distribusi anggaran yanma 2017
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN
PELAYANAN MARKAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
BULAN : SEPTEMBER
SATKER MABES POLRI/POLDA
: PELAYANAN MARKAS POLDA NTB
LOKASI/PROPINSI
: MATARAM
BAGIAN ANGGARAN
: ( 60 APBN TA. 2017 ) RUPIAH MURNI / PNBP
NO. SP DIPA
: DIPA-060.01.2.644772/2017, Tanggal 07 Desember 2016
PROGRAM
: Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
1
Dukungan Manajemen dan Teknis
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
3128
3128.994
001
A
51
511161
8.140.857.000
5.960.425.121
73,2
637.433.778
7,8
6.597.858.899
81,1
1.542.998.101
19,0
Gaji dan Tunjangan
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
BELANJA PEGAWAI
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
7.717.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.717.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
77.186.000
60.731.600
78,7
6.018.800
7,8
66.750.400
86,5
10.435.600
71.248.000
60.731.600
85,2
6.018.800
8,5
66.750.400
93,7
4.497.600
5.938.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
5.000
48
1,0
4
0,1
52
1,0
4.948
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
3.000
48
1,6
4
0,1
52
1,7
2.948
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
2.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.000 100,0
436.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
436.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.357.000
3.069.900
70,5
335.060
7,7
3.404.960
78,2
952.040
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
4.021.000
3.069.900
76,4
335.060
8,3
3.404.960
84,7
616.040
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
336.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
336.000 100,0
175.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
175.000 100,0 RM
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511169
511171
Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
(gaji ke 14)
511171
511172
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
8.140.857.000
5.960.425.121 73,2
637.433.778
6.597.858.899 81,1
1.542.998.101 19,0
7,8
PAGU AKHIR
Layanan Perkantoran
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke
14)
511161
FORMAT : A.10
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
KET
13
7.717.000 100,0 RM
7.717.000 100,0
13,5 RM
6,3
5.938.000 100,0
99,0 RM
98,3
436.000 100,0 RM
436.000 100,0
21,8 RM
15,3
Halaman 1 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke
14)
511172
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511173
Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji
ke 13)
511175
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511176
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
511179
511193
511211
134.024
7,7
1.361.984
78,1
382.016
76,3
134.024
8,3
1.361.984
84,7
247.016
135.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.020.000
4.860.000
69,2
540.000
7,7
5.400.000
76,9
1.620.000
6.480.000
4.860.000
75,0
540.000
8,3
5.400.000
83,3
1.080.000
540.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
540.000 100,0
390.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
354.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
390.000 100,0 RM
354.000 100,0
36.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.714.000
2.896.800 106,7
362.100
13,3
3.258.900 120,1
(544.900)
2.714.000
2.896.800 106,7
362.100
13,3
3.258.900 120,1
(544.900)
23,1 RM
16,7
36.000 100,0
-20,1 RM
-20,1
10.856.000
66,3
5.512.000
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
16.368.000
9.272.000
56,7
1.584.000
9,7
10.856.000
66,3
5.512.000
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
2.340.000
1.620.000
69,2
180.000
7,7
1.800.000
76,9
540.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
2.160.000
1.620.000
75,0
180.000
8,3
1.800.000
83,3
360.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
180.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
180.000 100,0
