Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 2. Dinas Kesehatan
Tabel 5.3.2
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -DINAS KESEHATAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp10.670.542.458
Rp13.848.786.461
Rp6.774.322.408
Rp7.673.480.036
00.00.
NON URUSAN
1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas
100%
1.02.1.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan dan UPTD
12 bulan
Rp55.940.000
12 bulan
Rp61.534.000
1.02.1.02.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, dan air
Dinas Kesehatan dan UPTD
12 bulan
Rp1.787.100.000
12 bulan
Rp1.877.810.000
1.02.1.02.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa untuk pembayaran PBB BMD
Dinkes dan UPTD
12 unit
1.02.1.02.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp254.879.250
12 bulan
Rp278.607.175
1.02.1.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis Administrasi Perkantoran
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp304.383.810
12 bulan
Rp334.822.191
1.02.1.02.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan fotocopy
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp390.994.900
12 bulan
Rp524.694.390
1.02.1.02.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp147.144.800
12 bulan
Rp162.915.720
1.02.1.02.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Dinkes & UPTD
1110 m2, 1209 bh, 105 unit, 12 set
Rp519.700.000
1110 m2, 1209 bh, 105 unit, 12 set
Rp715.220.000
1.02.1.02.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinkes & UPTD
Dinkes & UPTD
-
Rp808.257.000
-
Rp897.257.000
1.02.1.02.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/ harian,
Dinkes & UPTD
23 media
Rp82.712.000
23 media
Rp90.983.200
1.02.1.02.01.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Dinkes & UPTD
23 unit, 269 tab, 30 mt
Rp46.800.000
23 unit, 269 tab, 30 mt
Rp55.495.000
1.02.1.02.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat
Dinkes & UPTD
12 bulan
1.02.1.02.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terikutinya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam propinsi
Dinkes & UPTD
12 bula
Rp576.861.000
12 bula
Rp634.547.100
1.02.1.02.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja lapangan dan tersedianya makmin
Dinkes & UPTD
26 orang
Rp402.459.648
26 orang
Rp427.434.260
1.02.1.02.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Jumlah dokumenter dan publikasi
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp223.500.000
12 bulan
Rp330.550.000
1.02.1.02.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya peningkatan fisik dan mental aparatur
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp73.000.000
12 bulan
Rp80.300.000
1.02.1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur
1.02.1.02.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya sarana operasional
Dinkes & UPTD
50 unit, 15 set
Rp399.082.500
50 unit, 15 set
1.02.1.02.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pengadaan komputer,printer dan jaringan komputer
Dinkes & UPTD
69 unit
Rp101.105.650
69 unit
Rp470.565.205
1.02.1.02.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya peralatan studio,alat komunikasi dan informasi
Dinkes & UPTD
3 set, 8 unit
Rp82.776.200
3 set, 8 unit
Rp295.284.550
1.02.1.02.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksananya pemeliharaan alat studio,alat komunikasi dan alat informasiDinkes & UPTD
64 unit 1 set
Rp77.300.000
64 unit 1 set
Rp85.030.000
1.02.1.02.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas kesehatan dan UPTD
Dinkes & UPTD
11 kegiatan
Rp981.700.000
11 kegiatan
Rp1.351.570.000
1.02.1.02.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional/Dinas
Dinkes & UPTD
18 unit
Rp510.800.000
18 unit
Rp659.230.000
1.02.1.02.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinkes & UPTD
204 unit
Rp163.462.500
204 unit
Rp179.808.750
Tahap Data Induk
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp66.850.000
Rp1.033.740.000
12 unit
12 bulan
Rp3.032.627.050
Rp73.535.000
Rp1.127.775.000
Rp5.261.018.125
Rp1.041.539.400
V - 161
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
Terlakasananya pemeliharaan mobiler
Dinkes & UPTD
261 unit
Rp42.700.000
261 unit
Rp46.970.000
1.02.1.02.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terpeliharanya komputer dan jaringan komputer
Dinkes & UPTD
134 unit
Rp149.300.000
134 unit
Rp164.230.000
1.02.1.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan Instalasi listrik, air dan telpon
Dinkes & UPTD
15 keg
Rp385.000.000
15 keg
Rp511.500.000
1.02.1.02.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlakasananya pembayaran honor pengelola barang
Dinkes & UPTD
29 org
Rp139.400.200
29 org
Rp146.740.220
1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
100%
Rp242.890.000
1.02.1.02.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
434 set
Rp242.890.000
1.02.1.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur
100%
Rp47.750.000
1.02.1.02.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bintek peraturan perUU dalam/luar Provinsi
10 orang
Rp47.750.000
1.02.1.02.01.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100%
1.02.1.02.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan dan tahunan Dinkes & UPTD
3 laporan
Rp35.746.500
3 laporan
Rp30.321.150
1.02.1.02.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
12 bulan
Rp92.250.000
12 bulan
Rp101.475.000
1.02.1.02.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan keuangan dan 12 buah laporan bulanan dan
1 buah
laporan tahunan keuangan
Dinkes
& UPTD
12 SKPD
laporan
12 laporan
Rp489.452.150
Dinkes & UPTD
Dinkes
Dinkes
Rp258.390.000
434 set
Rp34.650.000
10 orang
Rp572.953.000
Rp444.956.500
Rp258.390.000
Rp34.650.000
Rp621.248.300
Rp110.988.414.742
Rp116.358.738.513
Rp5.925.171.132
Rp6.463.966.445
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stock) Dinas Kesehatan
Terlaksananya
Provinsi Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stok) Dinas
DinkesKesehatan Provinsi
18 BULAN
Rp1.172.087.332
18 BULAN
Rp1.289.296.065
1.02.1.02.01.15.02.
Pengadaan Bahan Kimia dan Perbekalan Labor Kesehatan
Tersedianya reagensia untuk pemeriksaan sampel laboratorium
UPTD Labkes
2
Rp1.212.089.600
2
Rp1.333.298.560
1.02.1.02.01.15.03.
Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Habis Pakai BKMM
Tersedianya obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis
UPTD BKIM
2
Rp1.708.193.000
2
Rp1.879.012.300
1.02.1.02.01.15.04.
Pengadaan Obat-Obatan dan perbekalan kesehatan BP4
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di BP4
UPTD BP4
5
Rp1.621.721.000
5
Rp1.783.893.100
1.02.1.02.01.15.05.
Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terevaluasinya Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota danDinkes
Rumah Sakit
76
Rp105.340.350
76
Rp62.152.585
1.02.1.02.01.15.06.
Pengelolaan Obat Buffer Stock Propinsi
Terlaksananya Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi
12
Rp105.739.850
12
Rp116.313.835
1.02.1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu &
1.02.1.02.01.16.02.
Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan
1.02.1.02.01.16.03.
Workshop Program Kesmas dan Rujukan
Terlaksananya workshop program Kesmas dan Rujukan
Dinkes
1.02.1.02.01.16.04.
Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medis
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik
UPTD BKIM, Labkes dan UPTD BP4
12
Rp4.536.249.998
12
Rp4.989.874.998
1.02.1.02.01.16.05.
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program kesehatan keluarga
Dinkes
19
Rp65.336.150
19
Rp71.869.765
1.02.1.02.01.16.06.
Pemantauan dan Pengamanan Makanan (Food Security)
Terpantaunya Makanan dan Minuman tamu negara sebanyak 6 kali
Dinkes
2
Rp158.560.000
2
Rp174.416.000
1.02.1.02.01.16.08.
Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya
sebagai Pemantauan
labor Rujukankualitas laboratorium Puskesmas dan RS se UPTD
Sumatera
Barat
Labkes
19
Rp95.513.600
19
Rp105.064.960
1.02.1.02.01.16.09.
Bhakti Sosial Operasi Katarak di Kab/Kota
UPTD BKIM
100
Rp110.730.200
100
Rp121.803.220
1.02.1.02.01.16.10.
Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)
Dinas Kesehatan
712.545 jiwa
1.02.1.02.01.16.15.
Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium
UPTD Labkes
110 titik
Rp182.945.000
110 titik
Rp201.239.500
1.02.1.02.01.16.16.
