Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tabel 5.1

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016
Provinsi Sumatera Barat
Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Pembangunan Mental dan Pengamalan
Agama serta ABS-SBK dalam
Kehidupan Masyarakat

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

01.

01.
01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

02.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

03.

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

05.

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah

08.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

12.

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

13.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

15.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

17.

Penyediaan Makanan dan Minuman

18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah dan ke Luar Daerah

22.

Penyediaan Jasa Sopir Kantor

24.

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

25.

Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi
dan Publikasi

26.

Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan
Fisik Aparatur

27.

Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip
SKPD

40.

Pengelolaan Arsip SKPD

03.

Pembangunan Gedung Kantor

05.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD

139.633.175.202,00

19.349.913.465,00
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat

Tulis Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terlaksananya Penyediaan
peralatan rumah tangga
Terlaksananya Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman
Terlaksananya Rapat -rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah dan ke Luar
Daerah
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Sopir Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pengamanan Kantor
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Informasi, Dokumentasi
dan Publikasi
Terlaksananya Penyediaan
Jasa Pembinaan Mental dan
Fisik Aparatur
Terlaksananya Pengelolaan dan
pendataan Dokumen Arsip
SKPD
Terlaksananya Pengelolaan
Arsip SKPD

Padang

12 Bulan

Rp925.671.000

Padang

12 Bulan

Rp3.255.814.000

Padang

12 Bulan

Rp1.914.693.280

Padang

12 Bulan

Rp240.600.000

Padang

12 Bulan

Rp1.745.587.415

Padang

12 Bulan

Rp874.834.406

Padang

12 Bulan

Rp765.382.615

Padang

12 Bulan

Rp237.278.400

Padang

12 Bulan

Rp260.300.000

Padang

12 Bulan

Rp133.500.000

Padang

12 Bulan

Rp759.520.000

Padang

12 Bulan

Rp1.130.942.500

Padang

12 Bulan

Rp4.501.997.400

Padang

12 Bulan

Rp327.252.725

Padang

12 Bulan

Rp1.669.419.724

Padang

12 Bulan

Rp130.800.000

Padang

12 Bulan

Rp173.820.000

Padang

12 Bulan

Rp286.000.000

Padang

12 Bulan

Rp16.500.000

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

02.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

24.138.816.416,00
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional

Padang

12 Bulan

Rp15.000.000.000

Padang

12 Bulan

Rp600.000.000

V-1

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

06.

Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas/Mess

07.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

08.

Pengadaan Perlengkapan Rumah
jabatan/Dinas/Mess

10.

Pengadaan Meubeleur

15.

Pengadaan Komputer dan Jaringan
Komputerisasi

16.

Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi
dan Informasi

19.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Studio, Komunikasi dan Informasi

20.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Mess

21.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

22.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

23.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess

25.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

26.

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

27.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan
Jaringan Komputerisasi

28.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan
Jaringan

29.

Pengelolaan, Pengawasan dan
Pengendalian Asset SKPD

49.

Rehab/Perbaikan Pagar dan Halaman
Kantor

50.

Rehab Kantor Utama

03.

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas/Mess
Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya Pengadaan
Perlengkapan Rumah
jabatan/Dinas/Mess
Terlaksananya Pengadaan
Meubeleur
Terlaksananya Pengadaan
Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan Studio, Komunikasi
dan Informasi
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan Studio,
Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Mess
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas/Mess
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala meubeleur
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Komputer dan
Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi dan
Jaringan
Terlaksananya Pengelolaan ,
Pengawasan dan Pengendalian
Asset SKPD
Terlaksananya
Rehab/Perbaikan Pagar dan
Halaman Kantor
Terlaksananya Rehab Kantor
Utama

Padang

12 Bulan

Padang

12 Bulan

Padang

12 Bulan

Padang

12 Bulan

Rp651.136.000

Padang

12 Bulan

Rp457.475.167

Padang

12 Bulan

Rp596.600.000

Padang

12 Bulan

Rp83.000.000

Padang

12 Bulan

Rp690.000.000

Padang

12 Bulan

Rp1.430.000.000

Padang

12 Bulan

Rp500.000.000

Padang

12 Bulan

Rp1.804.458.150

Padang

12 Bulan

Rp100.000.000

Padang

12 Bulan

Rp577.109.500

Padang

12 Bulan

Rp54.000.000

Padang

12 Bulan

Rp213.830.000

Padang

12 Bulan

Rp134.200.000

Padang

12 Bulan

Rp416.623.800

Padang

12 Bulan

Rp0

Padang

12 Bulan

Rp190.383.799

Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya

Padang

12 Bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya

01.

Sosialisasi Peraturan dan
Perundang-undangan

02.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

03.

Pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM)
Pelatihan dan Penilaian Angka Kredit Guru ,
pamong dan Pengawas

04.

06.

Pelatihan Kantor Sendiri

Rp640.000.000

1.064.050.001,00

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

05.