246.379.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
246.379.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
246.379.000 100,0 RM
246.379.000 100,0
4.106.313.000
3.356.590.600
81,7
326.956.500
8,0
3.683.547.100
89,7
422.765.900
3.790.442.000
3.356.590.600
88,6
326.956.500
8,6
3.683.547.100
97,2
106.894.900
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji
ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji
ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
13
135.000 100,0
9,7
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
KET
21,9 RM
15,4
1.584.000
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
511221
70,4
1.227.960
56,7
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)
511221
1.227.960
1.609.000
9.272.000
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219
1.744.000
16.368.000
Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)
511211
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
175.000
0
0
0
175.000 100,0
0,0
0,0
0,0
PAGU AKHIR
33,7 RM
33,7
23,1 RM
16,7
10,3 RM
2,8
315.871.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
315.871.000 100,0
81.000
68.003
84,0
7.523
9,3
75.526
93,2
5.474
74.000
68.003
91,9
7.523
10,2
75.526 102,1
(1.526)
7.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.000 100,0
18.465.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18.465.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18.465.000 100,0 RM
18.465.000 100,0
307.744.000
227.308.940
73,9
24.800.820
8,1
252.109.760
81,9
55.634.240
284.071.000
227.308.940
80,0
24.800.820
8,7
252.109.760
88,8
31.961.240
6,8 RM
-2,1
18,1 RM
11,2
Halaman 2 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji
ke 13)
511222
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)
511222
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)
511223
Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke
13)
511225
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)
511226
Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
511228
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
511236
Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
94.349.000
66.479.518
70,5
7.129.926
7,6
73.609.444
78,0
20.739.556
87.091.000
66.479.518
76,3
7.129.926
8,2
73.609.444
84,5
13.481.556
13
7.258.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
237.575.000
166.495.000
70,1
17.945.000
7,6
184.440.000
77,6
53.135.000
219.300.000
166.495.000
75,9
17.945.000
8,2
184.440.000
84,1
34.860.000
18.275.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15.724.000
11.148.592
70,9
801.911
5,1
11.950.503
76,0
3.773.497
14.514.000
11.148.592
76,8
801.911
5,5
11.950.503
82,3
2.563.497
22,0 RM
15,5
7.258.000 100,0
22,4 RM
15,9
18.275.000 100,0
1.210.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
440.934.000
269.981.760
61,2
32.806.260
7,4
302.788.020
68,7
138.145.980
440.934.000
269.981.760
61,2
32.806.260
7,4
302.788.020
68,7
138.145.980
2.276.640.000
1.624.600.000
71,4
195.000.000
8,6
1.819.600.000
79,9
457.040.000
2.276.640.000
1.624.600.000
71,4
195.000.000
8,6
1.819.600.000
79,9
457.040.000
44.330.000
25.335.000
57,2
2.975.000
6,7
28.310.000
63,9
16.020.000
40.920.000
25.335.000
61,9
2.975.000
7,3
28.310.000
69,2
12.610.000
24,0 RM
17,7
1.210.000 100,0
31,3 RM
31,3
20,1 RM
20,1
36,1 RM
30,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
66,9
7.950.000
7,2
81.675.000
74,1
28.500.000
101.700.000
73.725.000
72,5
7.950.000
7,8
81.675.000
80,3
20.025.000
8.475.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Belanja uang lembur
24.360.000
16.324.000
67,0
2.212.000
9,1
18.536.000
76,1
5.824.000
UANG LEMBUR
- Uang Lembur GOL II [1 ORG x 2 JAM x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Makan Lembur GOL II [7 ORG x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Lembur GOL III [1 ORG x 2 JAM x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Makan Lembur GOL III [1 ORG x 7
HR x 12 BLN]
24.360.000
16.324.000
67,0