Pelatihan Tekhnis Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Perawat/Bidan Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia & BBLR bagi Perawat/BidanDinkes
80 orang
Rp158.232.200
80 orang
Rp174.055.420
Tahap Data Induk
Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 95%, anggaran obat 2 USD/kapita
100%
Dinkes
100%
Dinkes
Terlaksananya pemeriksaan & operasi Katarak di Kab
Terpantaunya kualitas udara dan air di Sumbar
153
Printed by SIPKD modul MR
Rp73.737.330.040
Rp80.751.643.982
Rp195.415.000
Rp214.076.500
Rp124.722.050
Rp65.974.459.242
153
712.545 jiwa
Rp64.133.740
Rp72.415.989.404
V - 162
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.02.1.02.01.16.19.
Supervisi Terpadu Pencapaian MDGs
Terlaksananya Supervisi Terpadu Percepatan Pencapaian MDGs
Dinkes
19 Kab/Kota
Rp93.170.000
19 Kab/Kota
Rp102.487.000
1.02.1.02.01.16.25.
Akselarasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian MDGs
Terlaksananya Akselerasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian MDGsDinkes
19 Kab/Kota
Rp56.345.600
19 Kab/Kota
Rp61.980.160
1.02.1.02.01.16.49.
Workshop Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Terlaksananya workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinkes
40 orang
Rp35.714.900
40 orang
Rp37.988.390
1.02.1.02.01.16.50.
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
1.02.1.02.01.16.51.
Penjaringan & Pengobatan Kesehatan Indera
Terlaksananya penjaringan/pengobatan Indera Anak Sekolah & Referal Dokter
9 Kab/Kota
UPTDke
BKIM
9 Kab/Kota
1.02.1.02.01.16.52.
Survelance Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indera
Terlaksananya surveilance/monitoring standar pelayanan kesehatan indera
di UPTD
UPTD
BKIMBKIM
40 orang
1.02.1.02.01.16.53.
Bimtek Penyusunan Draft Dokumen BLUD BKIM
Tersusunnya draft dokumen BLUDUPTD BKIM
1 Keg
1.02.1.02.01.16.54.
TOT Kelas Ibu Hamil dan Balita
1.02.1.02.01.16.55.
Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi Bidan
Terlaksananya Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi
Bidan
Dinkes
131 orang
1.02.1.02.01.16.56.
Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Terlaksananya Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Dinkes
1.02.1.02.01.16.57.
Pelatihan Teknis Laboratorium bagi Petugas Laboratorium
Terlaksananya pelatihan Petugas Laboratorium Kab/Kota dan RS
dinkes
1.02.1.02.01.16.59.
Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi dan tenaga Medis Sub Spesialis
Terlaksananya lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Tenaga Medis Sub
Spesialis
Dinkes
1.02.1.02.01.16.60.
Workshop Otopsi Verbal dan Audit Maternal Pperinatal dan Medik KB
Dinkes
UPTD BKIM
Rp972.254.250
Rp146.070.400
Rp1.066.757.175
9 Kab/Kota
Rp95.056.720
Rp87.647.000
40 orang
Rp99.161.700
Rp93.275.500
1 Keg
Rp136.881.250
Rp176.388.650
131 orang
Rp194.027.515
114 orang
Rp97.371.950
114 orang
Rp82.029.145
20 orang
Rp51.396.900
20 orang
Rp56.536.590
Dinkes
Rp130.293.450
3 RSSIB, 3 Dr
Dinkes
Rp103.915.000
Rp71.453.030
3 RSSIB, 3 Dr
Rp91.323.000
Rp114.306.500
Rp100.455.300
1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp1.727.159.475
Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembinaan, monitring penyediaan
100% sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi
muda dalam pembangunan kesehatan
1.02.1.02.01.19.01.
Pengembangan Media Promosi & Komunikasi Informasi dan Adukasi
Terlaksananya Pengembangan media promosi & Komunikasi, Informasi dan
Edukasi.
Dinkes
14 media cetak dan elektronik
1.02.1.02.01.19.04.
Workshop Jambore Kader PKK KB.Kes
Terlaksananya Workshop Jambore PKK KB/kes
25 orang
Rp32.502.400
25 orang
Rp35.752.640
1.02.1.02.01.19.07.
Pelatihan Tekhnis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos KesehatanTerlaksananya
di Pondok Pesantren
Pelatihan Teknis Pos Kesehatan di Pondok Pesantren bagiDinkes
Petugas Puskesmas
60 orang
Rp77.115.100
60 orang
Rp84.826.610
1.02.1.02.01.19.10.
Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi Dalam Rangka Pencapaian MDGs
Terlaksananya Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi
Dinkes
1 kl
Rp266.646.850
1 kl
Rp293.311.535
1.02.1.02.01.19.12.
Kampanye dalam rangka bulan promosi kesehatan
Terlaksananya Kampanye Dalam Rangka Bulan Promosi Kesehatan
Dinkes
2 kl
Rp94.308.175
2 kl
Rp103.738.993
1.02.1.02.01.19.13.
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)UPTD BP4
4 kegiatan
Rp129.470.000
4 kegiatan
Rp142.417.000
1.02.1.02.01.19.14.
Persiapan Jambore Nasional Saka Bhakti Husada (SBH)
Terlaksananya Persiapan Jambore Nasional SBH
105 orang
Rp252.681.000
105 orang
Rp280.435.100
Dinkes
Dinkes
Rp874.435.950
14 media cetak dan elektronik
Rp1.103.284.600
Rp1.845.332.803
Rp904.850.925
1.02.1.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya 100%
proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang
1.02.1.02.01.20.04.
Workshop Program Gizi Terintegrasi
Terlaksananya workshop Program Gizi terintegrasi
Dinkes
90 orang
Rp112.767.700
90 orang
Rp85.708.700
1.02.1.02.01.20.05.
Supervisi Manajemen pemberian Makanan Bayi dan Anak
Terlaksananya Supervisi manajemen pemberian makanan bayi dan anakDinkes
60 orang
Rp157.889.150
60 orang
Rp168.728.065
1.02.1.02.01.20.10.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pencegahan & PenanggulanganTerlaksananya
Kegemukan & Peningkatan
Obesitas Pada
Kapasitas Petugas dalam pencegahan & penanggulangan
kegemukan & obesitas
Dinkes
60pada
oranganak sekolah
Rp91.300.000
60 orang
Rp106.920.000
1.02.1.02.01.20.11.
Workshop Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas Rawatan
45 orang
Rp86.272.500
45 orang
Rp66.586.850
1.02.1.02.01.20.12.
Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Posistif Devience)Terlaksananya Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive
Deviance)
Dinkes
40 orang
Rp170.736.550
40 orang
Rp169.330.205
1.02.1.02.01.20.13.
Supervisi Status Gizi dan Intelegensia
Terlaksananya Supervisi Status Gizi dan Intelegensia Lansia
Dinkes
80 orang
Rp83.327.000
80 orang
Rp74.059.700
1.02.1.02.01.20.14.
Workshop Pokja PMT-AS di Sektor Kesehatan
Terlaksananya workshop Kesehatan Pokja PMT-AS di sektor Kesehatan Dinkes
60 orang
Rp36.556.000
60 orang
Rp40.486.600
1.02.1.02.01.20.15.
Workshop Kemitraan Gizi dengan PKK
Terlaksananya workshop Kemitraan Gizi dengan PKK
60 orang
Rp108.910.000
60 orang
Rp119.801.000
1.02.1.02.01.20.16.
Pelatihan Konseling ASI bagi petugas dalam rangka Gerakan Pensejahteraan
Terlaksananya
Ekonomi Pelatihan
Masyarakat
konseling
Pesisir ASI
(GEPEMP)
bagi petugas dalam rangka gerakan
pensejahteraan ekonomi masyarakat
pesisir (GEPEMP)
Dinkes
80 orang
Rp170.862.800
80 orang
Rp175.189.080
Tahap Data Induk
Terlaksananya workshop tatalaksana gizi buruk di Puskesmas Rawatan Dinkes
Dinkes
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.117.027.890
V - 163
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.20.19.
