1.25.1.25.01.18.04.5.2.Pameran pembangunan teknologi informasi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.04.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
: Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau
Masukan
Jumlah Dana
1000 Orang
225.000.000,00
Keluaran
225.000.000
1000 orang
Hasil
: Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau
1000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
225.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
14.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
OK
700,000
700.000,00
penanggung jawab, 1 org
1.00
OK
650,000
650.000,00
ketua, 1 org
1.00
OK
600,000
600.000,00
wakil ketua, 1 org
1.00
OK
550,000
550.000,00
sekretaris, 1 org
1.00
OK
500,000
500.000,00
wakil sekretaris
1.00
OK
450,000
450.000,00
anggota, 14 org
14.00
OK
400,000
5.600.000,00
1.00
ok
150,000
1.00
ok
750,000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Penjaga Stand 6 org x 10 hari
750.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 org x 3 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( 1 org x 1 keg )
5.2.1.01.03.
9.050.000,00
pengarah, 1 org
3.00
ob
250,000
750.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
60.00
oh
70,000
4.200.000,00
210.100.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.061.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.061.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
12.00
rim
55,050
660.600,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Balliner
2.00
kotak
195,000
390.000,00
Ballpoint
2.00
lusin
94,700
189.400,00
Spidol
1.00
dus
90,000
90.000,00
Map Folio
100.00
lembar
4,000
400.000,00
Map Snelhekter
100.00
lembar
3,000
300.000,00
Map Ordener Folio
100.00
lembar
4,100
410.000,00
Penghapus Cair
5.00
set
17,500
87.500,00
Ampop Putih Linen uk. 12.5 x 15.5 cm
5.00
pak
30,900
154.500,00
Boxfile Gungyu
10.00
bh
35,000
350.000,00
Hechmachine Max HD 10
6.00
bh
21,475
128.850,00
Isi Hechmachine 1210 FA-H
6.00
dus
30,300
181.800,00
USB 8 GB Kingstone
2.00
unit
232,375
464.750,00
Kalkuator
2.00
unit
283,250
566.500,00
Binder Klip No 111
5.00
dus
25,000
125.000,00
Binder Klip No 107
5.00
dus
17,500
87.500,00
Cuttter L 550
5.00
buah
35,000
175.000,00
Reffil Tinta Black
10.00
bh
50,000
500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Reffil Tinta Colour
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
10.00
bh
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000,00
50,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
53.250.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.250.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
750.00
bh
26.250.000,00
35,000
27.000.000,00
Belanja Dekorasi
Dekorasi Stan
1.00
set
27.000.000,00
27,000,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.538.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
22.500.000,00
Cetak Leaflet
Cetak CD Interaktif
5.2.2.06.02.
1,000.00
lembar
7,500
7.500.000,00
750.00
bh
20,000
15.000.000,00
8,943.00
lembar
750.00
buah
28.038.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Adm Kegiatan
penggandaan buku
1.788.600,00
200
26.250.000,00
35,000
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
40.000.000,00
Sewa Stand Pameran
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
2.00
Stand
40.000.000,00
20,000,000
20.250.000,00
3.000.000,00
Snack 20 org x 4 kali
80.00
ok
12,500
Konsumsi 20 org x 4 kali
80.00
ok
25,000
1.000.000,00
2.000.000,00
17.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari
400.00
ok
12,500
5.000.000,00
Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari
400.00
ok
25,000
10.000.000,00
Snack Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari
60.00
ok
12,500
750.000,00
Makan Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari
60.00
ok
25,000
1.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell)
Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2 stel
16.000.000,00
16.000.000,00
20.00
stell
500,000
12.00
stell
500,000
10.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
24.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
oh
3,500,000
10.500.000,00
Biaya taksi di Jakarta 3 orang
3.00
oh
300,000
900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
225.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
4.072.400,00
Triwulan II
Rp.
27.325.550,00
Triwulan III
Rp.
193.602.050,00
Triwulan IV
Rp.