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp1.064.050.001

1.005.455.320,00
Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan dan
Perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Terlaksananya Pengembangan
Sumber Daya Manusia (SDM)
Terlaksananya Pelatihan dan
Penilaian Angka Kredit Guru ,
pamong dan Pengawas
Terlaksananya Pelatihan Kantor
Sendiri

Padang

12 Bulan

Rp100.000.000

Padang

12 Bulan

Rp335.105.000

Padang

12 Bulan

Rp234.916.000

Padang

12 Bulan

Rp215.434.320

Padang

12 Bulan

Rp120.000.000

V-2

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

06.

01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03.

Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran SKPD

04.

Monitoring dan Evaluasi Program dan
Kegiatan SKPD

05.

Penatausahaan Keuangan SKPD

06.

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Tahunan

07.

Pengembangan dan Peningkatan Data dan
Informasi

09.

Penyusunan Rencana dan Strategi SKPD

15.

2.837.926.157,00

Terlaksananya Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran
SKPD
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Program dan Kegiatan
SKPD
Terlaksananya Penatausahaan
Keuangan SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
dan Tahunan
Terlaksananya Pengembangan
dan Peningkatan Data dan
Informasi
Terlaksananya Penyusunan
Rencana dan Strategi SKPD

Padang

12 Bulan

Rp287.412.400

Padang

12 Bulan

Rp395.776.607

Padang

12 Bulan

Rp81.890.000

Padang

12 Bulan

Rp1.807.992.650

Padang

12 Bulan

Rp224.854.500

Padang

12 Bulan

Rp40.000.000

Padang

12 Bulan

Rp0

Terlaksananya Pelatihan kader
Pengelola Kelaurga Berencana
Terlaksananya Rapat Persiapan
Pelatihan kader KB
Tersosialsiasinya Program
Kegiatan Kependudukan

Sumatera Barat

60 orang

Program Keluarga Berencana
01.

Pelatihan kader Pengelola Keluarga
Berencana

76.104.000,00

Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Perempuan dan
Anak

15.

03.

Penanganan dan Pencegahan Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

04.

Rapat Koordinasi Anggota Gugus Tindak
Pindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Provinsi Sumatera Barat
Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual
terhadap Anak (GN-AKSA)

05.

06.

Pertemuan Lintas Sektor dan Jejaring
Penanganan ABH Se-Sumbar

07.

Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan
dan Anak Terhadap Kekerasan

Rp76.104.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

300.075.000,00

Terlaksananya penanganan dan
pencegahan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) Provinsi Sumbar
Terlaksananya Advikasi GN
AKSA Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya pertemuan lintas
sektor dan jejaring ABH se
Sumbar
Terlaksananya Pembinaan dan
pemberdayaan perempuan
korban kekerasan

Sumbar

50 orang

Padang

80 orang

Padang

120 orang

Padang

38 orang (19
kabupaten/Kota)

Kabupaten/Kota

50 orang (2
angkatan)

Program Pengembangan Kawasan
Sentra Produksi dan Agribisnis

15.

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp150.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
Rp150.075.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

251.575.000,00

18.

Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi Peternakan

Rapat koordinasi sentra
produksi peternakan

18 kab/kota

1 kali, 60 orang
x 1 malam

19.

Koordinasi Pengembangan Kawasan
Integrasi Lintas Sektoral

Payakumbuh

1 kali, 45 orang,
1 malam

31.

Peningkatan Produksi Ternak Sapi Perah

Terlaksananya Rapat Koordinasi
Pengembangan Kawasan
Integrasi
Terbantunya Pakan Konsentrat
bagi ternak perah

Sumatera Barat

6 Klp, 5
Kab/Kota

32.

Visualisasi Kelompok Ternak Pada
Kawasan Cluster Tri Arga

Tersedianya data visualisasi klp
ternak pada kawasan tri arga

Sumatera Barat

1 Dokumen

34.

Pengembangan Agribisnis Kluster Tri Arga

Rapat Koordinasi Percepatan
Pengembangan Cluster Tri arga ,
Kajian Pedoman Agribisnis sapi
Potong

30 org, 1
malam

36.

Pengembangan Sapi Potong pada Kawasan
Tri Arga

Terlaksananya Penyebaran
bantuan ternak sapi potong,
obat-obatan

Kab. Agam,
Kab. 50 Kota,
Kab. Tanah
Datar, Kota
Bukittinggi, Kota
Payakumbuh
dan Kota
Padang Panjang
Sumatera Barat

15 ekor, 1 paket

Rp150.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp50.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp0 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp51.575.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

V-3

Rencana Tahun 2016

NO

43.

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Pengembangan Cluster Ayam Pedaging
(Cluster 2 x 11 Enam Lingkung)

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Terlaksananya penyebaran
bantuan ayam pedaging di
cluster 2 x 11 Enam Lingkung

Lokasi

Padang
Pariaman

Target
Capaian
Kinerja
1 Kawasan

Program Pengembangan Nilai-Nilai
Budaya

15.
13.

02.

04.