Lomba Balita Sehat
Terlaksananya Lomba Balita Sehat
dinkes
38 orang
Rp47.620.000
38 orang
Rp70.119.500
1.02.1.02.01.20.20.
Workshop makanan jajanan Anak Sekolah
Terlaksananya Workshop Partisipatori Makanan dan Minuman
Dinkes
45 orang
Rp37.042.900
45 orang
Rp40.098.190
1.02.1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
1.02.1.02.01.21.02.
100%
Rp530.264.200
Supervisi Pengawasan dan Pemantauan Hygien Sanitasi Lingkungan Terlaksananya pengawasan dan pemantauan Higiene dan sanitasi lingkungan
Dinkes
180 orang
Rp101.588.000
180 orang
Rp111.746.800
1.02.1.02.01.21.03.
Workshop Pengembangan Kabupaten/ Kota Sehat
Terlaksananya workshop program pengembangan Kab/Kota sehat
Dinkes
57 orang
Rp35.888.600
57 orang
Rp38.989.335
1.02.1.02.01.21.05.
Workshop Sanitasi Rumah Sakit
Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan sanitasi Rumah Sakit
Dinkes
72 orang
Rp62.864.000
72 orang
Rp69.150.400
1.02.1.02.01.21.08.
Pemantauan Percepatan Sanitasi pemukiman dan Penilaian LingkunganTerlaksananya
Bersih dan Sehat
Pemantauan Percepatan Sanitasi Pemukiman dan Penilaian
lingkungan Bersih dan Sehat
Dinkes
38 orang
Rp63.950.600
38 orang
Rp70.345.660
1.02.1.02.01.21.09.
Workshop Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan Lainnya
Terlaksananya workshop Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan
Dinkes
166 orang
Rp229.519.000
166 orang
Rp128.655.340
1.02.1.02.01.21.11.
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UPTD
Terlaksananya pengelolaan dan pemantauan lingkungan UPTD
UPTD BKIM dan BP4
29 kali, 2 keg, 12 kg
1.02.1.02.01.22.
Menurunya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitoring
100%
dan peningkatan SDM Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota Rp2.578.878.360
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular
1.02.1.02.01.22.01.
Workshop Surveliance dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Terlaksananya workshop Surveilans dan kejadian luar biasa (KLB)
Dinkes
57 orang
Rp113.089.200
57 orang
Rp124.398.120
1.02.1.02.01.22.05.
Penanggulangan HIV/AIDS
Terlaksananya Penanggulangan HIV/AIDS
Dinkes
19 Kab/kota
Rp351.715.650
19 Kab/kota
Rp312.527.215
1.02.1.02.01.22.06.
Penanggulangan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dangue (DBD) Terlaksananya Penanggulangan & Pemberantasan Demam Berdarah Dengue
(DBD)
Dinkes
12 fokus
Rp183.666.400
12 fokus
Rp123.053.040
1.02.1.02.01.22.08.
Penanggulangan Kasus Flu Burung
1.02.1.02.01.22.14.
1.02.1.02.01.22.19.
Rp36.454.000
Rp458.986.935
29 kali, 2 keg, 12 kg
Rp40.099.400
Rp1.926.932.006
Terlaksananya Penanggulangan Flu Burung
Dinkes
19 kab/kota
Rp35.037.060
19 kab/kota
Pelatihan Konselor HIV/AIDS
Terlaksananya Pelatihan Konselor HIV/AIDS
Dinkes
40 orang
Rp96.372.300
40 orang
Rp106.009.530
Workshop Program Tuberculosis (TB)
Terlaksananya terlaksananya workshop program tuberculosis (TB)
Dinkes
76 orang
Rp257.187.000
76 orang
Rp68.405.700
1.02.1.02.01.22.29.
Pelatihan Layanan HIV/AIDS Konprehensif berkesinambungan
Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan
Dinkes
180 orang
Rp306.170.850
180 orang
Rp336.787.935
1.02.1.02.01.22.33.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
Peningkatan Pelayanan & Pemeriksaan Kesehatan Haji di Embarkasi / Debarkasi
Dinkes
2 pelayanan
Rp221.427.400
2 pelayanan
Rp231.608.190
1.02.1.02.01.22.34.
Pelatihan Tekhnis Program P2ML
Terlatihnya petugas untuk program P2ML
80 orang
Rp215.077.750
80 orang
Rp144.823.525
1.02.1.02.01.22.35.
Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber BinatangTerlaksananya Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber
Binatang
Dinkes
80 orang
Rp409.972.800
80 orang
Rp181.470.080
1.02.1.02.01.22.36.
Workshop Immunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya
(PTM) workshop Imunisasi dan penemuan faktor resiko penyakit tidak
dinkesmenular
114 orang
Rp222.992.250
114 orang
Rp106.473.785
1.02.1.02.01.22.37.
Penanggulangan Filariasis Limfatik (Kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya
Kecacingan
penanggulangan Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan
Penyakit Kecacingan
dinkes
2 lokasi
1.02.1.02.01.22.38.
Sosialisasi Program Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor
Terlaksananya
dan Lintas
sosialisasi
Programprogram imunisasi dan penemuan kasus TB dengan
Dinkeslintas sektor dan lintas program
- terkait
1.02.1.02.01.26.
Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Terpenuhinya
/ Rumah Sakitsarana
Jiwa / dan
RS. prasarana
Paru / RS. diMata
100%
1.02.1.02.01.26.01.
Pengadaan Alat Kedokteran UPTD BKMM
Terlaksananya Pengadaan alat kedokteran UPTD BKIM.
UPTD BKIM
1 unit 3 set
Rp500.000.000
1 unit 3 set
Rp550.000.000
1.02.1.02.01.26.69.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan
Tersedianya peralatan Laboratorium kesehatan
UPTD Labkes
13 unit
Rp724.724.000
13 unit
Rp797.196.400
1.02.1.02.01.26.96.
Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru
Terlaksananya Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru
UPTD BP4
1 unit
1.02.1.02.01.26.97.
Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus Paru
Terlaksananya Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus Paru
UPTD BP4
1 dokumen
1.02.1.02.01.27.
Meningkatnya
dan prasarna di dinas
/UPTD /RS melalui pemeliharaan sarana dan prasarana
100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumahsarana
Sakit Paru-paru/Rumah
Sakitkesehatan
Mata
Rp306.500.000
1.02.1.02.01.27.01.
Pemeliharaan Alat Labor & Alat Kesehatan di UPTD Dinkes Provinsi
Terpeliharanya alat labor dan kedokteran BP4, Labkes, BKMM
Rp306.500.000
1.02.1.02.01.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan
100% di Kab/Kota dan RS serta Provinsi
Tahap Data Induk
Dinkes
UPTD BKIM, Labkes dan UPTD BP4
6 kegiatan
Printed by SIPKD modul MR
Rp38.540.766
Rp90.644.200
2 lokasi
Rp62.308.620
Rp75.525.500
-
Rp90.525.500
Rp21.933.353.950
Rp19.884.498.500
Rp824.131.450
Rp2.381.701.885
Rp19.747.156.165
1 unit
1 dokumen
Rp16.372.948.350
Rp906.544.595
Rp337.150.000
6 kegiatan
Rp337.150.000
Rp2.822.495.181
V - 164
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.33.01.
Pelatihan Pra tugas dokter/dokter gigi PTT
Terlaksananya Pelatihan pra tugas dokter/dokter gigi PTT.
Dinkes
40 orang
Rp101.964.100
40 orang
Rp112.160.510
1.02.1.02.01.33.02.
Pelatihan Pra Tugas Bidan PTT
Terlaksananya Pelatihan Pra Tugas Bidan PTT.
Dinkes
40 orang
Rp100.625.600
40 orang
Rp110.688.160
1.02.1.02.01.33.03.
Pendidikan Dokter Sub. Speialis/Dokter. Spesialis
Terlaksananya Pendidikan Dr.Sub Specialis/Dr Specialis
Dinkes
3 orang
Rp123.856.000
3 orang
Rp136.241.600
1.02.1.02.01.33.04.
