Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 1. Dinas Pendidikan
Tabel 5.3.1
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.01.01. -DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp9.052.401.522
Rp11.225.838.250
Rp5.234.911.745
Rp5.728.635.000
00.00.
NON URUSAN
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan
1.01.1.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediana Jasa Surat Menyurat
Padang
12 bulan
Rp65.000.000
12 bulan
Rp94.600.000
1.01.1.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Padang
12 bulan
Rp1.458.670.000
12 bulan
Rp1.188.715.000
1.01.1.01.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan
Padang
12 bulan
Rp600.000
12 bulan
Rp600.000
1.01.1.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa dan bahan kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp649.160.190
12 bulan
Rp748.770.000
1.01.1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Padang
12 bulan
Rp310.868.155
12 bulan
Rp387.145.000
1.01.1.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp283.136.000
12 bulan
Rp313.665.000
1.01.1.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedinya komponen listrik
Padang
12 bulan
Rp119.836.000
12 bulan
Rp108.130.000
1.01.1.01.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang
12 bulan
Rp194.300.000
12 bulan
Rp226.545.000
1.01.1.01.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Padang
12 bulan
Rp105.500.000
12 bulan
Rp116.050.000
1.01.1.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Padang
12 bulan
Rp148.800.000
12 bulan
Rp163.680.000
1.01.1.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah
Padang
12 bulan
Rp1.086.339.000
12 bulan
Rp1.522.345.000
1.01.1.01.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Padang
12 bulan
Rp606.002.400
12 bulan
Rp666.000.000
1.01.1.01.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi
Padang
12 bulan
Rp95.800.000
12 bulan
Rp70.400.000
1.01.1.01.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Sehat Jasmani dan Rohani
Padang
12 bulan
Rp110.900.000
12 bulan
Rp121.990.000
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya Meubelair
Padang
63 unit
Rp199.650.000
63 unit
Rp289.465.000
1.01.1.01.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Tersedianya komputerisasi dan jaringan komputerisasi
Padang
1 paket
Rp169.000.000
1 paket
Rp253.990.000
1.01.1.01.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya peralatan studio, komunikasi dan informasi
Padang
1 paket
Rp146.600.000
1 paket
Rp187.990.000
1.01.1.01.01.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan/mess
Padang
4 Unit
Rp190.000.000
4 Unit
Rp209.000.000
1.01.1.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Padang
12 bulan
Rp610.000.000
12 bulan
Rp971.850.000
1.01.1.01.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas opertasional Padang
12 bulan
Rp199.485.200
12 bulan
Rp279.180.000
1.01.1.01.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padang
12 bulan
Rp302.709.500
12 bulan
Rp337.864.450
1.01.1.01.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, telepon dan air
Padang
12 bulan
Rp88.000.000
12 bulan
Rp45.870.000
1.01.1.01.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Meningkatnya Pelayanan sarana prasarana
Padang
12 bulan
Rp257.576.200
12 bulan
Rp269.940.000
Tahap Data Induk
20%
20%
Printed by SIPKD modul MR
Rp2.163.020.900
Rp3.852.034.450
V - 154
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
1.01.1.01.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Padang
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
20%
Rp262.140.000
486 stel
Rp262.140.000
20%
Rp279.964.320
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp232.925.000
486 stel
Rp232.925.000
1.01.1.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
1.01.1.01.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan
1.01.1.01.01.05.04.
Pelatihan dan Penilaian Angka Kredit Guru, pamong dan Pengawas
Terlaksananya Penilaian dan Pelatihan Angka Kredit Guru, Pamong dan Pegawai
Padang
1.01.1.01.01.06.
Meningkatnya
Capaian Kinerja Keuanga dan Sistem Pelaporan Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya rapat bulanan evaluasi bulanan/LAKIP/LKPJ/LPPD dilingkungan
4 keg Pro
PadangDinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran, Renja, DPA Pergeseran,Padang
D
1.01.1.01.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksanannya Penatausahaan Keuangan
1.01.1.01.01.06.06.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Terlaksananya Pembinaan Sistem dan Pelaporan Keuangan
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.15.
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non FormalTersedianya
Informal ( dan Terjangkaunya Layanan PAUDNI Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Kab/Kota
20%
1.01.1.01.01.15.01.
Orientasi BUNDA PAUD Kecamatan
Terlaksananya Orientasi PAUD bagi Bunda PAUD Kecamatan
115 orang
Rp225.000.000
115 orang
Rp235.000.000
1.01.1.01.01.15.02.
Lomba Lembaga PAUD Berprestasi dan Kreativitas Anak Usia Dini
Terpilihnya Lembaga PAUD Berprestasi dan Pemenang Lomba Kreaktivitas
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp586.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp290.000.000
1.01.1.01.01.15.03.
Bimtek Pengelola dan Pendidik PAUD
Terlaksananya Bimtek bagi Pengelola dan Pendidik PAUD
Sumbar
282 orang
Rp480.000.000
282 orang
Rp800.000.000
1.01.1.01.01.15.07.
Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
Terlaksananya Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
Sumbar
35 lembaga
Rp180.000.000
35 lembaga
Rp600.000.000
1.01.1.01.01.15.08.
Sosialisasi NIPTK dan NSPK PAUDNI
Tersusunnya NIPTK dan NSPK PAUDNI
Sumbar
120 orang
Rp160.000.000
120 orang
Rp138.000.000
1.01.1.01.01.15.09.
Bimtek bagi Lembaga penerima Bantuan Program Paudni
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengelola Lembaga
Sumbar
195 orang
Rp250.000.000
195 orang
Rp1.380.000.000
1.01.1.01.01.15.10.
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Paud 2013
Tersedianya Kurikulum 2013 bagi pendidik PAUD
Sumbar
330 orang
Rp445.000.000
330 orang
Rp1.150.000.000
1.01.1.01.01.15.11.
Pelaksanaan Desk Assesment Akreditasi Lembaga PAUDNI
Terakreditasinya Lembaga PAUDNI
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp280.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp322.000.000
1.01.1.01.01.15.12.
Orientasi PAUD Kunjung Daerah 3T
Terlaksananya PAUD Kunjung di Daerah 3 T
Mtw, Pessel, Padang Pariaman
3 Kabupaten
Rp160.000.000
3 Kabupaten
Rp345.000.000
1.01.1.01.01.15.15.
Seleksi dan Pembekalan Guru, Kepsek Berprestasi Tingkat TK/RA
Terseleksinya Guru, Kepsek, Berprestasi Tingkat TK/RA
Sumbar
1 keg
Rp300.000.000
1 keg
Rp181.125.000
1.01.1.01.01.15.16.
Pengembangan Kelompok Kerja Pendidik dan Pengelola PAUD
Tersusunya Kurikulum bagi Pendidik dan Pengelola PAUD
Sumbar
11 Kabupaten/Kota
Rp200.000.000
11 Kabupaten/Kota
Rp345.000.000
1.01.1.01.01.15.17.
Lomba Keberaksaraan Anak Usia Dini
Terlaksananya Lomba Kreaktivitas Anak Usia Dini
Sumbar
226 orang
Rp450.000.000
226 orang
Rp374.900.000
1.01.1.01.01.15.25.
Pengembangan Model bagi Pamong Belajar BPKB/SKB se Sumatera Barat
Terlaksananya Pengembangan Model bagi Pamong Belajar BPKB/SKB sePariaman
Sumatera Barat
19 Kab/Kota
Rp168.602.500
19 Kab/Kota
Rp189.750.000
1.01.1.01.01.15.26.
Penyebarluasan Produk Warga Belajar dan Informasi PAUDNI
Kelompok Belajar
Pariaman
20 Kelompok
Rp55.151.000
20 Kelompok
Rp63.250.000
1.01.1.01.01.15.27.
Pengkajian Program PAUDNI
PTK PAUDNI Se Sumatera Barat
Pariaman
1 Kegiatan
Rp61.417.500
1 Kegiatan
Rp86.250.000
1.01.1.01.01.15.28.
Diklat Fungsional Pamong Belajar se Sumatera Barat
Pamong Belajar BPKB dan SKB Se Sumatera Barat
Pariaman
30 orang
Rp152.031.600
30 orang
Rp192.000.000
1.01.1.01.01.15.33.
Sosialisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Dengan Organisasi Mitra
Meningkatnya
di 19 Kab/Kota
Pemahaman stake holder terhadap program pendidikan kecakapan
Sumbar hidup khususnya dan pendidikan
90 orangnon formal umumnya
Rp134.792.171
90 orang
Rp264.000.000
1.01.1.01.01.15.34.
Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengelola Lembaga PAUDNI
Tersedianya Pengelola Lembaga PAUDNI yang berkompetensi sesuai dengan
SNP
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp380.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp264.000.000
1.01.1.01.01.15.37.
Lomba LKP Berprestasi
Terpilihnya calon peserta Lomba LKP untuk Tingkat Nasional
60 orang
Rp120.000.000
60 orang
Rp132.000.000
Tahap Data Induk
Padang
12 bulan
Rp64.530.000
1 keg
Rp215.434.320
20%
Rp1.112.364.557
Rp372.075.000
12 bulan
1 keg
Rp98.340.000
Rp191.235.000
Rp1.040.168.800
Rp40.980.000
4 keg
Rp4.307.800
6 keg
Rp108.295.057
6 keg
Rp140.961.000
Padang
12 bulan
Rp738.235.000
12 bulan
Rp647.900.000
Padang
12 bulan
Rp224.854.500
12 bulan
Rp247.000.000
Sumbar
Sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp65.099.669.968
Rp226.946.484.010
Rp8.331.504.171
Rp28.066.250.000
V - 155
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUDNI yang terakreditasi
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.01.1.01.01.15.38.
Dikungan manajemen penyelengggaraan Akreditas PAUDNI
400 orang
Rp705.000.000
400 orang
Rp715.000.000
1.01.1.01.01.15.39.
Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Tersedianya
Masyarakat (Pengelola
PKBM ) PKBM yang mampu melaksanakan Program PNF Sumbar
bermutu, relevan efektif dan efisien300 orang
Rp360.000.000
300 orang
Rp396.000.000
1.01.1.01.01.15.40.
Bimtek Pengelola Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( PTK )
Tersedianya pengelola data PTK-PNF di Kab/Kota yang mampu menganalisis
dan menata keakuratan data 100 orang
Sumbar
Rp120.000.000
100 orang
Rp132.000.000
1.01.1.01.01.15.41.
Bimtek SKB se Sumatera Barat
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se Sumatera barat
1.01.1.01.01.15.42.
Temu Konsultasi Kepala SKB se Sumatera Barat
1.01.1.01.01.15.43.
Pemberdayaan Pamong dan Penilik dalam Program Retrival
1.01.1.01.01.15.45.
