
181.800,00
Penghapus Cair
Ampop Putih Linen uk. 12.5 x 15.5
cm
Boxfile Gungyu
Hechmachine Max HD 10
Isi Hechmachine 1210 FA-H
6.00
dus
30,300.00
USB 8 GB Kingstone
2.00
unit
232,375.00
464.750,00
464.750,00
2.00
unit
283,250.00
566.500,00
566.500,00
Binder Klip No 111
5.00
dus
25,000.00
125.000,00
125.000,00
Binder Klip No 107
5.00
dus
17,500.00
87.500,00
87.500,00
5.00
buah
35,000.00
175.000,00
175.000,00
10.00
bh
50,000.00
500.000,00
500.000,00
bh
50,000.00
500.000,00
500.000,00
53.250.000,00
Kalkuator
Cuttter L 550
Reffil Tinta Black
Reffil Tinta Colour
10.00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
53.250.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
750.00
bh
35,000.00
set
27,000,000.00
Belanja Dekorasi
Dekorasi Stan
1.00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.538.600,00
50.538.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
22.500.000,00
22.500.000,00
lembar
7,500.00
7.500.000,00
7.500.000,00
bh
20,000.00
15.000.000,00
15.000.000,00
28.038.600,00
28.038.600,00
Cetak Leaflet
Cetak CD Interaktif
5.2.2.06.02.
1,000.00
750.00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Adm Kegiatan
penggandaan buku
8,943.00
750.00
lembar
buah
200.00
1.788.600,00
1.788.600,00
35,000.00
26.250.000,00
26.250.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sewa Stand Pameran
Snack 20 org x 4 kali
Konsumsi 20 org x 4 kali
2.00
80.00
80.00
Stand
20,000,000.00
40.000.000,00
40.000.000,00
20.250.000,00
20.250.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
ok
12,500.00
1.000.000,00
1.000.000,00
ok
25,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.11.04.
2
3
4
5
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
6
7
8=6-7
17.250.000,00
17.250.000,00
Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
400.00
ok
12,500.00
5.000.000,00
5.000.000,00
Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
400.00
ok
25,000.00
10.000.000,00
10.000.000,00
Snack Penjaga Stand 3 org x 2 kali
x 10 hari
60.00
ok
12,500.00
750.000,00
750.000,00
Makan Penjaga Stand 3 org x 2 kali
x 10 hari
60.00
ok
25,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell)
20.00
stell
500,000.00
Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2
stel
12.00
stell
500,000.00
16.000.000,00
16.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00
24.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
24.000.000,00
24.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000.00
4.500.000,00
4.500.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
oh
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Biaya taksi di Jakarta 3 orang
3.00
oh
300,000.00
900.000,00
900.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
: Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau
Tolok Ukur Kinerja
1000 Orang
Masukan
: Jumlah Dana
225.000.000
Keluaran
225.000.000
1000 orang
Hasil
: Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau
1000 orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 225,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
225.000.000,00
225.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
225.000.000,00
225.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
14.900.000,00
14.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.700.000,00
10.700.000,00
9.050.000,00
9.050.000,00
5.
5.2.1.01.01.
5.2.1.01.02.
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
pengarah, 1 org
1.00
OK
700,000.00
700.000,00
700.000,00
penanggung jawab, 1 org
1.00
OK
650,000.00
650.000,00
650.000,00
ketua, 1 org
1.00
OK
600,000.00
600.000,00
600.000,00
wakil ketua, 1 org
1.00
OK
550,000.00
550.000,00
550.000,00
sekretaris, 1 org
1.00
OK
500,000.00
500.000,00
500.000,00
450.000,00
450.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
750.000,00
wakil sekretaris
1.00
OK
450,000.00
anggota, 14 org
14.00
OK
400,000.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa ( 1 org x 1 keg )
5.2.1.01.03.