2.212.000
9,1
18.536.000
76,1
5.824.000
2.856.000
1.666.000
58,3
238.000
8,3
1.904.000
66,7
952.000
33,3
15.456.000
11.130.000
72,0
1.470.000
9,5
12.600.000
81,5
2.856.000
18,5
3.360.000
1.960.000
58,3
280.000
8,3
2.240.000
66,7
1.120.000
33,3
2.688.000
1.568.000
58,3
224.000
8,3
1.792.000
66,7
896.000
33,3
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6
Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
KET
5.661.000 100,0 RM
5.661.000 100,0
73.725.000
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke
13)
002
0
5.661.000
3.410.000
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
512211
5.661.000
110.175.000
- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (gaji ke 13)
511244
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
23.673.000
0
0
0
23.673.000 100,0
0,0
0,0
0,0
PAGU AKHIR
3.410.000 100,0
25,9 RM
19,7
8.475.000 100,0
23,9 RM
23,9
Halaman 3 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
BW
52
521811
BELANJA BARANG
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6 RM
39,6
17.476.000
3.600.000
20,6
0
0,0
3.600.000
20,6
13.876.000
79,4
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0
BELANJA BARANG
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0
Honor Operasional Satuan Kerja
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI
SMAP, SIMAK BMN, RKA-K/L, PID DAN
SAKPA
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0 RM
50,0
- HONOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR RKA K/L [1 ORG x
12 BLN]
- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12
BLN]
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
- HONOR SMAP [1 ORG x 12 BLN]
900.000
50,0
- KEPERLUAN PERKANTORAN
Dukungan Operasional Pertahanan dan
Keamanan
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI
PEMERINTAH
003
R
52
521115
Y
52
522121
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKU
TAN BARANG
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0
BELANJA BARANG
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0
Belanja Jasa Pos dan Giro
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0 RM
2.269.000 100,0
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
BELANJA BARANG
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
Belanja perjalanan biasa
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
JALDIS KEWILAYAHAN
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0 RM
8.007.000 100,0
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
- BIAYA PAK KIRIM BARANG
FS
52
524111
JALDIS DI P. SUMBAWA
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
3134.003
Layanan Kamtibmas di Wilayah Perairan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan
Keamanan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
- UANG TRANSPORT [51 ORG x 1 GIAT]
2
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
74.199.000
35.090.400 47,3
9.694.850 13,1
44.785.250 60,4
29.413.750 39,6
PAGU AKHIR
3134
KET
13
8.007.000 100,0
Halaman 4 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
Pemberdayaan Kemitraan Dengan
Lembaga Pendidikan Masyarakat, Tokoh
Masyarakat, Instansi Swasta, Jasa
Pengamanan Toga dan LSM
FC
52
521119
BELANJA BARANG
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
33,3
Belanja Barang Operasional Lainnya
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
BINMAS PERAIRAN DLM RANGKA CEGAH
TINDAK PIDANA PERAIRAN
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
33,3 RM
33,3
720.000
400.000
55,6
80.000
11,1
480.000
66,7
240.000
33,3
9.360.000
5.200.000
55,6
1.040.000
11,1
6.240.000
66,7
3.120.000
33,3
450.000
250.000
55,6
50.000
11,1
300.000
66,7
150.000
33,3
3.240.000
1.800.000
55,6
360.000
11,1
2.160.000
66,7
1.080.000
33,3
- SPANDUK [9 GIAT x 1 LBR]
- BIAYA SNACK UNDANGAN DAN PANITIA
[80 ORG x 1 HARI x 9 GIAT]
- DANA SATUAN [10 ORG x 1 HARI x 9
GIAT]
- UANG MAKAN [10 ORG x 1 HARI x 9
GIAT]
1.980.000
1.100.000
55,6
220.000
11,1
1.320.000
66,7
660.000
33,3
22.680.000
12.600.000