Sumbar
20 SKB
Rp80.851.100
20 SKB
Rp222.200.000
Terlaksananya Temu Konsultasi Kepala SKB dan BPKB se Sumatera Barat
Pariaman
21 orang
Rp80.610.300
21 orang
Rp246.895.000
Terlakasnannya Pemberdayaan Pamong dan Penilik dalam Program Retrival
Pariaman
19 Kab/Kota
Rp987.048.000
19 Kab/Kota
Rp1.449.580.000
Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
Terlaksananya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
Sumbar
80 lembaga
Rp120.000.000
80 lembaga
Rp176.000.000
1.01.1.01.01.15.46.
Penyusunan Bahan Ajar Tematik Keaksaraan Fungsional
Tersusunya bahan ajar tematik keaksaraan fungsional
Sumbar
132 orang
Rp450.000.000
132 orang
Rp990.000.000
1.01.1.01.01.15.47.
Pendidikan Keluarga Parenting Education
Terselenggaranya pendidikan keluarga Perenting Education
Sumbar
80 lembaga
Rp160.000.000
80 lembaga
Rp176.000.000
1.01.1.01.01.15.48.
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Lomba dan Apresiasi PTK PAUDNI
Sumbar
285 orang
Rp480.000.000
285 orang
Rp715.000.000
1.01.1.01.01.17.
di semua Kab/Kota
Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan MenengahTersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan 20%
1.01.1.01.01.17.01.
Pembangunan SMA 1 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru di SMAN 1 Sumatera Barat
Padang Panjang
1 Unit
1.01.1.01.01.17.02.
Pembangunan SMA 2 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan SMAN 2 Sumatera Barat
Kab. Solok
6 Paket
Rp12.932.546.400
6 Paket
Rp6.500.000.000
1.01.1.01.01.17.03.
Pembangunan SMA 3 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan SMAN 3 Sumatera Barat
Lubuk Sikaping, Pasaman
2 Paket
Rp6.824.935.257
2 Paket
Rp2.000.000.000
1.01.1.01.01.17.05.
Pengadaan Kelengkapan Sarana Belajar SMAN 1 Sumatera Barat
Terlaksana Pengadaan Sarana belajar SMAN 1 Sumatera Barat
Padang Panjang
3 Paket
Rp436.883.143
3 Paket
Rp257.000.000
1.01.1.01.01.17.06.
Pengadaan Kelengkapan Sarana Belajar SMAN 2 Sumatera Barat
Terlaksannya Pengadaan Saranan belajar SMAN 2 Sumatera Barat
Kab. Solok
4 Paket
Rp1.801.167.600
4 Paket
Rp280.000.000
1.01.1.01.01.17.08.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat
Tersedianya biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat Padang Panjang
1 Sekolah
Rp2.250.000.000
1 Sekolah
Rp2.700.000.000
1.01.1.01.01.17.09.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat
Tersedianya Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat Kab. Solok
1 Sekolah
Rp1.600.000.000
1 Sekolah
Rp2.100.000.000
1.01.1.01.01.17.10.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN 1 Sumatera Barat
Tersedianya BiBiaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN I Sumbar
Padang
1 Sekolah
Rp1.600.000.000
1 Sekolah
Rp2.100.000.000
1.01.1.01.01.17.11.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumatera Barat
Tersedianya Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumbar
Lubuk Sikaping, Pasaman
1 Sekolah
Rp750.000.000
1 Sekolah
Rp450.000.000
1.01.1.01.01.17.12.
Lomba Debat Bahasa Inggris Nasional Siswa SMA dan SMK Provinsi Sumatera
Adanya Barat
pemenang lomba debat bahasa inggris nasional siswa SMA dan SMK
Pro
Padang
63 siswa
Rp491.787.120
63 siswa
Rp305.200.000
1.01.1.01.01.17.13.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Terselekinya siswa SMK yang akan mewakili Sumatera Barat pada lombaNasional
kompetensi siswa tingkat provinsi dan
Nasional tahun 2016
19 Kab/Kota
Rp600.000.000
19 Kab/Kota
Rp750.000.000
1.01.1.01.01.17.17.
Lomba Tahfis surah Alquran, LCC Alquran dan LPIR Tingkat SMA /SMK Meningkat
Sumatera Barat
pengetahuan siswa dan berkalrakul karimah serta kreativitasnya
Padang
110 siswa
Rp304.764.700
110 siswa
Rp305.764.000
1.01.1.01.01.17.18.
Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMA, SMK, Terpilih
pengawas
dandan
terbekalinya
Paket C ke
guru, Kepsek berprestasi tingkat SMA/MA/SMK ,Padang
Pengawas
125 orang
Rp548.987.000
125 orang
Rp868.750.000
1.01.1.01.01.17.19.
Lomba Olimpiade Sains Guru SMA, SMK, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Terpilihnya
untuk
peringkat
Mata Pelajaran
I Olimpiade
Sains
Sains Guru SMA/SMK yang akan mewakili
Sumbar di tingkat Nasional
Padang
125 orang
Rp125.000.000
125 orang
Rp368.750.000
1.01.1.01.01.17.21.
Pemberdayaan MGMP SMP/SMA/SMK Sumbar
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru SMA, SMK dan MKKS se Sumatera
Kab/kota Barat
18 Mapel
Rp412.930.000
18 Mapel
1.01.1.01.01.17.26.
Diklat Sertifikasi Keahlian Siswa SMK
Tersedianya siswa SMK yang meningkat komptensi keahliannya dan jumlah
Padang
480 siswa
Rp729.214.600
480 siswa
Rp802.136.060
1.01.1.01.01.17.27.
Sertifikasi Asesor Guru SMK se Sumatera Barat
Tersedianya tenaga assesor SMK di Sumbar
Padang
40 orang
Rp297.725.000
40 orang
Rp438.750.000
1.01.1.01.01.17.30.
Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT
Tersedianya peralatan praktekperaga sis di BLPT yang diperbaiki
Padang
5 jurusan
Rp62.844.550
5 jurusan
Rp69.129.005
1.01.1.01.01.17.31.
Pengelolaan Asrama BLPT
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan asrama BLPT
Padang
1 keg
Rp54.655.450
1 keg
Rp60.120.000
1.01.1.01.01.17.32.
Pemeliharaan Gedung Praktek (Workshop) BLPT dan Asrama BLPT
Tersedianya Gedung Praktek (Workshop ) dan asrama BLPT yang terpelihara
Padang
Tahap Data Induk
Pariaman
5 jurusan
Printed by SIPKD modul MR
Rp40.280.263.860
Rp500.000.000
Rp198.500.000
Rp96.008.602.095
1 Unit
5 jurusan
Rp550.000.000
Rp1.018.750.000
Rp239.085.000
V - 156
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.01.1.01.01.17.35.
Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT
1.01.1.01.01.17.36.
Pembinaan Guru SMK Teknologi Sumatera Barat (On Dan In Service) Meningkatnya kompetensinya sesuai Program Keahlian
1.01.1.01.01.17.41.
LCC tentang Tap MPR dan UUD 45
1.01.1.01.01.17.42.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Tersedianya bahan praktek /peralatan pendidikan yang bersedia bagi siswa
di BLPT
Padang
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
700 siswa
Rp310.000.000
700 siswa
Rp372.000.000
60 orang
Rp179.807.300
60 orang
Rp197.788.030
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
19 Kab/Kota
Rp280.000.000
19 Kab/Kota
Rp172.500.000
Pembinaan dan Pelaksanaan Festifal Lomba Seni siswa Nasional T
Terselenggaranya lomba ke tingkat Nasional
Rp977.694.000
12 cab
Rp1.035.000.000
1.01.1.01.01.17.44.
Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Terdapatnya pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SM Padang
Rp1.005.000.000
6 cabang SMA/SMK
Rp1.035.000.000
1.01.1.01.01.17.45.
Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SM
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
14 MP
Rp1.004.404.140
14 MP
Rp747.500.000
1.01.1.01.01.17.46.
Pembinaan dan Pengembangan Program Berbasis Keunggulan Lokal bagi
Tersedia
SMA dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
114 guru
Rp180.000.000
114 guru
Rp230.000.000
1.01.1.01.01.17.48.
Pengintegrasian Materi bencana alam pada mata pelajaran dan programTerlaksananya
sekolah di SMworkshop pengintegrasian materi Bencana Alam ke mata pelajaran
Sumbar yang relevan
171 Guru
Rp280.000.000
171 Guru
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.51.
Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA/SMK
Terlaksananya evaluasi dan validasi KTSP SMA/SMK
477 sekolah
Rp450.000.000
477 sekolah
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.55.
Pemetaan Siswa diterima di Perguruan Tinggi
Terksananya Pemetaan Siswa Sumatera Barat masuk Perguruan Tinggi tahun
2016
Padang
1 dokumen
Rp100.000.000
1 dokumen
Rp115.000.000
1.01.1.01.01.17.60.
Pengadaan Sarana Belajar Siswa SMAN 3 Sumbar
Terlaksananya pengadaan sarana belajar SMAN 3 Sumbar
7 Paket
1.01.1.01.01.17.65.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA dan SMK Tingkat Provinsi Guru Mata Pelajaran SMA/SMK mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK)
Padang
Rp250.000.000
2 Kegiatan
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.66.
Pemberian Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas berprestasi tingkat SMA,
SMK
pada HU
Padang
6 bid.
lomba
Rp115.000.000
6 bid. lomba
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.67.
Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMA dan SMK Tingkat Provinsi Meningkatnya kompetensi Guru SMA/K di Kab/Kota
4 angkatan
Rp600.000.000
4 angkatan
1.01.1.01.01.17.71.
Pembangunan Ruang Makan Asrama BLPT
Tersedianya Ruang Makan Gedung Asrama yang memenuhi Standar Pelayanan
Padang
1 Paket
Rp220.250.000
1 Paket
1.01.1.01.01.23.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan
20%
Rp3.063.346.517
1.01.1.01.01.23.02.
Pengembangan Data Base Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Tersedianya data pokok pendidikan Provinsi Sumatera Barat
1 keg
Rp389.551.900
1 keg
Rp389.551.900
1.01.1.01.01.23.03.
Gebyar Pendidikan Sumatera Barat
Tersedianya data dan informasi tentang perkembangan teknologi pendidikan
( Pameran, Lomba, semina
Padang
19 Kab/Kota
Rp606.603.000
19 Kab/Kota
Rp667.263.300
1.01.1.01.01.23.04.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Operasional Program Pendidikan
Terlaksananya koodinasi Singkronisasi Teknis dan Evaluasi Kebijakan Operasional
Sumbar Bidang Pendidikan
2 keg
Rp427.849.300
2 keg
Rp45.847.700
1.01.1.01.01.23.06.
Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terevaluasinya Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
Sumbar
2 keg
Rp230.248.598
2 keg
Rp253.273.457
1.01.1.01.01.23.08.
Pelaksanaan Akreditasi SD/SLB/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya akreditasi SD/SLB/SMP/SMA/SMK se-Sumatera Barat
Bukittinggi
6 jenjang
Rp452.917.250
6 jenjang
Rp725.135.558
1.01.1.01.01.23.11.
Pemberdayaan Pengawas Sekolah dalam Supervisi Manajerial dan
Terselenggaranya Pembinaan bagi Pengawas Sekolah TK/SLB/SD/SMP/SMA/SMK
dan
Sumbar dalam Supervisi Manajerial
6 jenjang
Rp120.000.000
6 jenjang
Rp587.510.000
1.01.1.01.01.23.13.
Rakor Dan Evaluasi Program dan Pengeluaran Dana BOS Dikdas
Tersalurnya dan terevaluasinya dana BOS Dikdas
Rp381.364.000
4 triwulan
Rp204.600.000
1.01.1.01.01.23.17.
Pengembangan dan Pendayagunaan TIK ( Teknologi Informasi Komunikasi
Terlksananya
) di lingkungan
operasional
Dinas Pendidikan
dan pemeliharaannya
dan Kebudayaan
fasilitasPro
Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) dilingkungan Dinas
Padang
40 orgPendidikan dan Ke
Rp235.578.100
40 org
Rp154.100.000
1.01.1.01.01.23.25.
Penyusunan Pengembangan Rencana Pendidikan dan Kebudayaan (RPPK)
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPPK SKPD
Rp219.234.369
57 orang
Rp438.148.000
1.01.1.01.01.34.
Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Dasar yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di semua
20% Kab/Kota
Rp8.996.784.670
1.01.1.01.01.34.02.
Ujian Sekolah SD/MI
Terlaksananya US SD/MI Tingkat Sumatera Barat tahun 2015/2016 diperolehnya
Padanghasil US SD/MI tahun 2015/2016
105 siswa
Rp1.545.900.500
1.01.1.01.01.34.04.
Pelatihan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru dan kepala Sekolah SDMeningkatnya
dan SM
kompetensi guru dan kepala sekolah SD dan SMP di Daerah
3T
Padang
1.01.1.01.01.34.06.
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP Tk. Provinsi
Meningkatnya
dan Persiapan
prestasi siswa di SD dan SMP di Bidang Seni dan sebagai Padang
utusan provinsi ke tingkat nasional/terlaksananya
pembinaan
lomba-lomba di bidang seni
SD 9 Cabang SMP.
13 Cabang
Rp1.366.518.790
SD 9 Cabang SMP. 13 Cabang
Rp1.217.000.000
1.01.1.01.01.34.07.
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang
Meningkatnya
SD dan SMP
prestasi siswa SD dan SMP di Bidang Olahraga/ Terlaksananya
Pembinaan Lomba-lomba siswa
dan SMSMP 8 Cabang
Padang
SDSD
8 Cabang
Rp1.972.020.790
SD 8 Cabang SMP 8 Cabang
Rp2.822.100.000
1.01.1.01.01.34.08.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang SD dan SMP
Meningkatnya prestasi Siswa SMP di Bidang Sain
Rp426.542.740
SD 2 Cabang SMP. 3 Cabang
Rp550.550.000
Tahap Data Induk
Padang
Padang
12 cab
6 cabang SMA/SMK
Padang
Lubuk Sikaping, Pasaman
2 Kegiatan
Padang
19 Kab/Kota
Padang
Padang
Padang
4 triwulan
57 orang
8 Daerah 3 T
SD 2 Cabang SMP. 3 Cabang
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.806.167.600
Rp253.815.000
7 Paket
Rp1.725.000.000
Rp1.035.000.000
Rp242.275.000
Rp7.668.404.915
Rp59.886.760.000
105 siswa
8 Daerah 3 T
Rp1.972.850.000
Rp792.000.000
V - 157
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.01.1.01.01.34.09.
Lomba Olimpiade sain guru SD dan SMP tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
Termotivasinya guru dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya
1.01.1.01.01.34.10.
Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari SMP Terbuka dan LPIR
1.01.1.01.01.34.12.
Pemberian Penghargaan bagi PTK Berprestasi pada HUT RI dan pemenang
Terlaksananya
di tingkat Nasional
pemberian penghargaan kepada PTK berprestasi dan juaraPadang
Nasional
3 orang
Rp310.052.560
3 orang
Rp321.750.000
1.01.1.01.01.34.14.
Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko
Terlaksananya
Ijazah SD, SDLB,
Penerimaan,
SM Pendistribusian Pelaporan dan PenghapusanBlanko
Padang Ijazah, SD, SM
285 orang
Rp725.550.000
285 orang
Rp798.105.000
1.01.1.01.01.34.28.
Pelaksanaan Pra UN SMP/MTs
Terlaksananya Pra UN SMP/MTs Tingkat Sumatera Barat TP 2016/2017 Padang
105.000 siswa
Rp484.710.600
105.000 siswa
1.01.1.01.01.34.29.
Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar
Meningkatnya prestasi sekolah berbudaya mutu di Sumatera Barat untuk Padang
menghadapi lomba tingkat nasional133 sekolah
Rp271.534.500
133 sekolah
Rp747.500.000
1.01.1.01.01.34.32.
Bimbingan dan Pembinaan sekolah sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Terbinanya sekolah sehat di tingkat TK/RA SD/MI SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Padang
76 sekolah
Rp124.468.500
76 sekolah
Rp757.130.000
1.01.1.01.01.34.39.
Bintek Penguatan Kompetensi guru melalui Forum Kelompok Kerja GuruTerlaksananya
SD dan Musyawarah
Bimtek MGMP
guru mata
SMP
pelajaran
se Sumatera
SMP BArat
4 Mata Pelajaran
Rp291.228.000
4 Mata Pelajaran
1.01.1.01.01.34.40.
Seleksi dan pembekalan bagi PTK berprestasi tingkat SD dan SMP
8 Kegiatan
Rp573.160.690
8 Kegiatan
1.01.1.01.01.34.41.
Pembinaan guru mata pelajaran UN rendah di SMP dan Ujian Sekolah rendah
Meningkatnya
di SD Nilai mata pelajaran yang di UN kan di SMP dan US di SD Padang
4 Mapel SMP 6 Kelas SD
Rp277.704.000
4 Mapel SMP 6 Kelas SD
1.01.1.01.01.35.
Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter
1.01.1.01.01.35.04.
Pembuatan Media Pembelajaran Penunjang Pendidikan Berkarakter SDTerlaksananya
dan SMP
Media Video Pembelajaran Penunjang Pendidikan Karakter
Sumbar
1 keg
Rp246.520.000
1 keg
Rp271.172.000
1.01.1.01.01.35.06.
Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran bagi SD/MITerlaksannya Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran
bagi SD/MI
Padang
270 orang
Rp468.024.000
270 orang
Rp830.500.000
1.01.1.01.01.35.12.
Pengembangan dan Pembinaaan Pendidikan Karakter Bernuansa SurauTerlaksananya
SMA/SMK pembinaan pendidikan Karakter di SMA dan SMK Prov
540 orang
Rp460.000.000
540 orang
Rp1.092.500.000
1.01.1.01.01.35.13.
Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran bagi SMP/M
Terlaksananya Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran
bagi SMP/M
Padang
Rp345.000.000
162 orang
Rp396.750.000
Padang
95 orang
Terlaksananya Kegiatan lomba Motivasi Mandiri ( Lomojari) SMP terbuka Padang
tingkat provinsi dan persiapan tingkat
nasional
5 sekolah
Padang
Terlaksannya Seleksi, pembinaan dan pembekalan PTK berprestasi tingkat
SD dan SMP
Padang
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Karakter yang Bermutu dan Berkesetaraan di semua Kab/Kota
20%
Padang
162 orang
Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan khusus bermutu dan relevan serta berkesetaraan di semua
20%Kab/Kota
1.01.1.01.01.36.
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
1.01.1.01.01.36.01.
US dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2015-2016 bagi siswa yang tidak mampu
Tersusunnya
mengikutiSoal
UN US, UAS SLB dan Terlaksananya US dan UAS SLB
1.01.1.01.01.36.07.
Insentif Instruktur Guru Honor SLB
1.01.1.01.01.36.08.
95 orang
Rp287.320.000
Rp45.000.000
5 sekolah
Rp45.000.000
Rp1.519.544.000
Rp1.837.067.500
Rp1.474.875.000
Rp629.050.000
Rp1.242.000.000
Rp3.899.047.000
Rp2.908.226.750
Rp31.417.420.000
23 Mata Pelajaran US dan UAS
Rp295.537.000
23 Mata Pelajaran US dan UAS
Meningkatnya kinerja pendidikan SLB dalam melayani anak berkebutuhanPadang
khusus
110 org
Rp900.000.000
110 org
Rp5.951.250.000
Seleksi dan Pembekalan PTK SLB SMALB dan PTK Daerah 3T
Terpilihnya pendidikan Kab/Kota/Pengawas berprestasi/berdedikasi
145 org
Rp466.965.750
145 org
Rp518.540.000
1.01.1.01.01.36.12.
Bintek Guru Pendidik Khusus
Meningkatnya mutu pendidikan reguler dalam mengetahui karater anak berkebutuhan
khusus
Padang
200 org
Rp365.724.000
200 org
Rp521.180.000
1.01.1.01.01.36.23.
Biaya Pengelolaan SLB Negeri Sumatera Barat
Terselenggaranya operasional SLB se-Sumatera Barat
Kab/Kota
12 sekolah
Rp650.000.000
12 sekolah
Rp1.760.000.000
1.01.1.01.01.36.24.
Biaya Pengelolaan Sekolah Keterbakatan Olahraga
Tersedianya Operasional Sekolah Keberbakatan Olahraga ( SKO )
Padang
1 Sekolah
Rp230.000.000
1 Sekolah
Rp1.100.000.000
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.1.01.01.15.
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
1.17.1.01.01.15.13.
Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui Lomba/Festival
Terlaksanannya lomba ke Tingkat Daerah dan Nasional
1.17.1.01.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya jumlah pengelola kekayaan budaya yang di fasilitasi
1.17.1.01.01.16.01.
Pelesterian budaya masyarakat lokal (pembuatan buku cerita rakyat)
Tersedianya Buku Cerita Rakyat Daerah Sumatera Barat
1.17.1.01.01.16.02.
Pendataan Nilai-nilai tradisi, budaya dan kepercayaan di Sumatera BaratTersedianya data nilai tradisi, budaya dan Kepercayaan di Sumatera BaratSumbar
9 Kab/Kota
1.17.1.01.01.16.04.