Pengembangan Lembaga Seni dan Budaya
melalui Lomba/Festival Tk.Daerah dan
Nasional
Pelestarian dan Pengembangan Adat
Budaya Bagi Generasi Muda
Penyuluhan dan Sosialisasi Adat
Minangkabau

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Terlaksananya Lomba di tingkat
lokal

Padang dan
Jakarta

5 Kali
Lomba/festival

Rp300.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Terselenggaranya fasilitasi
pelestarian dan pengembangan
nilai-nilai adat dan budaya
Terlaksananya pembinaan ,
penyuluhan dan sosialisasi adat
dan budaya minangkabau

Sumbar dan
Luar Sumbar

81 org peserta

Rp110.000.000 BIRO BINA SOSIAL

Sumbar dan
Luar Sumbar

240 org peserta

Rp110.000.000 BIRO BINA SOSIAL

32.838.388.400,00

01.

Pembahasan Rancangan Perda

terlaksananya pembahasan
Ranperda dan Keputusan DPRD

02.

Reses

tertampungnya aspirasi
Masyarakat di 19
Kabupaten/Kota

03.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD Dalam Daerah

Terselenggaranya Kunjungan
kerja Pimpinan dan Anggota
DPRD dalam Daerah

Sumatera Barat

04.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota
dan Sekretaris DPRD

Prov. Sumatera
Barat dan Prov.
Luar Sumbar

05.

Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

06.

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi Luar
Daerah

terlaksananya workshop /
pendalaman tugas dan studi
Komperatif ke Provinsi lain yang
dianggap lebih berhasil
Terfasilitasinya keikutsertaan
Anggota Dewan pada sosialisasi
Peraturan perundang-undangan
terseleggaranya kunker
pimpinan dan komisi-komisi ke
luar daerah

07.

Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda

padang

08.

Koordinasi Kerjasama Permasalahan
Peraturan Perundang-undangan

terlaksananya pelayanan
tamu-tamu pemerintah daerah
Terjalinnya kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan

09.

Kajian Peraturan Perundang-undangan
Daerah terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang lebih Tinggi ,
Keserasian Peranan Per UU

sumbar dan
prov. luar
sumbar

10.

Seminar dalam rangka Pembahasan
Ranperda

11.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan
Daerah

12.

Pembinaan dan Pengembangan
Sumberdaya Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya kajian peraturan
perundang-undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi, keserasian peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Legalitas
Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Berupa
rekomendasi
Tersedianya dokumen
pelaksanaan kegiatan ke
Dewanan
Terlaksananya pertemuan
Kabupaten/Kota dan Koordinasi

01.

Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi
bagi Remaja

Terlaksananya Pembinaan
Kelompok PIK Remaja Sekolah
dan Penyuluhan Triad KRR &
Upaya Penundaan Usia
Penundaan Usia Perkawinan
)PUP) bagi Remaja

16.

SKPD

520.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Prov. Sumatera
Barat dan Prov.
Luar Sumbar
Sumatera Barat

Prov. Sumatera
Barat dan Prov.
Luar Sumbar
Prov. Sumatera
Barat dan Prov.
Luar Sumbar

Ranperda/
keputusan
DPRD
3 Reses (2
perorangan 1
Kelompok) dan
19
Kabupaten/Kota
Laporan
kunjungan kerja
12 Keg, 19
Kabupaten/Kota
workshop 2 kali

Rp12.464.478.000 SEKRETARIAT DPRD

Sosialisasi
Balegda 3 Keg.

Rp173.050.000 SEKRETARIAT DPRD

laporan
kunjungan
masa
sidang/komisi
selama 1 Tahun

Rp2.579.600.544 SEKRETARIAT DPRD

Rp3.069.844.000 SEKRETARIAT DPRD

Rp7.214.537.000 SEKRETARIAT DPRD

Rp2.425.625.356 SEKRETARIAT DPRD

Rp896.456.500 SEKRETARIAT DPRD

2 laporan
kegiatan
Koordinasi
dengan
kabupaten/Kota
Kajian Peraturan
Perundang-unda
ngan

Rp66.003.000 SEKRETARIAT DPRD

sumbar dan
prov. luar
sumbar

Laporan/Rekom
endasi

Rp120.300.000 SEKRETARIAT DPRD

sumbar dan
prov. luar
sumbar
sumbar dan
prov. luar
sumbar

Dokumen
Publikasi

Rp3.300.000.000 SEKRETARIAT DPRD

2 Laporan

Rp460.000.000 SEKRETARIAT DPRD

Sumatera Barat

270 orang (30
org x 9
Kab/Kota) 70%
perempuan dan
30% laki-laki

sumbar dan
prov. luar
sumbar

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Rp68.494.000 SEKRETARIAT DPRD

280.926.000,00
Rp120.774.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

V-4

Rencana Tahun 2016

NO

02.

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya
bagi Anggota PIK Remaja Kab /Kota
Se-Sumatera Barat

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Terlaksananya Pelatihan
Konselor dan Pendidik Sebaya
Bagi Anggota PIK Remaja
Kab/Kota se-Sumatera Barat

Lokasi

Sumatera Barat

Target
Capaian
Kinerja
105 orang (30%
laki-laki, 70%
perempuan/35
orang x 3
angkatan)

Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya

16.
01.

