25 PERTANIAN
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERTANIAN
ORGANISASI
:
DINAS PERTANIAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.01.2.01.01.4.
Pendapatan
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
2.01.2.01.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
2.01.2.01.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.167.275.000,00
1.268.743.318,00
101.468.318,00
8.69 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.01.2.01.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
17.465.000,00
46.512.000,00
29.047.000,00
166.31 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
JUMLAH PENDAPATAN
2.01.2.01.01.5.
BELANJA
55.567.462.581,00
52.053.687.789,00
(3.513.774.792,00)
(6.32)
2.01.2.01.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
20.988.708.112,00
20.381.817.339,00
(606.890.773,00)
(2.89)
2.01.2.01.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
20.988.708.112,00
20.381.817.339,00
(606.890.773,00)
(2.89)
2.01.2.01.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
34.578.754.469,00
31.671.870.450,00
(2.906.884.019,00)
(8.40)
2.01.2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.009.681.316,00
1.722.774.761,00
(286.906.555,00)
(14.27)
2.01.2.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.800.000,00
1.641.500,00
(158.500,00)
(8.80)
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
1.641.500,00
(158.500,00)
(8.80)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
707.448.000,00
595.223.515,00
(112.224.485,00)
(15.86)
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
707.448.000,00
595.223.515,00
(112.224.485,00)
(15.86)
2.01.2.01.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
21.821.000,00
17.702.800,00
(4.118.200,00)
(18.87)
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.821.000,00
17.702.800,00
(4.118.200,00)
(18.87)
2.01.2.01.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
105.660.000,00
99.960.000,00
(5.700.000,00)
(5.39)
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.660.000,00
99.960.000,00
(5.700.000,00)
(5.39)
2.01.2.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
310.682.200,00
281.038.250,00
(29.643.950,00)
(9.54)
2.01.2.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
310.682.200,00
281.038.250,00
(29.643.950,00)
(9.54)
2.01.2.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
170.000.000,00
109.767.450,00
(60.232.550,00)
(35.43)
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
170.000.000,00
109.767.450,00
(60.232.550,00)
(35.43)
2.01.2.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
114.807.500,00
68.319.330,00
(46.488.170,00)
(40.49)
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.807.500,00
68.319.330,00
(46.488.170,00)
(40.49)
2.01.2.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
29.357.350,00
24.936.100,00
(4.421.250,00)
(15.06)
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.357.350,00
24.936.100,00
(4.421.250,00)
(15.06)
2.01.2.01.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
37.000.000,00
20.722.950,00
(16.277.050,00)
(43.99)
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.000.000,00
20.722.950,00
(16.277.050,00)
(43.99)
2.01.2.01.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
26.136.000,00
23.370.000,00
(2.766.000,00)
(10.58)
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.136.000,00
23.370.000,00
(2.766.000,00)
(10.58)
2.01.2.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
57.980.000,00
57.780.000,00
(200.000,00)
(0.34)
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.980.000,00
57.780.000,00
(200.000,00)
(0.34)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
325.000.000,00
320.443.600,00
(4.556.400,00)
(1.40)
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.000.000,00
320.443.600,00
(4.556.400,00)
(1.40)
2.01.2.01.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
97.489.266,00
97.489.266,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
83.089.266,00
83.089.266,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
4.500.000,00
4.380.000,00
(120.000,00)
(2.66)
2.01.2.01.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
4.380.000,00
(120.000,00)
(2.66)
2.01.2.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
12.966.901.203,00
12.263.207.960,00
(703.693.243,00)
(5.42)
2.01.2.01.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
5.985.873.790,00
5.891.186.140,00
(94.687.650,00)
(1.58)
2.01.2.01.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
5.985.873.790,00
5.891.186.140,00
(94.687.650,00)
(1.58)
2.01.2.01.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
539.068.000,00
524.208.650,00
(14.859.350,00)
(2.75)
2.01.2.01.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
539.068.000,00
524.208.650,00
(14.859.350,00)
(2.75)
2.01.2.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
239.220.000,00
230.742.780,00
(8.477.220,00)
(3.54)
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
239.220.000,00
230.742.780,00
(8.477.220,00)
(3.54)
2.01.2.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
750.000.000,00
636.941.450,00
(113.058.550,00)
(15.07)
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
750.000.000,00
636.941.450,00
(113.058.550,00)
(15.07)
2.01.2.01.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
42.000.000,00
36.650.000,00
(5.350.000,00)
(12.73)
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.000.000,00
36.650.000,00
(5.350.000,00)
(12.73)
2.01.2.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
45.000.000,00
33.576.500,00
(11.423.500,00)
(25.38)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
33.576.500,00
(11.423.500,00)
(25.38)
2.01.2.01.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
195.151.250,00
(4.848.750,00)
(2.42)
2.01.2.01.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.095.300,00
1.088.250,00
(7.050,00)
(0.64)
2.01.2.01.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
198.904.700,00
194.063.000,00
(4.841.700,00)
(2.43)
2.01.2.01.01.02.082.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR BPTP (DAK)
1.366.371.163,00
1.183.399.000,00
(182.972.163,00)
(13.39)
2.01.2.01.01.02.082.5.2.3.
Belanja Modal
1.366.371.163,00
1.183.399.000,00
(182.972.163,00)
(13.39)
2.01.2.01.01.02.083.
PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI GEDUNG
KANTOR BPPTPH (DAK)
1.559.209.250,00
1.435.690.240,00
(123.519.010,00)
(7.92)
2.01.2.01.01.02.083.5.2.3.
Belanja Modal
1.559.209.250,00
1.435.690.240,00
(123.519.010,00)
(7.92)
2.01.2.01.01.02.084.
PENGADAAN SARPRAS
LABORATORIUM BPBPTDK
(DAK)
1.666.467.500,00
1.559.145.450,00
(107.322.050,00)
(6.44)
2.01.2.01.01.02.084.5.2.3.
Belanja Modal
1.666.467.500,00
1.559.145.450,00
(107.322.050,00)
(6.44)
2.01.2.01.01.02.085.
PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI BPBPTDK
(DAK)
573.691.500,00
536.516.500,00
(37.175.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.02.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
573.691.500,00
536.516.500,00
(37.175.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
15.000.000,00
14.725.560,00
(274.440,00)
(1.82)
2.01.2.01.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
15.000.000,00
14.725.560,00
(274.440,00)
(1.82)
2.01.2.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.225.000,00
3.225.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.775.000,00
11.500.560,00
(274.440,00)
(2.33)
2.01.2.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
229.969.600,00
203.862.410,00
(26.107.190,00)
(11.35)
2.01.2.01.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.407.980,00
(92.020,00)
(1.67)
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.407.980,00
(92.020,00)
(1.67)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
9.000.000,00
8.974.500,00
(25.500,00)
(0.28)
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
8.974.500,00
(25.500,00)
(0.28)
2.01.2.01.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
175.048.300,00
151.313.180,00
(23.735.120,00)
(13.55)
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.050.000,00
57.900.000,00
(1.150.000,00)
(1.94)
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.998.300,00
93.413.180,00
(22.585.120,00)
(19.47)
2.01.2.01.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
40.421.300,00
38.166.750,00
(2.254.550,00)
(5.57)
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.821.300,00
36.566.750,00
(2.254.550,00)
(5.80)
2.01.2.01.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.609.215.350,00
1.555.414.545,00
(53.800.805,00)
(3.34)
2.01.2.01.01.17.007.
PROMOSI ATAS HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
501.593.520,00
491.176.875,00
(10.416.645,00)
(2.07)
2.01.2.01.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.425.000,00
39.425.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
462.168.520,00
451.751.875,00
(10.416.645,00)
(2.25)
2.01.2.01.01.17.021.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI PERBENIHAN
50.000.000,00
48.675.000,00
(1.325.000,00)
(2.65)
2.01.2.01.01.17.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.000.000,00
44.675.000,00
(1.325.000,00)
(2.88)
2.01.2.01.01.17.022.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
147.288.600,00
139.469.500,00
(7.819.100,00)
(5.30)
2.01.2.01.01.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.100.000,00
7.270.000,00
(2.830.000,00)
(28.01)
2.01.2.01.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.188.600,00
132.199.500,00
(4.989.100,00)
(3.63)
2.01.2.01.01.17.023.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL HOLTIKULTURA
310.553.230,00
300.024.150,00
(10.529.080,00)
(3.39)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.024.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL PETERNAKAN
2.01.2.01.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.025.
PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN
ASAL HEWAN
2.01.2.01.01.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.026.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
68.300.000,00
67.000.000,00
(1.300.000,00)
(1.90)
242.253.230,00
233.024.150,00
(9.229.080,00)
(3.80)
75.000.000,00
70.673.500,00
(4.326.500,00)
(5.76)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
71.400.000,00
67.073.500,00
(4.326.500,00)
(6.05)
300.080.000,00
291.131.600,00
(8.948.400,00)
(2.98)
48.680.000,00
48.600.000,00
(80.000,00)
(0.16)
251.400.000,00
242.531.600,00
(8.868.400,00)
(3.52)
PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
PRODUK PERTANIAN
75.000.000,00
73.296.420,00
(1.703.580,00)
(2.27)
2.01.2.01.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.600.000,00
52.896.420,00
(1.703.580,00)
(3.12)
2.01.2.01.01.17.027.