Rapat koordinasi dengan pelaku sejarah dan budayawan
Terkoordinirnya Pelaku Sejarah dan Budayawan
180 orang
1.17.1.01.01.16.05.
Seminar sejarah dan kepurbakalaan di Sumatera Barat
Meningkatnya Pengenalan dan Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya
menjaga sejarah dan perbukalaan
di Sumatera Barat
Padang
60 orang
Rp80.000.000
1.17.1.01.01.16.06.
Lomba Pidato Bela Negara Siswa
Terlaksananya Lomba Pidato Bela Negara bagi Siswa di Sumatera Barat Padang
Rp459.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Rp328.578.000
Padang
Padang dan Jakarta
Rp6.478.204.810
Rp22.298.610.000
20%
Rp300.000.000
Rp1.460.500.000
5 kali lomba/festifal
Rp300.000.000
20%
Padang
Padang
Rp517.660.000
(1) 60 Nominasi
157 orang
Printed by SIPKD modul MR
5 kali lomba/festifal
Rp2.024.154.000
Rp152.000.000
Rp345.000.000
Rp4.343.130.000
(1) 60 Nominasi
Rp212.080.000
Rp19.000.000
9 Kab/Kota
Rp385.000.000
Rp150.000.000
180 orang
Rp198.000.000
60 orang
Rp275.000.000
157 orang
Rp94.050.000
V - 158
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.17.1.01.01.16.07.
Pembuatan Film dokumenter bangunan berseajarah
Tersedianya Film dokumenter tentang bangunan besejarah dan benda -benda
kepurbakalan sumbar
Padang
1 Dokumen Audio Visual
Rp200.000.000
1 Dokumen Audio Visual
Rp209.000.000
1.17.1.01.01.16.08.
Temu Siswa di Kota Wisata Budaya
Meningkatnya wawasan siswa terhadap pengembangan wisata budaya Sawahlunto
100 orang
Rp250.000.000
100 orang
Rp374.000.000
1.17.1.01.01.16.12.
Monev Pembinaan Kesejarahan dan Benda-benda Kepurbakalaan Nasional
Terpantaunya
dan Daerah
Kondisi
di Sumbar
benda-benda Kepurbakalaan Nasional dan Daerah Sumbar
di Sumatera Barat
19 Kabupaten/ Kota
Rp80.000.000
19 Kabupaten/ Kota
Rp209.000.000
1.17.1.01.01.16.13.
Pengadaan Buku-buku Literatur Kebudayaan Sebagai Referensi BidangTersedianya
Kebudayaanbuku
(Pustaka)
literatur Kebudayaan sebagai referensi Bidang Kebudayaan
Padang
80 Judul
Rp90.000.000
80 Judul
1.17.1.01.01.16.15.
Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Koleksi Museum
Meningkatnya kualitas cagar budaya dengan pelestarian konservasi cagarSumbar
budaya serta terus terpelihara storage
museum koleksi museum, 400 inventaris koleksi museum lokal
300 perawatan
Rp144.154.000
300 perawatan koleksi museum, 400 inventaris
Rp385.000.000
koleksi museum lokal
1.17.1.01.01.16.17.
Pengadaan Koleksi Museum
Tersedianya koleksi yang bernilai sejarah dan budaya
Rp200.000.000
10 jenis koleksi
Rp220.000.000
1.17.1.01.01.16.18.
Fasilitasi Digitalisasi Sistem Informasi Koleksi Museum(Digital SIK-M) Tersedianya data dan jumlah koleksi yang akurat untuk optimalisasi pengembangan
Padang museum
Rp200.000.000
1.500 koleksi
Rp550.000.000
Sumbar
10 jenis koleksi
1.500 koleksi
20%
Rp2.747.260.000
Rp88.000.000
1.17.1.01.01.24.
Program Pengembangan Pendidikan Budaya
Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya
1.17.1.01.01.24.01.
Pameran Koleksi Museum Daerah Regional dan Nasional
Terlaksananya pengkomunikasian benda-benda sejarah dan budaya koleksi
museum
kepada
masyarakat
luas
sebagai wahana
Padang,
Jakarta,
Yogjakarta,
Jambi,
8 Sulawesi,
kali
Jakartapembelajaran
1.17.1.01.01.24.08.
Peningkatan kompetensi siswa dalam berpidato adat minang se Sumatera
Meningkatnya
Barat
kompetensi siswa dalam berpidato adat
1.17.1.01.01.24.12.
Penyusunan Materi dan silabus sekolah penyelenggara nilai tradisi minang
Tersusunnya
di sekolahmateri
boarding
silabus pelestarian nilai-nilai tradisi minang di sekolahPadang
5 sekolah boarding
1.17.1.01.01.24.13.
Penyelenggaraan Olimpiade Tradisi Minangkabau se Sumatera Barat Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi minang di Sumatera Barat
Padang
4 Nagari
1.17.1.01.01.24.14.
Pembinaan dan Penyelenggaraan Sekolah Berwawasan Budaya
Meningkatnya pera sekolah dan pelestarian nilai-nilai tardisi minang
Sumbar
5 sekolah boarding
Rp49.660.000
5 sekolah boarding
Rp655.500.000
1.17.1.01.01.24.16.
Peningkatan Kompetensi guru “BAM”
Meningkatnya kompetensi Guru Budaya Alam Minangkabau
Padang
3 daerah
Rp20.000.000
3 daerah
Rp287.500.000
1.17.1.01.01.24.21.
Penyusunan, Penyebaran Informasi Koleksi Museum
Tersedianya media publikasi museum secara umum
Sumbar
500 eks koleksi museum, 500 eks bulentin
1.17.1.01.01.24.22.
Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Seni dan Budaya di Sumatra
Terlaksananya
Barat
pembinaan pembangunan dan penyebarluasan informasi tentang
koleksi
cagar
budayanya
Sumbartugas dan fungsi museum, srt
5 kali
diskusi,
3 kali
lomba, 4ke
kali MMS, 4 kali lawatan dan 10 kaliRp750.000.000
atraksi
5 kali diskusi, 3 kali lomba, 4 kali MMS, 4Rp862.500.000
kali lawatan dan 10 kali atra
1.17.1.01.01.24.23.
Peningkatan Fasilitas Museum
Fasilitas Museum yang Representatif
1 Kegiatan
1.17.1.01.01.25.
Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya
Telaksananya Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional
1.17.1.01.01.25.01.
Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional
Tersedianya iven temu karya tingkat regional dan nasional yang diikuti
1.17.1.01.01.27.
Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya
Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya
1.17.1.01.01.27.05.
Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat se Sumatera Barat
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan pemangku adat
1.17.1.01.01.27.08.
Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kanduang se Sumatera Barat Terlaksananya temu konsultasi pemangku adat dan Bundo Kanduang se-Sumatera
Padang Barat
15 kali pertemuan
1.17.1.01.01.27.09.
Pendataan Group Kesenian
Terlaksananya pendataan Group Kesenian se Sumatera Barat
Padang
1.17.1.01.01.27.10.
Bimtek Ketua Sanggar
Terlaksananya Bintek Ketua Sanggar
1.17.1.01.01.27.11.
Bimtek Guru Kesenian SD, SMP, SMA dan SMK
Terlaksananya Bintek Guru Kesenian SD, SMP, SMA, dan SMK
1.17.1.01.01.27.13.
Festival/Lomba Seni Paduan Suara
1.17.1.01.01.27.15.
1.17.1.01.01.27.16.
Padang
Sumbar
Jambi & Manado
210 orang
Rp223.000.000
Rp70.000.000
Rp134.600.000
Rp200.000.000
1 Kegiatan
Rp300.000.000
20%
Rp350.000.000
(1) 23 orang
Rp350.000.000
20%
Padang
Rp1.000.000.000
18 Nagari
Rp9.351.180.000
8 kali
Rp248.400.000
5 sekolah boarding
Rp172.500.000
4 Nagari
Rp1.380.000.000
500 eks koleksi museum, 500 eks bulentin
Rp402.500.000
Rp575.000.000
Rp402.500.000
(1) 23 orang
Rp1.056.790.810
Rp256.590.810
Rp1.500.000.000
210 orang
Rp402.500.000
Rp6.741.300.000
18 Nagari
Rp345.000.000
Rp19.000.000
15 kali pertemuan
Rp396.750.000
1 Kegiatan
Rp21.000.000
1 Kegiatan
Padang
54 orang
Rp50.000.000
54 orang
Rp172.500.000
Padang
54 orang
Rp50.000.000
54 orang
Rp345.000.000
Group kesenian paduan suara serta masyarakat
Padang
19 Kab/Kota
Rp50.000.000
19 Kab/Kota
Rp361.100.000
Festival/Lomba Seni Teater
Terlaksannya Lomba Seni Teater
Padang
72 orang
Rp60.000.000
72 orang
Rp172.500.000
Festival/Lomba Randai
Terlaksananya Festival Randai
Padang
150 orang
Rp150.000.000
150 orang
Rp345.000.000
1.17.1.01.01.27.18.
Gita Bahana Nusantara
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
Padang
76 orang
Rp150.000.000
76 orang
Rp98.325.000
1.17.1.01.01.27.20.
Apresiasi terhadap karya seni
Terlaksananya Apresiasi Terhadap Karya Seni
Padang
2 Karya Seni
1.17.1.01.01.27.23.
Diplomasi Budaya/Seni Pertunjukan
Terlaksananya Diplomasi Budaya/Seni Pertunjukkan
Padang
2 event
Tahap Data Induk
Printed by SIPKD modul MR
Rp50.200.000
Rp200.000.000
Rp57.500.000
2 Karya Seni
Rp230.000.000
2 event
Rp402.500.000
V - 159
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
80.630.276.300,00
Printed by SIPKD modul MR
97.803.884.760,00
V - 160
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.01.01. -DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp9.052.401.522
Rp11.225.838.250
Rp5.234.911.745
Rp5.728.635.000
00.00.