Penempatan dan penarikan dr/Drg dan bidan PTT
Terlaksananya Penempatan dan penarikan dr/drg dan bidan PTT.
Dinkes
200 orang
Rp232.045.400
200 orang
Rp187.461.120
1.02.1.02.01.33.05.
Monitoring dan evaluasi program akredatasi, registrasi dan sertifikasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, Registrasi danDinkes
Sertifikasi
19 Kab/Kota
1.02.1.02.01.33.07.
Workshop Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internship
Terlaksananya workshop pembekalan dokter insternsip, terlaksananya pendampingan
internsip dokter
Dinkes
-
Rp136.494.460
-
Rp150.143.906
1.02.1.02.01.33.08.
Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN
Terlaksanya Penilaian laboratorium oleh KAN dalam rangka Evaluasi ISO UPTD
17025Labkes
dan ISO 15189
2 kegiatan
Rp120.862.000
2 kegiatan
Rp132.948.200
1.02.1.02.01.33.09.
Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Siaga bencana
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana
Dinkes
88 orang
Rp102.222.500
88 orang
Rp112.444.750
1.02.1.02.01.33.18.
Workshop Validasi Data SDM Kesehatan
Terevaluasi SDM Kesehatan
Dinkes
114 orang
Rp131.736.975
114 orang
Rp72.772.920
1.02.1.02.01.33.19.
Pelatihan Teknis Keamanan Pangan (Distrik Food Inspector)
Terlaksananya Pelatihan Teknis Kemanan Pangan
Dinkes
30 orang
Rp63.088.400
30 orang
Rp69.397.240
1.02.1.02.01.33.24.
Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM & Pelkes
Terlaksananya Evaluasi Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOMUPTD
& Pelkes
BKOM & Pelkes
10 orang
Rp107.013.200
10 orang
Rp59.887.520
1.02.1.02.01.33.29.
Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan
Terlaksanya Magang/Inhouse Training Tenaga Laboratorium Dalam/Luar Provinsi
UPTD Labkes
5 orang
Rp45.830.000
5 orang
Rp50.413.000
1.02.1.02.01.33.31.
Magang Tenaga BKOM & pelkes
Terlaksananya Magang Tenaga BKOM & Pelkes
3 orang
Rp61.881.000
3 orang
Rp68.069.100
1.02.1.02.01.33.32.
Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah dan Pasca Bencana Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra danDinkes
pasca Bencana
19 kab/Kota
1.02.1.02.01.33.34.
Pertemuan Evaluasi Pra dan Pasca Bendcana 19 Kab/Kota dan RS
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pra & Pasca Bencana
Dinkes
44 orang
Rp29.058.150
44 orang
Rp31.963.965
1.02.1.02.01.33.45.
Workshop Program Kesehatan Penunjang
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Penunjang
Dinkes
42 orang
Rp142.764.000
42 orang
Rp27.977.070
1.02.1.02.01.33.58.
Peningkatan Sumber Daya kesehatan BP4
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4
UPTD BP4
3 orang
Rp39.506.000
3 orang
Rp43.456.600
1.02.1.02.01.33.59.
TOT Akreditasi Puskesmas
Terlaksananya TOT Akreditasi Puskesmas
Dinkes
60 orang
Rp259.188.000
60 orang
Rp285.106.800
1.02.1.02.01.33.60.
Workshop Program Akreditasi dan Perizinan
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Akreditasi dan Perizinan
Dinkes
185 orang
Rp172.479.300
185 orang
Rp108.185.000
1.02.1.02.01.33.64.
Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga Terlaksananya Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan
OlahBKOM
Raga & Pelkes
UPTD
30 orang
Rp59.540.200
30 orang
Rp65.494.220
1.02.1.02.01.33.66.
Surveilance oleh tim ISO
Terlaksananya Surveilance oleh Tim ISO
Dinkes
1 dokumen
Rp48.204.200
1 dokumen
Rp53.024.620
1.02.1.02.01.33.69.
Pelatihan Perencanaan SDM Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan Perencanaan SDM Kesehatan
Dinkes
30 orang
Rp47.832.400
30 orang
Rp52.615.640
1.02.1.02.01.33.70.
Workshop Pelayanan Darah
Terlaksananya Workshop Pelayanan Darah
Dinkes
42 orang
Rp31.380.700
42 orang
Rp34.518.770
1.02.1.02.01.34.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di100%
Provinsi dan Kab/Kota
1.02.1.02.01.34.03.
Workshop Bidang Kesehatan Propinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat
Dinkes
1.02.1.02.01.34.04.
Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi
Terlaksananya
dan Kab/Kota
Pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan & Penganggaran
Kesehatan Provinsi dan66
Kab/Kota
Dinkes
orang
1.02.1.02.01.34.05.
Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya
Terlaksananya Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum LainnyaDinkes
48 orang
1.02.1.02.01.34.07.
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Dinkes
19 Kab/Kota
1.02.1.02.01.34.08.
Workshop Asistensi Data Elektronik dan Jaringan
Terlaksananya Asistensi Data Elektronik Dan Jaringan
Dinkes
46 orang
Rp37.869.300
46 orang
Rp41.117.230
1.02.1.02.01.34.12.
Workshop Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
Dinkes
76 orang
Rp57.449.000
76 orang
Rp63.193.900
1.02.1.02.01.34.23.
Workshop Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik
Terlaksananya Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis
Elektronik
Dinkes
76 orang
Rp159.763.200
76 orang
Rp77.012.870
Tahap Data Induk
UPTD BKOM & Pelkes
89 orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp74.129.300
Rp150.000.000
19 Kab/Kota
19 kab/Kota
Rp764.771.100
Rp81.542.230
Rp165.000.000
Rp888.047.106
Rp96.520.675
89 orang
Rp108.675.243
Rp59.646.650
66 orang
Rp67.096.315
Rp52.688.525
48 orang
Rp31.804.878
Rp132.711.800
19 Kab/Kota
Rp145.982.980
V - 165
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.34.25.
Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Dinkes
55 orang
Rp127.394.750
55 orang
Rp66.407.110
1.02.1.02.01.34.30.
Workshop Rekonsiliasi Data pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Pelayaan Kesehatan
68 orang
Rp40.727.200
68 orang
Rp44.799.920
Dinkes
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
121.658.957.200,00
Printed by SIPKD modul MR
127.925.569.254,00
V - 166
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.02.01. -DINAS KESEHATAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
Rp10.670.542.458
Rp13.848.786.461
Rp6.774.322.408
Rp7.673.480.036
00.00.
NON URUSAN
1.02.1.02.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas
100%
1.02.1.02.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat menyurat
Dinas Kesehatan dan UPTD
12 bulan
Rp55.940.000
12 bulan
Rp61.534.000
1.02.1.02.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa untuk pembayaran listrik, telepon, dan air
Dinas Kesehatan dan UPTD
12 bulan
Rp1.787.100.000
12 bulan
Rp1.877.810.000
1.02.1.02.01.01.05.
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa untuk pembayaran PBB BMD
Dinkes dan UPTD
12 unit
1.02.1.02.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp254.879.250
12 bulan
Rp278.607.175
1.02.1.02.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis Administrasi Perkantoran
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp304.383.810
12 bulan
Rp334.822.191
1.02.1.02.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan fotocopy
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp390.994.900
12 bulan
Rp524.694.390
1.02.1.02.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp147.144.800
12 bulan
Rp162.915.720
1.02.1.02.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Dinkes & UPTD
1110 m2, 1209 bh, 105 unit, 12 set
Rp519.700.000
1110 m2, 1209 bh, 105 unit, 12 set
Rp715.220.000
1.02.1.02.01.01.14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinkes & UPTD
Dinkes & UPTD
-
Rp808.257.000
-
Rp897.257.000
1.02.1.02.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan/ harian,
Dinkes & UPTD
23 media
Rp82.712.000
23 media
Rp90.983.200
1.02.1.02.01.01.16.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor
Dinkes & UPTD
23 unit, 269 tab, 30 mt
Rp46.800.000
23 unit, 269 tab, 30 mt
Rp55.495.000
1.02.1.02.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum rapat
Dinkes & UPTD
12 bulan
1.02.1.02.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Terikutinya rapat koordinasi di dalam keluar dan dalam propinsi
Dinkes & UPTD
12 bula
Rp576.861.000
12 bula
Rp634.547.100
1.02.1.02.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya pengadaan Pakaian kerja lapangan dan tersedianya makmin
Dinkes & UPTD
26 orang
Rp402.459.648
26 orang
Rp427.434.260
1.02.1.02.01.01.25.