Pelesterian budaya masyarakat lokal
(pembuatan buku cerita rakyat)

02.

Pendataan Nilai-nilai tradisi, budaya dan
kepercayaan di Sumatera Barat
Rapat koordinasi dengan pelaku sejarah
dan budayawan
Seminar sejarah dan kepurbakalaan di
Sumatera Barat

04.
05.

06.

Lomba Pidato Bela Negara Siswa

07.

Pembuatan Film dokumenter bangunan
berseajarah

08.

Temu Siswa di Kota Wisata Budaya

12.

Monev Pembinaan Kesejarahan dan
Benda-benda Kepurbakalaan Nasional dan
Daerah di Sumbar

13.

Pengadaan Buku-buku Literatur
Kebudayaan Sebagai Referensi Bidang
Kebudayaan (Pustaka)
Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi
Koleksi Museum

15.

17.

Pengadaan Koleksi Museum

18.

Fasilitasi Digitalisasi Sistem Informasi
Koleksi Museum(Digital SIK-M)

02.

TOT PPRG Bagi Fasilitator SDM Penggerak
Provinsi Sumatera Barat

03.

Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG) bagi Vocal Point
SKPD Provinsi Sumatera Barat

SKPD

Rp160.152.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

2.024.154.000,00
(1) Terpilihnya 60 nominasi
terbaik cerita rakyat
(2) Tersedianya buku cerita
rakyat daerah Sumatera Barat
Terlaksanannya Pendataan
Budaya
Terlaksananya Rakor Pelaku
Sejarah dan Budayawan
Terhimpunnya Permasalahan
mata pelajaran sejarah tingkat
SLTP dan SLTA
(1) Terlaksananya Lomba Pidato
Bela Negara siswa tingkat SLTA
(2) Terfasilitasi Warisan Budaya
Dunian (Wadun) Kota
Sawahlunto dan Kab. Sijunjung
Tersedianya Film Dokumenter
Dokumen tentang Bagunan
Bersejarah dan Benda-benda
Kepurbakalaan di Sumatera
Barat
Terlaksanannya wawasan
siswa SLTA terhadap
pengembangan wisata budaya
se Sumatera Barat
Terpantaunya kondisi
benda-benda kepubakalaan
nasional da daerah di Sumatera
Barat
Terlaksananya pengadaan buku
literatur kebudayaan sebagai
referensi bidang kebudayaan
Terpeliharanya benda -benda
museum dan pendataan koleksi
museum lokal di kab/kota di
Sumatera barat

Padang

(1) 60 Nominasi
(2) 600
Eksemplar

Rp152.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Sumbar

9 Kab/Kota

Padang

100 orang

Padang

60 orang

Rp19.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Rp150.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Rp80.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Padang

(1) 157 orang
(2) 100 orang

Rp459.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Padang

1 Dokumen
Audio Visual

Rp200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Sawahlunto

100 orang

Rp250.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Sumbar

19 Kab/Kota

Rp80.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Padang

80 Judul

Rp90.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Sumbar

Terpeliharannya benda -benda
museum dan pendataan koleksi
museum lokal di Kab/Kota
Terlaksananya penataan koleksi
di Museum secara digital

Sumbar

350 perawatan
Koleksi
museum, 400
inventaris
koleksi
museum lokal
10 jenis Koleksi

Padang

3.000
digitalisasi data
koleksi

Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

16.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp144.154.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

Rp200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Rp200.000.000 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

802.444.700,00
- Terlaksananya TOT PPRG
bagi Fasilitator SDM Penggerak
Provinsi Sumatera Barat
- Teridentifikasinya tenaga
fasilitator PPRG di Kab./Kota
- Terlaksananya Pelatihan
Perencanaan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG)
bagi Focal Point SKPD Provinsi
Sumatera Barat
- Terlaksananya Pembinaan
PPRG bagi Focal Point SKPD
Kabupaten/Kota
-Terlaksananya Rapat
Penyusunan GAP dan GBS
SKPD Provinsi Sumatera Barat
-Terlaksananya Koordinasi ke
Kementrian PP dan PA RI

Padang

-25 orang x3 hr
- 7 kab/kota

Sumatera Barat

35 orang;
-10 kab/Kota
- 6 kali
- 1 kali

Rp75.500.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

V-5

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

04.

Monitoring dan Evaluasi Program
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan dan KB

05.

Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan KB Provinsi Sumatera Barat

06.

Peningkatan SDM Pelayanan dan
Pendampingan Korban Kekerasan

07.

Pembuatan Buku Profil Perempuan dan
Anak

10.

Pembinaan Pelaksanaan PPRG Melalui
Pokja PUG Provinsi/Kab/Kota

12.

Rapat Teknis dan Pembinaan Organisasi
Perempuan

14.

Workshop Pengembangan Jejaring PUHA

17.