PROFIL PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
149.700.000,00
140.967.500,00
(8.732.500,00)
(5.83)
2.01.2.01.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.100.000,00
137.367.500,00
(8.732.500,00)
(5.97)
2.01.2.01.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
7.586.030.450,00
6.954.321.133,00
(631.709.317,00)
(8.32)
2.01.2.01.01.22.012.
PENGEMBANGAN TERNAK
KAMBING
1.275.514.000,00
1.056.737.150,00
(218.776.850,00)
(17.15)
2.01.2.01.01.22.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.280.000,00
21.920.000,00
(5.360.000,00)
(19.64)
2.01.2.01.01.22.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.248.234.000,00
1.034.817.150,00
(213.416.850,00)
(17.09)
2.01.2.01.01.22.013.
PENGEMBANGAN TERNAK
SAPI PERAH
118.328.600,00
115.947.880,00
(2.380.720,00)
(2.01)
2.01.2.01.01.22.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.800.000,00
32.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.528.600,00
83.147.880,00
(2.380.720,00)
(2.78)
2.01.2.01.01.22.014.
PENGEMBANGAN TERNAK
SAPI POTONG
980.418.000,00
896.407.600,00
(84.010.400,00)
(8.56)
2.01.2.01.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.660.000,00
17.660.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
962.758.000,00
878.747.600,00
(84.010.400,00)
(8.72)
2.01.2.01.01.22.019.
PENGEMBANGAN
PRODUKSI SEMEN BEKU
SAPI
1.423.011.725,00
1.327.815.090,00
(95.196.635,00)
(6.68)
2.01.2.01.01.22.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
126.000.000,00
124.090.000,00
(1.910.000,00)
(1.51)
2.01.2.01.01.22.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.297.011.725,00
1.203.725.090,00
(93.286.635,00)
(7.19)
2.01.2.01.01.22.023.
PENGEMBANGAN
PEMBIBITAN TERNAK
2.152.643.875,00
2.018.875.565,00
(133.768.310,00)
(6.21)
2.01.2.01.01.22.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
417.620.000,00
417.300.000,00
(320.000,00)
(0.07)
2.01.2.01.01.22.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.735.023.875,00
1.601.575.565,00
(133.448.310,00)
(7.69)
2.01.2.01.01.22.025.
PENUMBUHAN HMT DI
LAHAN MARGINAL
144.873.600,00
129.139.000,00
(15.734.600,00)
(10.86)
2.01.2.01.01.22.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.400.000,00
30.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.473.600,00
98.739.000,00
(15.734.600,00)
(13.74)
2.01.2.01.01.22.26.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN
MENULAR STRATEGIS
300.821.300,00
295.372.960,00
(5.448.340,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.22.26.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.821.300,00
295.372.960,00
(5.448.340,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.22.27.
PEMELIHARAAN
KESEHATAN DAN
PENCEGAHAN PENYAKIT
MENULAR STRATEGIS
(PENGUJIAN
LABORATORIS)
261.735.800,00
243.320.290,00
(18.415.510,00)
(7.03)
2.01.2.01.01.22.27.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.950.000,00
61.950.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.27.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.785.800,00
181.370.290,00
(18.415.510,00)
(9.21)
2.01.2.01.01.22.28.
KAJI TERAP TEKNOLOGI
PETERNAKAN
132.430.250,00
131.873.118,00
(557.132,00)
(0.42)
2.01.2.01.01.22.28.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.840.000,00
67.390.000,00
(450.000,00)
(0.66)
2.01.2.01.01.22.28.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.590.250,00
64.483.118,00
(107.132,00)
(0.16)
2.01.2.01.01.22.29.
PENGAWASAN LALU
LINTAS TERNAK
200.000.000,00
196.325.000,00
(3.675.000,00)
(1.83)
2.01.2.01.01.22.29.5.2.1.
Belanja Pegawai
168.000.000,00
168.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.29.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
28.325.000,00
(3.675.000,00)
(11.48)
2.01.2.01.01.22.30.
PENGEMBANGAN BIBIT
HMT DI UPTD BPBPTDK
105.340.700,00
102.142.600,00
(3.198.100,00)
(3.03)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.22.30.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.30.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.740.700,00
80.542.600,00
(3.198.100,00)
(3.81)
2.01.2.01.01.22.31.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
PETERNAKAN
490.912.600,00
440.364.880,00
(50.547.720,00)
(10.29)
2.01.2.01.01.22.31.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.320.000,00
14.960.000,00
(5.360.000,00)
(26.37)
2.01.2.01.01.22.31.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
470.592.600,00
425.404.880,00
(45.187.720,00)
(9.60)
2.01.2.01.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS S D M DAN
KELEMBAGAAN PETANI
1.237.871.350,00
1.174.773.640,00
(63.097.710,00)
(5.09)
2.01.2.01.01.25.007.
DIKLAT AGRIBISNIS
PETERNAKAN
65.000.000,00
60.134.600,00
(4.865.400,00)
(7.48)
2.01.2.01.01.25.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
42.284.600,00
(4.865.400,00)
(10.31)
2.01.2.01.01.25.015.
PENGKAJIAN DIKLAT
26.000.000,00
24.011.680,00
(1.988.320,00)
(7.64)
2.01.2.01.01.25.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.600.000,00
15.611.680,00
(1.988.320,00)
(11.29)
2.01.2.01.01.25.016.
TEMU TEKNIS TEKNOLOGI
PERTANIAN
33.000.000,00
32.307.680,00
(692.320,00)
(2.09)
2.01.2.01.01.25.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.450.000,00
3.200.000,00
(250.000,00)
(7.24)
2.01.2.01.01.25.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.550.000,00
29.107.680,00
(442.320,00)
(1.49)
2.01.2.01.01.25.018.
PELATIHAN PENGOLAHAN
HASIL PETERNAKAN BAGI
PETANI
65.000.000,00
61.922.600,00
(3.077.400,00)
(4.73)
2.01.2.01.01.25.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
44.072.600,00
(3.077.400,00)
(6.52)
2.01.2.01.01.25.020.
DIKLAT ORGANIK
FARMING
126.404.775,00
124.872.550,00
(1.532.225,00)
(1.21)
2.01.2.01.01.25.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.900.000,00
18.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.504.775,00
105.972.550,00
(1.532.225,00)
(1.42)
2.01.2.01.01.25.021.
DIKLAT PEMANDU S L P H
T DAN S L IKLIM
36.007.425,00
36.000.100,00
(7.325,00)
(0.02)
2.01.2.01.01.25.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.25.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.607.425,00
27.600.100,00
(7.325,00)
(0.02)
2.01.2.01.01.25.024.
EVALUASI PASCA
LATIHAN DAN BIMBINGAN
LANJUTAN
22.000.000,00
21.766.000,00
(234.000,00)
(1.06)
2.01.2.01.01.25.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.200.000,00
11.966.000,00
(234.000,00)
(1.91)
2.01.2.01.01.25.028.
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
WIDYAISWARA DAN STAF
TEKNIS
74.037.000,00
72.849.500,00
(1.187.500,00)
(1.60)
2.01.2.01.01.25.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.037.000,00
72.849.500,00
(1.187.500,00)
(1.60)
2.01.2.01.01.25.029.
DIKLAT PENANGKARAN
BENIH PADI, BAWANG
MERAH, DAN
BUAH-BUAHAN BAGI
PETANI/PENANGKAR
65.000.000,00
62.282.100,00
(2.717.900,00)
(4.18)
2.01.2.01.01.25.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
45.482.100,00
(2.717.900,00)
(5.63)
2.01.2.01.01.25.030.
PELATIHAN PETUGAS
FUNGSIONAL POPT
55.000.000,00
49.370.900,00
(5.629.100,00)
(10.23)
2.01.2.01.01.25.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.900.000,00
18.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.100.000,00
30.470.900,00
(5.629.100,00)
(15.59)
2.01.2.01.01.25.031.
FASILITASI PRAKTEK
LAPANGAN DAN
PENGGUNAAN
LABORATORIUM
113.256.850,00
111.473.750,00
(1.783.100,00)
(1.57)
2.01.2.01.01.25.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
96.800.000,00
96.320.000,00
(480.000,00)
(0.49)
2.01.2.01.01.25.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.456.850,00
15.153.750,00
(1.303.100,00)
(7.91)
2.01.2.01.01.25.033.
DIKLAT INTEGRATED
FARMING
65.000.000,00
60.568.200,00
(4.431.800,00)
(6.81)
2.01.2.01.01.25.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
42.718.200,00
(4.431.800,00)
(9.39)
2.01.2.01.01.25.034.
DIKLAT PEMANFAATAN
LIMBAH PETERNAKAN
SEBAGAI ENERGI
ALTERNATIF
65.000.000,00
61.381.520,00
(3.618.480,00)
(5.56)
2.01.2.01.01.25.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.25.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
43.531.520,00
(3.618.480,00)
(7.67)
2.01.2.01.01.25.035.