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
Jumlah dokumenter dan publikasi
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp223.500.000
12 bulan
Rp330.550.000
1.02.1.02.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
Terlaksananya peningkatan fisik dan mental aparatur
Dinkes & UPTD
12 bulan
Rp73.000.000
12 bulan
Rp80.300.000
1.02.1.02.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur
1.02.1.02.01.02.10.
Pengadaan Meubeleur
Tersedianya sarana operasional
Dinkes & UPTD
50 unit, 15 set
Rp399.082.500
50 unit, 15 set
1.02.1.02.01.02.15.
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pengadaan komputer,printer dan jaringan komputer
Dinkes & UPTD
69 unit
Rp101.105.650
69 unit
Rp470.565.205
1.02.1.02.01.02.16.
Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
Tersedianya peralatan studio,alat komunikasi dan informasi
Dinkes & UPTD
3 set, 8 unit
Rp82.776.200
3 set, 8 unit
Rp295.284.550
1.02.1.02.01.02.19.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan InformasiTerlaksananya pemeliharaan alat studio,alat komunikasi dan alat informasiDinkes & UPTD
64 unit 1 set
Rp77.300.000
64 unit 1 set
Rp85.030.000
1.02.1.02.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas kesehatan dan UPTD
Dinkes & UPTD
11 kegiatan
Rp981.700.000
11 kegiatan
Rp1.351.570.000
1.02.1.02.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional/Dinas
Dinkes & UPTD
18 unit
Rp510.800.000
18 unit
Rp659.230.000
1.02.1.02.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinkes & UPTD
204 unit
Rp163.462.500
204 unit
Rp179.808.750
Tahap Data Induk
100%
Printed by SIPKD modul MR
Rp66.850.000
Rp1.033.740.000
12 unit
12 bulan
Rp3.032.627.050
Rp73.535.000
Rp1.127.775.000
Rp5.261.018.125
Rp1.041.539.400
V - 161
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.02.26.
Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
Terlakasananya pemeliharaan mobiler
Dinkes & UPTD
261 unit
Rp42.700.000
261 unit
Rp46.970.000
1.02.1.02.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terpeliharanya komputer dan jaringan komputer
Dinkes & UPTD
134 unit
Rp149.300.000
134 unit
Rp164.230.000
1.02.1.02.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
Terlaksananya pemeliharaan Instalasi listrik, air dan telpon
Dinkes & UPTD
15 keg
Rp385.000.000
15 keg
Rp511.500.000
1.02.1.02.01.02.29.
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Terlakasananya pembayaran honor pengelola barang
Dinkes & UPTD
29 org
Rp139.400.200
29 org
Rp146.740.220
1.02.1.02.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
100%
Rp242.890.000
1.02.1.02.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas aparatur
434 set
Rp242.890.000
1.02.1.02.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya wawasan dan kemampuan/ kapasitas sumber daya aparatur
100%
Rp47.750.000
1.02.1.02.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bintek peraturan perUU dalam/luar Provinsi
10 orang
Rp47.750.000
1.02.1.02.01.06.
Meningkatnya
tertib administrasi keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
100%
1.02.1.02.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD bulanan dan tahunan Dinkes & UPTD
3 laporan
Rp35.746.500
3 laporan
Rp30.321.150
1.02.1.02.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
12 bulan
Rp92.250.000
12 bulan
Rp101.475.000
1.02.1.02.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan keuangan dan 12 buah laporan bulanan dan
1 buah
laporan tahunan keuangan
Dinkes
& UPTD
12 SKPD
laporan
12 laporan
Rp489.452.150
Dinkes & UPTD
Dinkes
Dinkes
Rp258.390.000
434 set
Rp34.650.000
10 orang
Rp572.953.000
Rp444.956.500
Rp258.390.000
Rp34.650.000
Rp621.248.300
Rp110.988.414.742
Rp116.358.738.513
Rp5.925.171.132
Rp6.463.966.445
1.02.
KESEHATAN
1.02.1.02.01.15.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01.
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stock) Dinas Kesehatan
Terlaksananya
Provinsi Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Buffer Stok) Dinas
DinkesKesehatan Provinsi
18 BULAN
Rp1.172.087.332
18 BULAN
Rp1.289.296.065
1.02.1.02.01.15.02.
Pengadaan Bahan Kimia dan Perbekalan Labor Kesehatan
Tersedianya reagensia untuk pemeriksaan sampel laboratorium
UPTD Labkes
2
Rp1.212.089.600
2
Rp1.333.298.560
1.02.1.02.01.15.03.
Pengadaan Obat-Obatan, Bahan Habis Pakai BKMM
Tersedianya obat-obatan dan peralatan dokter pakai habis
UPTD BKIM
2
Rp1.708.193.000
2
Rp1.879.012.300
1.02.1.02.01.15.04.
Pengadaan Obat-Obatan dan perbekalan kesehatan BP4
Tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan di BP4
UPTD BP4
5
Rp1.621.721.000
5
Rp1.783.893.100
1.02.1.02.01.15.05.
Workshop Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terevaluasinya Kegiatan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Kab/Kota danDinkes
Rumah Sakit
76
Rp105.340.350
76
Rp62.152.585
1.02.1.02.01.15.06.
Pengelolaan Obat Buffer Stock Propinsi
Terlaksananya Pengelolaan Obat Buffer Stok Provinsi
12
Rp105.739.850
12
Rp116.313.835
1.02.1.02.01.16.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas melalui Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu &
1.02.1.02.01.16.02.
Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan
1.02.1.02.01.16.03.
Workshop Program Kesmas dan Rujukan
Terlaksananya workshop program Kesmas dan Rujukan
Dinkes
1.02.1.02.01.16.04.
Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medis
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Siaga & Tindak Siaga Medik
UPTD BKIM, Labkes dan UPTD BP4
12
Rp4.536.249.998
12
Rp4.989.874.998
1.02.1.02.01.16.05.
Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program kesehatan keluarga
Dinkes
19
Rp65.336.150
19
Rp71.869.765
1.02.1.02.01.16.06.
Pemantauan dan Pengamanan Makanan (Food Security)
Terpantaunya Makanan dan Minuman tamu negara sebanyak 6 kali
Dinkes
2
Rp158.560.000
2
Rp174.416.000
1.02.1.02.01.16.08.
Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Peningkatan Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya
sebagai Pemantauan
labor Rujukankualitas laboratorium Puskesmas dan RS se UPTD
Sumatera
Barat
Labkes
19
Rp95.513.600
19
Rp105.064.960
1.02.1.02.01.16.09.
Bhakti Sosial Operasi Katarak di Kab/Kota
UPTD BKIM
100
Rp110.730.200
100
Rp121.803.220
1.02.1.02.01.16.10.
Pembiayaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)Tersedianya pembiayaan jaminan kesehatan Sumbar Sakato (JKSS)
Dinas Kesehatan
712.545 jiwa
1.02.1.02.01.16.15.
Pengambilan Sampel Lapangan Laboratorium
UPTD Labkes
110 titik
Rp182.945.000
110 titik
Rp201.239.500
1.02.1.02.01.16.16.
Pelatihan Tekhnis Manajemen Asfiksia dan BBLR bagi Perawat/Bidan Puskesmas
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Asfiksia & BBLR bagi Perawat/BidanDinkes
80 orang
Rp158.232.200
80 orang
Rp174.055.420
Tahap Data Induk
Ketersediaan Obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 95%, anggaran obat 2 USD/kapita
100%
Dinkes
100%
Dinkes
Terlaksananya pemeriksaan & operasi Katarak di Kab
Terpantaunya kualitas udara dan air di Sumbar
153
Printed by SIPKD modul MR
Rp73.737.330.040
Rp80.751.643.982
Rp195.415.000
Rp214.076.500
Rp124.722.050
Rp65.974.459.242
153
712.545 jiwa
Rp64.133.740
Rp72.415.989.404
V - 162
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
10
1.02.1.02.01.16.19.