Pembuatan Media Onformasi Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan, Gender dan
KB

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

SKPD

Terlaksananya monitoring dan
evaluasi terhadap program
pembangunan pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak
dan KB
Terlaksananya rapat evaluasi
terhadap program pembangunan
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan KB
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Daerah Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan
KB
Terlaksananya Rapat Persiapan
Rakor
Terlaksananya Peningkatan
SDM Pelayanan dan
Pendampingan Korban
Kekerasan
Terlaksananya Pertemuan
Forum Lembaga Layanan
Perempuan dan Anak Tingkat
Provinsi Sumatera Barat
Tersedianya Buku Profil
Perempuan dan Anak

sumbar

19
kabupaten/Kota

Rp118.462.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

160 peserta
(50 laki-laki, 70
perempuan)
15 peserta (1
kali)

Rp138.491.700 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

sumbar

100 orang,
50 orang

Rp210.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

BPPrKB

150 buku

- Terlaksananya Pertemuan
PEmbinaan Pelaksanaan PPRG
melalui Pokja PUG Provinsi dan
Kabupaten/Kota
- Terbinanya POKJA PUG
Provinsi melalui identifikasi
permasalahan/kendala dalam
implementasi PPRG di
masing-masing SKPD Provinsi
Sumatera Barat
- Terlaksananya Rapat Teknis
Penguatan dan PEmbinaan
PPRG Terhadap Organisasi
Perempuan
- Terlaksananya pembinaan dan
koordinasi ke kabuapten/kota
dalam rangka peran organisasi
perempuan dalam pengawasan
program pembangunan yang
responsif gender
- Terlaksananya Workshop
Pengembangan Jejaring PUHA
antar Stakeholder, LSM dan
Organisasi Peduli Anak di
Sumatera Barat
Terlaksananya penyebaran
informasi gender melalui media
elektronik, cetak dan luar ruang
:
- baliho
-banner
-buku agenda
-iklan media cetak/pariwara
-dialog interaktif di TV
-Informasi pembangunan
pemberdayaan perempuan,
anak dan KB melalui pawai
HUT RI
-poster
-kalender
-iklan media cetak/pariwara
-informasi pembangunan
pemberdayaan perempuan,
anak dan KB melalui pawai
HUT RI

Padang

- 50 orang
- 15 kab/Kota

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
Rp92.104.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

- 25 orang
- 10
kabupaten/kota

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

- 30 orang

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

3 buah
22 buah
85 buah
1 kali
1 kali
1 paket

Rp88.887.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

V-6

Rencana Tahun 2016

NO

19.

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Pembuatan Buku Profil Gender dan
Kesejahtreraan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

1.Tersedianya buku Perspektif
gender dan KPA
2.Terlaksananya FGD profil
gender dan anak
3.Terlaksananya penyusunan
buku Perspektif Gender dan KPA
Terlaksananya orientasi teknis
pembuatan buku profil gender
dan KPA ke Kementerian PP
dan PA RI

Lokasi

Padang

Target
Capaian
Kinerja
130 buku
50 org peserta
1 kali

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan

16.
01.

Koordinasi dan Pemilihan Pemuda Pelopor
Tingkat Sumatera Barat

02.

Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda
Produktif

03.

Seleksi Pelatihan serta karyawisata
PASKIBRAKA

05.

Jambore Pemuda Indonesia

06.

Pertukaran pemuda Antar Negara (PPAN)

10.

Lomba Pidato Adat

19.

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

22.

Pelatihan Pembina/ Pelatih Pramuka seSumatera Barat

23.

Pelatihan Siaga Bencana

02.

Rapat-rapat Koordinasi dan Sikronisasi
Kegiatan Operasional Program Pemuda dan
Olahraga Kabupaten/Kota

03.

Monev Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kepemudaan dan Keolahragaan

05.

Rakernis Pemuda dan Olahraga

17.

SKPD

Rp79.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

2.449.430.000,00
Terpilihnya Pemuda Pelopor
Tingkat Provinsi Sumatera Barat
untuk ke Tingkat Nasional
Terlaksananya Pelatihan
Kelompok Usaha Pemuda
Produktif
Terlaksananya Seleksi ,
Pelatihan dan Karyawisata
Paskibraka
Terlaksananya Jambore
Pemuda Indonesia
Terlaksananya Seleksi dan
Penugasan Peserta
Terlaksananya Lomba Pidato
Adat Minangkabau
Terlaksananya Latihan
Kepemimpinan Pemuda
Terlaksananya Pelatihan
Pelatih/Pembina Pramuka Tk .
Sumatera Barat
Terlaksananya Pelatihan Siaga
Bencana bagi Pemuda

Sumbar

15 org, 15
bidang

Rp250.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

sumbar

60 org

Rp110.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Indonesia

100 org, 54 org,
64 org

Kalimantan
Tengah
Sumatera Barat

37 org

Padang

90 org

Sumbar

38 org

Sumbar

40 org

Sumbar

36 org

480 org

Program Manajemen Layanan Teknis
Lainnya

17.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp1.220.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp169.966.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp233.383.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp246.081.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp50.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp60.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp110.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