DIKLAT KEWIRAUSAAHAN
BAGI GENERASI MUDA
26.674.775,00
22.673.000,00
(4.001.775,00)
(15.00)
2.01.2.01.01.25.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.274.775,00
14.273.000,00
(4.001.775,00)
(21.89)
2.01.2.01.01.25.036.
APRESISASI
PERENCANAAN DIKLAT
8.631.600,00
8.119.500,00
(512.100,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.25.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.831.600,00
6.319.500,00
(512.100,00)
(7.49)
2.01.2.01.01.25.037.
DIKLAT BUDIDAYA DAN
PENGELOLAAN HMT
65.000.000,00
58.843.600,00
(6.156.400,00)
(9.47)
2.01.2.01.01.25.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.770.000,00
(30.000,00)
(0.17)
2.01.2.01.01.25.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
42.073.600,00
(6.126.400,00)
(12.71)
2.01.2.01.01.25.038.
DIKLAT INSEMINASI
BUATAN KAMBING
65.000.000,00
60.653.600,00
(4.346.400,00)
(6.68)
2.01.2.01.01.25.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
43.853.600,00
(4.346.400,00)
(9.01)
2.01.2.01.01.25.039.
DIKLAT MITIGASI DAN
PERUBAHAN IKLIM
60.604.850,00
56.759.760,00
(3.845.090,00)
(6.34)
2.01.2.01.01.25.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.804.850,00
39.959.760,00
(3.845.090,00)
(8.77)
2.01.2.01.01.25.040.
PENINGKATAN
KEMAMPUAN LEMBAGA
PETANI
58.110.700,00
52.336.000,00
(5.774.700,00)
(9.93)
2.01.2.01.01.25.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
8.000.000,00
(1.050.000,00)
(11.60)
2.01.2.01.01.25.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.060.700,00
44.336.000,00
(4.724.700,00)
(9.63)
2.01.2.01.01.25.041.
PENGUATAN
KELEMBAGAAN TINGKAT
USAHA
78.143.375,00
75.773.400,00
(2.369.975,00)
(3.03)
2.01.2.01.01.25.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.943.375,00
50.573.400,00
(2.369.975,00)
(4.47)
2.01.2.01.01.25.042.
PELATIHAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN
65.000.000,00
60.673.600,00
(4.326.400,00)
(6.65)
2.01.2.01.01.25.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.25.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.29.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
48.200.000,00
43.873.600,00
(4.326.400,00)
(8.97)
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN
PANGAN
6.492.158.450,00
5.666.474.051,00
(825.684.399,00)
(12.71)
2.01.2.01.01.29.001.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR
WILAYAH SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF
(PENDAMPINGAN WISMP)
99.980.000,00
90.851.000,00
(9.129.000,00)
(9.13)
2.01.2.01.01.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
9.640.000,00
(3.360.000,00)
(25.84)
2.01.2.01.01.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.980.000,00
81.211.000,00
(5.769.000,00)
(6.63)
2.01.2.01.01.29.002.
REKLAMASI DAN
REHABILITASI LAHAN
SAWAH
320.915.000,00
228.666.000,00
(92.249.000,00)
(28.74)
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.760.000,00
52.760.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
268.155.000,00
175.906.000,00
(92.249.000,00)
(34.40)
2.01.2.01.01.29.003.
PEMBERDAYAAN P3A DAN
PENINGKATAN JALAN
TERSIER
438.734.000,00
399.503.800,00
(39.230.200,00)
(8.94)
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.360.000,00
20.400.000,00
(5.960.000,00)
(22.61)
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
412.374.000,00
379.103.800,00
(33.270.200,00)
(8.06)
2.01.2.01.01.29.004.
PENANGANAN LAHAN
PERTANIAN
BERKELANJUTAN
273.417.500,00
238.318.450,00
(35.099.050,00)
(12.83)
2.01.2.01.01.29.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.200.000,00
(400.000,00)
(1.85)
2.01.2.01.01.29.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
251.817.500,00
217.118.450,00
(34.699.050,00)
(13.77)
2.01.2.01.01.29.005.
PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN
250.000.000,00
222.000.500,00
(27.999.500,00)
(11.19)
2.01.2.01.01.29.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.000.000,00
78.500.000,00
(2.500.000,00)
(3.08)
2.01.2.01.01.29.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.000.000,00
143.500.500,00
(25.499.500,00)
(15.08)
2.01.2.01.01.29.006.
PEMUPUKAN BERIMBANG
748.803.650,00
623.699.600,00
(125.104.050,00)
(16.70)
2.01.2.01.01.29.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.210.000,00
20.210.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
728.593.650,00
603.489.600,00
(125.104.050,00)
(17.17)
2.01.2.01.01.29.007.
PENGEMBANGAN PADI
TERPADU
500.000.000,00
400.905.900,00
(99.094.100,00)
(19.81)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.29.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.29.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.000.000,00
8.960.000,00
(1.040.000,00)
(10.40)
Belanja Barang Dan Jasa
490.000.000,00
391.945.900,00
(98.054.100,00)
(20.01)
2.01.2.01.01.29.008.
PENGEMBANGAN ALSIN
TANAMAN PANGAN
437.771.800,00
311.796.400,00
(125.975.400,00)
(28.77)
2.01.2.01.01.29.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.810.000,00
11.410.000,00
(2.400.000,00)
(17.37)
2.01.2.01.01.29.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
423.961.800,00
300.386.400,00
(123.575.400,00)
(29.14)
2.01.2.01.01.29.009.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI PERBENIHAN
DALAM MENDUKUNG
JOGJA BENIH
50.000.000,00
47.034.200,00
(2.965.800,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.29.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.360.000,00
2.960.000,00
(400.000,00)
(11.90)
2.01.2.01.01.29.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.640.000,00
44.074.200,00
(2.565.800,00)
(5.50)
2.01.2.01.01.29.010.
IDENTIFIKASI PADI HITAM
15.232.000,00
14.327.500,00
(904.500,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.29.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.840.000,00
4.400.000,00
(440.000,00)
(9.09)
2.01.2.01.01.29.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.392.000,00
9.927.500,00
(464.500,00)
(4.46)
2.01.2.01.01.29.011.
PELAYANAN SERTIFIKASI
PADI DAN PALAWIJA
73.000.000,00
64.391.500,00
(8.608.500,00)
(11.79)
2.01.2.01.01.29.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.900.000,00
12.200.000,00
(3.700.000,00)
(23.27)
2.01.2.01.01.29.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.100.000,00
52.191.500,00
(4.908.500,00)
(8.59)
2.01.2.01.01.29.012.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI PENGOLAHAN
HASIL TANAMAN PANGAN
25.000.000,00
23.471.800,00
(1.528.200,00)
(6.11)
2.01.2.01.01.29.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
18.671.800,00
(1.528.200,00)
(7.56)
2.01.2.01.01.29.013.
PENGEMBANGAN
PERBENIHAN TANAMAN
PANGAN
836.533.500,00
775.190.051,00
(61.343.449,00)
(7.33)
2.01.2.01.01.29.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
423.010.000,00
418.005.000,00
(5.005.000,00)
(1.18)
2.01.2.01.01.29.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
413.523.500,00
357.185.051,00
(56.338.449,00)
(13.62)
2.01.2.01.01.29.014.
PERBANYAKAN BENIH
SUMBER DI TINGKAT
PETANI
100.000.000,00
87.764.700,00
(12.235.300,00)
(12.23)
2.01.2.01.01.29.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
4.400.000,00
(4.200.000,00)
(48.83)
2.01.2.01.01.29.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.400.000,00
83.364.700,00
(8.035.300,00)
(8.79)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.29.015.
PENYEDIAAN BENIH DAN
PENGEMBANGAN JABAL
KEDELAI
2.01.2.01.01.29.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.29.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
120.000.000,00
112.048.700,00
(7.951.300,00)
(6.62)
8.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
111.150.000,00
103.198.700,00
(7.951.300,00)
(7.15)
2.01.2.01.01.29.016.
FASILITASI SARANA
PRODUKSI BUDIDAYA UBI
KAYU
450.000.000,00
378.583.700,00
(71.416.300,00)
(15.87)
2.01.2.01.01.29.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.900.000,00
45.780.000,00
(120.000,00)
(0.26)
2.01.2.01.01.29.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
404.100.000,00
332.803.700,00
(71.296.300,00)
(17.64)
2.01.2.01.01.29.017.
FASILITASI SARANA
TEKNOLOGI BUDIDAYA
JAGUNG HIBRIDA
225.000.000,00
221.769.600,00
(3.230.400,00)
(1.43)
2.01.2.01.01.29.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.900.000,00
35.180.000,00
(2.720.000,00)
(7.17)
2.01.2.01.01.29.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.100.000,00
186.589.600,00
(510.400,00)
(0.27)
2.01.2.01.01.29.018.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BUDIDAYA
GARUT
97.421.000,00
96.162.900,00
(1.258.100,00)
(1.29)
2.01.2.01.01.29.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.070.000,00
14.070.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.351.000,00
82.092.900,00
(1.258.100,00)
(1.50)
2.01.2.01.01.29.019.