NON URUSAN
1.01.1.01.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kegiatan
1.01.1.01.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersediana Jasa Surat Menyurat
Padang
12 bulan
Rp65.000.000
12 bulan
Rp94.600.000
1.01.1.01.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Padang
12 bulan
Rp1.458.670.000
12 bulan
Rp1.188.715.000
1.01.1.01.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Melunasi Pajak Bumi dan Bangunan
Padang
12 bulan
Rp600.000
12 bulan
Rp600.000
1.01.1.01.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa dan bahan kebersihan kantor
Padang
12 bulan
Rp649.160.190
12 bulan
Rp748.770.000
1.01.1.01.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Padang
12 bulan
Rp310.868.155
12 bulan
Rp387.145.000
1.01.1.01.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Padang
12 bulan
Rp283.136.000
12 bulan
Rp313.665.000
1.01.1.01.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedinya komponen listrik
Padang
12 bulan
Rp119.836.000
12 bulan
Rp108.130.000
1.01.1.01.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Padang
12 bulan
Rp194.300.000
12 bulan
Rp226.545.000
1.01.1.01.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Padang
12 bulan
Rp105.500.000
12 bulan
Rp116.050.000
1.01.1.01.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Padang
12 bulan
Rp148.800.000
12 bulan
Rp163.680.000
1.01.1.01.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan dalam daerah
Padang
12 bulan
Rp1.086.339.000
12 bulan
Rp1.522.345.000
1.01.1.01.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Padang
12 bulan
Rp606.002.400
12 bulan
Rp666.000.000
1.01.1.01.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Tersedianya Dokumentasi dan Publikasi
Padang
12 bulan
Rp95.800.000
12 bulan
Rp70.400.000
1.01.1.01.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Sehat Jasmani dan Rohani
Padang
12 bulan
Rp110.900.000
12 bulan
Rp121.990.000
1.01.1.01.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya Meubelair
Padang
63 unit
Rp199.650.000
63 unit
Rp289.465.000
1.01.1.01.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Tersedianya komputerisasi dan jaringan komputerisasi
Padang
1 paket
Rp169.000.000
1 paket
Rp253.990.000
1.01.1.01.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya peralatan studio, komunikasi dan informasi
Padang
1 paket
Rp146.600.000
1 paket
Rp187.990.000
1.01.1.01.01.02.20.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess
Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan/mess
Padang
4 Unit
Rp190.000.000
4 Unit
Rp209.000.000
1.01.1.01.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Padang
12 bulan
Rp610.000.000
12 bulan
Rp971.850.000
1.01.1.01.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas opertasional Padang
12 bulan
Rp199.485.200
12 bulan
Rp279.180.000
1.01.1.01.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Perlengkapan Kantor Padang
12 bulan
Rp302.709.500
12 bulan
Rp337.864.450
1.01.1.01.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik, telepon dan air
Padang
12 bulan
Rp88.000.000
12 bulan
Rp45.870.000
1.01.1.01.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Meningkatnya Pelayanan sarana prasarana
Padang
12 bulan
Rp257.576.200
12 bulan
Rp269.940.000
Tahap Data Induk
20%
20%
Printed by SIPKD modul MR
Rp2.163.020.900
Rp3.852.034.450
V - 154
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.01.1.01.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur
1.01.1.01.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Padang
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
20%
Rp262.140.000
486 stel
Rp262.140.000
20%
Rp279.964.320
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp232.925.000
486 stel
Rp232.925.000
1.01.1.01.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Aparatur
1.01.1.01.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan
1.01.1.01.01.05.04.
Pelatihan dan Penilaian Angka Kredit Guru, pamong dan Pengawas
Terlaksananya Penilaian dan Pelatihan Angka Kredit Guru, Pamong dan Pegawai
Padang
1.01.1.01.01.06.
Meningkatnya
Capaian Kinerja Keuanga dan Sistem Pelaporan Kinerja SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya rapat bulanan evaluasi bulanan/LAKIP/LKPJ/LPPD dilingkungan
4 keg Pro
PadangDinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran, Renja, DPA Pergeseran,Padang
D
1.01.1.01.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksanannya Penatausahaan Keuangan
1.01.1.01.01.06.06.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan
Terlaksananya Pembinaan Sistem dan Pelaporan Keuangan
1.01.
PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.15.
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini Non FormalTersedianya
Informal ( dan Terjangkaunya Layanan PAUDNI Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Kab/Kota
20%
1.01.1.01.01.15.01.
Orientasi BUNDA PAUD Kecamatan
Terlaksananya Orientasi PAUD bagi Bunda PAUD Kecamatan
115 orang
Rp225.000.000
115 orang
Rp235.000.000
1.01.1.01.01.15.02.
Lomba Lembaga PAUD Berprestasi dan Kreativitas Anak Usia Dini
Terpilihnya Lembaga PAUD Berprestasi dan Pemenang Lomba Kreaktivitas
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp586.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp290.000.000
1.01.1.01.01.15.03.
Bimtek Pengelola dan Pendidik PAUD
Terlaksananya Bimtek bagi Pengelola dan Pendidik PAUD
Sumbar
282 orang
Rp480.000.000
282 orang
Rp800.000.000
1.01.1.01.01.15.07.
Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
Terlaksananya Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
Sumbar
35 lembaga
Rp180.000.000
35 lembaga
Rp600.000.000
1.01.1.01.01.15.08.
Sosialisasi NIPTK dan NSPK PAUDNI
Tersusunnya NIPTK dan NSPK PAUDNI
Sumbar
120 orang
Rp160.000.000
120 orang
Rp138.000.000
1.01.1.01.01.15.09.
Bimtek bagi Lembaga penerima Bantuan Program Paudni
Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengelola Lembaga
Sumbar
195 orang
Rp250.000.000
195 orang
Rp1.380.000.000
1.01.1.01.01.15.10.
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Paud 2013
Tersedianya Kurikulum 2013 bagi pendidik PAUD
Sumbar
330 orang
Rp445.000.000
330 orang
Rp1.150.000.000
1.01.1.01.01.15.11.
Pelaksanaan Desk Assesment Akreditasi Lembaga PAUDNI
Terakreditasinya Lembaga PAUDNI
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp280.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp322.000.000
1.01.1.01.01.15.12.
Orientasi PAUD Kunjung Daerah 3T
Terlaksananya PAUD Kunjung di Daerah 3 T
Mtw, Pessel, Padang Pariaman
3 Kabupaten
Rp160.000.000
3 Kabupaten
Rp345.000.000
1.01.1.01.01.15.15.
Seleksi dan Pembekalan Guru, Kepsek Berprestasi Tingkat TK/RA
Terseleksinya Guru, Kepsek, Berprestasi Tingkat TK/RA
Sumbar
1 keg
Rp300.000.000
1 keg
Rp181.125.000
1.01.1.01.01.15.16.
Pengembangan Kelompok Kerja Pendidik dan Pengelola PAUD
Tersusunya Kurikulum bagi Pendidik dan Pengelola PAUD
Sumbar
11 Kabupaten/Kota
Rp200.000.000
11 Kabupaten/Kota
Rp345.000.000
1.01.1.01.01.15.17.
Lomba Keberaksaraan Anak Usia Dini
Terlaksananya Lomba Kreaktivitas Anak Usia Dini
Sumbar
226 orang
Rp450.000.000
226 orang
Rp374.900.000
1.01.1.01.01.15.25.
Pengembangan Model bagi Pamong Belajar BPKB/SKB se Sumatera Barat
Terlaksananya Pengembangan Model bagi Pamong Belajar BPKB/SKB sePariaman
Sumatera Barat
19 Kab/Kota
Rp168.602.500
19 Kab/Kota
Rp189.750.000
1.01.1.01.01.15.26.
Penyebarluasan Produk Warga Belajar dan Informasi PAUDNI
Kelompok Belajar
Pariaman
20 Kelompok
Rp55.151.000
20 Kelompok
Rp63.250.000
1.01.1.01.01.15.27.
Pengkajian Program PAUDNI
PTK PAUDNI Se Sumatera Barat
Pariaman
1 Kegiatan
Rp61.417.500
1 Kegiatan
Rp86.250.000
1.01.1.01.01.15.28.
Diklat Fungsional Pamong Belajar se Sumatera Barat
Pamong Belajar BPKB dan SKB Se Sumatera Barat
Pariaman
30 orang
Rp152.031.600
30 orang
Rp192.000.000
1.01.1.01.01.15.33.
Sosialisasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup Dengan Organisasi Mitra
Meningkatnya
di 19 Kab/Kota
Pemahaman stake holder terhadap program pendidikan kecakapan
Sumbar hidup khususnya dan pendidikan
90 orangnon formal umumnya
Rp134.792.171
90 orang
Rp264.000.000
1.01.1.01.01.15.34.
Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengelola Lembaga PAUDNI
Tersedianya Pengelola Lembaga PAUDNI yang berkompetensi sesuai dengan
SNP
Sumbar
19 Kabupaten/Kota
Rp380.000.000
19 Kabupaten/Kota
Rp264.000.000
1.01.1.01.01.15.37.
Lomba LKP Berprestasi
Terpilihnya calon peserta Lomba LKP untuk Tingkat Nasional
60 orang
Rp120.000.000
60 orang
Rp132.000.000
Tahap Data Induk
Padang
12 bulan
Rp64.530.000
1 keg
Rp215.434.320
20%
Rp1.112.364.557
Rp372.075.000
12 bulan
1 keg
Rp98.340.000
Rp191.235.000
Rp1.040.168.800
Rp40.980.000
4 keg
Rp4.307.800
6 keg
Rp108.295.057
6 keg
Rp140.961.000
Padang
12 bulan
Rp738.235.000
12 bulan
Rp647.900.000
Padang
12 bulan
Rp224.854.500
12 bulan
Rp247.000.000
Sumbar
Sumbar
Printed by SIPKD modul MR
Rp65.099.669.968
Rp226.946.484.010
Rp8.331.504.171
Rp28.066.250.000
V - 155
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Meningkatnya Jumlah Lembaga PAUDNI yang terakreditasi
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.01.1.01.01.15.38.
Dikungan manajemen penyelengggaraan Akreditas PAUDNI
400 orang
Rp705.000.000
400 orang
Rp715.000.000
1.01.1.01.01.15.39.
Peningkatan Kompetensi Manajemen Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Tersedianya
Masyarakat (Pengelola
PKBM ) PKBM yang mampu melaksanakan Program PNF Sumbar
bermutu, relevan efektif dan efisien300 orang
Rp360.000.000
300 orang
Rp396.000.000
1.01.1.01.01.15.40.
Bimtek Pengelola Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( PTK )
Tersedianya pengelola data PTK-PNF di Kab/Kota yang mampu menganalisis
dan menata keakuratan data 100 orang
Sumbar
Rp120.000.000
100 orang
Rp132.000.000
1.01.1.01.01.15.41.
Bimtek SKB se Sumatera Barat
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se Sumatera barat
1.01.1.01.01.15.42.
Temu Konsultasi Kepala SKB se Sumatera Barat
1.01.1.01.01.15.43.
Pemberdayaan Pamong dan Penilik dalam Program Retrival
1.01.1.01.01.15.45.
Sumbar
20 SKB
Rp80.851.100
20 SKB
Rp222.200.000
Terlaksananya Temu Konsultasi Kepala SKB dan BPKB se Sumatera Barat
Pariaman
21 orang
Rp80.610.300
21 orang
Rp246.895.000
Terlakasnannya Pemberdayaan Pamong dan Penilik dalam Program Retrival
Pariaman
19 Kab/Kota
Rp987.048.000
19 Kab/Kota
Rp1.449.580.000
Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
Terlaksananya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender
Sumbar
80 lembaga
Rp120.000.000
80 lembaga
Rp176.000.000
1.01.1.01.01.15.46.
Penyusunan Bahan Ajar Tematik Keaksaraan Fungsional
Tersusunya bahan ajar tematik keaksaraan fungsional
Sumbar
132 orang
Rp450.000.000
132 orang
Rp990.000.000
1.01.1.01.01.15.47.
Pendidikan Keluarga Parenting Education
Terselenggaranya pendidikan keluarga Perenting Education
Sumbar
80 lembaga
Rp160.000.000
80 lembaga
Rp176.000.000
1.01.1.01.01.15.48.
Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Lomba dan Apresiasi PTK PAUDNI
Sumbar
285 orang
Rp480.000.000
285 orang
Rp715.000.000
1.01.1.01.01.17.
di semua Kab/Kota
Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan MenengahTersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan 20%
1.01.1.01.01.17.01.
Pembangunan SMA 1 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru di SMAN 1 Sumatera Barat
Padang Panjang
1 Unit
1.01.1.01.01.17.02.
Pembangunan SMA 2 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan SMAN 2 Sumatera Barat
Kab. Solok
6 Paket
Rp12.932.546.400
6 Paket
Rp6.500.000.000
1.01.1.01.01.17.03.
Pembangunan SMA 3 Sumatera Barat (lanjutan)
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan SMAN 3 Sumatera Barat
Lubuk Sikaping, Pasaman
2 Paket
Rp6.824.935.257
2 Paket
Rp2.000.000.000
1.01.1.01.01.17.05.
Pengadaan Kelengkapan Sarana Belajar SMAN 1 Sumatera Barat
Terlaksana Pengadaan Sarana belajar SMAN 1 Sumatera Barat
Padang Panjang
3 Paket
Rp436.883.143
3 Paket
Rp257.000.000
1.01.1.01.01.17.06.
Pengadaan Kelengkapan Sarana Belajar SMAN 2 Sumatera Barat
Terlaksannya Pengadaan Saranan belajar SMAN 2 Sumatera Barat
Kab. Solok
4 Paket
Rp1.801.167.600
4 Paket
Rp280.000.000
1.01.1.01.01.17.08.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat
Tersedianya biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 1 Sumatera Barat Padang Panjang
1 Sekolah
Rp2.250.000.000
1 Sekolah
Rp2.700.000.000
1.01.1.01.01.17.09.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat
Tersedianya Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 2 Sumatera Barat Kab. Solok
1 Sekolah
Rp1.600.000.000
1 Sekolah
Rp2.100.000.000
1.01.1.01.01.17.10.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN 1 Sumatera Barat
Tersedianya BiBiaya Pengelolaan Pendidikan di SMKN I Sumbar
Padang
1 Sekolah
Rp1.600.000.000
1 Sekolah
Rp2.100.000.000
1.01.1.01.01.17.11.
Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumatera Barat
Tersedianya Biaya Pengelolaan Pendidikan di SMAN 3 Sumbar
Lubuk Sikaping, Pasaman
1 Sekolah
Rp750.000.000
1 Sekolah
Rp450.000.000
1.01.1.01.01.17.12.
Lomba Debat Bahasa Inggris Nasional Siswa SMA dan SMK Provinsi Sumatera
Adanya Barat
pemenang lomba debat bahasa inggris nasional siswa SMA dan SMK
Pro
Padang
63 siswa
Rp491.787.120
63 siswa
Rp305.200.000
1.01.1.01.01.17.13.
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Terselekinya siswa SMK yang akan mewakili Sumatera Barat pada lombaNasional
kompetensi siswa tingkat provinsi dan
Nasional tahun 2016
19 Kab/Kota
Rp600.000.000
19 Kab/Kota
Rp750.000.000
1.01.1.01.01.17.17.
Lomba Tahfis surah Alquran, LCC Alquran dan LPIR Tingkat SMA /SMK Meningkat
Sumatera Barat
pengetahuan siswa dan berkalrakul karimah serta kreativitasnya
Padang
110 siswa
Rp304.764.700
110 siswa
Rp305.764.000
1.01.1.01.01.17.18.
Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMA, SMK, Terpilih
pengawas
dandan
terbekalinya
Paket C ke
guru, Kepsek berprestasi tingkat SMA/MA/SMK ,Padang
Pengawas
125 orang
Rp548.987.000
125 orang
Rp868.750.000
1.01.1.01.01.17.19.
Lomba Olimpiade Sains Guru SMA, SMK, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Terpilihnya
untuk
peringkat
Mata Pelajaran
I Olimpiade
Sains
Sains Guru SMA/SMK yang akan mewakili
Sumbar di tingkat Nasional
Padang
125 orang
Rp125.000.000
125 orang
Rp368.750.000
1.01.1.01.01.17.21.
Pemberdayaan MGMP SMP/SMA/SMK Sumbar
Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru SMA, SMK dan MKKS se Sumatera
Kab/kota Barat
18 Mapel
Rp412.930.000
18 Mapel
1.01.1.01.01.17.26.
Diklat Sertifikasi Keahlian Siswa SMK
Tersedianya siswa SMK yang meningkat komptensi keahliannya dan jumlah
Padang
480 siswa
Rp729.214.600
480 siswa
Rp802.136.060
1.01.1.01.01.17.27.
Sertifikasi Asesor Guru SMK se Sumatera Barat
Tersedianya tenaga assesor SMK di Sumbar
Padang
40 orang
Rp297.725.000
40 orang
Rp438.750.000
1.01.1.01.01.17.30.
Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT
Tersedianya peralatan praktekperaga sis di BLPT yang diperbaiki
Padang
5 jurusan
Rp62.844.550
5 jurusan
Rp69.129.005
1.01.1.01.01.17.31.
Pengelolaan Asrama BLPT
Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan asrama BLPT
Padang
1 keg
Rp54.655.450
1 keg
Rp60.120.000
1.01.1.01.01.17.32.
Pemeliharaan Gedung Praktek (Workshop) BLPT dan Asrama BLPT
Tersedianya Gedung Praktek (Workshop ) dan asrama BLPT yang terpelihara
Padang
Tahap Data Induk
Pariaman
5 jurusan
Printed by SIPKD modul MR
Rp40.280.263.860
Rp500.000.000
Rp198.500.000
Rp96.008.602.095
1 Unit
5 jurusan
Rp550.000.000
Rp1.018.750.000
Rp239.085.000
V - 156
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.01.1.01.01.17.35.
Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT
1.01.1.01.01.17.36.
Pembinaan Guru SMK Teknologi Sumatera Barat (On Dan In Service) Meningkatnya kompetensinya sesuai Program Keahlian
1.01.1.01.01.17.41.
LCC tentang Tap MPR dan UUD 45
1.01.1.01.01.17.42.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Tersedianya bahan praktek /peralatan pendidikan yang bersedia bagi siswa
di BLPT
Padang
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
700 siswa
Rp310.000.000
700 siswa
Rp372.000.000
60 orang
Rp179.807.300
60 orang
Rp197.788.030
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
19 Kab/Kota
Rp280.000.000
19 Kab/Kota
Rp172.500.000
Pembinaan dan Pelaksanaan Festifal Lomba Seni siswa Nasional T
Terselenggaranya lomba ke tingkat Nasional
Rp977.694.000
12 cab
Rp1.035.000.000
1.01.1.01.01.17.44.
Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional
Terdapatnya pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SM Padang
Rp1.005.000.000
6 cabang SMA/SMK
Rp1.035.000.000
1.01.1.01.01.17.45.
Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SM
Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
14 MP
Rp1.004.404.140
14 MP
Rp747.500.000
1.01.1.01.01.17.46.
Pembinaan dan Pengembangan Program Berbasis Keunggulan Lokal bagi
Tersedia
SMA dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu,
Relevan dan berkesetaraan disemua
Kab/Kota
Padang
114 guru
Rp180.000.000
114 guru
Rp230.000.000
1.01.1.01.01.17.48.
Pengintegrasian Materi bencana alam pada mata pelajaran dan programTerlaksananya
sekolah di SMworkshop pengintegrasian materi Bencana Alam ke mata pelajaran
Sumbar yang relevan
171 Guru
Rp280.000.000
171 Guru
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.51.
Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA/SMK
Terlaksananya evaluasi dan validasi KTSP SMA/SMK
477 sekolah
Rp450.000.000
477 sekolah
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.55.
Pemetaan Siswa diterima di Perguruan Tinggi
Terksananya Pemetaan Siswa Sumatera Barat masuk Perguruan Tinggi tahun
2016
Padang
1 dokumen
Rp100.000.000
1 dokumen
Rp115.000.000
1.01.1.01.01.17.60.
Pengadaan Sarana Belajar Siswa SMAN 3 Sumbar
Terlaksananya pengadaan sarana belajar SMAN 3 Sumbar
7 Paket
1.01.1.01.01.17.65.
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA dan SMK Tingkat Provinsi Guru Mata Pelajaran SMA/SMK mampu melakukan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK)
Padang
Rp250.000.000
2 Kegiatan
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.66.
Pemberian Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan kepada Guru, Kepala Sekolah, dan
Pengawas berprestasi tingkat SMA,
SMK
pada HU
Padang
6 bid.
lomba
Rp115.000.000
6 bid. lomba
Rp287.500.000
1.01.1.01.01.17.67.
Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SMA dan SMK Tingkat Provinsi Meningkatnya kompetensi Guru SMA/K di Kab/Kota
4 angkatan
Rp600.000.000
4 angkatan
1.01.1.01.01.17.71.
Pembangunan Ruang Makan Asrama BLPT
Tersedianya Ruang Makan Gedung Asrama yang memenuhi Standar Pelayanan
Padang
1 Paket
Rp220.250.000
1 Paket
1.01.1.01.01.23.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan
20%
Rp3.063.346.517
1.01.1.01.01.23.02.
Pengembangan Data Base Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
Tersedianya data pokok pendidikan Provinsi Sumatera Barat
1 keg
Rp389.551.900
1 keg
Rp389.551.900
1.01.1.01.01.23.03.
Gebyar Pendidikan Sumatera Barat
Tersedianya data dan informasi tentang perkembangan teknologi pendidikan
( Pameran, Lomba, semina
Padang
19 Kab/Kota
Rp606.603.000
19 Kab/Kota
Rp667.263.300
1.01.1.01.01.23.04.
Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Operasional Program Pendidikan
Terlaksananya koodinasi Singkronisasi Teknis dan Evaluasi Kebijakan Operasional
Sumbar Bidang Pendidikan
2 keg
Rp427.849.300
2 keg
Rp45.847.700
1.01.1.01.01.23.06.
Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terevaluasinya Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan
Sumbar
2 keg
Rp230.248.598
2 keg
Rp253.273.457
1.01.1.01.01.23.08.
Pelaksanaan Akreditasi SD/SLB/SMP/SMA/SMK
Terlaksananya akreditasi SD/SLB/SMP/SMA/SMK se-Sumatera Barat
Bukittinggi
6 jenjang
Rp452.917.250
6 jenjang
Rp725.135.558
1.01.1.01.01.23.11.
Pemberdayaan Pengawas Sekolah dalam Supervisi Manajerial dan
Terselenggaranya Pembinaan bagi Pengawas Sekolah TK/SLB/SD/SMP/SMA/SMK
dan
Sumbar dalam Supervisi Manajerial
6 jenjang
Rp120.000.000
6 jenjang
Rp587.510.000
1.01.1.01.01.23.13.
Rakor Dan Evaluasi Program dan Pengeluaran Dana BOS Dikdas
Tersalurnya dan terevaluasinya dana BOS Dikdas
Rp381.364.000
4 triwulan
Rp204.600.000
1.01.1.01.01.23.17.
Pengembangan dan Pendayagunaan TIK ( Teknologi Informasi Komunikasi
Terlksananya
) di lingkungan
operasional
Dinas Pendidikan
dan pemeliharaannya
dan Kebudayaan
fasilitasPro
Teknologi Informasi
Komunikasi (TIK) dilingkungan Dinas
Padang
40 orgPendidikan dan Ke
Rp235.578.100
40 org
Rp154.100.000
1.01.1.01.01.23.25.
Penyusunan Pengembangan Rencana Pendidikan dan Kebudayaan (RPPK)
Terlaksananya Penyusunan Dokumen RPPK SKPD
Rp219.234.369
57 orang
Rp438.148.000
1.01.1.01.01.34.
Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Dasar yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di semua
20% Kab/Kota
Rp8.996.784.670
1.01.1.01.01.34.02.
Ujian Sekolah SD/MI
Terlaksananya US SD/MI Tingkat Sumatera Barat tahun 2015/2016 diperolehnya
Padanghasil US SD/MI tahun 2015/2016
105 siswa
Rp1.545.900.500
1.01.1.01.01.34.04.
Pelatihan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru dan kepala Sekolah SDMeningkatnya
dan SM
kompetensi guru dan kepala sekolah SD dan SMP di Daerah
3T
Padang
1.01.1.01.01.34.06.
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP Tk. Provinsi
Meningkatnya
dan Persiapan
prestasi siswa di SD dan SMP di Bidang Seni dan sebagai Padang
utusan provinsi ke tingkat nasional/terlaksananya
pembinaan
lomba-lomba di bidang seni
SD 9 Cabang SMP.
13 Cabang
Rp1.366.518.790
SD 9 Cabang SMP. 13 Cabang
Rp1.217.000.000
1.01.1.01.01.34.07.
Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang
Meningkatnya
SD dan SMP
prestasi siswa SD dan SMP di Bidang Olahraga/ Terlaksananya
Pembinaan Lomba-lomba siswa
dan SMSMP 8 Cabang
Padang
SDSD
8 Cabang
Rp1.972.020.790
SD 8 Cabang SMP 8 Cabang
Rp2.822.100.000
1.01.1.01.01.34.08.
Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tk. Provinsi dan TC Jenjang SD dan SMP
Meningkatnya prestasi Siswa SMP di Bidang Sain
Rp426.542.740
SD 2 Cabang SMP. 3 Cabang
Rp550.550.000
Tahap Data Induk
Padang
Padang
12 cab
6 cabang SMA/SMK
Padang
Lubuk Sikaping, Pasaman
2 Kegiatan
Padang
19 Kab/Kota
Padang
Padang
Padang
4 triwulan
57 orang
8 Daerah 3 T
SD 2 Cabang SMP. 3 Cabang
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.806.167.600
Rp253.815.000
7 Paket
Rp1.725.000.000
Rp1.035.000.000
Rp242.275.000
Rp7.668.404.915
Rp59.886.760.000
105 siswa
8 Daerah 3 T
Rp1.972.850.000
Rp792.000.000
V - 157
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.01.1.01.01.34.09.
Lomba Olimpiade sain guru SD dan SMP tingkat Provinsi dan tingkat Nasional
Termotivasinya guru dalam meningkatkan prestasi dan kinerjanya
1.01.1.01.01.34.10.
Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari SMP Terbuka dan LPIR
1.01.1.01.01.34.12.
Pemberian Penghargaan bagi PTK Berprestasi pada HUT RI dan pemenang
Terlaksananya
di tingkat Nasional
pemberian penghargaan kepada PTK berprestasi dan juaraPadang
Nasional
3 orang
Rp310.052.560
3 orang
Rp321.750.000
1.01.1.01.01.34.14.
Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko
Terlaksananya
Ijazah SD, SDLB,
Penerimaan,
SM Pendistribusian Pelaporan dan PenghapusanBlanko
Padang Ijazah, SD, SM
285 orang
Rp725.550.000
285 orang
Rp798.105.000
1.01.1.01.01.34.28.
Pelaksanaan Pra UN SMP/MTs
Terlaksananya Pra UN SMP/MTs Tingkat Sumatera Barat TP 2016/2017 Padang
105.000 siswa
Rp484.710.600
105.000 siswa
1.01.1.01.01.34.29.
Lomba Budaya Mutu Sekolah Dasar
Meningkatnya prestasi sekolah berbudaya mutu di Sumatera Barat untuk Padang
menghadapi lomba tingkat nasional133 sekolah
Rp271.534.500
133 sekolah
Rp747.500.000
1.01.1.01.01.34.32.
Bimbingan dan Pembinaan sekolah sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Terbinanya sekolah sehat di tingkat TK/RA SD/MI SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Padang
76 sekolah
Rp124.468.500
76 sekolah
Rp757.130.000
1.01.1.01.01.34.39.
Bintek Penguatan Kompetensi guru melalui Forum Kelompok Kerja GuruTerlaksananya
SD dan Musyawarah
Bimtek MGMP
guru mata
SMP
pelajaran
se Sumatera
SMP BArat
4 Mata Pelajaran
Rp291.228.000
4 Mata Pelajaran
1.01.1.01.01.34.40.
Seleksi dan pembekalan bagi PTK berprestasi tingkat SD dan SMP
8 Kegiatan
Rp573.160.690
8 Kegiatan
1.01.1.01.01.34.41.
Pembinaan guru mata pelajaran UN rendah di SMP dan Ujian Sekolah rendah
Meningkatnya
di SD Nilai mata pelajaran yang di UN kan di SMP dan US di SD Padang
4 Mapel SMP 6 Kelas SD
Rp277.704.000
4 Mapel SMP 6 Kelas SD
1.01.1.01.01.35.
Program Pelayanan Pendidikan Berkarakter
1.01.1.01.01.35.04.
Pembuatan Media Pembelajaran Penunjang Pendidikan Berkarakter SDTerlaksananya
dan SMP
Media Video Pembelajaran Penunjang Pendidikan Karakter
Sumbar
1 keg
Rp246.520.000
1 keg
Rp271.172.000
1.01.1.01.01.35.06.
Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran bagi SD/MITerlaksannya Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran
bagi SD/MI
Padang
270 orang
Rp468.024.000
270 orang
Rp830.500.000
1.01.1.01.01.35.12.
Pengembangan dan Pembinaaan Pendidikan Karakter Bernuansa SurauTerlaksananya
SMA/SMK pembinaan pendidikan Karakter di SMA dan SMK Prov
540 orang
Rp460.000.000
540 orang
Rp1.092.500.000
1.01.1.01.01.35.13.
Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran bagi SMP/M
Terlaksananya Workshop dan Pelaksanaan Desiminasi Pendidikan Al-Quran
bagi SMP/M
Padang
Rp345.000.000
162 orang
Rp396.750.000
Padang
95 orang
Terlaksananya Kegiatan lomba Motivasi Mandiri ( Lomojari) SMP terbuka Padang
tingkat provinsi dan persiapan tingkat
nasional
5 sekolah
Padang
Terlaksannya Seleksi, pembinaan dan pembekalan PTK berprestasi tingkat
SD dan SMP
Padang
Tersedianya dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Karakter yang Bermutu dan Berkesetaraan di semua Kab/Kota
20%
Padang
162 orang
Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan khusus bermutu dan relevan serta berkesetaraan di semua
20%Kab/Kota
1.01.1.01.01.36.
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
1.01.1.01.01.36.01.
US dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2015-2016 bagi siswa yang tidak mampu
Tersusunnya
mengikutiSoal
UN US, UAS SLB dan Terlaksananya US dan UAS SLB
1.01.1.01.01.36.07.
Insentif Instruktur Guru Honor SLB
1.01.1.01.01.36.08.
95 orang
Rp287.320.000
Rp45.000.000
5 sekolah
Rp45.000.000
Rp1.519.544.000
Rp1.837.067.500
Rp1.474.875.000
Rp629.050.000
Rp1.242.000.000
Rp3.899.047.000
Rp2.908.226.750
Rp31.417.420.000
23 Mata Pelajaran US dan UAS
Rp295.537.000
23 Mata Pelajaran US dan UAS
Meningkatnya kinerja pendidikan SLB dalam melayani anak berkebutuhanPadang
khusus
110 org
Rp900.000.000
110 org
Rp5.951.250.000
Seleksi dan Pembekalan PTK SLB SMALB dan PTK Daerah 3T
Terpilihnya pendidikan Kab/Kota/Pengawas berprestasi/berdedikasi
145 org
Rp466.965.750
145 org
Rp518.540.000
1.01.1.01.01.36.12.
Bintek Guru Pendidik Khusus
Meningkatnya mutu pendidikan reguler dalam mengetahui karater anak berkebutuhan
khusus
Padang
200 org
Rp365.724.000
200 org
Rp521.180.000
1.01.1.01.01.36.23.
Biaya Pengelolaan SLB Negeri Sumatera Barat
Terselenggaranya operasional SLB se-Sumatera Barat
Kab/Kota
12 sekolah
Rp650.000.000
12 sekolah
Rp1.760.000.000
1.01.1.01.01.36.24.
Biaya Pengelolaan Sekolah Keterbakatan Olahraga
Tersedianya Operasional Sekolah Keberbakatan Olahraga ( SKO )
Padang
1 Sekolah
Rp230.000.000
1 Sekolah
Rp1.100.000.000
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.1.01.01.15.
Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
Tersedianya Data Pengembangan Nilai-Nilai Budaya
1.17.1.01.01.15.13.
Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya melalui Lomba/Festival
Terlaksanannya lomba ke Tingkat Daerah dan Nasional
1.17.1.01.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya jumlah pengelola kekayaan budaya yang di fasilitasi
1.17.1.01.01.16.01.
Pelesterian budaya masyarakat lokal (pembuatan buku cerita rakyat)
Tersedianya Buku Cerita Rakyat Daerah Sumatera Barat
1.17.1.01.01.16.02.
Pendataan Nilai-nilai tradisi, budaya dan kepercayaan di Sumatera BaratTersedianya data nilai tradisi, budaya dan Kepercayaan di Sumatera BaratSumbar
9 Kab/Kota
1.17.1.01.01.16.04.
Rapat koordinasi dengan pelaku sejarah dan budayawan
Terkoordinirnya Pelaku Sejarah dan Budayawan
180 orang
1.17.1.01.01.16.05.
Seminar sejarah dan kepurbakalaan di Sumatera Barat
Meningkatnya Pengenalan dan Pemahaman Masyarakat tentang pentingnya
menjaga sejarah dan perbukalaan
di Sumatera Barat
Padang
60 orang
Rp80.000.000
1.17.1.01.01.16.06.
Lomba Pidato Bela Negara Siswa
Terlaksananya Lomba Pidato Bela Negara bagi Siswa di Sumatera Barat Padang
Rp459.000.000
Tahap Data Induk
Padang
Rp328.578.000
Padang
Padang dan Jakarta
Rp6.478.204.810
Rp22.298.610.000
20%
Rp300.000.000
Rp1.460.500.000
5 kali lomba/festifal
Rp300.000.000
20%
Padang
Padang
Rp517.660.000
(1) 60 Nominasi
157 orang
Printed by SIPKD modul MR
5 kali lomba/festifal
Rp2.024.154.000
Rp152.000.000
Rp345.000.000
Rp4.343.130.000
(1) 60 Nominasi
Rp212.080.000
Rp19.000.000
9 Kab/Kota
Rp385.000.000
Rp150.000.000
180 orang
Rp198.000.000
60 orang
Rp275.000.000
157 orang
Rp94.050.000
V - 158
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.17.1.01.01.16.07.
Pembuatan Film dokumenter bangunan berseajarah
Tersedianya Film dokumenter tentang bangunan besejarah dan benda -benda
kepurbakalan sumbar
Padang
1 Dokumen Audio Visual
Rp200.000.000
1 Dokumen Audio Visual
Rp209.000.000
1.17.1.01.01.16.08.
Temu Siswa di Kota Wisata Budaya
Meningkatnya wawasan siswa terhadap pengembangan wisata budaya Sawahlunto
100 orang
Rp250.000.000
100 orang
Rp374.000.000
1.17.1.01.01.16.12.
Monev Pembinaan Kesejarahan dan Benda-benda Kepurbakalaan Nasional
Terpantaunya
dan Daerah
Kondisi
di Sumbar
benda-benda Kepurbakalaan Nasional dan Daerah Sumbar
di Sumatera Barat
19 Kabupaten/ Kota
Rp80.000.000
19 Kabupaten/ Kota
Rp209.000.000
1.17.1.01.01.16.13.
Pengadaan Buku-buku Literatur Kebudayaan Sebagai Referensi BidangTersedianya
Kebudayaanbuku
(Pustaka)
literatur Kebudayaan sebagai referensi Bidang Kebudayaan
Padang
80 Judul
Rp90.000.000
80 Judul
1.17.1.01.01.16.15.
Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Koleksi Museum
Meningkatnya kualitas cagar budaya dengan pelestarian konservasi cagarSumbar
budaya serta terus terpelihara storage
museum koleksi museum, 400 inventaris koleksi museum lokal
300 perawatan
Rp144.154.000
300 perawatan koleksi museum, 400 inventaris
Rp385.000.000
koleksi museum lokal
1.17.1.01.01.16.17.
Pengadaan Koleksi Museum
Tersedianya koleksi yang bernilai sejarah dan budaya
Rp200.000.000
10 jenis koleksi
Rp220.000.000
1.17.1.01.01.16.18.
Fasilitasi Digitalisasi Sistem Informasi Koleksi Museum(Digital SIK-M) Tersedianya data dan jumlah koleksi yang akurat untuk optimalisasi pengembangan
Padang museum
Rp200.000.000
1.500 koleksi
Rp550.000.000
Sumbar
10 jenis koleksi
1.500 koleksi
20%
Rp2.747.260.000
Rp88.000.000
1.17.1.01.01.24.
Program Pengembangan Pendidikan Budaya
Meningkatnya Apresiasi Terhadap Seni dan Budaya
1.17.1.01.01.24.01.
Pameran Koleksi Museum Daerah Regional dan Nasional
Terlaksananya pengkomunikasian benda-benda sejarah dan budaya koleksi
museum
kepada
masyarakat
luas
sebagai wahana
Padang,
Jakarta,
Yogjakarta,
Jambi,
8 Sulawesi,
kali
Jakartapembelajaran
1.17.1.01.01.24.08.
Peningkatan kompetensi siswa dalam berpidato adat minang se Sumatera
Meningkatnya
Barat
kompetensi siswa dalam berpidato adat
1.17.1.01.01.24.12.
Penyusunan Materi dan silabus sekolah penyelenggara nilai tradisi minang
Tersusunnya
di sekolahmateri
boarding
silabus pelestarian nilai-nilai tradisi minang di sekolahPadang
5 sekolah boarding
1.17.1.01.01.24.13.
Penyelenggaraan Olimpiade Tradisi Minangkabau se Sumatera Barat Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi minang di Sumatera Barat
Padang
4 Nagari
1.17.1.01.01.24.14.
Pembinaan dan Penyelenggaraan Sekolah Berwawasan Budaya
Meningkatnya pera sekolah dan pelestarian nilai-nilai tardisi minang
Sumbar
5 sekolah boarding
Rp49.660.000
5 sekolah boarding
Rp655.500.000
1.17.1.01.01.24.16.
Peningkatan Kompetensi guru “BAM”
Meningkatnya kompetensi Guru Budaya Alam Minangkabau
Padang
3 daerah
Rp20.000.000
3 daerah
Rp287.500.000
1.17.1.01.01.24.21.
Penyusunan, Penyebaran Informasi Koleksi Museum
Tersedianya media publikasi museum secara umum
Sumbar
500 eks koleksi museum, 500 eks bulentin
1.17.1.01.01.24.22.
Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Seni dan Budaya di Sumatra
Terlaksananya
Barat
pembinaan pembangunan dan penyebarluasan informasi tentang
koleksi
cagar
budayanya
Sumbartugas dan fungsi museum, srt
5 kali
diskusi,
3 kali
lomba, 4ke
kali MMS, 4 kali lawatan dan 10 kaliRp750.000.000
atraksi
5 kali diskusi, 3 kali lomba, 4 kali MMS, 4Rp862.500.000
kali lawatan dan 10 kali atra
1.17.1.01.01.24.23.
Peningkatan Fasilitas Museum
Fasilitas Museum yang Representatif
1 Kegiatan
1.17.1.01.01.25.
Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya
Telaksananya Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional
1.17.1.01.01.25.01.
Temu Karya Taman Budaya Tingkat Regional dan Nasional
Tersedianya iven temu karya tingkat regional dan nasional yang diikuti
1.17.1.01.01.27.
Program Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya
Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Adat, Seni dan Budaya
1.17.1.01.01.27.05.
Pembinaan dan Pemberdayaan Pemangku Adat se Sumatera Barat
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan pemangku adat
1.17.1.01.01.27.08.
Temu Konsultasi Ketua KAN dan Bundo Kanduang se Sumatera Barat Terlaksananya temu konsultasi pemangku adat dan Bundo Kanduang se-Sumatera
Padang Barat
15 kali pertemuan
1.17.1.01.01.27.09.
Pendataan Group Kesenian
Terlaksananya pendataan Group Kesenian se Sumatera Barat
Padang
1.17.1.01.01.27.10.
Bimtek Ketua Sanggar
Terlaksananya Bintek Ketua Sanggar
1.17.1.01.01.27.11.
Bimtek Guru Kesenian SD, SMP, SMA dan SMK
Terlaksananya Bintek Guru Kesenian SD, SMP, SMA, dan SMK
1.17.1.01.01.27.13.
Festival/Lomba Seni Paduan Suara
1.17.1.01.01.27.15.
1.17.1.01.01.27.16.
Padang
Sumbar
Jambi & Manado
210 orang
Rp223.000.000
Rp70.000.000
Rp134.600.000
Rp200.000.000
1 Kegiatan
Rp300.000.000
20%
Rp350.000.000
(1) 23 orang
Rp350.000.000
20%
Padang
Rp1.000.000.000
18 Nagari
Rp9.351.180.000
8 kali
Rp248.400.000
5 sekolah boarding
Rp172.500.000
4 Nagari
Rp1.380.000.000
500 eks koleksi museum, 500 eks bulentin
Rp402.500.000
Rp575.000.000
Rp402.500.000
(1) 23 orang
Rp1.056.790.810
Rp256.590.810
Rp1.500.000.000
210 orang
Rp402.500.000
Rp6.741.300.000
18 Nagari
Rp345.000.000
Rp19.000.000
15 kali pertemuan
Rp396.750.000
1 Kegiatan
Rp21.000.000
1 Kegiatan
Padang
54 orang
Rp50.000.000
54 orang
Rp172.500.000
Padang
54 orang
Rp50.000.000
54 orang
Rp345.000.000
Group kesenian paduan suara serta masyarakat
Padang
19 Kab/Kota
Rp50.000.000
19 Kab/Kota
Rp361.100.000
Festival/Lomba Seni Teater
Terlaksannya Lomba Seni Teater
Padang
72 orang
Rp60.000.000
72 orang
Rp172.500.000
Festival/Lomba Randai
Terlaksananya Festival Randai
Padang
150 orang
Rp150.000.000
150 orang
Rp345.000.000
1.17.1.01.01.27.18.
Gita Bahana Nusantara
Terlaksananya Gita Bahana Nusantara
Padang
76 orang
Rp150.000.000
76 orang
Rp98.325.000
1.17.1.01.01.27.20.
Apresiasi terhadap karya seni
Terlaksananya Apresiasi Terhadap Karya Seni
Padang
2 Karya Seni
1.17.1.01.01.27.23.
Diplomasi Budaya/Seni Pertunjukan
Terlaksananya Diplomasi Budaya/Seni Pertunjukkan
Padang
2 event
Tahap Data Induk
Printed by SIPKD modul MR
Rp50.200.000
Rp200.000.000
Rp57.500.000
2 Karya Seni
Rp230.000.000
2 event
Rp402.500.000
V - 159
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Catatan
Penting
80.630.276.300,00
Printed by SIPKD modul MR
97.803.884.760,00
V - 160