350.157.050,00
Terlaksananya Rapat
Sinkronisasi Kebijakan
Operasional Program Pemuda
dan Olahraga Antar Kab / Kota
dan Provinsi
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Program
/ Kegiatan Kepemudaan dan
Keolahragaan Tahun 2016
Terlaksananya Rakernis
Kepemudaan dan Olahraga

Sumbar

19 Kab / Kota

Rp84.912.950 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Indonesia

2 Keg

Rp106.177.500 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Sumatera Barat

19 Kab / Kota

Rp159.066.600 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Meningkatnya Jumlah Peserta
KB di Daerah Khusus

sumatera barat

500 akseptor

Program Pelayanan Alat Kontrasepsi
01.

Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi di
Daerah Khusus

Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan

17.
01.

Penilaian Program Pemberdayaan
Perempuan

02.

Peningkatan dan Pelatihan Ekonomi
Perempuan Kepala Keluarga

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

90.000.000,00
Terlaksananya Penilaian
Program Pemberdayaan
Perempuan Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Terlaksananya Pelatihan dan
Keterampilan Perempuan Kepala
Keluarga di Provinsi Sumatera
Barat.
Terlaksananya pembinaan
terhadap perempuan kepala
keluarga didaerah yang telah
dilatih

Sumatera Barat

Kabupaten/Kota

Padang

30 orang. 6
kelompok, 4
kab/kota

Rp90.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB
BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

V-7

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

03.

Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan Melalui Gerakan
Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat
Pesisir (G-PEMP)

04.

Pengembangan dan Pembinaan Nagari
Model Perempuan Indonesia Maju Mandiri
(PRIMA)

05.

Pelatihan dan Keterampilan Bagi
Perempuan Penyandang Disabilitas

06.

Produktivitas Ekonomi Perempuan Putus
Sekolah

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Terlaksananya Pelatihan dan
Peningkatan Produktifitas
Ekonomi Perempuan di Daerah
Pesisir.
Terlaksananyan Pembinaan
Terhadap Kelompok Perempuan
di Daerah Pesisir Yang Telah
Dilatih
Terlaksananya Pengembangan
dan Pembinaan Dalam Upaya
Meningkatkan Pengetahuan dan
Keterampilan Perempuan di
Nagari Prima Yang Telah Dilatih
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan bagi Perempuan
Penyandang Disabilitas.
Terlaksananya Pembinaan
Terhadap Perempuan
Penyandang Disabilitas di
Daerah Yang Telah Dilatih
Terlaksananya Pelatihan
Keterampilan bagi Remaja Putri
Putus Sekolah.
Terlaksananya Pembinaan
Remaja Putri Putus Sekolah

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Padang

30 orang, 3
kabupaten/Kota

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

24 orang, 3
kelompok

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

30 orang (6
Kelompok)
9
kabupaten/Kota

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Padang

36 orang

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana

17.
12.

Optimalisasi Produksi Semen Beku BIB
Tuah Sakato

14.

Peningkatan Sarana Pengolahan Pupuk
Organik

15.

Pembangunan pagar dan Penataan
Perkarangan Kantor BIB Tuah Sakato

16.

Pengadaan Interior Gedung Pusat Pelatihan
Peternakan di UPTD BIB Tuah Sakato

17.

Pengembangan Agrowisata Peternakan di
Lubuk Minturun

22.

Pembangunan Sarana dan Prasarana
Gedung Pusat Pelatihan Peternakan di
UPTD BIB Tuah Sakato (DAK)

23.

Peningkatan Pelayanan Labor Kesmavet
(DAK)

24.

Peningkatan Infrastruktur Rumah Potong
Hewan Modern

25.

Pembangunan Balai Benih/Bibit di UPTD
BPPMT (DAK)

27.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat Pelatihan
Peternakan,Mess BIB dan Gedung Kantor
BIB Tuah Sakato
Penambahan Jaringan Instalasi Listrik Lab.
Kesmavet

28.

33.

Penggantian Pejantan Afkir pada BIB Tuah
Sakato

36.

Penyusunan Dokumen Mutu RPH M
Payakumbuh

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

3.876.167.000,00
Terlaksananya kegiatan
penyediaan bahan laboratorium
pakai habis, bahan kimia,
oba-obatan, makanan ternak,
gerobak, genset, lemari arsip,
elktro ejakulator, sumur bor
Terlaksananya pengadaan Unit
Pengolahan Pupuk Organik
(UPPO)
Terlaksananya pembangunan
pagar keliling BIB Tuah Sakato

BIB Tuah
Sakato

20 macam, 1
set

Rp1.381.932.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Sumatera Barat

2 unit

BIB Tuah
Sakato

UPTD BIB Tuah
Sakato

Tersedianya Interior Gedung
Pusat Ppelatihan Peternakan di
BIB Tuah Sakato
1. Terlaksananya
pengembangan agrowisata
pertanian di lubuk minturun
2. Terlaksananya belanja modal
pengadaan alat-alat peternakan
Terlaksananya pembangunan
sarana dan prasarana Pusat
Pelatihan Peternakan di UPTD
BIB Tuah Sakato
Terlaksananya pengadaan
peralatan laboratorium kesmavet