Supervisi Terpadu Pencapaian MDGs
Terlaksananya Supervisi Terpadu Percepatan Pencapaian MDGs
Dinkes
19 Kab/Kota
Rp93.170.000
19 Kab/Kota
Rp102.487.000
1.02.1.02.01.16.25.
Akselarasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian MDGs
Terlaksananya Akselerasi Cakupan KB Dalam Rangka Pencapaian MDGsDinkes
19 Kab/Kota
Rp56.345.600
19 Kab/Kota
Rp61.980.160
1.02.1.02.01.16.49.
Workshop Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Terlaksananya workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Dinkes
40 orang
Rp35.714.900
40 orang
Rp37.988.390
1.02.1.02.01.16.50.
Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi
1.02.1.02.01.16.51.
Penjaringan & Pengobatan Kesehatan Indera
Terlaksananya penjaringan/pengobatan Indera Anak Sekolah & Referal Dokter
9 Kab/Kota
UPTDke
BKIM
9 Kab/Kota
1.02.1.02.01.16.52.
Survelance Standarisasi Pelayanan Kesehatan Indera
Terlaksananya surveilance/monitoring standar pelayanan kesehatan indera
di UPTD
UPTD
BKIMBKIM
40 orang
1.02.1.02.01.16.53.
Bimtek Penyusunan Draft Dokumen BLUD BKIM
Tersusunnya draft dokumen BLUDUPTD BKIM
1 Keg
1.02.1.02.01.16.54.
TOT Kelas Ibu Hamil dan Balita
1.02.1.02.01.16.55.
Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi Bidan
Terlaksananya Review Program KIA dan Kunjungan Neonatus dan Nifas bagi
Bidan
Dinkes
131 orang
1.02.1.02.01.16.56.
Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Terlaksananya Review Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Dinkes
1.02.1.02.01.16.57.
Pelatihan Teknis Laboratorium bagi Petugas Laboratorium
Terlaksananya pelatihan Petugas Laboratorium Kab/Kota dan RS
dinkes
1.02.1.02.01.16.59.
Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi dan tenaga Medis Sub Spesialis
Terlaksananya lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Tenaga Medis Sub
Spesialis
Dinkes
1.02.1.02.01.16.60.
Workshop Otopsi Verbal dan Audit Maternal Pperinatal dan Medik KB
Dinkes
UPTD BKIM
Rp972.254.250
Rp146.070.400
Rp1.066.757.175
9 Kab/Kota
Rp95.056.720
Rp87.647.000
40 orang
Rp99.161.700
Rp93.275.500
1 Keg
Rp136.881.250
Rp176.388.650
131 orang
Rp194.027.515
114 orang
Rp97.371.950
114 orang
Rp82.029.145
20 orang
Rp51.396.900
20 orang
Rp56.536.590
Dinkes
Rp130.293.450
3 RSSIB, 3 Dr
Dinkes
Rp103.915.000
Rp71.453.030
3 RSSIB, 3 Dr
Rp91.323.000
Rp114.306.500
Rp100.455.300
1.02.1.02.01.19.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp1.727.159.475
Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembinaan, monitring penyediaan
100% sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi
muda dalam pembangunan kesehatan
1.02.1.02.01.19.01.
Pengembangan Media Promosi & Komunikasi Informasi dan Adukasi
Terlaksananya Pengembangan media promosi & Komunikasi, Informasi dan
Edukasi.
Dinkes
14 media cetak dan elektronik
1.02.1.02.01.19.04.
Workshop Jambore Kader PKK KB.Kes
Terlaksananya Workshop Jambore PKK KB/kes
25 orang
Rp32.502.400
25 orang
Rp35.752.640
1.02.1.02.01.19.07.
Pelatihan Tekhnis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos KesehatanTerlaksananya
di Pondok Pesantren
Pelatihan Teknis Pos Kesehatan di Pondok Pesantren bagiDinkes
Petugas Puskesmas
60 orang
Rp77.115.100
60 orang
Rp84.826.610
1.02.1.02.01.19.10.
Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi Dalam Rangka Pencapaian MDGs
Terlaksananya Kampanye Kesehatan Tingkat Provinsi
Dinkes
1 kl
Rp266.646.850
1 kl
Rp293.311.535
1.02.1.02.01.19.12.
Kampanye dalam rangka bulan promosi kesehatan
Terlaksananya Kampanye Dalam Rangka Bulan Promosi Kesehatan
Dinkes
2 kl
Rp94.308.175
2 kl
Rp103.738.993
1.02.1.02.01.19.13.
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)
Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS)UPTD BP4
4 kegiatan
Rp129.470.000
4 kegiatan
Rp142.417.000
1.02.1.02.01.19.14.
Persiapan Jambore Nasional Saka Bhakti Husada (SBH)
Terlaksananya Persiapan Jambore Nasional SBH
105 orang
Rp252.681.000
105 orang
Rp280.435.100
Dinkes
Dinkes
Rp874.435.950
14 media cetak dan elektronik
Rp1.103.284.600
Rp1.845.332.803
Rp904.850.925
1.02.1.02.01.20.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Meningkatnya status gizi masyarakat yang diukur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya 100%
proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang
1.02.1.02.01.20.04.
Workshop Program Gizi Terintegrasi
Terlaksananya workshop Program Gizi terintegrasi
Dinkes
90 orang
Rp112.767.700
90 orang
Rp85.708.700
1.02.1.02.01.20.05.
Supervisi Manajemen pemberian Makanan Bayi dan Anak
Terlaksananya Supervisi manajemen pemberian makanan bayi dan anakDinkes
60 orang
Rp157.889.150
60 orang
Rp168.728.065
1.02.1.02.01.20.10.
Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Pencegahan & PenanggulanganTerlaksananya
Kegemukan & Peningkatan
Obesitas Pada
Kapasitas Petugas dalam pencegahan & penanggulangan
kegemukan & obesitas
Dinkes
60pada
oranganak sekolah
Rp91.300.000
60 orang
Rp106.920.000
1.02.1.02.01.20.11.
Workshop Tatalaksana Gizi Buruk di Puskesmas Rawatan
45 orang
Rp86.272.500
45 orang
Rp66.586.850
1.02.1.02.01.20.12.
Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Posistif Devience)Terlaksananya Pendidikan dan Pemulihan Gizi Berbasis Masyarakat (Positive
Deviance)
Dinkes
40 orang
Rp170.736.550
40 orang
Rp169.330.205
1.02.1.02.01.20.13.
Supervisi Status Gizi dan Intelegensia
Terlaksananya Supervisi Status Gizi dan Intelegensia Lansia
Dinkes
80 orang
Rp83.327.000
80 orang
Rp74.059.700
1.02.1.02.01.20.14.
Workshop Pokja PMT-AS di Sektor Kesehatan
Terlaksananya workshop Kesehatan Pokja PMT-AS di sektor Kesehatan Dinkes
60 orang
Rp36.556.000
60 orang
Rp40.486.600
1.02.1.02.01.20.15.
Workshop Kemitraan Gizi dengan PKK
Terlaksananya workshop Kemitraan Gizi dengan PKK
60 orang
Rp108.910.000
60 orang
Rp119.801.000
1.02.1.02.01.20.16.
Pelatihan Konseling ASI bagi petugas dalam rangka Gerakan Pensejahteraan
Terlaksananya
Ekonomi Pelatihan
Masyarakat
konseling
Pesisir ASI
(GEPEMP)
bagi petugas dalam rangka gerakan
pensejahteraan ekonomi masyarakat
pesisir (GEPEMP)
Dinkes
80 orang
Rp170.862.800
80 orang
Rp175.189.080
Tahap Data Induk
Terlaksananya workshop tatalaksana gizi buruk di Puskesmas Rawatan Dinkes
Dinkes
Printed by SIPKD modul MR
Rp1.117.027.890
V - 163
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.20.19.