55,6
2.520.000
11,1
15.120.000
66,7
7.560.000
33,3
8.280.000
4.600.000
55,6
920.000
11,1
5.520.000
66,7
2.760.000
33,3
14.400.000
8.000.000
55,6
1.600.000
11,1
9.600.000
66,7
4.800.000
33,3
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
25,6
BELANJA BARANG
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
25,6
Belanja Barang Operasional Lainnya
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
3.471.000
3.471.000 100,0
0
0,0
3.471.000 100,0
0
25,6 RM
0,0
14.499.000
14.499.000 100,0
0
0,0
14.499.000 100,0
0
- UANG SAKU [10 ORG x 1 HARI x 9 GIAT]
SARANA KONTAK
- SENTER CHARGER [9 GIAT x 8 UNIT]
- LAMPU EMERGENCY [9 GIAT x 8 UNIT]
FS
52
521119
- SIDANG DISIPLIN PERSONEL
- SUPERVISI
- PENYUSUNAN ANGGARAN TOR/RAB
2.723.000
0,0
0
0,0
0
- RAKERNIS PENYUSUNAN SOP
1.225.000
1.225.000 100,0
0
0,0
1.225.000 100,0
- LATIHAN LIDIK/SIDIK TINDAK PIDANA
PERAIRAN
6.855.000
5.689.000
83,0
0
0,0
5.689.000
- SAR PERAIRAN
14.616.000
4.408.000
30,2
0
0,0
- LATIHAN SELAM
8.787.000
0
0,0
6.428.000
16.716.000
15.557.500
93,1
ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI
65.700.000
31.494.000
BELANJA BARANG
65.700.000
31.494.000
Belanja pengadaan bahan makanan
65.700.000
BIAYA PENGADAAN ULP NON ORGANIK
65.700.000
65.700.000
- PENGAMANAN KEPOLISIAN PERAIRAN
FY
52
521112
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
38.430.000
21.350.000 55,6
4.270.000 11,1
25.620.000 66,7
12.810.000 33,3
PAGU AKHIR
- ULP NON ORGANIK [6 ORG x 365 HARI]
0
0,0
KET
13
0,0
2.723.000 100,0
0
0,0
83,0
1.166.000
17,0
4.408.000
30,2
10.208.000
69,8
73,2
6.428.000
73,2
2.359.000
26,8
0
0,0
15.557.500
93,1
1.158.500
6,9
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6 RM
35,6
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
Halaman 5 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
MENYELENGGARAKAN PENGATURAN,
PENGAWALAN DAN PATROLI (PNBP)
GE
52
521119
IZ
52
521119
REALISASI S/D BULAN
REALISASI
SI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
IN
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
AL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7
+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
77.625.000
51.600.000 66,5
6.450.000
58.050
.050.000 74,8
19.575.000 25,2
8,3
PAG
AGU AKHIR
KET
BELANJA BARANG
77.625.000
51.600.000
66,5
6.450.000
8,3
58.050
.050.000
74,8
19.575.000
25,2
Belanja Barang Operasional Lainnya
77.625.000
51.600.000
66,5
6.450.000
8,3
58.050
.050.000
74,8
19.575.000
- DANA SATUAN [46 ORG x 135 HARI]
15.525.000
10.320.000
66,5
1.290.000
8,3
11.610
.610.000
74,8
3.915.000
25,2 PNBP
25,2
- UANG SAKU [46 ORG x 135 HARI]
62.100.000
41.280.000
66,5
5.160.000
8,3
46.440
.440.000
74,8
15.660.000
25,2
QUICK WINS
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
29,5
BELANJA BARANG
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
29,5
Belanja Barang Operasional Lainnya
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 1
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,5 RM
29,6
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI
PANCASILA
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,6
- SOSIALISASI/ PENYULUHAN
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,6
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI
MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL
DI RUANG PUBLIK
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
- KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6
*) Jenis Belanja dan MAK agar diisi secara lengkap sesuai Rincian
Anggaran Kegiatan pada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan.
13
Mataram, 19 Oktober 2017
KEPALA
K
PELAYANAN MARKAS
POLDA NTB
MUSA, S.H.,M.H.
KOMPOL NRP 66120605
Halaman 6 dari 6
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BAGIAN
PELAYANAN MARKAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
BULAN : SEPTEMBER
SATKER MABES POLRI/POLDA
: PELAYANAN MARKAS POLDA NTB
LOKASI/PROPINSI
: MATARAM
BAGIAN ANGGARAN
: ( 60 APBN TA. 2017 ) RUPIAH MURNI / PNBP