BIB Tuah
Sakato

1 unit

Sumatera Barat

1. 1 kali
2. 3 unit

Rp400.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp1.800.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp175.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp19.235.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

BIB Tuah
Sakato

1 paket

Rp0 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Padang

1 paket

Terlaksananya peningkatan
Infrastruktur RPH Modern
Payakumbuh
Terlaksananya pembangunan
Balai Benih/Bibit di UPTD
BPPMT
Terpeliharanya Gedung Pusat
Pelatihan Peternakan

RPHM
Payakumbuh

1 unit

UPTD Simpang
IV

1 paket

BIB Tuah
Sakato

1 paket

Tersedianya instalasi listrik
yang representatif

Padang

1 paket

Terlaksananya Penyediaan
Pejantan dan Dana Transportasi
Bull
Terlaksananya Akreditasi dan
Sertifikasi RPH Modern
Payakumbuh

BIB Tuah
Sakato

4 ekor

RPHM
Payakumbuh

1 Dokumen

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp0 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp100.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

V-8

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

37.

Rehab Sedang/Berat Labour dan Kandang
UPTD BIB TS

Terlaksananya Rehab labor dan
kandang BIB Tuah Sakato

BIB Tuah
Sakato

1 unit

64.

Publikasi Sarana dan Prasarana Peternakan

Tersedianya publikasi sarana
prasarana peternakan

Sumatera Barat

1 paket

Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan

18.

01.

Pembinaan dan Penyuluhan
Pemberdayaan Perempuan Pada Lokasi
Tentara Manunggal Masuk Nagari (TMMN)

02.

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan
Organisasi Perempuan Sumatera Barat

03.

Peningkatan Kapasitas SDM KPPI Provinsi
Sumatera Barat

01.

Safari Adat dan Budaya Masyarakat
Minangkabau Se Sumbar

03.

Pembekalan ABS-SBK Untuk Bundo
Kanduang Se Sumbar

05.

Fasilitasi dan Pembinaan KAN Terbaik di
Sumatera Barat

- Terlaksananya pembinaan dan
penyuluhan pemberdayaan
perempuan pada lokasi
TMMN/D
-Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas dan Jaringan
Organissasi Perempuan
Sumatera Barat
-Terbinanya Organisasi
Perempuan di Kab/Kota
- Terlaksananya peningkatan
kapasitas SDM KPPI Provinsi
Sumatera Barat
-Terlaksananya pembinaan dan
koordinasi ke kabupaten/kota
dalam rangka peran organisasi
perempuan dalam pengawasan
program pembangunan yang
responsif gender
terlaksananya koordinasi ke
kementrian PP dan PA RI

Sumatera Barat

01.

Promosi dan Expo Komoditi Perkebunan

02.

Penetapan Harga dan Pengawalan
Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar
Kelapa Sawit

03.

Indikasi Geografis Kopi Spesial (Arabika)

04.

Peragaan Mutu Kopi Sumatera Barat

05.

Pengembangan Unit Pengolahan Hasil
(UPH) Komoditi Perkebunan

06.

Penyusunan Profil Kakao dan Kopi Arabika

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Sumatera Barat

Padang

- 100 orang (2 x
50 org
perempuan) di 2
lokasi
-50 orang
-7
kabupaten/kota
1 kali

Rp46.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

- 25 orang
-10
kabupaten/kota.
1 kali

BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Rp61.000.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

380.000.000,00
Terselenggaranya pembinaan
adat dan budaya bagi
masyarakat
Terselenggaranya pembinaan
ABS-SBK untuk pengurus Bundo
Kanduang
Terselenggaranya fasilitasi
pembinaan dan pemilihan
terhadap KAN terbaik se
Sumatera Barat

Sumbar dan
Luar Sumbar

150 org peserta

Rp90.000.000 BIRO BINA SOSIAL

Sumbar dan
Luar Sumbar

76 org peserta

Rp110.000.000 BIRO BINA SOSIAL

Sumbar dan
Luar Sumbar

6 penilaian KAN
terbaik

Rp180.000.000 BIRO BINA SOSIAL

Program Peningkatan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil

19.