Lomba Balita Sehat
Terlaksananya Lomba Balita Sehat
dinkes
38 orang
Rp47.620.000
38 orang
Rp70.119.500
1.02.1.02.01.20.20.
Workshop makanan jajanan Anak Sekolah
Terlaksananya Workshop Partisipatori Makanan dan Minuman
Dinkes
45 orang
Rp37.042.900
45 orang
Rp40.098.190
1.02.1.02.01.21.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
1.02.1.02.01.21.02.
100%
Rp530.264.200
Supervisi Pengawasan dan Pemantauan Hygien Sanitasi Lingkungan Terlaksananya pengawasan dan pemantauan Higiene dan sanitasi lingkungan
Dinkes
180 orang
Rp101.588.000
180 orang
Rp111.746.800
1.02.1.02.01.21.03.
Workshop Pengembangan Kabupaten/ Kota Sehat
Terlaksananya workshop program pengembangan Kab/Kota sehat
Dinkes
57 orang
Rp35.888.600
57 orang
Rp38.989.335
1.02.1.02.01.21.05.
Workshop Sanitasi Rumah Sakit
Meningkatnya kemampuan petugas dalam pengelolaan sanitasi Rumah Sakit
Dinkes
72 orang
Rp62.864.000
72 orang
Rp69.150.400
1.02.1.02.01.21.08.
Pemantauan Percepatan Sanitasi pemukiman dan Penilaian LingkunganTerlaksananya
Bersih dan Sehat
Pemantauan Percepatan Sanitasi Pemukiman dan Penilaian
lingkungan Bersih dan Sehat
Dinkes
38 orang
Rp63.950.600
38 orang
Rp70.345.660
1.02.1.02.01.21.09.
Workshop Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan Lainnya
Terlaksananya workshop Pamsimas dan Penyehatan Lingkungan
Dinkes
166 orang
Rp229.519.000
166 orang
Rp128.655.340
1.02.1.02.01.21.11.
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan UPTD
Terlaksananya pengelolaan dan pemantauan lingkungan UPTD
UPTD BKIM dan BP4
29 kali, 2 keg, 12 kg
1.02.1.02.01.22.
Menurunya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular melalui pembinaan, monitoring
100%
dan peningkatan SDM Kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota Rp2.578.878.360
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular
1.02.1.02.01.22.01.
Workshop Surveliance dan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Terlaksananya workshop Surveilans dan kejadian luar biasa (KLB)
Dinkes
57 orang
Rp113.089.200
57 orang
Rp124.398.120
1.02.1.02.01.22.05.
Penanggulangan HIV/AIDS
Terlaksananya Penanggulangan HIV/AIDS
Dinkes
19 Kab/kota
Rp351.715.650
19 Kab/kota
Rp312.527.215
1.02.1.02.01.22.06.
Penanggulangan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dangue (DBD) Terlaksananya Penanggulangan & Pemberantasan Demam Berdarah Dengue
(DBD)
Dinkes
12 fokus
Rp183.666.400
12 fokus
Rp123.053.040
1.02.1.02.01.22.08.
Penanggulangan Kasus Flu Burung
1.02.1.02.01.22.14.
1.02.1.02.01.22.19.
Rp36.454.000
Rp458.986.935
29 kali, 2 keg, 12 kg
Rp40.099.400
Rp1.926.932.006
Terlaksananya Penanggulangan Flu Burung
Dinkes
19 kab/kota
Rp35.037.060
19 kab/kota
Pelatihan Konselor HIV/AIDS
Terlaksananya Pelatihan Konselor HIV/AIDS
Dinkes
40 orang
Rp96.372.300
40 orang
Rp106.009.530
Workshop Program Tuberculosis (TB)
Terlaksananya terlaksananya workshop program tuberculosis (TB)
Dinkes
76 orang
Rp257.187.000
76 orang
Rp68.405.700
1.02.1.02.01.22.29.
Pelatihan Layanan HIV/AIDS Konprehensif berkesinambungan
Terlaksananya Pelatihan Layanan HIV-AIDS Komprehensif Berkesinambungan
Dinkes
180 orang
Rp306.170.850
180 orang
Rp336.787.935
1.02.1.02.01.22.33.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji
Peningkatan Pelayanan & Pemeriksaan Kesehatan Haji di Embarkasi / Debarkasi
Dinkes
2 pelayanan
Rp221.427.400
2 pelayanan
Rp231.608.190
1.02.1.02.01.22.34.
Pelatihan Tekhnis Program P2ML
Terlatihnya petugas untuk program P2ML
80 orang
Rp215.077.750
80 orang
Rp144.823.525
1.02.1.02.01.22.35.
Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber BinatangTerlaksananya Pelatihan Teknis Program Pemberantasan Penyakit Bersumber
Binatang
Dinkes
80 orang
Rp409.972.800
80 orang
Rp181.470.080
1.02.1.02.01.22.36.
Workshop Immunisasi dan Penemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya
(PTM) workshop Imunisasi dan penemuan faktor resiko penyakit tidak
dinkesmenular
114 orang
Rp222.992.250
114 orang
Rp106.473.785
1.02.1.02.01.22.37.
Penanggulangan Filariasis Limfatik (Kaki Gajah) dan Pemberantasan Penyakit
Terlaksananya
Kecacingan
penanggulangan Filariasis Limfatik (kaki Gajah) dan Pemberantasan
Penyakit Kecacingan
dinkes
2 lokasi
1.02.1.02.01.22.38.
Sosialisasi Program Imunisasi dan Penemuan Kasus TB dengan Lintas Sektor
Terlaksananya
dan Lintas
sosialisasi
Programprogram imunisasi dan penemuan kasus TB dengan
Dinkeslintas sektor dan lintas program
- terkait
1.02.1.02.01.26.
Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Terpenuhinya
/ Rumah Sakitsarana
Jiwa / dan
RS. prasarana
Paru / RS. diMata
100%
1.02.1.02.01.26.01.
Pengadaan Alat Kedokteran UPTD BKMM
Terlaksananya Pengadaan alat kedokteran UPTD BKIM.
UPTD BKIM
1 unit 3 set
Rp500.000.000
1 unit 3 set
Rp550.000.000
1.02.1.02.01.26.69.
Pengadaan Peralatan Laboratorium Kesehatan
Tersedianya peralatan Laboratorium kesehatan
UPTD Labkes
13 unit
Rp724.724.000
13 unit
Rp797.196.400
1.02.1.02.01.26.96.
Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru
Terlaksananya Pembangunan Lanjutan RS Khusus Paru
UPTD BP4
1 unit
1.02.1.02.01.26.97.
Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus Paru
Terlaksananya Pembuatan DED Lanjutan RS Khusus Paru
UPTD BP4
1 dokumen
1.02.1.02.01.27.
Meningkatnya
dan prasarna di dinas
/UPTD /RS melalui pemeliharaan sarana dan prasarana
100%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumahsarana
Sakit Paru-paru/Rumah
Sakitkesehatan
Mata
Rp306.500.000
1.02.1.02.01.27.01.
Pemeliharaan Alat Labor & Alat Kesehatan di UPTD Dinkes Provinsi
Terpeliharanya alat labor dan kedokteran BP4, Labkes, BKMM
Rp306.500.000
1.02.1.02.01.33.
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan
100% di Kab/Kota dan RS serta Provinsi
Tahap Data Induk
Dinkes
UPTD BKIM, Labkes dan UPTD BP4
6 kegiatan
Printed by SIPKD modul MR
Rp38.540.766
Rp90.644.200
2 lokasi
Rp62.308.620
Rp75.525.500
-
Rp90.525.500
Rp21.933.353.950
Rp19.884.498.500
Rp824.131.450
Rp2.381.701.885
Rp19.747.156.165
1 unit
1 dokumen
Rp16.372.948.350
Rp906.544.595
Rp337.150.000
6 kegiatan
Rp337.150.000
Rp2.822.495.181
V - 164
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.33.01.
Pelatihan Pra tugas dokter/dokter gigi PTT
Terlaksananya Pelatihan pra tugas dokter/dokter gigi PTT.
Dinkes
40 orang
Rp101.964.100
40 orang
Rp112.160.510
1.02.1.02.01.33.02.
Pelatihan Pra Tugas Bidan PTT
Terlaksananya Pelatihan Pra Tugas Bidan PTT.
Dinkes
40 orang
Rp100.625.600
40 orang
Rp110.688.160
1.02.1.02.01.33.03.
Pendidikan Dokter Sub. Speialis/Dokter. Spesialis
Terlaksananya Pendidikan Dr.Sub Specialis/Dr Specialis
Dinkes
3 orang
Rp123.856.000
3 orang
Rp136.241.600
1.02.1.02.01.33.04.
Penempatan dan penarikan dr/Drg dan bidan PTT
Terlaksananya Penempatan dan penarikan dr/drg dan bidan PTT.
Dinkes
200 orang
Rp232.045.400
200 orang
Rp187.461.120
1.02.1.02.01.33.05.
Monitoring dan evaluasi program akredatasi, registrasi dan sertifikasi
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Akreditasi, Registrasi danDinkes
Sertifikasi
19 Kab/Kota
1.02.1.02.01.33.07.
Workshop Pembekalan dan Pendampingan Dokter Internship
Terlaksananya workshop pembekalan dokter insternsip, terlaksananya pendampingan
internsip dokter
Dinkes
-
Rp136.494.460
-
Rp150.143.906
1.02.1.02.01.33.08.
Evaluasi ISO 17025 dan ISO 15189 Laboratorium oleh KAN
Terlaksanya Penilaian laboratorium oleh KAN dalam rangka Evaluasi ISO UPTD
17025Labkes
dan ISO 15189
2 kegiatan
Rp120.862.000
2 kegiatan
Rp132.948.200
1.02.1.02.01.33.09.
Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Siaga bencana
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Siaga Bencana
Dinkes
88 orang
Rp102.222.500
88 orang
Rp112.444.750
1.02.1.02.01.33.18.
Workshop Validasi Data SDM Kesehatan
Terevaluasi SDM Kesehatan
Dinkes
114 orang
Rp131.736.975
114 orang
Rp72.772.920
1.02.1.02.01.33.19.
Pelatihan Teknis Keamanan Pangan (Distrik Food Inspector)
Terlaksananya Pelatihan Teknis Kemanan Pangan
Dinkes
30 orang
Rp63.088.400
30 orang
Rp69.397.240
1.02.1.02.01.33.24.
Bimtek Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOM & Pelkes
Terlaksananya Evaluasi Penyusunan Dokumen Akreditasi Institusi BKOMUPTD
& Pelkes
BKOM & Pelkes
10 orang
Rp107.013.200
10 orang
Rp59.887.520
1.02.1.02.01.33.29.
Magang Tenaga Laboratorium Kesehatan
Terlaksanya Magang/Inhouse Training Tenaga Laboratorium Dalam/Luar Provinsi
UPTD Labkes
5 orang
Rp45.830.000
5 orang
Rp50.413.000
1.02.1.02.01.33.31.
Magang Tenaga BKOM & pelkes
Terlaksananya Magang Tenaga BKOM & Pelkes
3 orang
Rp61.881.000
3 orang
Rp68.069.100
1.02.1.02.01.33.32.
Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah dan Pasca Bencana Terlaksananya Kesiapsiagaan Bencana dan Pemantauan Daerah Pra danDinkes
pasca Bencana
19 kab/Kota
1.02.1.02.01.33.34.
Pertemuan Evaluasi Pra dan Pasca Bendcana 19 Kab/Kota dan RS
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Pra & Pasca Bencana
Dinkes
44 orang
Rp29.058.150
44 orang
Rp31.963.965
1.02.1.02.01.33.45.
Workshop Program Kesehatan Penunjang
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Penunjang
Dinkes
42 orang
Rp142.764.000
42 orang
Rp27.977.070
1.02.1.02.01.33.58.
Peningkatan Sumber Daya kesehatan BP4
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan BP4
UPTD BP4
3 orang
Rp39.506.000
3 orang
Rp43.456.600
1.02.1.02.01.33.59.
TOT Akreditasi Puskesmas
Terlaksananya TOT Akreditasi Puskesmas
Dinkes
60 orang
Rp259.188.000
60 orang
Rp285.106.800
1.02.1.02.01.33.60.
Workshop Program Akreditasi dan Perizinan
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Akreditasi dan Perizinan
Dinkes
185 orang
Rp172.479.300
185 orang
Rp108.185.000
1.02.1.02.01.33.64.
Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan Olahraga Terlaksananya Pelatihan Manajemen Dokter Puskesmas Peduli Kesehatan
OlahBKOM
Raga & Pelkes
UPTD
30 orang
Rp59.540.200
30 orang
Rp65.494.220
1.02.1.02.01.33.66.
Surveilance oleh tim ISO
Terlaksananya Surveilance oleh Tim ISO
Dinkes
1 dokumen
Rp48.204.200
1 dokumen
Rp53.024.620
1.02.1.02.01.33.69.
Pelatihan Perencanaan SDM Kesehatan
Terlaksananya Pelatihan Perencanaan SDM Kesehatan
Dinkes
30 orang
Rp47.832.400
30 orang
Rp52.615.640
1.02.1.02.01.33.70.
Workshop Pelayanan Darah
Terlaksananya Workshop Pelayanan Darah
Dinkes
42 orang
Rp31.380.700
42 orang
Rp34.518.770
1.02.1.02.01.34.
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di100%
Provinsi dan Kab/Kota
1.02.1.02.01.34.03.
Workshop Bidang Kesehatan Propinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bidang Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat
Dinkes
1.02.1.02.01.34.04.
Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Provinsi
Terlaksananya
dan Kab/Kota
Pertemuan Sinkronisasi dan Integrasi Perencanaan & Penganggaran
Kesehatan Provinsi dan66
Kab/Kota
Dinkes
orang
1.02.1.02.01.34.05.
Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum Lainnya
Terlaksananya Sosialisasi Hukum Kesehatan dan Produk Hukum LainnyaDinkes
48 orang
1.02.1.02.01.34.07.
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Hukum Kesehatan
Dinkes
19 Kab/Kota
1.02.1.02.01.34.08.
Workshop Asistensi Data Elektronik dan Jaringan
Terlaksananya Asistensi Data Elektronik Dan Jaringan
Dinkes
46 orang
Rp37.869.300
46 orang
Rp41.117.230
1.02.1.02.01.34.12.
Workshop Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
Terlaksananya Kemitraan Jaminan Kesehatan Mandiri
Dinkes
76 orang
Rp57.449.000
76 orang
Rp63.193.900
1.02.1.02.01.34.23.
Workshop Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis Elektronik
Terlaksananya Pertemuan Analisis dan Verifikasi Data Kesehatan Berbasis
Elektronik
Dinkes
76 orang
Rp159.763.200
76 orang
Rp77.012.870
Tahap Data Induk
UPTD BKOM & Pelkes
89 orang
Printed by SIPKD modul MR
Rp74.129.300
Rp150.000.000
19 Kab/Kota
19 kab/Kota
Rp764.771.100
Rp81.542.230
Rp165.000.000
Rp888.047.106
Rp96.520.675
89 orang
Rp108.675.243
Rp59.646.650
66 orang
Rp67.096.315
Rp52.688.525
48 orang
Rp31.804.878
Rp132.711.800
19 Kab/Kota
Rp145.982.980
V - 165
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
1.02.1.02.01.34.25.
Workshop Program Jaminan Kesehatan Daerah
Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Daerah Dinkes
55 orang
Rp127.394.750
55 orang
Rp66.407.110
1.02.1.02.01.34.30.
Workshop Rekonsiliasi Data pelayanan Kesehatan
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Pelayaan Kesehatan
68 orang
Rp40.727.200
68 orang
Rp44.799.920
Dinkes
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
121.658.957.200,00
Printed by SIPKD modul MR
127.925.569.254,00
V - 166