NO. SP DIPA
: DIPA-060.01.2.644772/2017, Tanggal 07 Desember 2016
PROGRAM
: Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
1
Dukungan Manajemen dan Teknis
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat
3128
3128.994
001
A
51
511161
8.140.857.000
5.960.425.121
73,2
637.433.778
7,8
6.597.858.899
81,1
1.542.998.101
19,0
Gaji dan Tunjangan
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
BELANJA PEGAWAI
8.049.182.000
5.921.734.721
73,6
627.738.928
7,8
6.549.473.649
81,4
1.499.708.351
18,6
7.717.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.717.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
77.186.000
60.731.600
78,7
6.018.800
7,8
66.750.400
86,5
10.435.600
71.248.000
60.731.600
85,2
6.018.800
8,5
66.750.400
93,7
4.497.600
5.938.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
5.000
48
1,0
4
0,1
52
1,0
4.948
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
3.000
48
1,6
4
0,1
52
1,7
2.948
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
2.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.000 100,0
436.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
436.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.357.000
3.069.900
70,5
335.060
7,7
3.404.960
78,2
952.040
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
4.021.000
3.069.900
76,4
335.060
8,3
3.404.960
84,7
616.040
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
336.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
336.000 100,0
175.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
175.000 100,0 RM
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511169
511171
Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
(gaji ke 14)
511171
511172
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
8.140.857.000
5.960.425.121 73,2
637.433.778
6.597.858.899 81,1
1.542.998.101 19,0
7,8
PAGU AKHIR
Layanan Perkantoran
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke
14)
511161
FORMAT : A.10
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
KET
13
7.717.000 100,0 RM
7.717.000 100,0
13,5 RM
6,3
5.938.000 100,0
99,0 RM
98,3
436.000 100,0 RM
436.000 100,0
21,8 RM
15,3
Halaman 1 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke
14)
511172
Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511173
Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji
ke 13)
511175
Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke
13)
511176
Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
511179
511193
511211
134.024
7,7
1.361.984
78,1
382.016
76,3
134.024
8,3
1.361.984
84,7
247.016
135.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.020.000
4.860.000
69,2
540.000
7,7
5.400.000
76,9
1.620.000
6.480.000
4.860.000
75,0
540.000
8,3
5.400.000
83,3
1.080.000
540.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
540.000 100,0
390.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
354.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
390.000 100,0 RM
354.000 100,0
36.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.714.000
2.896.800 106,7
362.100
13,3
3.258.900 120,1
(544.900)
2.714.000
2.896.800 106,7
362.100
13,3
3.258.900 120,1
(544.900)
23,1 RM
16,7
36.000 100,0
-20,1 RM
-20,1
10.856.000
66,3
5.512.000
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
16.368.000
9.272.000
56,7
1.584.000
9,7
10.856.000
66,3
5.512.000
Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
2.340.000
1.620.000
69,2
180.000
7,7
1.800.000
76,9
540.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
2.160.000
1.620.000
75,0
180.000
8,3
1.800.000
83,3
360.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
(gaji ke 13)
180.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
180.000 100,0
246.379.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
246.379.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
246.379.000 100,0 RM
246.379.000 100,0
4.106.313.000
3.356.590.600
81,7
326.956.500
8,0
3.683.547.100
89,7
422.765.900
3.790.442.000
3.356.590.600
88,6
326.956.500
8,6
3.683.547.100
97,2
106.894.900
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji
ke 13)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji
ke 14)
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
13
135.000 100,0
9,7
Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
KET
21,9 RM
15,4
1.584.000
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
511221
70,4
1.227.960
56,7
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)
511221
1.227.960
1.609.000
9.272.000
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
511219
1.744.000
16.368.000
Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)
511211
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
175.000
0
0
0
175.000 100,0
0,0
0,0
0,0
PAGU AKHIR
33,7 RM
33,7
23,1 RM
16,7
10,3 RM
2,8
315.871.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
315.871.000 100,0
81.000
68.003
84,0
7.523
9,3
75.526
93,2
5.474
74.000
68.003
91,9
7.523
10,2
75.526 102,1
(1.526)
7.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7.000 100,0
18.465.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18.465.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
18.465.000 100,0 RM
18.465.000 100,0
307.744.000
227.308.940
73,9
24.800.820
8,1
252.109.760
81,9
55.634.240
284.071.000
227.308.940
80,0
24.800.820
8,7
252.109.760
88,8
31.961.240
6,8 RM
-2,1
18,1 RM
11,2
Halaman 2 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji
ke 13)
511222
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)
511222
Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)
511223
Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke
13)
511225
Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)
511226
Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
511228
Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
511236
Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
94.349.000
66.479.518
70,5
7.129.926
7,6
73.609.444
78,0
20.739.556
87.091.000
66.479.518
76,3
7.129.926
8,2
73.609.444
84,5
13.481.556
13
7.258.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
237.575.000
166.495.000
70,1
17.945.000
7,6
184.440.000
77,6
53.135.000
219.300.000
166.495.000
75,9
17.945.000
8,2
184.440.000
84,1
34.860.000
18.275.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15.724.000
11.148.592
70,9
801.911
5,1
11.950.503
76,0
3.773.497
14.514.000
11.148.592
76,8
801.911
5,5
11.950.503
82,3
2.563.497
22,0 RM
15,5
7.258.000 100,0
22,4 RM
15,9
18.275.000 100,0
1.210.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
440.934.000
269.981.760
61,2
32.806.260
7,4
302.788.020
68,7
138.145.980
440.934.000
269.981.760
61,2
32.806.260
7,4
302.788.020
68,7
138.145.980
2.276.640.000
1.624.600.000
71,4
195.000.000
8,6
1.819.600.000
79,9
457.040.000
2.276.640.000
1.624.600.000
71,4
195.000.000
8,6
1.819.600.000
79,9
457.040.000
44.330.000
25.335.000
57,2
2.975.000
6,7
28.310.000
63,9
16.020.000
40.920.000
25.335.000
61,9
2.975.000
7,3
28.310.000
69,2
12.610.000
24,0 RM
17,7
1.210.000 100,0
31,3 RM
31,3
20,1 RM
20,1
36,1 RM
30,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
66,9
7.950.000
7,2
81.675.000
74,1
28.500.000
101.700.000
73.725.000
72,5
7.950.000
7,8
81.675.000
80,3
20.025.000
8.475.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Belanja uang lembur
24.360.000
16.324.000
67,0
2.212.000
9,1
18.536.000
76,1
5.824.000
UANG LEMBUR
- Uang Lembur GOL II [1 ORG x 2 JAM x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Makan Lembur GOL II [7 ORG x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Lembur GOL III [1 ORG x 2 JAM x 7
HR x 12 BLN]
- Uang Makan Lembur GOL III [1 ORG x 7
HR x 12 BLN]
24.360.000
16.324.000
67,0
2.212.000
9,1
18.536.000
76,1
5.824.000
2.856.000
1.666.000
58,3
238.000
8,3
1.904.000
66,7
952.000
33,3
15.456.000
11.130.000
72,0
1.470.000
9,5
12.600.000
81,5
2.856.000
18,5
3.360.000
1.960.000
58,3
280.000
8,3
2.240.000
66,7
1.120.000
33,3
2.688.000
1.568.000
58,3
224.000
8,3
1.792.000
66,7
896.000
33,3
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6
Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
KET
5.661.000 100,0 RM
5.661.000 100,0
73.725.000
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke
13)
002
0
5.661.000
3.410.000
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
512211
5.661.000
110.175.000
- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI (gaji ke 13)
511244
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
23.673.000
0
0
0
23.673.000 100,0
0,0
0,0
0,0
PAGU AKHIR
3.410.000 100,0
25,9 RM
19,7
8.475.000 100,0
23,9 RM
23,9
Halaman 3 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
BW
52
521811
BELANJA BARANG
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
74.199.000
35.090.400
47,3
9.694.850
13,1
44.785.250
60,4
29.413.750
39,6 RM
39,6
17.476.000
3.600.000
20,6
0
0,0
3.600.000
20,6
13.876.000
79,4
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0
BELANJA BARANG
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0
Honor Operasional Satuan Kerja
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI
SMAP, SIMAK BMN, RKA-K/L, PID DAN
SAKPA
7.200.000
3.600.000
50,0
0
0,0
3.600.000
50,0
3.600.000
50,0 RM
50,0
- HONOR SIMAK BMN [1 ORG x 12 BLN]
- HONOR OPERATOR RKA K/L [1 ORG x
12 BLN]
- HONOR OPERATOR SAKPA [1 ORG x 12
BLN]
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
900.000
50,0
- HONOR SMAP [1 ORG x 12 BLN]
900.000
50,0
- KEPERLUAN PERKANTORAN
Dukungan Operasional Pertahanan dan
Keamanan
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUTANSI
PEMERINTAH
003
R
52
521115
Y
52
522121
1.800.000
900.000
50,0
0
0,0
900.000
50,0
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKU
TAN BARANG
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0
BELANJA BARANG
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0
Belanja Jasa Pos dan Giro
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.269.000 100,0 RM
2.269.000 100,0
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
BELANJA BARANG
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
Belanja perjalanan biasa
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
JALDIS KEWILAYAHAN
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0 RM
8.007.000 100,0
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.007.000 100,0
- BIAYA PAK KIRIM BARANG
FS
52
524111
JALDIS DI P. SUMBAWA
8.007.000
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Penyelenggaraan Kepolisian Perairan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
3134.003
Layanan Kamtibmas di Wilayah Perairan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan
Keamanan
1.842.594.000
995.383.500
54,0
303.760.000
16,5
1.299.143.500
70,5
543.450.500
29,5
- UANG TRANSPORT [51 ORG x 1 GIAT]
2
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
74.199.000
35.090.400 47,3
9.694.850 13,1
44.785.250 60,4
29.413.750 39,6
PAGU AKHIR
3134
KET
13
8.007.000 100,0
Halaman 4 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
Pemberdayaan Kemitraan Dengan
Lembaga Pendidikan Masyarakat, Tokoh
Masyarakat, Instansi Swasta, Jasa
Pengamanan Toga dan LSM
FC
52
521119
BELANJA BARANG
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
33,3
Belanja Barang Operasional Lainnya
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
BINMAS PERAIRAN DLM RANGKA CEGAH
TINDAK PIDANA PERAIRAN
38.430.000
21.350.000
55,6
4.270.000
11,1
25.620.000
66,7
12.810.000
33,3 RM
33,3
720.000
400.000
55,6
80.000
11,1
480.000
66,7
240.000
33,3
9.360.000
5.200.000
55,6
1.040.000
11,1
6.240.000
66,7
3.120.000
33,3
450.000
250.000
55,6
50.000
11,1
300.000
66,7
150.000
33,3
3.240.000
1.800.000
55,6
360.000
11,1
2.160.000
66,7
1.080.000
33,3
- SPANDUK [9 GIAT x 1 LBR]
- BIAYA SNACK UNDANGAN DAN PANITIA
[80 ORG x 1 HARI x 9 GIAT]
- DANA SATUAN [10 ORG x 1 HARI x 9
GIAT]
- UANG MAKAN [10 ORG x 1 HARI x 9
GIAT]
1.980.000
1.100.000
55,6
220.000
11,1
1.320.000
66,7
660.000
33,3
22.680.000
12.600.000
55,6
2.520.000
11,1
15.120.000
66,7
7.560.000
33,3
8.280.000
4.600.000
55,6
920.000
11,1
5.520.000
66,7
2.760.000
33,3
14.400.000
8.000.000
55,6
1.600.000
11,1
9.600.000
66,7
4.800.000
33,3
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
25,6
BELANJA BARANG
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
25,6
Belanja Barang Operasional Lainnya
68.892.000
44.849.500
65,1
6.428.000
9,3
51.277.500
74,4
17.614.500
3.471.000
3.471.000 100,0
0
0,0
3.471.000 100,0
0
25,6 RM
0,0
14.499.000
14.499.000 100,0
0
0,0
14.499.000 100,0
0
- UANG SAKU [10 ORG x 1 HARI x 9 GIAT]
SARANA KONTAK
- SENTER CHARGER [9 GIAT x 8 UNIT]
- LAMPU EMERGENCY [9 GIAT x 8 UNIT]
FS
52
521119
- SIDANG DISIPLIN PERSONEL
- SUPERVISI
- PENYUSUNAN ANGGARAN TOR/RAB
2.723.000
0,0
0
0,0
0
- RAKERNIS PENYUSUNAN SOP
1.225.000
1.225.000 100,0
0
0,0
1.225.000 100,0
- LATIHAN LIDIK/SIDIK TINDAK PIDANA
PERAIRAN
6.855.000
5.689.000
83,0
0
0,0
5.689.000
- SAR PERAIRAN
14.616.000
4.408.000
30,2
0
0,0
- LATIHAN SELAM
8.787.000
0
0,0
6.428.000
16.716.000
15.557.500
93,1
ULP NON ORGANIK/JAGA FUNGSI
65.700.000
31.494.000
BELANJA BARANG
65.700.000
31.494.000
Belanja pengadaan bahan makanan
65.700.000
BIAYA PENGADAAN ULP NON ORGANIK
65.700.000
65.700.000
- PENGAMANAN KEPOLISIAN PERAIRAN
FY
52
521112
REALISASI S/D BULAN
REALISASI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
38.430.000
21.350.000 55,6
4.270.000 11,1
25.620.000 66,7
12.810.000 33,3
PAGU AKHIR
- ULP NON ORGANIK [6 ORG x 365 HARI]
0
0,0
KET
13
0,0
2.723.000 100,0
0
0,0
83,0
1.166.000
17,0
4.408.000
30,2
10.208.000
69,8
73,2
6.428.000
73,2
2.359.000
26,8
0
0,0
15.557.500
93,1
1.158.500
6,9
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6 RM
35,6
31.494.000
47,9
10.788.000
16,4
42.282.000
64,4
23.418.000
35,6
Halaman 5 dari 6
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK *)
1
2
3
MENYELENGGARAKAN PENGATURAN,
PENGAWALAN DAN PATROLI (PNBP)
GE
52
521119
IZ
52
521119
REALISASI S/D BULAN
REALISASI
SI S/D BULAN SISA DANA S/D BULAN
REALISASI BULAN INI
LALU
INI
IN
INI
TOTAL
%
TOTAL
%
TOTAL
AL
%
TOTAL
%
6=
8=
10 =
12 =
4
5
7
9 = (5+7
+7)
11 = (4-9)
(5/4)
(7/4)
(9/4)
(11/4)
77.625.000
51.600.000 66,5
6.450.000
58.050
.050.000 74,8
19.575.000 25,2
8,3
PAG
AGU AKHIR
KET
BELANJA BARANG
77.625.000
51.600.000
66,5
6.450.000
8,3
58.050
.050.000
74,8
19.575.000
25,2
Belanja Barang Operasional Lainnya
77.625.000
51.600.000
66,5
6.450.000
8,3
58.050
.050.000
74,8
19.575.000
- DANA SATUAN [46 ORG x 135 HARI]
15.525.000
10.320.000
66,5
1.290.000
8,3
11.610
.610.000
74,8
3.915.000
25,2 PNBP
25,2
- UANG SAKU [46 ORG x 135 HARI]
62.100.000
41.280.000
66,5
5.160.000
8,3
46.440
.440.000
74,8
15.660.000
25,2
QUICK WINS
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
29,5
BELANJA BARANG
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
29,5
Belanja Barang Operasional Lainnya
1
1.591.947.000
846.090.000
53,2
275.824.000
17,3
1.121.91
.914.000
70,5
470.033.000
PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 1
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,5 RM
29,6
PENERTIBAN DAN PENEGAKAN HUKUM
BAGI ORGANISASI RADIKAL DAN ANTI
PANCASILA
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,6
- SOSIALISASI/ PENYULUHAN
1
1.566.947.000
827.341.000
52,8
275.824.000
17,6
1.103.16
.165.000
70,4
463.782.000
29,6
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
POLISI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI
MENTAL DAN PELOPOR TERTIB SOSIAL
DI RUANG PUBLIK
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
- KEGIATAN SOSIALISASI/PENYULUHAN
25.000.000
18.749.000
75,0
0
0,0
18.749
.749.000
75,0
6.251.000
25,0
PENDUKUNG QUICK WINS PROGRAM 6
*) Jenis Belanja dan MAK agar diisi secara lengkap sesuai Rincian
Anggaran Kegiatan pada DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan.
13
Mataram, 19 Oktober 2017
KEPALA
K
PELAYANAN MARKAS
POLDA NTB
MUSA, S.H.,M.H.
KOMPOL NRP 66120605
Halaman 6 dari 6