25 DINAS PERTANIAN
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.
PERTANIAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.2.01.01.
DINAS PERTANIAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.2.01.01.01.001.
188.749.266
1.820.932.050
0
2.009.681.316
183.049.266
1.539.725.495
0
1.722.774.761
(286.906.555)
(14,28)
0
1.800.000
0
1.800.000
0
1.641.500
0
1.641.500
(158.500)
(8,81)
0
707.448.000
0
707.448.000
0
595.223.515
0
595.223.515
(112.224.485)
(15,86)
0
21.821.000
0
21.821.000
0
17.702.800
0
17.702.800
(4.118.200)
(18,87)
105.660.000
0
0
105.660.000
99.960.000
0
0
99.960.000
(5.700.000)
(5,39)
0
310.682.200
0
310.682.200
0
281.038.250
0
281.038.250
(29.643.950)
(9,54)
2.01.2.01.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01.2.01.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
170.000.000
0
170.000.000
0
109.767.450
0
109.767.450
(60.232.550)
(35,43)
2.01.2.01.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0
114.807.500
0
114.807.500
0
68.319.330
0
68.319.330
(46.488.170)
(40,49)
0
29.357.350
0
29.357.350
0
24.936.100
0
24.936.100
(4.421.250)
(15,06)
0
37.000.000
0
37.000.000
0
20.722.950
0
20.722.950
(16.277.050)
(43,99)
0
26.136.000
0
26.136.000
0
23.370.000
0
23.370.000
(2.766.000)
(10,58)
2.01.2.01.01.01.002.
2.01.2.01.01.01.006.
2.01.2.01.01.01.007.
2.01.2.01.01.01.012.
2.01.2.01.01.01.014.
2.01.2.01.01.01.015.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
57.980.000
0
57.980.000
0
57.780.000
0
57.780.000
(200.000)
(0,34)
2.01.2.01.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
325.000.000
0
325.000.000
0
320.443.600
0
320.443.600
(4.556.400)
(1,40)
83.089.266
14.400.000
0
97.489.266
83.089.266
14.400.000
0
97.489.266
0
0,00
0
4.500.000
0
4.500.000
0
4.380.000
0
4.380.000
(120.000)
(2,67)
1.651.006.800 11.315.894.403
12.966.901.203
0
1.475.515.480 10.787.692.480
12.263.207.960
(703.693.243)
(5,43)
2.01.2.01.01.01.022.
2.01.2.01.01.01.026.
2.01.2.01.01.02.
2.01.2.01.01.02.003.
2.01.2.01.01.02.009.
2.01.2.01.01.02.022.
2.01.2.01.01.02.024.
2.01.2.01.01.02.026.
2.01.2.01.01.02.028.
2.01.2.01.01.02.042.
2.01.2.01.01.02.082.
2.01.2.01.01.02.083.
2.01.2.01.01.02.084.
2.01.2.01.01.02.085.
2.01.2.01.01.05.
2.01.2.01.01.05.007.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
0
0
5.985.873.790
5.985.873.790
0
0
5.891.186.140
5.891.186.140
(94.687.650)
(1,58)
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pembangunan gedung kantor BPTP
(DAK)
Pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor BPPTPH (DAK)
Pengadaan Sarpras laboratorium
BPBPTDK (DAK)
Pembangunan dan rehabilitasi
BPBPTDK (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
0
0
539.068.000
539.068.000
0
0
524.208.650
524.208.650
(14.859.350)
(2,76)
0
239.220.000
0
239.220.000
0
230.742.780
0
230.742.780
(8.477.220)
(3,54)
0
750.000.000
0
750.000.000
0
636.941.450
0
636.941.450
(113.058.550)
(15,07)
0
42.000.000
0
42.000.000
0
36.650.000
0
36.650.000
(5.350.000)
(12,74)
0
45.000.000
0
45.000.000
0
33.576.500
0
33.576.500
(11.423.500)
(25,39)
0
1.095.300
198.904.700
200.000.000
0
1.088.250
194.063.000
195.151.250
(4.848.750)
(2,42)
0
0
1.366.371.163
1.366.371.163
0
0
1.183.399.000
1.183.399.000
(182.972.163)
(13,39)
0
0
1.559.209.250
1.559.209.250
0
0
1.435.690.240
1.435.690.240
(123.519.010)
(7,92)
0
0
1.666.467.500
1.666.467.500
0
0
1.559.145.450
1.559.145.450
(107.322.050)
(6,44)
0
573.691.500
0
573.691.500
0
536.516.500
0
536.516.500
(37.175.000)
(6,48)
3.225.000
11.775.000
0
15.000.000
3.225.000
11.500.560
0
14.725.560
(274.440)
(1,83)
3.225.000
11.775.000
0
15.000.000
3.225.000
11.500.560
0
14.725.560
(274.440)
(1,83)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
60.650.000
169.319.600
0
229.969.600
59.500.000
144.362.410
0
203.862.410
(26.107.190)
(11,35)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.407.980
0
5.407.980
(92.020)
(1,67)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
Penyebarluasan Informasi
Perbenihan
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Holtikultura
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Peternakan
Peningkatan Keamanan Pangan
Asal Hewan
Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan Produk Pertanian
Profil Pengolahan Hasil Pertanian
0
9.000.000
0
9.000.000
0
8.974.500
0
8.974.500
(25.500)
(0,28)
59.050.000
115.998.300
0
175.048.300
57.900.000
93.413.180
0
151.313.180
(23.735.120)
(13,56)
1.600.000
38.821.300
0
40.421.300
1.600.000
36.566.750
0
38.166.750
(2.254.550)
(5,58)
198.105.000
1.411.110.350
0
1.609.215.350
193.895.000
1.361.519.545
0
1.555.414.545
(53.800.805)
(3,34)
39.425.000
462.168.520
0
501.593.520
39.425.000
451.751.875
0
491.176.875
(10.416.645)
(2,08)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
4.000.000
44.675.000
0
48.675.000
(1.325.000)
(2,65)
10.100.000
137.188.600
0
147.288.600
7.270.000
132.199.500
0
139.469.500
(7.819.100)
(5,31)
68.300.000
242.253.230
0
310.553.230
67.000.000
233.024.150
0
300.024.150
(10.529.080)
(3,39)
3.600.000
71.400.000
0
75.000.000
3.600.000
67.073.500
0
70.673.500
(4.326.500)
(5,77)
48.680.000
251.400.000
0
300.080.000
48.600.000
242.531.600
0
291.131.600
(8.948.400)
(2,98)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
52.896.420
0
73.296.420
(1.703.580)
(2,27)
3.600.000
146.100.000
0
149.700.000
3.600.000
137.367.500
0
140.967.500
(8.732.500)
(5,83)
991.470.000
6.594.560.450
0
7.586.030.450
978.070.000
5.976.251.133
0
6.954.321.133
(631.709.317)
(8,33)
2.01.2.01.01.22.012.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Pengembangan Ternak Kambing
27.280.000
1.248.234.000
0
1.275.514.000
21.920.000
1.034.817.150
0
1.056.737.150
(218.776.850)
(17,15)
2.01.2.01.01.22.013.
Pengembangan Ternak Sapi Perah
32.800.000
85.528.600
0
118.328.600
32.800.000
83.147.880
0
115.947.880
(2.380.720)
(2,01)
2.01.2.01.01.06.
2.01.2.01.01.06.016.
2.01.2.01.01.06.017.
2.01.2.01.01.06.018.
2.01.2.01.01.06.019.
2.01.2.01.01.17.
2.01.2.01.01.17.007.
2.01.2.01.01.17.021.
2.01.2.01.01.17.022.
2.01.2.01.01.17.023.
2.01.2.01.01.17.024.
2.01.2.01.01.17.025.
2.01.2.01.01.17.026.
2.01.2.01.01.17.027.
2.01.2.01.01.22.
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.22.014.
Pengembangan Ternak Sapi Potong
17.660.000
962.758.000
0
980.418.000
17.660.000
878.747.600
0
896.407.600
(84.010.400)
(8,57)
2.01.2.01.01.22.019.
Pengembangan Produksi Semen
Beku Sapi
Pengembangan Pembibitan Ternak
126.000.000
1.297.011.725
0
1.423.011.725
124.090.000
1.203.725.090
0
1.327.815.090
(95.196.635)
(6,69)
417.620.000
1.735.023.875
0
2.152.643.875
417.300.000
1.601.575.565
0
2.018.875.565
(133.768.310)
(6,21)
30.400.000
114.473.600
0
144.873.600
30.400.000
98.739.000
0
129.139.000
(15.734.600)
(10,86)
0
300.821.300
0
300.821.300
0
295.372.960
0
295.372.960
(5.448.340)
(1,81)
61.950.000
199.785.800
0
261.735.800
61.950.000
181.370.290
0
243.320.290
(18.415.510)
(7,04)
67.840.000
64.590.250
0
132.430.250
67.390.000
64.483.118
0
131.873.118
(557.132)
(0,42)
168.000.000
32.000.000
0
200.000.000
168.000.000
28.325.000
0
196.325.000
(3.675.000)
(1,84)
21.600.000
83.740.700
0
105.340.700
21.600.000
80.542.600
0
102.142.600
(3.198.100)
(3,04)
20.320.000
470.592.600
0
490.912.600
14.960.000
425.404.880
0
440.364.880
(50.547.720)
(10,30)
364.500.000
873.371.350
0
1.237.871.350
362.690.000
812.083.640
0
1.174.773.640
(63.097.710)
(5,10)
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
42.284.600
0
60.134.600
(4.865.400)
(7,49)
2.01.2.01.01.22.023.
2.01.2.01.01.22.28.
Penumbuhan HMT di Lahan
Marginal
Penanggulangan Penyakit Hewan
Menular Strategis
Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular
Strategis (Pengujian Laboratoris)
Kaji Terap Teknologi Peternakan
2.01.2.01.01.22.29.
Pengawasan Lalu Lintas Ternak
2.01.2.01.01.22.30.
2.01.2.01.01.25.007.
Pengembangan Bibit HMT di UPTD
BPBPTDK
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Peternakan
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS S D M DAN
KELEMBAGAAN PETANI
Diklat Agribisnis Peternakan
2.01.2.01.01.25.015.
Pengkajian Diklat
8.400.000
17.600.000
0
26.000.000
8.400.000
15.611.680
0
24.011.680
(1.988.320)
(7,65)
2.01.2.01.01.25.016.
Temu Teknis Teknologi Pertanian
3.450.000
29.550.000
0
33.000.000
3.200.000
29.107.680
0
32.307.680
(692.320)
(2,10)
2.01.2.01.01.25.018.
Pelatihan Pengolahan Hasil
Peternakan Bagi Petani
Diklat Organik Farming
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
44.072.600
0
61.922.600
(3.077.400)
(4,73)
18.900.000
107.504.775
0
126.404.775
18.900.000
105.972.550
0
124.872.550
(1.532.225)
(1,21)
8.400.000
27.607.425
0
36.007.425
8.400.000
27.600.100
0
36.000.100
(7.325)
(0,02)
9.800.000
12.200.000
0
22.000.000
9.800.000
11.966.000
0
21.766.000
(234.000)
(1,06)
0
74.037.000
0
74.037.000
0
72.849.500
0
72.849.500
(1.187.500)
(1,60)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
45.482.100
0
62.282.100
(2.717.900)
(4,18)
2.01.2.01.01.22.025.
2.01.2.01.01.22.26.
2.01.2.01.01.22.27.
2.01.2.01.01.22.31.
2.01.2.01.01.25.
2.01.2.01.01.25.020.
2.01.2.01.01.25.021.
2.01.2.01.01.25.024.
2.01.2.01.01.25.028.
2.01.2.01.01.25.029.
Diklat Pemandu S L P H T Dan S L
Iklim
Evaluasi Pasca Latihan Dan
Bimbingan Lanjutan
Peningkatan Profesionalisme
Widyaiswara dan Staf Teknis
Diklat Penangkaran Benih Padi,
Bawang Merah, dan Buah-buahan
Bagi Petani/Penangkar
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.25.030.
Pelatihan Petugas Fungsional POPT
18.900.000
36.100.000
0
55.000.000
18.900.000
30.470.900
0
49.370.900
(5.629.100)
(10,23)
2.01.2.01.01.25.031.
Fasilitasi Praktek Lapangan dan
Penggunaan Laboratorium
Diklat Integrated Farming
96.800.000
16.456.850
0
113.256.850
96.320.000
15.153.750
0
111.473.750
(1.783.100)
(1,57)
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
42.718.200
0
60.568.200
(4.431.800)
(6,82)
Diklat Pemanfaatan Limbah
Peternakan Sebagai Energi Alternatif
Diklat Kewirausaahan bagi Generasi
Muda
Apresisasi Perencanaan Diklat
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
43.531.520
0
61.381.520
(3.618.480)
(5,57)
8.400.000
18.274.775
0
26.674.775
8.400.000
14.273.000
0
22.673.000
(4.001.775)
(15,00)
1.800.000
6.831.600
0
8.631.600
1.800.000
6.319.500
0
8.119.500
(512.100)
(5,93)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.770.000
42.073.600
0
58.843.600
(6.156.400)
(9,47)
2.01.2.01.01.25.038.
Diklat Budidaya dan Pengelolaan
HMT
Diklat Inseminasi Buatan Kambing
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
43.853.600
0
60.653.600
(4.346.400)
(6,69)
2.01.2.01.01.25.039.
Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim
16.800.000
43.804.850
0
60.604.850
16.800.000
39.959.760
0
56.759.760
(3.845.090)
(6,34)
2.01.2.01.01.25.040.
9.050.000
49.060.700
0
58.110.700
8.000.000
44.336.000
0
52.336.000
(5.774.700)
(9,94)
25.200.000
52.943.375
0
78.143.375
25.200.000
50.573.400
0
75.773.400
(2.369.975)
(3,03)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
43.873.600
0
60.673.600
(4.326.400)
(6,66)
1.079.040.000
5.413.118.450
0
6.492.158.450
1.043.990.000
4.622.484.051
0
5.666.474.051
(825.684.399)
(12,72)
13.000.000
86.980.000
0
99.980.000
9.640.000
81.211.000
0
90.851.000
(9.129.000)
(9,13)
52.760.000
268.155.000
0
320.915.000
52.760.000
175.906.000
0
228.666.000
(92.249.000)
(28,75)
26.360.000
412.374.000
0
438.734.000
20.400.000
379.103.800
0
399.503.800
(39.230.200)
(8,94)
21.600.000
251.817.500
0
273.417.500
21.200.000
217.118.450
0
238.318.450
(35.099.050)
(12,84)
2.01.2.01.01.29.005.
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Penguatan Kelembagaan Tingkat
Usaha
Pelatihan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN PANGAN
Peningkatan Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Pendampingan WISMP)
Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan
Sawah
Pemberdayaan P3A dan
Peningkatan Jalan Tersier
Penanganan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
Penyusunan Rencana Kebutuhan
81.000.000
169.000.000
0
250.000.000
78.500.000
143.500.500
0
222.000.500
(27.999.500)
(11,20)
2.01.2.01.01.29.006.
Pemupukan Berimbang
20.210.000
728.593.650
0
748.803.650
20.210.000
603.489.600
0
623.699.600
(125.104.050)
(16,71)
2.01.2.01.01.29.007.
Pengembangan Padi Terpadu
10.000.000
490.000.000
0
500.000.000
8.960.000
391.945.900
0
400.905.900
(99.094.100)
(19,82)
2.01.2.01.01.25.033.
2.01.2.01.01.25.034.
2.01.2.01.01.25.035.
2.01.2.01.01.25.036.
2.01.2.01.01.25.037.
2.01.2.01.01.25.041.
2.01.2.01.01.25.042.
2.01.2.01.01.29.
2.01.2.01.01.29.001.
2.01.2.01.01.29.002.
2.01.2.01.01.29.003.
2.01.2.01.01.29.004.
Halaman : 6
Kode
1
2.01.2.01.01.29.008.
2.01.2.01.01.29.009.
2.01.2.01.01.29.010.
2.01.2.01.01.29.011.
2.01.2.01.01.29.012.
2.01.2.01.01.29.013.
2.01.2.01.01.29.014.
2.01.2.01.01.29.015.
2.01.2.01.01.29.016.
2.01.2.01.01.29.017.
2.01.2.01.01.29.018.
2.01.2.01.01.29.019.
2.01.2.01.01.29.020.
2.01.2.01.01.29.021.
2.01.2.01.01.29.022.
2.01.2.01.01.29.023.
2.01.2.01.01.29.024.
2.01.2.01.01.29.025.
2.01.2.01.01.29.027.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Alsin Tanaman
Pangan
Penyebarluasan Informasi
Perbenihan dalam Mendukung Jogja
Benih
Identifikasi Padi Hitam
13.810.000
423.961.800
0
437.771.800
11.410.000
300.386.400
0
311.796.400
(125.975.400)
(28,78)
3.360.000
46.640.000
0
50.000.000
2.960.000
44.074.200
0
47.034.200
(2.965.800)
(5,93)
4.840.000
10.392.000
0
15.232.000
4.400.000
9.927.500
0
14.327.500
(904.500)
(5,94)
Pelayanan Sertifikasi Padi dan
Palawija
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan
Perbanyakan Benih Sumber di
Tingkat Petani
Penyediaan Benih dan
Pengembangan jabal Kedelai
Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya
Ubi Kayu
Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya
Jagung Hibrida
Pengembangan dan Pembinaan
Budidaya Garut
Pengembangan Tanaman Ubi Jalar
15.900.000
57.100.000
0
73.000.000
12.200.000
52.191.500
0
64.391.500
(8.608.500)
(11,79)
4.800.000
20.200.000
0
25.000.000
4.800.000
18.671.800
0
23.471.800
(1.528.200)
(6,11)
423.010.000
413.523.500
0
836.533.500
418.005.000
357.185.051
0
775.190.051
(61.343.449)
(7,33)
8.600.000
91.400.000
0
100.000.000
4.400.000
83.364.700
0
87.764.700
(12.235.300)
(12,24)
8.850.000
111.150.000
0
120.000.000
8.850.000
103.198.700
0
112.048.700
(7.951.300)
(6,63)
45.900.000
404.100.000
0
450.000.000
45.780.000
332.803.700
0
378.583.700
(71.416.300)
(15,87)
37.900.000
187.100.000
0
225.000.000
35.180.000
186.589.600
0
221.769.600
(3.230.400)
(1,44)
14.070.000
83.351.000
0
97.421.000
14.070.000
82.092.900
0
96.162.900
(1.258.100)
(1,29)
17.500.000
82.320.000
0
99.820.000
17.380.000
76.960.500
0
94.340.500
(5.479.500)
(5,49)
8.870.000
21.130.000
0
30.000.000
8.350.000
20.610.000
0
28.960.000
(1.040.000)
(3,47)
2.520.000
9.530.000
0
12.050.000
2.520.000
8.278.900
0
10.798.900
(1.251.100)
(10,38)
Bimbingan dan Fasilitasi Sarana
Pengendalian OPT dan Brigade
Proteksi
Pemberdayaan Petani Pemandu
SLPHT
SLPHT Berkelanjutan
72.450.000
95.076.000
0
167.526.000
71.965.000
71.237.800
0
143.202.800
(24.323.200)
(14,52)
42.000.000
83.000.000
0
125.000.000
42.000.000
74.903.000
0
116.903.000
(8.097.000)
(6,48)
29.750.000
70.250.000
0
100.000.000
29.750.000
69.997.900
0
99.747.900
(252.100)
(0,25)
SLPHT Tanaman Pangan &
Hortikultura
Analisa standar dan Pengawasan
Mutu Benih
52.500.000
97.500.000
0
150.000.000
52.500.000
88.199.450
0
140.699.450
(9.300.550)
(6,20)
27.480.000
57.710.000
0
85.190.000
26.800.000
56.463.100
0
83.263.100
(1.926.900)
(2,26)
Pengembangan Tanaman Kacang
Hijau
Uji Ketahanan varietas
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.30.001.
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Tanaman Pangan
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai dan
Pengelolaan Irigasi Partisipasif (Loan
WISMP)
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HOLTIKULTURA
Pengembangan GAP Hortikultura
2.01.2.01.01.30.002.
Pengembangan Hortikultura Terpadu
1.200.000
176.510.000
0
177.710.000
1.200.000
165.902.600
0
167.102.600
(10.607.400)
(5,97)
2.01.2.01.01.30.003.
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengembangan Buah, Sayur, dan
Tanaman
Peningkatan Budidaya Holtikultura di
Lahan Pekarangan
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Hortikultura
Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air
untuk Pengembangan Buah Sayur
dan Tanaman Obat
Pengembangan Perbenihan
Hortikultura
Pengembangan Benih Sayuran di
Tingkat Petani
Sosialisasi Pengelolaan Lahan
Pekarangan
SLPHT Tanaman Hortikultura
29.200.000
297.504.000
0
326.704.000
29.200.000
212.774.500
0
241.974.500
(84.729.500)
(25,93)
42.000.000
88.777.500
0
130.777.500
32.400.000
75.423.300
0
107.823.300
(22.954.200)
(17,55)
15.000.000
559.734.000
0
574.734.000
12.600.000
453.876.570
0
466.476.570
(108.257.430)
(18,84)
55.200.000
264.800.000
0
320.000.000
55.200.000
239.539.000
0
294.739.000
(25.261.000)
(7,89)
162.610.000
172.219.500
0
334.829.500
162.610.000
164.152.500
0
326.762.500
(8.067.000)
(2,41)
0
54.542.350
0
54.542.350
0
52.457.520
0
52.457.520
(2.084.830)
(3,82)
35.000.000
120.000.000
0
155.000.000
35.000.000
116.995.000
0
151.995.000
(3.005.000)
(1,94)
31.500.000
62.736.500
0
94.236.500
31.500.000
52.599.350
0
84.099.350
(10.137.150)
(10,76)
48.300.000
95.700.000
0
144.000.000
44.900.000
81.139.700
0
126.039.700
(17.960.300)
(12,47)
13.200.000
64.296.500
0
77.496.500
7.200.000
53.262.750
0
60.462.750
(17.033.750)
(21,98)
2.01.2.01.01.29.029.
2.01.2.01.01.29.030.
2.01.2.01.01.30.
2.01.2.01.01.30.004.
2.01.2.01.01.30.005.
2.01.2.01.01.30.006.
2.01.2.01.01.30.007.
2.01.2.01.01.30.008.
2.01.2.01.01.30.009.
2.01.2.01.01.30.012.
2.01.2.01.01.30.013.
2.01.2.01.01.30.014.
Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT
dan Brigade Proteksi Hortikultura
Pengembangan Tanaman Hias
8.000.000
525.664.000
0
533.664.000
7.000.000
516.994.500
0
523.994.500
(9.669.500)
(1,81)
12.000.000
115.100.000
0
127.100.000
12.000.000
76.077.600
0
88.077.600
(39.022.400)
(30,70)
443.210.000
1.988.716.750
0
2.431.926.750
421.810.000
1.694.506.390
0
2.116.316.390
(315.610.360)
(12,98)
10.000.000
31.896.400
0
41.896.400
10.000.000
26.383.600
0
36.383.600
(5.512.800)
(13,16)
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
34.578.754.469
3.246.229.266
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.
PERTANIAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.2.01.01.
DINAS PERTANIAN
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
34.578.754.469
3.246.229.266
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)
2.01.2.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.01.2.01.01.01.001.
188.749.266
1.820.932.050
0
2.009.681.316
183.049.266
1.539.725.495
0
1.722.774.761
(286.906.555)
(14,28)
0
1.800.000
0
1.800.000
0
1.641.500
0
1.641.500
(158.500)
(8,81)
0
707.448.000
0
707.448.000
0
595.223.515
0
595.223.515
(112.224.485)
(15,86)
0
21.821.000
0
21.821.000
0
17.702.800
0
17.702.800
(4.118.200)
(18,87)
105.660.000
0
0
105.660.000
99.960.000
0
0
99.960.000
(5.700.000)
(5,39)
0
310.682.200
0
310.682.200
0
281.038.250
0
281.038.250
(29.643.950)
(9,54)
2.01.2.01.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.01.2.01.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
170.000.000
0
170.000.000
0
109.767.450
0
109.767.450
(60.232.550)
(35,43)
2.01.2.01.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
0
114.807.500
0
114.807.500
0
68.319.330
0
68.319.330
(46.488.170)
(40,49)
0
29.357.350
0
29.357.350
0
24.936.100
0
24.936.100
(4.421.250)
(15,06)
0
37.000.000
0
37.000.000
0
20.722.950
0
20.722.950
(16.277.050)
(43,99)
0
26.136.000
0
26.136.000
0
23.370.000
0
23.370.000
(2.766.000)
(10,58)
2.01.2.01.01.01.002.
2.01.2.01.01.01.006.
2.01.2.01.01.01.007.
2.01.2.01.01.01.012.
2.01.2.01.01.01.014.
2.01.2.01.01.01.015.
Halaman : 2
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.01.017.
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
57.980.000
0
57.980.000
0
57.780.000
0
57.780.000
(200.000)
(0,34)
2.01.2.01.01.01.018.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
325.000.000
0
325.000.000
0
320.443.600
0
320.443.600
(4.556.400)
(1,40)
83.089.266
14.400.000
0
97.489.266
83.089.266
14.400.000
0
97.489.266
0
0,00
0
4.500.000
0
4.500.000
0
4.380.000
0
4.380.000
(120.000)
(2,67)
1.651.006.800 11.315.894.403
12.966.901.203
0
1.475.515.480 10.787.692.480
12.263.207.960
(703.693.243)
(5,43)
2.01.2.01.01.01.022.
2.01.2.01.01.01.026.
2.01.2.01.01.02.
2.01.2.01.01.02.003.
2.01.2.01.01.02.009.
2.01.2.01.01.02.022.
2.01.2.01.01.02.024.
2.01.2.01.01.02.026.
2.01.2.01.01.02.028.
2.01.2.01.01.02.042.
2.01.2.01.01.02.082.
2.01.2.01.01.02.083.
2.01.2.01.01.02.084.
2.01.2.01.01.02.085.
2.01.2.01.01.05.
2.01.2.01.01.05.007.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
0
0
0
5.985.873.790
5.985.873.790
0
0
5.891.186.140
5.891.186.140
(94.687.650)
(1,58)
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Pembangunan gedung kantor BPTP
(DAK)
Pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor BPPTPH (DAK)
Pengadaan Sarpras laboratorium
BPBPTDK (DAK)
Pembangunan dan rehabilitasi
BPBPTDK (DAK)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Pembinaan, Pengembangan Kualitas
Profesi Dan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Tertentu
0
0
539.068.000
539.068.000
0
0
524.208.650
524.208.650
(14.859.350)
(2,76)
0
239.220.000
0
239.220.000
0
230.742.780
0
230.742.780
(8.477.220)
(3,54)
0
750.000.000
0
750.000.000
0
636.941.450
0
636.941.450
(113.058.550)
(15,07)
0
42.000.000
0
42.000.000
0
36.650.000
0
36.650.000
(5.350.000)
(12,74)
0
45.000.000
0
45.000.000
0
33.576.500
0
33.576.500
(11.423.500)
(25,39)
0
1.095.300
198.904.700
200.000.000
0
1.088.250
194.063.000
195.151.250
(4.848.750)
(2,42)
0
0
1.366.371.163
1.366.371.163
0
0
1.183.399.000
1.183.399.000
(182.972.163)
(13,39)
0
0
1.559.209.250
1.559.209.250
0
0
1.435.690.240
1.435.690.240
(123.519.010)
(7,92)
0
0
1.666.467.500
1.666.467.500
0
0
1.559.145.450
1.559.145.450
(107.322.050)
(6,44)
0
573.691.500
0
573.691.500
0
536.516.500
0
536.516.500
(37.175.000)
(6,48)
3.225.000
11.775.000
0
15.000.000
3.225.000
11.500.560
0
14.725.560
(274.440)
(1,83)
3.225.000
11.775.000
0
15.000.000
3.225.000
11.500.560
0
14.725.560
(274.440)
(1,83)
Halaman : 3
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
60.650.000
169.319.600
0
229.969.600
59.500.000
144.362.410
0
203.862.410
(26.107.190)
(11,35)
0
5.500.000
0
5.500.000
0
5.407.980
0
5.407.980
(92.020)
(1,67)
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
Promosi Atas Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Unggulan
Daerah
Penyebarluasan Informasi
Perbenihan
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Holtikultura
Penanganan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Peternakan
Peningkatan Keamanan Pangan
Asal Hewan
Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan Produk Pertanian
Profil Pengolahan Hasil Pertanian
0
9.000.000
0
9.000.000
0
8.974.500
0
8.974.500
(25.500)
(0,28)
59.050.000
115.998.300
0
175.048.300
57.900.000
93.413.180
0
151.313.180
(23.735.120)
(13,56)
1.600.000
38.821.300
0
40.421.300
1.600.000
36.566.750
0
38.166.750
(2.254.550)
(5,58)
198.105.000
1.411.110.350
0
1.609.215.350
193.895.000
1.361.519.545
0
1.555.414.545
(53.800.805)
(3,34)
39.425.000
462.168.520
0
501.593.520
39.425.000
451.751.875
0
491.176.875
(10.416.645)
(2,08)
4.000.000
46.000.000
0
50.000.000
4.000.000
44.675.000
0
48.675.000
(1.325.000)
(2,65)
10.100.000
137.188.600
0
147.288.600
7.270.000
132.199.500
0
139.469.500
(7.819.100)
(5,31)
68.300.000
242.253.230
0
310.553.230
67.000.000
233.024.150
0
300.024.150
(10.529.080)
(3,39)
3.600.000
71.400.000
0
75.000.000
3.600.000
67.073.500
0
70.673.500
(4.326.500)
(5,77)
48.680.000
251.400.000
0
300.080.000
48.600.000
242.531.600
0
291.131.600
(8.948.400)
(2,98)
20.400.000
54.600.000
0
75.000.000
20.400.000
52.896.420
0
73.296.420
(1.703.580)
(2,27)
3.600.000
146.100.000
0
149.700.000
3.600.000
137.367.500
0
140.967.500
(8.732.500)
(5,83)
991.470.000
6.594.560.450
0
7.586.030.450
978.070.000
5.976.251.133
0
6.954.321.133
(631.709.317)
(8,33)
2.01.2.01.01.22.012.
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
Pengembangan Ternak Kambing
27.280.000
1.248.234.000
0
1.275.514.000
21.920.000
1.034.817.150
0
1.056.737.150
(218.776.850)
(17,15)
2.01.2.01.01.22.013.
Pengembangan Ternak Sapi Perah
32.800.000
85.528.600
0
118.328.600
32.800.000
83.147.880
0
115.947.880
(2.380.720)
(2,01)
2.01.2.01.01.06.
2.01.2.01.01.06.016.
2.01.2.01.01.06.017.
2.01.2.01.01.06.018.
2.01.2.01.01.06.019.
2.01.2.01.01.17.
2.01.2.01.01.17.007.
2.01.2.01.01.17.021.
2.01.2.01.01.17.022.
2.01.2.01.01.17.023.
2.01.2.01.01.17.024.
2.01.2.01.01.17.025.
2.01.2.01.01.17.026.
2.01.2.01.01.17.027.
2.01.2.01.01.22.
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.22.014.
Pengembangan Ternak Sapi Potong
17.660.000
962.758.000
0
980.418.000
17.660.000
878.747.600
0
896.407.600
(84.010.400)
(8,57)
2.01.2.01.01.22.019.
Pengembangan Produksi Semen
Beku Sapi
Pengembangan Pembibitan Ternak
126.000.000
1.297.011.725
0
1.423.011.725
124.090.000
1.203.725.090
0
1.327.815.090
(95.196.635)
(6,69)
417.620.000
1.735.023.875
0
2.152.643.875
417.300.000
1.601.575.565
0
2.018.875.565
(133.768.310)
(6,21)
30.400.000
114.473.600
0
144.873.600
30.400.000
98.739.000
0
129.139.000
(15.734.600)
(10,86)
0
300.821.300
0
300.821.300
0
295.372.960
0
295.372.960
(5.448.340)
(1,81)
61.950.000
199.785.800
0
261.735.800
61.950.000
181.370.290
0
243.320.290
(18.415.510)
(7,04)
67.840.000
64.590.250
0
132.430.250
67.390.000
64.483.118
0
131.873.118
(557.132)
(0,42)
168.000.000
32.000.000
0
200.000.000
168.000.000
28.325.000
0
196.325.000
(3.675.000)
(1,84)
21.600.000
83.740.700
0
105.340.700
21.600.000
80.542.600
0
102.142.600
(3.198.100)
(3,04)
20.320.000
470.592.600
0
490.912.600
14.960.000
425.404.880
0
440.364.880
(50.547.720)
(10,30)
364.500.000
873.371.350
0
1.237.871.350
362.690.000
812.083.640
0
1.174.773.640
(63.097.710)
(5,10)
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
42.284.600
0
60.134.600
(4.865.400)
(7,49)
2.01.2.01.01.22.023.
2.01.2.01.01.22.28.
Penumbuhan HMT di Lahan
Marginal
Penanggulangan Penyakit Hewan
Menular Strategis
Pemeliharaan Kesehatan dan
Pencegahan Penyakit Menular
Strategis (Pengujian Laboratoris)
Kaji Terap Teknologi Peternakan
2.01.2.01.01.22.29.
Pengawasan Lalu Lintas Ternak
2.01.2.01.01.22.30.
2.01.2.01.01.25.007.
Pengembangan Bibit HMT di UPTD
BPBPTDK
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Peternakan
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS S D M DAN
KELEMBAGAAN PETANI
Diklat Agribisnis Peternakan
2.01.2.01.01.25.015.
Pengkajian Diklat
8.400.000
17.600.000
0
26.000.000
8.400.000
15.611.680
0
24.011.680
(1.988.320)
(7,65)
2.01.2.01.01.25.016.
Temu Teknis Teknologi Pertanian
3.450.000
29.550.000
0
33.000.000
3.200.000
29.107.680
0
32.307.680
(692.320)
(2,10)
2.01.2.01.01.25.018.
Pelatihan Pengolahan Hasil
Peternakan Bagi Petani
Diklat Organik Farming
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
44.072.600
0
61.922.600
(3.077.400)
(4,73)
18.900.000
107.504.775
0
126.404.775
18.900.000
105.972.550
0
124.872.550
(1.532.225)
(1,21)
8.400.000
27.607.425
0
36.007.425
8.400.000
27.600.100
0
36.000.100
(7.325)
(0,02)
9.800.000
12.200.000
0
22.000.000
9.800.000
11.966.000
0
21.766.000
(234.000)
(1,06)
0
74.037.000
0
74.037.000
0
72.849.500
0
72.849.500
(1.187.500)
(1,60)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
45.482.100
0
62.282.100
(2.717.900)
(4,18)
2.01.2.01.01.22.025.
2.01.2.01.01.22.26.
2.01.2.01.01.22.27.
2.01.2.01.01.22.31.
2.01.2.01.01.25.
2.01.2.01.01.25.020.
2.01.2.01.01.25.021.
2.01.2.01.01.25.024.
2.01.2.01.01.25.028.
2.01.2.01.01.25.029.
Diklat Pemandu S L P H T Dan S L
Iklim
Evaluasi Pasca Latihan Dan
Bimbingan Lanjutan
Peningkatan Profesionalisme
Widyaiswara dan Staf Teknis
Diklat Penangkaran Benih Padi,
Bawang Merah, dan Buah-buahan
Bagi Petani/Penangkar
Halaman : 5
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.25.030.
Pelatihan Petugas Fungsional POPT
18.900.000
36.100.000
0
55.000.000
18.900.000
30.470.900
0
49.370.900
(5.629.100)
(10,23)
2.01.2.01.01.25.031.
Fasilitasi Praktek Lapangan dan
Penggunaan Laboratorium
Diklat Integrated Farming
96.800.000
16.456.850
0
113.256.850
96.320.000
15.153.750
0
111.473.750
(1.783.100)
(1,57)
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
42.718.200
0
60.568.200
(4.431.800)
(6,82)
Diklat Pemanfaatan Limbah
Peternakan Sebagai Energi Alternatif
Diklat Kewirausaahan bagi Generasi
Muda
Apresisasi Perencanaan Diklat
17.850.000
47.150.000
0
65.000.000
17.850.000
43.531.520
0
61.381.520
(3.618.480)
(5,57)
8.400.000
18.274.775
0
26.674.775
8.400.000
14.273.000
0
22.673.000
(4.001.775)
(15,00)
1.800.000
6.831.600
0
8.631.600
1.800.000
6.319.500
0
8.119.500
(512.100)
(5,93)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.770.000
42.073.600
0
58.843.600
(6.156.400)
(9,47)
2.01.2.01.01.25.038.
Diklat Budidaya dan Pengelolaan
HMT
Diklat Inseminasi Buatan Kambing
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
43.853.600
0
60.653.600
(4.346.400)
(6,69)
2.01.2.01.01.25.039.
Diklat Mitigasi dan Perubahan Iklim
16.800.000
43.804.850
0
60.604.850
16.800.000
39.959.760
0
56.759.760
(3.845.090)
(6,34)
2.01.2.01.01.25.040.
9.050.000
49.060.700
0
58.110.700
8.000.000
44.336.000
0
52.336.000
(5.774.700)
(9,94)
25.200.000
52.943.375
0
78.143.375
25.200.000
50.573.400
0
75.773.400
(2.369.975)
(3,03)
16.800.000
48.200.000
0
65.000.000
16.800.000
43.873.600
0
60.673.600
(4.326.400)
(6,66)
1.079.040.000
5.413.118.450
0
6.492.158.450
1.043.990.000
4.622.484.051
0
5.666.474.051
(825.684.399)
(12,72)
13.000.000
86.980.000
0
99.980.000
9.640.000
81.211.000
0
90.851.000
(9.129.000)
(9,13)
52.760.000
268.155.000
0
320.915.000
52.760.000
175.906.000
0
228.666.000
(92.249.000)
(28,75)
26.360.000
412.374.000
0
438.734.000
20.400.000
379.103.800
0
399.503.800
(39.230.200)
(8,94)
21.600.000
251.817.500
0
273.417.500
21.200.000
217.118.450
0
238.318.450
(35.099.050)
(12,84)
2.01.2.01.01.29.005.
Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Penguatan Kelembagaan Tingkat
Usaha
Pelatihan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI TANAMAN PANGAN
Peningkatan Pengelolaan
Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan
Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Pendampingan WISMP)
Reklamasi dan Rehabilitasi Lahan
Sawah
Pemberdayaan P3A dan
Peningkatan Jalan Tersier
Penanganan Lahan Pertanian
Berkelanjutan
Penyusunan Rencana Kebutuhan
81.000.000
169.000.000
0
250.000.000
78.500.000
143.500.500
0
222.000.500
(27.999.500)
(11,20)
2.01.2.01.01.29.006.
Pemupukan Berimbang
20.210.000
728.593.650
0
748.803.650
20.210.000
603.489.600
0
623.699.600
(125.104.050)
(16,71)
2.01.2.01.01.29.007.
Pengembangan Padi Terpadu
10.000.000
490.000.000
0
500.000.000
8.960.000
391.945.900
0
400.905.900
(99.094.100)
(19,82)
2.01.2.01.01.25.033.
2.01.2.01.01.25.034.
2.01.2.01.01.25.035.
2.01.2.01.01.25.036.
2.01.2.01.01.25.037.
2.01.2.01.01.25.041.
2.01.2.01.01.25.042.
2.01.2.01.01.29.
2.01.2.01.01.29.001.
2.01.2.01.01.29.002.
2.01.2.01.01.29.003.
2.01.2.01.01.29.004.
Halaman : 6
Kode
1
2.01.2.01.01.29.008.
2.01.2.01.01.29.009.
2.01.2.01.01.29.010.
2.01.2.01.01.29.011.
2.01.2.01.01.29.012.
2.01.2.01.01.29.013.
2.01.2.01.01.29.014.
2.01.2.01.01.29.015.
2.01.2.01.01.29.016.
2.01.2.01.01.29.017.
2.01.2.01.01.29.018.
2.01.2.01.01.29.019.
2.01.2.01.01.29.020.
2.01.2.01.01.29.021.
2.01.2.01.01.29.022.
2.01.2.01.01.29.023.
2.01.2.01.01.29.024.
2.01.2.01.01.29.025.
2.01.2.01.01.29.027.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pengembangan Alsin Tanaman
Pangan
Penyebarluasan Informasi
Perbenihan dalam Mendukung Jogja
Benih
Identifikasi Padi Hitam
13.810.000
423.961.800
0
437.771.800
11.410.000
300.386.400
0
311.796.400
(125.975.400)
(28,78)
3.360.000
46.640.000
0
50.000.000
2.960.000
44.074.200
0
47.034.200
(2.965.800)
(5,93)
4.840.000
10.392.000
0
15.232.000
4.400.000
9.927.500
0
14.327.500
(904.500)
(5,94)
Pelayanan Sertifikasi Padi dan
Palawija
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan
Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan
Perbanyakan Benih Sumber di
Tingkat Petani
Penyediaan Benih dan
Pengembangan jabal Kedelai
Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya
Ubi Kayu
Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya
Jagung Hibrida
Pengembangan dan Pembinaan
Budidaya Garut
Pengembangan Tanaman Ubi Jalar
15.900.000
57.100.000
0
73.000.000
12.200.000
52.191.500
0
64.391.500
(8.608.500)
(11,79)
4.800.000
20.200.000
0
25.000.000
4.800.000
18.671.800
0
23.471.800
(1.528.200)
(6,11)
423.010.000
413.523.500
0
836.533.500
418.005.000
357.185.051
0
775.190.051
(61.343.449)
(7,33)
8.600.000
91.400.000
0
100.000.000
4.400.000
83.364.700
0
87.764.700
(12.235.300)
(12,24)
8.850.000
111.150.000
0
120.000.000
8.850.000
103.198.700
0
112.048.700
(7.951.300)
(6,63)
45.900.000
404.100.000
0
450.000.000
45.780.000
332.803.700
0
378.583.700
(71.416.300)
(15,87)
37.900.000
187.100.000
0
225.000.000
35.180.000
186.589.600
0
221.769.600
(3.230.400)
(1,44)
14.070.000
83.351.000
0
97.421.000
14.070.000
82.092.900
0
96.162.900
(1.258.100)
(1,29)
17.500.000
82.320.000
0
99.820.000
17.380.000
76.960.500
0
94.340.500
(5.479.500)
(5,49)
8.870.000
21.130.000
0
30.000.000
8.350.000
20.610.000
0
28.960.000
(1.040.000)
(3,47)
2.520.000
9.530.000
0
12.050.000
2.520.000
8.278.900
0
10.798.900
(1.251.100)
(10,38)
Bimbingan dan Fasilitasi Sarana
Pengendalian OPT dan Brigade
Proteksi
Pemberdayaan Petani Pemandu
SLPHT
SLPHT Berkelanjutan
72.450.000
95.076.000
0
167.526.000
71.965.000
71.237.800
0
143.202.800
(24.323.200)
(14,52)
42.000.000
83.000.000
0
125.000.000
42.000.000
74.903.000
0
116.903.000
(8.097.000)
(6,48)
29.750.000
70.250.000
0
100.000.000
29.750.000
69.997.900
0
99.747.900
(252.100)
(0,25)
SLPHT Tanaman Pangan &
Hortikultura
Analisa standar dan Pengawasan
Mutu Benih
52.500.000
97.500.000
0
150.000.000
52.500.000
88.199.450
0
140.699.450
(9.300.550)
(6,20)
27.480.000
57.710.000
0
85.190.000
26.800.000
56.463.100
0
83.263.100
(1.926.900)
(2,26)
Pengembangan Tanaman Kacang
Hijau
Uji Ketahanan varietas
Halaman : 7
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
2.01.2.01.01.30.001.
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Tanaman Pangan
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air Wilayah Sungai dan
Pengelolaan Irigasi Partisipasif (Loan
WISMP)
PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HOLTIKULTURA
Pengembangan GAP Hortikultura
2.01.2.01.01.30.002.
Pengembangan Hortikultura Terpadu
1.200.000
176.510.000
0
177.710.000
1.200.000
165.902.600
0
167.102.600
(10.607.400)
(5,97)
2.01.2.01.01.30.003.
Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Pengembangan Buah, Sayur, dan
Tanaman
Peningkatan Budidaya Holtikultura di
Lahan Pekarangan
Peningkatan Pendapatan Petani
Melalui Agribisnis Hortikultura
Fasilitasi Pengelolaan Lahan dan Air
untuk Pengembangan Buah Sayur
dan Tanaman Obat
Pengembangan Perbenihan
Hortikultura
Pengembangan Benih Sayuran di
Tingkat Petani
Sosialisasi Pengelolaan Lahan
Pekarangan
SLPHT Tanaman Hortikultura
29.200.000
297.504.000
0
326.704.000
29.200.000
212.774.500
0
241.974.500
(84.729.500)
(25,93)
42.000.000
88.777.500
0
130.777.500
32.400.000
75.423.300
0
107.823.300
(22.954.200)
(17,55)
15.000.000
559.734.000
0
574.734.000
12.600.000
453.876.570
0
466.476.570
(108.257.430)
(18,84)
55.200.000
264.800.000
0
320.000.000
55.200.000
239.539.000
0
294.739.000
(25.261.000)
(7,89)
162.610.000
172.219.500
0
334.829.500
162.610.000
164.152.500
0
326.762.500
(8.067.000)
(2,41)
0
54.542.350
0
54.542.350
0
52.457.520
0
52.457.520
(2.084.830)
(3,82)
35.000.000
120.000.000
0
155.000.000
35.000.000
116.995.000
0
151.995.000
(3.005.000)
(1,94)
31.500.000
62.736.500
0
94.236.500
31.500.000
52.599.350
0
84.099.350
(10.137.150)
(10,76)
48.300.000
95.700.000
0
144.000.000
44.900.000
81.139.700
0
126.039.700
(17.960.300)
(12,47)
13.200.000
64.296.500
0
77.496.500
7.200.000
53.262.750
0
60.462.750
(17.033.750)
(21,98)
2.01.2.01.01.29.029.
2.01.2.01.01.29.030.
2.01.2.01.01.30.
2.01.2.01.01.30.004.
2.01.2.01.01.30.005.
2.01.2.01.01.30.006.
2.01.2.01.01.30.007.
2.01.2.01.01.30.008.
2.01.2.01.01.30.009.
2.01.2.01.01.30.012.
2.01.2.01.01.30.013.
2.01.2.01.01.30.014.
Fasilitasi Sarana Pengendalian OPT
dan Brigade Proteksi Hortikultura
Pengembangan Tanaman Hias
8.000.000
525.664.000
0
533.664.000
7.000.000
516.994.500
0
523.994.500
(9.669.500)
(1,81)
12.000.000
115.100.000
0
127.100.000
12.000.000
76.077.600
0
88.077.600
(39.022.400)
(30,70)
443.210.000
1.988.716.750
0
2.431.926.750
421.810.000
1.694.506.390
0
2.116.316.390
(315.610.360)
(12,98)
10.000.000
31.896.400
0
41.896.400
10.000.000
26.383.600
0
36.383.600
(5.512.800)
(13,16)
Halaman : 8
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
34.578.754.469
3.246.229.266
3.328.949.266
19.933.910.800 11.315.894.403
17.637.948.704 10.787.692.480
31.671.870.450
(2.906.884.019)
(8,41)