PENGEMBANGAN
TANAMAN UBI JALAR
99.820.000,00
94.340.500,00
(5.479.500,00)
(5.48)
2.01.2.01.01.29.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.500.000,00
17.380.000,00
(120.000,00)
(0.68)
2.01.2.01.01.29.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.320.000,00
76.960.500,00
(5.359.500,00)
(6.51)
2.01.2.01.01.29.020.
PENGEMBANGAN
TANAMAN KACANG HIJAU
30.000.000,00
28.960.000,00
(1.040.000,00)
(3.46)
2.01.2.01.01.29.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.870.000,00
8.350.000,00
(520.000,00)
(5.86)
2.01.2.01.01.29.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.130.000,00
20.610.000,00
(520.000,00)
(2.46)
2.01.2.01.01.29.021.
UJI KETAHANAN
VARIETAS
12.050.000,00
10.798.900,00
(1.251.100,00)
(10.38)
2.01.2.01.01.29.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.520.000,00
2.520.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.530.000,00
8.278.900,00
(1.251.100,00)
(13.12)
2.01.2.01.01.29.022.
BIMBINGAN DAN
FASILITASI SARANA
PENGENDALIAN OPT DAN
BRIGADE PROTEKSI
167.526.000,00
143.202.800,00
(24.323.200,00)
(14.51)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.29.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
72.450.000,00
71.965.000,00
(485.000,00)
(0.66)
2.01.2.01.01.29.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.076.000,00
71.237.800,00
(23.838.200,00)
(25.07)
2.01.2.01.01.29.023.
PEMBERDAYAAN PETANI
PEMANDU SLPHT
125.000.000,00
116.903.000,00
(8.097.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.29.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.000.000,00
74.903.000,00
(8.097.000,00)
(9.75)
2.01.2.01.01.29.024.
SLPHT BERKELANJUTAN
100.000.000,00
99.747.900,00
(252.100,00)
(0.25)
2.01.2.01.01.29.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.750.000,00
29.750.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.250.000,00
69.997.900,00
(252.100,00)
(0.35)
2.01.2.01.01.29.025.
SLPHT TANAMAN PANGAN
& HORTIKULTURA
150.000.000,00
140.699.450,00
(9.300.550,00)
(6.20)
2.01.2.01.01.29.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.500.000,00
52.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.500.000,00
88.199.450,00
(9.300.550,00)
(9.53)
2.01.2.01.01.29.027.
ANALISA STANDAR DAN
PENGAWASAN MUTU
BENIH
85.190.000,00
83.263.100,00
(1.926.900,00)
(2.26)
2.01.2.01.01.29.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.480.000,00
26.800.000,00
(680.000,00)
(2.47)
2.01.2.01.01.29.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.710.000,00
56.463.100,00
(1.246.900,00)
(2.16)
2.01.2.01.01.29.029.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
533.664.000,00
523.994.500,00
(9.669.500,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.29.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.000.000,00
(1.000.000,00)
(12.50)
2.01.2.01.01.29.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
525.664.000,00
516.994.500,00
(8.669.500,00)
(1.64)
2.01.2.01.01.29.030.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPASIF (LOAN
WISMP)
127.100.000,00
88.077.600,00
(39.022.400,00)
(30.70)
2.01.2.01.01.29.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.100.000,00
76.077.600,00
(39.022.400,00)
(33.90)
2.01.2.01.01.30.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
HOLTIKULTURA
2.431.926.750,00
2.116.316.390,00
(315.610.360,00)
(12.97)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.30.001.
PENGEMBANGAN GAP
HORTIKULTURA
41.896.400,00
36.383.600,00
(5.512.800,00)
(13.15)
2.01.2.01.01.30.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.896.400,00
26.383.600,00
(5.512.800,00)
(17.28)
2.01.2.01.01.30.002.
PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA TERPADU
177.710.000,00
167.102.600,00
(10.607.400,00)
(5.96)
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
176.510.000,00
165.902.600,00
(10.607.400,00)
(6.00)
2.01.2.01.01.30.003.
FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA
PENGEMBANGAN BUAH,
SAYUR, DAN TANAMAN
326.704.000,00
241.974.500,00
(84.729.500,00)
(25.93)
2.01.2.01.01.30.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.200.000,00
29.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
297.504.000,00
212.774.500,00
(84.729.500,00)
(28.48)
2.01.2.01.01.30.004.
PENINGKATAN BUDIDAYA
HOLTIKULTURA DI LAHAN
PEKARANGAN
130.777.500,00
107.823.300,00
(22.954.200,00)
(17.55)
2.01.2.01.01.30.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
32.400.000,00
(9.600.000,00)
(22.85)
2.01.2.01.01.30.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.777.500,00
75.423.300,00
(13.354.200,00)
(15.04)
2.01.2.01.01.30.005.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
574.734.000,00
466.476.570,00
(108.257.430,00)
(18.83)
2.01.2.01.01.30.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
12.600.000,00
(2.400.000,00)
(16.00)
2.01.2.01.01.30.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
559.734.000,00
453.876.570,00
(105.857.430,00)
(18.91)
2.01.2.01.01.30.006.
FASILITASI
PENGELOLAAN LAHAN
DAN AIR UNTUK
PENGEMBANGAN BUAH
SAYUR DAN TANAMAN
OBAT
320.000.000,00
294.739.000,00
(25.261.000,00)
(7.89)
2.01.2.01.01.30.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.200.000,00
55.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.800.000,00
239.539.000,00
(25.261.000,00)
(9.53)
2.01.2.01.01.30.007.
PENGEMBANGAN
PERBENIHAN
HORTIKULTURA
334.829.500,00
326.762.500,00
(8.067.000,00)
(2.40)
2.01.2.01.01.30.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
162.610.000,00
162.610.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.30.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.219.500,00
164.152.500,00
(8.067.000,00)
(4.68)
2.01.2.01.01.30.008.
PENGEMBANGAN BENIH
SAYURAN DI TINGKAT
PETANI
54.542.350,00
52.457.520,00
(2.084.830,00)
(3.82)
2.01.2.01.01.30.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.542.350,00
52.457.520,00
(2.084.830,00)
(3.82)
2.01.2.01.01.30.009.
SOSIALISASI
PENGELOLAAN LAHAN
PEKARANGAN
155.000.000,00
151.995.000,00
(3.005.000,00)
(1.93)
2.01.2.01.01.30.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
120.000.000,00
116.995.000,00
(3.005.000,00)
(2.50)
2.01.2.01.01.30.012.
SLPHT TANAMAN
HORTIKULTURA
94.236.500,00
84.099.350,00
(10.137.150,00)
(10.75)
2.01.2.01.01.30.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.500.000,00
31.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.736.500,00
52.599.350,00
(10.137.150,00)
(16.15)
2.01.2.01.01.30.013.
FASILITASI SARANA
PENGENDALIAN OPT DAN
BRIGADE PROTEKSI
HORTIKULTURA
144.000.000,00
126.039.700,00
(17.960.300,00)
(12.47)
2.01.2.01.01.30.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.300.000,00
44.900.000,00
(3.400.000,00)
(7.03)
2.01.2.01.01.30.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.700.000,00
81.139.700,00
(14.560.300,00)
(15.21)
2.01.2.01.01.30.014.
PENGEMBANGAN
TANAMAN HIAS
77.496.500,00
60.462.750,00
(17.033.750,00)
(21.98)
2.01.2.01.01.30.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
7.200.000,00
(6.000.000,00)
(45.45)
2.01.2.01.01.30.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.296.500,00
53.262.750,00
(11.033.750,00)
(17.16)
55.567.462.581,00
52.053.687.789,00
(3.513.774.792,00)
(6.32)
(54.382.722.581,00)
(50.738.432.471,00)
3.644.290.110,00
(6.70)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERTANIAN
ORGANISASI
:
DINAS PERTANIAN
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
2.01.2.01.01.4.
Pendapatan
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
2.01.2.01.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
2.01.2.01.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
1.167.275.000,00
1.268.743.318,00
101.468.318,00
8.69 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
2.01.2.01.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
17.465.000,00
46.512.000,00
29.047.000,00
166.31 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-Lain
PAD yg Sah
1.184.740.000,00
1.315.255.318,00
130.515.318,00
11.01
JUMLAH PENDAPATAN
2.01.2.01.01.5.
BELANJA
55.567.462.581,00
52.053.687.789,00
(3.513.774.792,00)
(6.32)
2.01.2.01.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
20.988.708.112,00
20.381.817.339,00
(606.890.773,00)
(2.89)
2.01.2.01.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
20.988.708.112,00
20.381.817.339,00
(606.890.773,00)
(2.89)
2.01.2.01.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
34.578.754.469,00
31.671.870.450,00
(2.906.884.019,00)
(8.40)
2.01.2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.009.681.316,00
1.722.774.761,00
(286.906.555,00)
(14.27)
2.01.2.01.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
1.800.000,00
1.641.500,00
(158.500,00)
(8.80)
2.01.2.01.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.000,00
1.641.500,00
(158.500,00)
(8.80)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
707.448.000,00
595.223.515,00
(112.224.485,00)
(15.86)
2.01.2.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
707.448.000,00
595.223.515,00
(112.224.485,00)
(15.86)
2.01.2.01.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
21.821.000,00
17.702.800,00
(4.118.200,00)
(18.87)
2.01.2.01.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.821.000,00
17.702.800,00
(4.118.200,00)
(18.87)
2.01.2.01.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
105.660.000,00
99.960.000,00
(5.700.000,00)
(5.39)
2.01.2.01.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
105.660.000,00
99.960.000,00
(5.700.000,00)
(5.39)
2.01.2.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
310.682.200,00
281.038.250,00
(29.643.950,00)
(9.54)
2.01.2.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
310.682.200,00
281.038.250,00
(29.643.950,00)
(9.54)
2.01.2.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
170.000.000,00
109.767.450,00
(60.232.550,00)
(35.43)
2.01.2.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
170.000.000,00
109.767.450,00
(60.232.550,00)
(35.43)
2.01.2.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
114.807.500,00
68.319.330,00
(46.488.170,00)
(40.49)
2.01.2.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.807.500,00
68.319.330,00
(46.488.170,00)
(40.49)
2.01.2.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
29.357.350,00
24.936.100,00
(4.421.250,00)
(15.06)
2.01.2.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.357.350,00
24.936.100,00
(4.421.250,00)
(15.06)
2.01.2.01.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
37.000.000,00
20.722.950,00
(16.277.050,00)
(43.99)
2.01.2.01.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.000.000,00
20.722.950,00
(16.277.050,00)
(43.99)
2.01.2.01.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
26.136.000,00
23.370.000,00
(2.766.000,00)
(10.58)
2.01.2.01.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.136.000,00
23.370.000,00
(2.766.000,00)
(10.58)
2.01.2.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
57.980.000,00
57.780.000,00
(200.000,00)
(0.34)
2.01.2.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.980.000,00
57.780.000,00
(200.000,00)
(0.34)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
325.000.000,00
320.443.600,00
(4.556.400,00)
(1.40)
2.01.2.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.000.000,00
320.443.600,00
(4.556.400,00)
(1.40)
2.01.2.01.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
97.489.266,00
97.489.266,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
83.089.266,00
83.089.266,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.400.000,00
14.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.01.026.
PENYEDIAAN RETRIBUSI
SAMPAH
4.500.000,00
4.380.000,00
(120.000,00)
(2.66)
2.01.2.01.01.01.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.500.000,00
4.380.000,00
(120.000,00)
(2.66)
2.01.2.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
12.966.901.203,00
12.263.207.960,00
(703.693.243,00)
(5.42)
2.01.2.01.01.02.003.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR
5.985.873.790,00
5.891.186.140,00
(94.687.650,00)
(1.58)
2.01.2.01.01.02.003.5.2.3.
Belanja Modal
5.985.873.790,00
5.891.186.140,00
(94.687.650,00)
(1.58)
2.01.2.01.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
539.068.000,00
524.208.650,00
(14.859.350,00)
(2.75)
2.01.2.01.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
539.068.000,00
524.208.650,00
(14.859.350,00)
(2.75)
2.01.2.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
239.220.000,00
230.742.780,00
(8.477.220,00)
(3.54)
2.01.2.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
239.220.000,00
230.742.780,00
(8.477.220,00)
(3.54)
2.01.2.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
750.000.000,00
636.941.450,00
(113.058.550,00)
(15.07)
2.01.2.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
750.000.000,00
636.941.450,00
(113.058.550,00)
(15.07)
2.01.2.01.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
42.000.000,00
36.650.000,00
(5.350.000,00)
(12.73)
2.01.2.01.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
42.000.000,00
36.650.000,00
(5.350.000,00)
(12.73)
2.01.2.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
45.000.000,00
33.576.500,00
(11.423.500,00)
(25.38)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.000.000,00
33.576.500,00
(11.423.500,00)
(25.38)
2.01.2.01.01.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
200.000.000,00
195.151.250,00
(4.848.750,00)
(2.42)
2.01.2.01.01.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.095.300,00
1.088.250,00
(7.050,00)
(0.64)
2.01.2.01.01.02.042.5.2.3.
Belanja Modal
198.904.700,00
194.063.000,00
(4.841.700,00)
(2.43)
2.01.2.01.01.02.082.
PEMBANGUNAN GEDUNG
KANTOR BPTP (DAK)
1.366.371.163,00
1.183.399.000,00
(182.972.163,00)
(13.39)
2.01.2.01.01.02.082.5.2.3.
Belanja Modal
1.366.371.163,00
1.183.399.000,00
(182.972.163,00)
(13.39)
2.01.2.01.01.02.083.
PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI GEDUNG
KANTOR BPPTPH (DAK)
1.559.209.250,00
1.435.690.240,00
(123.519.010,00)
(7.92)
2.01.2.01.01.02.083.5.2.3.
Belanja Modal
1.559.209.250,00
1.435.690.240,00
(123.519.010,00)
(7.92)
2.01.2.01.01.02.084.
PENGADAAN SARPRAS
LABORATORIUM BPBPTDK
(DAK)
1.666.467.500,00
1.559.145.450,00
(107.322.050,00)
(6.44)
2.01.2.01.01.02.084.5.2.3.
Belanja Modal
1.666.467.500,00
1.559.145.450,00
(107.322.050,00)
(6.44)
2.01.2.01.01.02.085.
PEMBANGUNAN DAN
REHABILITASI BPBPTDK
(DAK)
573.691.500,00
536.516.500,00
(37.175.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.02.085.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
573.691.500,00
536.516.500,00
(37.175.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
15.000.000,00
14.725.560,00
(274.440,00)
(1.82)
2.01.2.01.01.05.007.
PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS PROFESI DAN
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
15.000.000,00
14.725.560,00
(274.440,00)
(1.82)
2.01.2.01.01.05.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.225.000,00
3.225.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.05.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
11.775.000,00
11.500.560,00
(274.440,00)
(2.33)
2.01.2.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
229.969.600,00
203.862.410,00
(26.107.190,00)
(11.35)
2.01.2.01.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.500.000,00
5.407.980,00
(92.020,00)
(1.67)
2.01.2.01.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.500.000,00
5.407.980,00
(92.020,00)
(1.67)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
9.000.000,00
8.974.500,00
(25.500,00)
(0.28)
2.01.2.01.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.000.000,00
8.974.500,00
(25.500,00)
(0.28)
2.01.2.01.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
175.048.300,00
151.313.180,00
(23.735.120,00)
(13.55)
2.01.2.01.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
59.050.000,00
57.900.000,00
(1.150.000,00)
(1.94)
2.01.2.01.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.998.300,00
93.413.180,00
(22.585.120,00)
(19.47)
2.01.2.01.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
40.421.300,00
38.166.750,00
(2.254.550,00)
(5.57)
2.01.2.01.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.821.300,00
36.566.750,00
(2.254.550,00)
(5.80)
2.01.2.01.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.609.215.350,00
1.555.414.545,00
(53.800.805,00)
(3.34)
2.01.2.01.01.17.007.
PROMOSI ATAS HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
UNGGULAN DAERAH
501.593.520,00
491.176.875,00
(10.416.645,00)
(2.07)
2.01.2.01.01.17.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.425.000,00
39.425.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
462.168.520,00
451.751.875,00
(10.416.645,00)
(2.25)
2.01.2.01.01.17.021.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI PERBENIHAN
50.000.000,00
48.675.000,00
(1.325.000,00)
(2.65)
2.01.2.01.01.17.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.000.000,00
44.675.000,00
(1.325.000,00)
(2.88)
2.01.2.01.01.17.022.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
147.288.600,00
139.469.500,00
(7.819.100,00)
(5.30)
2.01.2.01.01.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.100.000,00
7.270.000,00
(2.830.000,00)
(28.01)
2.01.2.01.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
137.188.600,00
132.199.500,00
(4.989.100,00)
(3.63)
2.01.2.01.01.17.023.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL HOLTIKULTURA
310.553.230,00
300.024.150,00
(10.529.080,00)
(3.39)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.17.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.024.
PENANGANAN PASCA
PANEN DAN PENGOLAHAN
HASIL PETERNAKAN
2.01.2.01.01.17.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.025.
PENINGKATAN
KEAMANAN PANGAN
ASAL HEWAN
2.01.2.01.01.17.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.17.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.17.026.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
68.300.000,00
67.000.000,00
(1.300.000,00)
(1.90)
242.253.230,00
233.024.150,00
(9.229.080,00)
(3.80)
75.000.000,00
70.673.500,00
(4.326.500,00)
(5.76)
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
71.400.000,00
67.073.500,00
(4.326.500,00)
(6.05)
300.080.000,00
291.131.600,00
(8.948.400,00)
(2.98)
48.680.000,00
48.600.000,00
(80.000,00)
(0.16)
251.400.000,00
242.531.600,00
(8.868.400,00)
(3.52)
PENINGKATAN MUTU DAN
KEAMANAN PANGAN
PRODUK PERTANIAN
75.000.000,00
73.296.420,00
(1.703.580,00)
(2.27)
2.01.2.01.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.400.000,00
20.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.600.000,00
52.896.420,00
(1.703.580,00)
(3.12)
2.01.2.01.01.17.027.
PROFIL PENGOLAHAN
HASIL PERTANIAN
149.700.000,00
140.967.500,00
(8.732.500,00)
(5.83)
2.01.2.01.01.17.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.17.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.100.000,00
137.367.500,00
(8.732.500,00)
(5.97)
2.01.2.01.01.22.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
7.586.030.450,00
6.954.321.133,00
(631.709.317,00)
(8.32)
2.01.2.01.01.22.012.
PENGEMBANGAN TERNAK
KAMBING
1.275.514.000,00
1.056.737.150,00
(218.776.850,00)
(17.15)
2.01.2.01.01.22.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.280.000,00
21.920.000,00
(5.360.000,00)
(19.64)
2.01.2.01.01.22.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.248.234.000,00
1.034.817.150,00
(213.416.850,00)
(17.09)
2.01.2.01.01.22.013.
PENGEMBANGAN TERNAK
SAPI PERAH
118.328.600,00
115.947.880,00
(2.380.720,00)
(2.01)
2.01.2.01.01.22.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.800.000,00
32.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.528.600,00
83.147.880,00
(2.380.720,00)
(2.78)
2.01.2.01.01.22.014.
PENGEMBANGAN TERNAK
SAPI POTONG
980.418.000,00
896.407.600,00
(84.010.400,00)
(8.56)
2.01.2.01.01.22.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.660.000,00
17.660.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.22.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
962.758.000,00
878.747.600,00
(84.010.400,00)
(8.72)
2.01.2.01.01.22.019.
PENGEMBANGAN
PRODUKSI SEMEN BEKU
SAPI
1.423.011.725,00
1.327.815.090,00
(95.196.635,00)
(6.68)
2.01.2.01.01.22.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
126.000.000,00
124.090.000,00
(1.910.000,00)
(1.51)
2.01.2.01.01.22.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.297.011.725,00
1.203.725.090,00
(93.286.635,00)
(7.19)
2.01.2.01.01.22.023.
PENGEMBANGAN
PEMBIBITAN TERNAK
2.152.643.875,00
2.018.875.565,00
(133.768.310,00)
(6.21)
2.01.2.01.01.22.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
417.620.000,00
417.300.000,00
(320.000,00)
(0.07)
2.01.2.01.01.22.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.735.023.875,00
1.601.575.565,00
(133.448.310,00)
(7.69)
2.01.2.01.01.22.025.
PENUMBUHAN HMT DI
LAHAN MARGINAL
144.873.600,00
129.139.000,00
(15.734.600,00)
(10.86)
2.01.2.01.01.22.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
30.400.000,00
30.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
114.473.600,00
98.739.000,00
(15.734.600,00)
(13.74)
2.01.2.01.01.22.26.
PENANGGULANGAN
PENYAKIT HEWAN
MENULAR STRATEGIS
300.821.300,00
295.372.960,00
(5.448.340,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.22.26.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.821.300,00
295.372.960,00
(5.448.340,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.22.27.
PEMELIHARAAN
KESEHATAN DAN
PENCEGAHAN PENYAKIT
MENULAR STRATEGIS
(PENGUJIAN
LABORATORIS)
261.735.800,00
243.320.290,00
(18.415.510,00)
(7.03)
2.01.2.01.01.22.27.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.950.000,00
61.950.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.27.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
199.785.800,00
181.370.290,00
(18.415.510,00)
(9.21)
2.01.2.01.01.22.28.
KAJI TERAP TEKNOLOGI
PETERNAKAN
132.430.250,00
131.873.118,00
(557.132,00)
(0.42)
2.01.2.01.01.22.28.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.840.000,00
67.390.000,00
(450.000,00)
(0.66)
2.01.2.01.01.22.28.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.590.250,00
64.483.118,00
(107.132,00)
(0.16)
2.01.2.01.01.22.29.
PENGAWASAN LALU
LINTAS TERNAK
200.000.000,00
196.325.000,00
(3.675.000,00)
(1.83)
2.01.2.01.01.22.29.5.2.1.
Belanja Pegawai
168.000.000,00
168.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.29.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.000.000,00
28.325.000,00
(3.675.000,00)
(11.48)
2.01.2.01.01.22.30.
PENGEMBANGAN BIBIT
HMT DI UPTD BPBPTDK
105.340.700,00
102.142.600,00
(3.198.100,00)
(3.03)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.22.30.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.600.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.22.30.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.740.700,00
80.542.600,00
(3.198.100,00)
(3.81)
2.01.2.01.01.22.31.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
PETERNAKAN
490.912.600,00
440.364.880,00
(50.547.720,00)
(10.29)
2.01.2.01.01.22.31.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.320.000,00
14.960.000,00
(5.360.000,00)
(26.37)
2.01.2.01.01.22.31.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
470.592.600,00
425.404.880,00
(45.187.720,00)
(9.60)
2.01.2.01.01.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS S D M DAN
KELEMBAGAAN PETANI
1.237.871.350,00
1.174.773.640,00
(63.097.710,00)
(5.09)
2.01.2.01.01.25.007.
DIKLAT AGRIBISNIS
PETERNAKAN
65.000.000,00
60.134.600,00
(4.865.400,00)
(7.48)
2.01.2.01.01.25.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
42.284.600,00
(4.865.400,00)
(10.31)
2.01.2.01.01.25.015.
PENGKAJIAN DIKLAT
26.000.000,00
24.011.680,00
(1.988.320,00)
(7.64)
2.01.2.01.01.25.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.600.000,00
15.611.680,00
(1.988.320,00)
(11.29)
2.01.2.01.01.25.016.
TEMU TEKNIS TEKNOLOGI
PERTANIAN
33.000.000,00
32.307.680,00
(692.320,00)
(2.09)
2.01.2.01.01.25.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.450.000,00
3.200.000,00
(250.000,00)
(7.24)
2.01.2.01.01.25.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.550.000,00
29.107.680,00
(442.320,00)
(1.49)
2.01.2.01.01.25.018.
PELATIHAN PENGOLAHAN
HASIL PETERNAKAN BAGI
PETANI
65.000.000,00
61.922.600,00
(3.077.400,00)
(4.73)
2.01.2.01.01.25.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
44.072.600,00
(3.077.400,00)
(6.52)
2.01.2.01.01.25.020.
DIKLAT ORGANIK
FARMING
126.404.775,00
124.872.550,00
(1.532.225,00)
(1.21)
2.01.2.01.01.25.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.900.000,00
18.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
107.504.775,00
105.972.550,00
(1.532.225,00)
(1.42)
2.01.2.01.01.25.021.
DIKLAT PEMANDU S L P H
T DAN S L IKLIM
36.007.425,00
36.000.100,00
(7.325,00)
(0.02)
2.01.2.01.01.25.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.25.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.607.425,00
27.600.100,00
(7.325,00)
(0.02)
2.01.2.01.01.25.024.
EVALUASI PASCA
LATIHAN DAN BIMBINGAN
LANJUTAN
22.000.000,00
21.766.000,00
(234.000,00)
(1.06)
2.01.2.01.01.25.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.200.000,00
11.966.000,00
(234.000,00)
(1.91)
2.01.2.01.01.25.028.
PENINGKATAN
PROFESIONALISME
WIDYAISWARA DAN STAF
TEKNIS
74.037.000,00
72.849.500,00
(1.187.500,00)
(1.60)
2.01.2.01.01.25.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.037.000,00
72.849.500,00
(1.187.500,00)
(1.60)
2.01.2.01.01.25.029.
DIKLAT PENANGKARAN
BENIH PADI, BAWANG
MERAH, DAN
BUAH-BUAHAN BAGI
PETANI/PENANGKAR
65.000.000,00
62.282.100,00
(2.717.900,00)
(4.18)
2.01.2.01.01.25.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
45.482.100,00
(2.717.900,00)
(5.63)
2.01.2.01.01.25.030.
PELATIHAN PETUGAS
FUNGSIONAL POPT
55.000.000,00
49.370.900,00
(5.629.100,00)
(10.23)
2.01.2.01.01.25.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.900.000,00
18.900.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.100.000,00
30.470.900,00
(5.629.100,00)
(15.59)
2.01.2.01.01.25.031.
FASILITASI PRAKTEK
LAPANGAN DAN
PENGGUNAAN
LABORATORIUM
113.256.850,00
111.473.750,00
(1.783.100,00)
(1.57)
2.01.2.01.01.25.031.5.2.1.
Belanja Pegawai
96.800.000,00
96.320.000,00
(480.000,00)
(0.49)
2.01.2.01.01.25.031.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.456.850,00
15.153.750,00
(1.303.100,00)
(7.91)
2.01.2.01.01.25.033.
DIKLAT INTEGRATED
FARMING
65.000.000,00
60.568.200,00
(4.431.800,00)
(6.81)
2.01.2.01.01.25.033.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.033.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
42.718.200,00
(4.431.800,00)
(9.39)
2.01.2.01.01.25.034.
DIKLAT PEMANFAATAN
LIMBAH PETERNAKAN
SEBAGAI ENERGI
ALTERNATIF
65.000.000,00
61.381.520,00
(3.618.480,00)
(5.56)
2.01.2.01.01.25.034.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.850.000,00
17.850.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.25.034.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
47.150.000,00
43.531.520,00
(3.618.480,00)
(7.67)
2.01.2.01.01.25.035.
DIKLAT KEWIRAUSAAHAN
BAGI GENERASI MUDA
26.674.775,00
22.673.000,00
(4.001.775,00)
(15.00)
2.01.2.01.01.25.035.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
8.400.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.035.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.274.775,00
14.273.000,00
(4.001.775,00)
(21.89)
2.01.2.01.01.25.036.
APRESISASI
PERENCANAAN DIKLAT
8.631.600,00
8.119.500,00
(512.100,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.25.036.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.831.600,00
6.319.500,00
(512.100,00)
(7.49)
2.01.2.01.01.25.037.
DIKLAT BUDIDAYA DAN
PENGELOLAAN HMT
65.000.000,00
58.843.600,00
(6.156.400,00)
(9.47)
2.01.2.01.01.25.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.770.000,00
(30.000,00)
(0.17)
2.01.2.01.01.25.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
42.073.600,00
(6.126.400,00)
(12.71)
2.01.2.01.01.25.038.
DIKLAT INSEMINASI
BUATAN KAMBING
65.000.000,00
60.653.600,00
(4.346.400,00)
(6.68)
2.01.2.01.01.25.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.200.000,00
43.853.600,00
(4.346.400,00)
(9.01)
2.01.2.01.01.25.039.
DIKLAT MITIGASI DAN
PERUBAHAN IKLIM
60.604.850,00
56.759.760,00
(3.845.090,00)
(6.34)
2.01.2.01.01.25.039.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.039.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
43.804.850,00
39.959.760,00
(3.845.090,00)
(8.77)
2.01.2.01.01.25.040.
PENINGKATAN
KEMAMPUAN LEMBAGA
PETANI
58.110.700,00
52.336.000,00
(5.774.700,00)
(9.93)
2.01.2.01.01.25.040.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.050.000,00
8.000.000,00
(1.050.000,00)
(11.60)
2.01.2.01.01.25.040.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
49.060.700,00
44.336.000,00
(4.724.700,00)
(9.63)
2.01.2.01.01.25.041.
PENGUATAN
KELEMBAGAAN TINGKAT
USAHA
78.143.375,00
75.773.400,00
(2.369.975,00)
(3.03)
2.01.2.01.01.25.041.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.200.000,00
25.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.25.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.943.375,00
50.573.400,00
(2.369.975,00)
(4.47)
2.01.2.01.01.25.042.
PELATIHAN SERTIFIKASI
BENIH TANAMAN PANGAN
65.000.000,00
60.673.600,00
(4.326.400,00)
(6.65)
2.01.2.01.01.25.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.25.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.01.2.01.01.29.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
48.200.000,00
43.873.600,00
(4.326.400,00)
(8.97)
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN
PANGAN
6.492.158.450,00
5.666.474.051,00
(825.684.399,00)
(12.71)
2.01.2.01.01.29.001.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN
SUMBERDAYA AIR
WILAYAH SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF
(PENDAMPINGAN WISMP)
99.980.000,00
90.851.000,00
(9.129.000,00)
(9.13)
2.01.2.01.01.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.000.000,00
9.640.000,00
(3.360.000,00)
(25.84)
2.01.2.01.01.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.980.000,00
81.211.000,00
(5.769.000,00)
(6.63)
2.01.2.01.01.29.002.
REKLAMASI DAN
REHABILITASI LAHAN
SAWAH
320.915.000,00
228.666.000,00
(92.249.000,00)
(28.74)
2.01.2.01.01.29.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.760.000,00
52.760.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
268.155.000,00
175.906.000,00
(92.249.000,00)
(34.40)
2.01.2.01.01.29.003.
PEMBERDAYAAN P3A DAN
PENINGKATAN JALAN
TERSIER
438.734.000,00
399.503.800,00
(39.230.200,00)
(8.94)
2.01.2.01.01.29.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.360.000,00
20.400.000,00
(5.960.000,00)
(22.61)
2.01.2.01.01.29.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
412.374.000,00
379.103.800,00
(33.270.200,00)
(8.06)
2.01.2.01.01.29.004.
PENANGANAN LAHAN
PERTANIAN
BERKELANJUTAN
273.417.500,00
238.318.450,00
(35.099.050,00)
(12.83)
2.01.2.01.01.29.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.600.000,00
21.200.000,00
(400.000,00)
(1.85)
2.01.2.01.01.29.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
251.817.500,00
217.118.450,00
(34.699.050,00)
(13.77)
2.01.2.01.01.29.005.
PENYUSUNAN RENCANA
KEBUTUHAN
250.000.000,00
222.000.500,00
(27.999.500,00)
(11.19)
2.01.2.01.01.29.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.000.000,00
78.500.000,00
(2.500.000,00)
(3.08)
2.01.2.01.01.29.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
169.000.000,00
143.500.500,00
(25.499.500,00)
(15.08)
2.01.2.01.01.29.006.
PEMUPUKAN BERIMBANG
748.803.650,00
623.699.600,00
(125.104.050,00)
(16.70)
2.01.2.01.01.29.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.210.000,00
20.210.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
728.593.650,00
603.489.600,00
(125.104.050,00)
(17.17)
2.01.2.01.01.29.007.
PENGEMBANGAN PADI
TERPADU
500.000.000,00
400.905.900,00
(99.094.100,00)
(19.81)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.29.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.29.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
10.000.000,00
8.960.000,00
(1.040.000,00)
(10.40)
Belanja Barang Dan Jasa
490.000.000,00
391.945.900,00
(98.054.100,00)
(20.01)
2.01.2.01.01.29.008.
PENGEMBANGAN ALSIN
TANAMAN PANGAN
437.771.800,00
311.796.400,00
(125.975.400,00)
(28.77)
2.01.2.01.01.29.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.810.000,00
11.410.000,00
(2.400.000,00)
(17.37)
2.01.2.01.01.29.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
423.961.800,00
300.386.400,00
(123.575.400,00)
(29.14)
2.01.2.01.01.29.009.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI PERBENIHAN
DALAM MENDUKUNG
JOGJA BENIH
50.000.000,00
47.034.200,00
(2.965.800,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.29.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.360.000,00
2.960.000,00
(400.000,00)
(11.90)
2.01.2.01.01.29.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.640.000,00
44.074.200,00
(2.565.800,00)
(5.50)
2.01.2.01.01.29.010.
IDENTIFIKASI PADI HITAM
15.232.000,00
14.327.500,00
(904.500,00)
(5.93)
2.01.2.01.01.29.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.840.000,00
4.400.000,00
(440.000,00)
(9.09)
2.01.2.01.01.29.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.392.000,00
9.927.500,00
(464.500,00)
(4.46)
2.01.2.01.01.29.011.
PELAYANAN SERTIFIKASI
PADI DAN PALAWIJA
73.000.000,00
64.391.500,00
(8.608.500,00)
(11.79)
2.01.2.01.01.29.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.900.000,00
12.200.000,00
(3.700.000,00)
(23.27)
2.01.2.01.01.29.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.100.000,00
52.191.500,00
(4.908.500,00)
(8.59)
2.01.2.01.01.29.012.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI PENGOLAHAN
HASIL TANAMAN PANGAN
25.000.000,00
23.471.800,00
(1.528.200,00)
(6.11)
2.01.2.01.01.29.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.200.000,00
18.671.800,00
(1.528.200,00)
(7.56)
2.01.2.01.01.29.013.
PENGEMBANGAN
PERBENIHAN TANAMAN
PANGAN
836.533.500,00
775.190.051,00
(61.343.449,00)
(7.33)
2.01.2.01.01.29.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
423.010.000,00
418.005.000,00
(5.005.000,00)
(1.18)
2.01.2.01.01.29.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
413.523.500,00
357.185.051,00
(56.338.449,00)
(13.62)
2.01.2.01.01.29.014.
PERBANYAKAN BENIH
SUMBER DI TINGKAT
PETANI
100.000.000,00
87.764.700,00
(12.235.300,00)
(12.23)
2.01.2.01.01.29.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.600.000,00
4.400.000,00
(4.200.000,00)
(48.83)
2.01.2.01.01.29.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
91.400.000,00
83.364.700,00
(8.035.300,00)
(8.79)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
2.01.2.01.01.29.015.
PENYEDIAAN BENIH DAN
PENGEMBANGAN JABAL
KEDELAI
2.01.2.01.01.29.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.01.2.01.01.29.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
120.000.000,00
112.048.700,00
(7.951.300,00)
(6.62)
8.850.000,00
8.850.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
111.150.000,00
103.198.700,00
(7.951.300,00)
(7.15)
2.01.2.01.01.29.016.
FASILITASI SARANA
PRODUKSI BUDIDAYA UBI
KAYU
450.000.000,00
378.583.700,00
(71.416.300,00)
(15.87)
2.01.2.01.01.29.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
45.900.000,00
45.780.000,00
(120.000,00)
(0.26)
2.01.2.01.01.29.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
404.100.000,00
332.803.700,00
(71.296.300,00)
(17.64)
2.01.2.01.01.29.017.
FASILITASI SARANA
TEKNOLOGI BUDIDAYA
JAGUNG HIBRIDA
225.000.000,00
221.769.600,00
(3.230.400,00)
(1.43)
2.01.2.01.01.29.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.900.000,00
35.180.000,00
(2.720.000,00)
(7.17)
2.01.2.01.01.29.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
187.100.000,00
186.589.600,00
(510.400,00)
(0.27)
2.01.2.01.01.29.018.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BUDIDAYA
GARUT
97.421.000,00
96.162.900,00
(1.258.100,00)
(1.29)
2.01.2.01.01.29.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.070.000,00
14.070.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.351.000,00
82.092.900,00
(1.258.100,00)
(1.50)
2.01.2.01.01.29.019.
PENGEMBANGAN
TANAMAN UBI JALAR
99.820.000,00
94.340.500,00
(5.479.500,00)
(5.48)
2.01.2.01.01.29.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.500.000,00
17.380.000,00
(120.000,00)
(0.68)
2.01.2.01.01.29.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.320.000,00
76.960.500,00
(5.359.500,00)
(6.51)
2.01.2.01.01.29.020.
PENGEMBANGAN
TANAMAN KACANG HIJAU
30.000.000,00
28.960.000,00
(1.040.000,00)
(3.46)
2.01.2.01.01.29.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.870.000,00
8.350.000,00
(520.000,00)
(5.86)
2.01.2.01.01.29.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.130.000,00
20.610.000,00
(520.000,00)
(2.46)
2.01.2.01.01.29.021.
UJI KETAHANAN
VARIETAS
12.050.000,00
10.798.900,00
(1.251.100,00)
(10.38)
2.01.2.01.01.29.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.520.000,00
2.520.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.530.000,00
8.278.900,00
(1.251.100,00)
(13.12)
2.01.2.01.01.29.022.
BIMBINGAN DAN
FASILITASI SARANA
PENGENDALIAN OPT DAN
BRIGADE PROTEKSI
167.526.000,00
143.202.800,00
(24.323.200,00)
(14.51)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.29.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
72.450.000,00
71.965.000,00
(485.000,00)
(0.66)
2.01.2.01.01.29.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.076.000,00
71.237.800,00
(23.838.200,00)
(25.07)
2.01.2.01.01.29.023.
PEMBERDAYAAN PETANI
PEMANDU SLPHT
125.000.000,00
116.903.000,00
(8.097.000,00)
(6.47)
2.01.2.01.01.29.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
42.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
83.000.000,00
74.903.000,00
(8.097.000,00)
(9.75)
2.01.2.01.01.29.024.
SLPHT BERKELANJUTAN
100.000.000,00
99.747.900,00
(252.100,00)
(0.25)
2.01.2.01.01.29.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.750.000,00
29.750.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.250.000,00
69.997.900,00
(252.100,00)
(0.35)
2.01.2.01.01.29.025.
SLPHT TANAMAN PANGAN
& HORTIKULTURA
150.000.000,00
140.699.450,00
(9.300.550,00)
(6.20)
2.01.2.01.01.29.025.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.500.000,00
52.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.025.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
97.500.000,00
88.199.450,00
(9.300.550,00)
(9.53)
2.01.2.01.01.29.027.
ANALISA STANDAR DAN
PENGAWASAN MUTU
BENIH
85.190.000,00
83.263.100,00
(1.926.900,00)
(2.26)
2.01.2.01.01.29.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.480.000,00
26.800.000,00
(680.000,00)
(2.47)
2.01.2.01.01.29.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.710.000,00
56.463.100,00
(1.246.900,00)
(2.16)
2.01.2.01.01.29.029.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
TANAMAN PANGAN
533.664.000,00
523.994.500,00
(9.669.500,00)
(1.81)
2.01.2.01.01.29.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.000.000,00
7.000.000,00
(1.000.000,00)
(12.50)
2.01.2.01.01.29.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
525.664.000,00
516.994.500,00
(8.669.500,00)
(1.64)
2.01.2.01.01.29.030.
PENINGKATAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI DAN
PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPASIF (LOAN
WISMP)
127.100.000,00
88.077.600,00
(39.022.400,00)
(30.70)
2.01.2.01.01.29.030.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.29.030.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.100.000,00
76.077.600,00
(39.022.400,00)
(33.90)
2.01.2.01.01.30.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
HOLTIKULTURA
2.431.926.750,00
2.116.316.390,00
(315.610.360,00)
(12.97)
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.30.001.
PENGEMBANGAN GAP
HORTIKULTURA
41.896.400,00
36.383.600,00
(5.512.800,00)
(13.15)
2.01.2.01.01.30.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
31.896.400,00
26.383.600,00
(5.512.800,00)
(17.28)
2.01.2.01.01.30.002.
PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA TERPADU
177.710.000,00
167.102.600,00
(10.607.400,00)
(5.96)
2.01.2.01.01.30.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
176.510.000,00
165.902.600,00
(10.607.400,00)
(6.00)
2.01.2.01.01.30.003.
FASILITASI SARANA DAN
PRASARANA
PENGEMBANGAN BUAH,
SAYUR, DAN TANAMAN
326.704.000,00
241.974.500,00
(84.729.500,00)
(25.93)
2.01.2.01.01.30.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.200.000,00
29.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
297.504.000,00
212.774.500,00
(84.729.500,00)
(28.48)
2.01.2.01.01.30.004.
PENINGKATAN BUDIDAYA
HOLTIKULTURA DI LAHAN
PEKARANGAN
130.777.500,00
107.823.300,00
(22.954.200,00)
(17.55)
2.01.2.01.01.30.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.000.000,00
32.400.000,00
(9.600.000,00)
(22.85)
2.01.2.01.01.30.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
88.777.500,00
75.423.300,00
(13.354.200,00)
(15.04)
2.01.2.01.01.30.005.
PENINGKATAN
PENDAPATAN PETANI
MELALUI AGRIBISNIS
HORTIKULTURA
574.734.000,00
466.476.570,00
(108.257.430,00)
(18.83)
2.01.2.01.01.30.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.000.000,00
12.600.000,00
(2.400.000,00)
(16.00)
2.01.2.01.01.30.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
559.734.000,00
453.876.570,00
(105.857.430,00)
(18.91)
2.01.2.01.01.30.006.
FASILITASI
PENGELOLAAN LAHAN
DAN AIR UNTUK
PENGEMBANGAN BUAH
SAYUR DAN TANAMAN
OBAT
320.000.000,00
294.739.000,00
(25.261.000,00)
(7.89)
2.01.2.01.01.30.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
55.200.000,00
55.200.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.800.000,00
239.539.000,00
(25.261.000,00)
(9.53)
2.01.2.01.01.30.007.
PENGEMBANGAN
PERBENIHAN
HORTIKULTURA
334.829.500,00
326.762.500,00
(8.067.000,00)
(2.40)
2.01.2.01.01.30.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
162.610.000,00
162.610.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.01.2.01.01.30.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
172.219.500,00
164.152.500,00
(8.067.000,00)
(4.68)
2.01.2.01.01.30.008.
PENGEMBANGAN BENIH
SAYURAN DI TINGKAT
PETANI
54.542.350,00
52.457.520,00
(2.084.830,00)
(3.82)
2.01.2.01.01.30.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.542.350,00
52.457.520,00
(2.084.830,00)
(3.82)
2.01.2.01.01.30.009.
SOSIALISASI
PENGELOLAAN LAHAN
PEKARANGAN
155.000.000,00
151.995.000,00
(3.005.000,00)
(1.93)
2.01.2.01.01.30.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
120.000.000,00
116.995.000,00
(3.005.000,00)
(2.50)
2.01.2.01.01.30.012.
SLPHT TANAMAN
HORTIKULTURA
94.236.500,00
84.099.350,00
(10.137.150,00)
(10.75)
2.01.2.01.01.30.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
31.500.000,00
31.500.000,00
0,00
0.00
2.01.2.01.01.30.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.736.500,00
52.599.350,00
(10.137.150,00)
(16.15)
2.01.2.01.01.30.013.
FASILITASI SARANA
PENGENDALIAN OPT DAN
BRIGADE PROTEKSI
HORTIKULTURA
144.000.000,00
126.039.700,00
(17.960.300,00)
(12.47)
2.01.2.01.01.30.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.300.000,00
44.900.000,00
(3.400.000,00)
(7.03)
2.01.2.01.01.30.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.700.000,00
81.139.700,00
(14.560.300,00)
(15.21)
2.01.2.01.01.30.014.
PENGEMBANGAN
TANAMAN HIAS
77.496.500,00
60.462.750,00
(17.033.750,00)
(21.98)
2.01.2.01.01.30.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.200.000,00
7.200.000,00
(6.000.000,00)
(45.45)
2.01.2.01.01.30.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
64.296.500,00
53.262.750,00
(11.033.750,00)
(17.16)
55.567.462.581,00
52.053.687.789,00
(3.513.774.792,00)
(6.32)
(54.382.722.581,00)
(50.738.432.471,00)
3.644.290.110,00
(6.70)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7