225.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.04.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.04. - Pameran pembangunan teknologi informasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
: Terlaksananya Pameran TI Provinsi Riau
Masukan
Jumlah Dana
1000 Orang
225.000.000,00
Keluaran
225.000.000
1000 orang
Hasil
: Tervisualisasinya Hasil Pembangunan TI Provinsi Riau
1000 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
225.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
14.900.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
10.700.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
1.00
OK
700,000
700.000,00
penanggung jawab, 1 org
1.00
OK
650,000
650.000,00
ketua, 1 org
1.00
OK
600,000
600.000,00
wakil ketua, 1 org
1.00
OK
550,000
550.000,00
sekretaris, 1 org
1.00
OK
500,000
500.000,00
wakil sekretaris
1.00
OK
450,000
450.000,00
anggota, 14 org
14.00
OK
400,000
5.600.000,00
1.00
ok
150,000
1.00
ok
750,000
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Honorarium Penjaga Stand 6 org x 10 hari
750.000,00
750.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK, 1 org x 3 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang / Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa ( 1 org x 1 keg )
5.2.1.01.03.
9.050.000,00
pengarah, 1 org
3.00
ob
250,000
750.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
60.00
oh
70,000
4.200.000,00
210.100.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.061.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
6.061.400,00
Kertas HVS Folio 70 gr
12.00
rim
55,050
660.600,00
Kertas NCR
4.00
rim
75,000
300.000,00
Balliner
2.00
kotak
195,000
390.000,00
Ballpoint
2.00
lusin
94,700
189.400,00
Spidol
1.00
dus
90,000
90.000,00
Map Folio
100.00
lembar
4,000
400.000,00
Map Snelhekter
100.00
lembar
3,000
300.000,00
Map Ordener Folio
100.00
lembar
4,100
410.000,00
Penghapus Cair
5.00
set
17,500
87.500,00
Ampop Putih Linen uk. 12.5 x 15.5 cm
5.00
pak
30,900
154.500,00
Boxfile Gungyu
10.00
bh
35,000
350.000,00
Hechmachine Max HD 10
6.00
bh
21,475
128.850,00
Isi Hechmachine 1210 FA-H
6.00
dus
30,300
181.800,00
USB 8 GB Kingstone
2.00
unit
232,375
464.750,00
Kalkuator
2.00
unit
283,250
566.500,00
Binder Klip No 111
5.00
dus
25,000
125.000,00
Binder Klip No 107
5.00
dus
17,500
87.500,00
Cuttter L 550
5.00
buah
35,000
175.000,00
Reffil Tinta Black
10.00
bh
50,000
500.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Reffil Tinta Colour
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
10.00
bh
Jumlah
6 = (3 x 5)
500.000,00
50,000
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
53.250.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
26.250.000,00
Tas
5.2.2.02.09.
750.00
bh
26.250.000,00
35,000
27.000.000,00
Belanja Dekorasi
Dekorasi Stan
1.00
set
27.000.000,00
27,000,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
50.538.600,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
22.500.000,00
Cetak Leaflet
Cetak CD Interaktif
5.2.2.06.02.
1,000.00
lembar
7,500
7.500.000,00
750.00
bh
20,000
15.000.000,00
8,943.00
lembar
750.00
buah
28.038.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Adm Kegiatan
penggandaan buku
1.788.600,00
200
26.250.000,00
35,000
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
40.000.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
40.000.000,00
Sewa Stand Pameran
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
2.00
Stand
40.000.000,00
20,000,000
20.250.000,00
3.000.000,00
Snack 20 org x 4 kali
80.00
ok
12,500
Konsumsi 20 org x 4 kali
80.00
ok
25,000
1.000.000,00
2.000.000,00
17.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari
400.00
ok
12,500
5.000.000,00
Makan Panitia 20 org x 2 kali x 10 hari
400.00
ok
25,000
10.000.000,00
Snack Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari
60.00
ok
12,500
750.000,00
Makan Penjaga Stand 3 org x 2 kali x 10 hari
60.00
ok
25,000
1.500.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Khusus
Pakaian Panitia (20 org x 1 stell)
Pakaian Penjaga Stand 6 org x 2 stel
16.000.000,00
16.000.000,00
20.00
stell
500,000
12.00
stell
500,000
10.000.000,00
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
24.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
24.000.000,00
Lumpsum Gol IV (ES III) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Lumpsum Gol IV (ES IV) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Lumpsum Gol III (Non ES) 1 org x 3 hari x 1 kali
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
oh
3,500,000
10.500.000,00
Biaya taksi di Jakarta 3 orang
3.00
oh
300,000
900.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
225.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
4.072.400,00
Triwulan II
Rp.
27.325.550,00
Triwulan III
Rp.
193.602.050,00
Triwulan IV
Rp.
225.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan