rptraperdaperubahanapbd 01
Raperda Perubahan APBD
Lampiran I
Raperda Perubahan APBD
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
1.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
2.715.828.120.760,00
2.884.464.705.617,96
168.636.584.857,96
6,21
255.197.615.474,00
314.984.630.364,96
59.787.014.890,96
23,43
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
112.024.602.374,00
128.060.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
51.122.141.100,00
31.229.417.934,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.554.472.000,00
12.813.671.957,45
259.199.957,45
2,06
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
79.496.400.000,00
142.881.540.473,51
63.385.140.473,51
79,73
1.802.485.752.228,00
1.814.561.573.431,00
12.075.821.203,00
0,67
12,05
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
16.035.397.626,00
14,31
(19.892.723.166,00)
(38,91)
100.243.601.228,00
112.319.422.431,00
12.075.821.203,00
1.572.191.571.000,00
1.572.191.571.000,00
0,00
0,00
130.050.580.000,00
130.050.580.000,00
0,00
0,00
658.144.753.058,00
754.918.501.822,00
96.773.748.764,00
14,70
1.3.1
Pendapatan Hibah
0,00
949.656.000,00
949.656.000,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
183.197.403.246,00
216.458.235.822,00
33.260.832.576,00
18,16
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
388.452.049.812,00
451.015.310.000,00
62.563.260.188,00
16,11
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
86.495.300.000,00
86.495.300.000,00
0,00
0,00
2.834.457.250.160,00
3.083.081.487.785,68
248.624.237.625,68
8,77
1.646.112.593.588,00
1.772.830.196.028,95
126.717.602.440,95
7,70
8,36
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.458.004.451.088,00
1.579.895.700.558,95
121.891.249.470,95
2.1.4
Belanja Hibah
55.303.616.000,00
55.960.614.600,00
656.998.600,00
1,19
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
12.578.850.000,00
15.083.250.000,00
2.504.400.000,00
19,91
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
15.384.828.500,00
15.603.782.870,00
102.340.848.000,00
101.286.848.000,00
218.954.370,00
2.500.000.000,00
5.000.000.000,00
2.500.000.000,00
100,00
1.188.344.656.572,00
1.310.251.291.756,73
121.906.635.184,73
10,26
35,99
(1.054.000.000,00)
1,42
(1,03)
2.2.1
Belanja Pegawai
78.486.934.624,00
106.731.582.124,00
28.244.647.500,00
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
620.947.480.354,00
661.907.552.938,70
40.960.072.584,70
6,60
2.2.3
Belanja Modal
488.910.241.594,00
541.612.156.694,03
52.701.915.100,03
10,78
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3.1
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(198.616.782.167,72)
(79.987.652.767,72)
67,43
135.629.129.400,00
215.616.782.167,72
79.987.652.767,72
58,98
114.629.129.400,00
194.616.782.167,72
79.987.652.767,72
69,78
21.000.000.000,00
21.000.000.000,00
0,00
0,00
17.000.000.000,00
17.000.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
118.629.129.400,00
198.616.782.167,72
79.987.652.767,72
67,43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.2
SEBELUM PERUBAHAN
(118.629.129.400,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Malang,
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2
Lampiran I
Raperda Perubahan APBD
Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
1
1.1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
2.715.828.120.760,00
2.884.464.705.617,96
168.636.584.857,96
6,21
255.197.615.474,00
314.984.630.364,96
59.787.014.890,96
23,43
1.1.1
Hasil Pajak Daerah
112.024.602.374,00
128.060.000.000,00
1.1.2
Hasil Retribusi Daerah
51.122.141.100,00
31.229.417.934,00
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
12.554.472.000,00
12.813.671.957,45
259.199.957,45
2,06
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
79.496.400.000,00
142.881.540.473,51
63.385.140.473,51
79,73
1.802.485.752.228,00
1.814.561.573.431,00
12.075.821.203,00
0,67
12,05
1.2
DANA PERIMBANGAN
1.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
16.035.397.626,00
14,31
(19.892.723.166,00)
(38,91)
100.243.601.228,00
112.319.422.431,00
12.075.821.203,00
1.572.191.571.000,00
1.572.191.571.000,00
0,00
0,00
130.050.580.000,00
130.050.580.000,00
0,00
0,00
658.144.753.058,00
754.918.501.822,00
96.773.748.764,00
14,70
1.3.1
Pendapatan Hibah
0,00
949.656.000,00
949.656.000,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
183.197.403.246,00
216.458.235.822,00
33.260.832.576,00
18,16
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
388.452.049.812,00
451.015.310.000,00
62.563.260.188,00
16,11
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
86.495.300.000,00
86.495.300.000,00
0,00
0,00
2.834.457.250.160,00
3.083.081.487.785,68
248.624.237.625,68
8,77
1.646.112.593.588,00
1.772.830.196.028,95
126.717.602.440,95
7,70
8,36
2
2.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1
Belanja Pegawai
1.458.004.451.088,00
1.579.895.700.558,95
121.891.249.470,95
2.1.4
Belanja Hibah
55.303.616.000,00
55.960.614.600,00
656.998.600,00
1,19
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
12.578.850.000,00
15.083.250.000,00
2.504.400.000,00
19,91
2.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
BELANJA LANGSUNG
15.384.828.500,00
15.603.782.870,00
102.340.848.000,00
101.286.848.000,00
218.954.370,00
2.500.000.000,00
5.000.000.000,00
2.500.000.000,00
100,00
1.188.344.656.572,00
1.310.251.291.756,73
121.906.635.184,73
10,26
35,99
(1.054.000.000,00)
1,42
(1,03)
2.2.1
Belanja Pegawai
78.486.934.624,00
106.731.582.124,00
28.244.647.500,00
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
620.947.480.354,00
661.907.552.938,70
40.960.072.584,70
6,60
2.2.3
Belanja Modal
488.910.241.594,00
541.612.156.694,03
52.701.915.100,03
10,78
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 1
JUMLAH (Rp)
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
3.1
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5
6
(198.616.782.167,72)
(79.987.652.767,72)
67,43
135.629.129.400,00
215.616.782.167,72
79.987.652.767,72
58,98
114.629.129.400,00
194.616.782.167,72
79.987.652.767,72
69,78
21.000.000.000,00
21.000.000.000,00
0,00
0,00
17.000.000.000,00
17.000.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000.000,00
16.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETTO
118.629.129.400,00
198.616.782.167,72
79.987.652.767,72
67,43
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.2
SEBELUM PERUBAHAN
(118.629.129.400,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
Malang,
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD
Halaman 2