1.00
ok
150,000.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
1.00
ok
750,000.00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
750.000,00
750.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
4.200.000,00
4.200.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
210.100.000,00
210.100.000,00
PPTK, 1 org x 3 bln
Honorarium Penjaga Stand 6 org x
10 hari
3.00
60.00
ob
oh
250,000.00
70,000.00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.061.400,00
6.061.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.061.400,00
6.061.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
Kertas NCR
12.00
rim
55,050.00
660.600,00
660.600,00
4.00
rim
75,000.00
300.000,00
300.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.01.01.
2
Balliner
3
4
2.00
Ballpoint
2.00
Spidol
1.00
5
6
7
8=6-7
kotak
195,000.00
390.000,00
390.000,00
lusin
94,700.00
189.400,00
189.400,00
dus
90,000.00
90.000,00
90.000,00
Map Folio
100.00
lembar
4,000.00
400.000,00
400.000,00
Map Snelhekter
100.00
lembar
3,000.00
300.000,00
300.000,00
Map Ordener Folio
100.00
lembar
4,100.00
410.000,00
410.000,00
5.00
set
17,500.00
87.500,00
87.500,00
5.00
pak
30,900.00
154.500,00
154.500,00
10.00
bh
35,000.00
350.000,00
350.000,00
6.00
bh
21,475.00
128.850,00
128.850,00
181.800,00
181.800,00
Penghapus Cair
Ampop Putih Linen uk. 12.5 x 15.5
cm
Boxfile Gungyu
Hechmachine Max HD 10
Isi Hechmachine 1210 FA-H
6.00
dus
30,300.00
USB 8 GB Kingstone
2.00
unit
232,375.00
464.750,00
464.750,00
2.00
unit
283,250.00
566.500,00
566.500,00
Binder Klip No 111
5.00
dus
25,000.00
125.000,00
125.000,00
Binder Klip No 107
5.00
dus
17,500.00
87.500,00
87.500,00
5.00
buah
35,000.00
175.000,00
175.000,00
10.00
bh
50,000.00
500.000,00
500.000,00
bh
50,000.00
500.000,00
500.000,00
53.250.000,00
Kalkuator
Cuttter L 550
Reffil Tinta Black
Reffil Tinta Colour
10.00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
53.250.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
26.250.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
27.000.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
750.00
bh
35,000.00
set
27,000,000.00
Belanja Dekorasi
Dekorasi Stan
1.00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.538.600,00
50.538.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
22.500.000,00
22.500.000,00
lembar
7,500.00
7.500.000,00
7.500.000,00
bh
20,000.00
15.000.000,00
15.000.000,00
28.038.600,00
28.038.600,00
Cetak Leaflet
Cetak CD Interaktif
5.2.2.06.02.
1,000.00
750.00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Adm Kegiatan
penggandaan buku
8,943.00
750.00
lembar
buah
200.00
1.788.600,00
1.788.600,00
35,000.00
26.250.000,00
26.250.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
40.000.000,00
40.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Sewa Stand Pameran
Snack 20 org x 4 kali
Konsumsi 20 org x 4 kali
2.00
80.00
80.00
Stand
20,000,000.00
40.000.000,00
40.000.000,00
20.250.000,00
20.250.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
ok
12,500.00
1.000.000,00
1.000.000,00
ok
25,000.00
2.000.000,00
2.000.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
5.2.2.11.04.
2
3
4
5
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
6
7
8=6-7
17.250.000,00
17.250.000,00
Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
400.00
ok
12,500.00
5.000.000,00
5.000.000,00
Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10
hari
400.00
ok
25,000.00
10.000.000,00
10.000.000,00
Snack Penjaga Stand 3 org x 2 kali
x 10 hari
60.00
ok
12,500.00
750.000,00
750.000,00
Makan Penjaga Stand 3 org x 2 kali
x 10 hari
60.00
ok
25,000.00
1.500.000,00
1.500.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell)
20.00
stell
500,000.00
Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2
stel
12.00
stell
500,000.00
16.000.000,00
16.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00
24.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
24.000.000,00
24.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000.00
4.500.000,00
4.500.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3
hari x 1 kali
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
oh
3,500,000.00
10.500.000,00
10.500.000,00
Biaya taksi di Jakarta 3 orang
3.00
oh
300,000.00
900.000,00
900.000,00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 5
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13