SKPD

107.000.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat Adat

19.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

15.707.462.000,00
Terlaksananya promosi
agribisnis komoditi perkebunan
Terlaksananya Rapat Penetapan
Harga Tandan Buah Segar
(TBS) Kelapa Sawit

- Terlaksananya Pertemuan
Penerapan Buku Persyaratan
Indikasi Geografis (IG) Kopi
Arabika
Terlaksananya Festival Kopi
Spesial Sumatera Barat

- Bertambahnya kemampuan
petani untuk mengembangkan
Unit Pengolahan Hasil (UPH)
Komoditi Perkebunan
- Bertambahnya Pengetahuan
Petugas dan Petani tentang UPH
melalui Net Working dan Alih
Teknologi
- Monitoring dan Evaluasi
Tersedianya Buku dan CD

Jakarta

2 event promosi

Padang Wilayah
Bagian Utara
dan Padang
Wilayah Bagian
Selatan
Kab. Solok

24 SK TBS 1
Laporan

Rp125.000.000 DINAS
PERKEBUNAN
Rp125.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

1 sertifikat IG
Kopi

Rp300.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

Kab. Solok,
Kab. Solok
Selatan, Kab.
Tanah Datar,
Kab. 50 Kota,
Kab. Agam
Kab. Agam,
Kab. Padang
Pariaman, Kab.
50 Kota

1 Event 1
Sertifikat

Rp160.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

50 Orang, 50
Orang

Rp150.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

Sumatera Barat

- 15 buku
- 100 CD

Rp175.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

V-9

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

07.

Gelar Diversifikasi Produk Kelapa Rakyat

47.

Peningkatan Olahan Produk Kelapa Rakyat

48.

Peningkatan Standarisasi Hasil Perkebunan

49.

Optimalisasi Unit Pengolahan Hasil (UPH)
Tebu

08.

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Padang,

1 event

Kab.Padang
Pariaman,
Kab.Pesisir
Selatan

- 40 Orang
- 1 Paket
- 3 Produk

Padang dan
Kota
Payakumbuh

- 40 orang
- 10 kali

Rp485.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

Kab. Agam dan
Tanah Datar

80 orang
3 unit
3 unit

Rp245.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

Promosi dan Informasi Atas Produksi
Peternakan Unggulan Daerah

Terlaksananya gelar
diversifikasi produk kelapa
- Terlaksananya Pelatihan
Kelapa Terpadu untuk Petani
- Terlaksananya Pendampingan
Kelompok oleh Pihak Ketiga
- Terlaksananya Peningkatan
Produk Olahan Kelapa Rakyat
- Terlaksananya
- Terlaksananya penilaian
standar Mutu Kebun Kakao
- Terlaksananya Pertemuan
sebanyak 10 (sepuluh) kali
Terlaksananya pelatihan tebu
untuk petani
tersedianya bangunan untuk
pengolahan tebu
tersalurnya alat pengolahan dan
pemasaran gula tebu
Terlaksananya kegiatan
pameran, promosi dan Bazar

Sumatera Barat

2 event
pameran

09.

Pameran Pembangunan
Peternakan/Livestok Expo 2016

Terlaksananya kegiatan Expo
Peternakan tahun 2016

Sumatera Barat

1 kali

10.

Operasi Pasar Komoditas Peternakan
Dalam Rangka Menyambut Hari Besar
Keagamaan

Terlaksananya operasi pasar
komoditi peternakan

Sumatera Barat

11.

Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi
Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB
Tuah Sakato se Kabupaten /Kota

Sumatera Barat

12.

Peningkatan Sistem Tataniaga Ternak
Potong di Sumatera Barat

13.

Temu Usaha dan Kerjasama
Pengembangan Peternakan

Terlaksananya kegiatan
intensifikasi pemasaran dan
evaluasi keberhasilan semen
beku BIB Tuah Sakato
Pertemuan workshop analisa
usaha, penyusunan SOP Pasar
Ternak, Klinik agribisnis,
Visualisasi elektronik
Terlaksananya kerjasama
bidang peternakan, IMT-GT

7 kab/kota
(Dharmasraya,
Solok, Solok
Selatan,
Pasaman,
Sijunjung, Kota
Padang,
Pariaman)
1 kali, 10
laporan

Rp250.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp374.675.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp250.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

14.

Penyusunan Dokumen Management Mutu
Dalam Rangka Akreditasi Unit Pelayanan
Peternakan dan kesehtanan Hewan
Penerapan Sistem Management Mutu Labor
UPTD BLKKH

Terlaksananya penyusunan
dokumen mutu unit pelayanan
peternakan dankeswan
Terlaksananya sistem
manajemen mutu labo UPTD
BLKKH
Terlaksananya pawai alegoris

15.

16.

Pawai Alegoris

17.

Peningkatan Skala Usaha Menuju Usaha
Agribisnis yang berdaya saing

18.

Bimbingan Teknis Teknologi Managemen
Mutu Pengolahan Hasil Peternakan

19.

Pengembangan Pola Usaha Penggemukan
Sapi Pada Cluster Tri Arga

20.

Sosialisasi Penerapan Good Handing
Pactice (GHP) dan Good Manufacturing
Pratice (GMP) Pada Usaha Pengolahan
Produk Peternakan (Daging)
Pengembangan Model Kampung Rendang

21.

22.

Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato Menuju
ISO 9000

Rp100.000.000 DINAS
PERKEBUNAN
Rp200.000.000 DINAS
PERKEBUNAN

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Sumatera Barat

1 kali, 1 kali, 12
kali, 2 unit

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Sumatera Barat

1 kali

Sumatera Barat

3 Dokumen

Rp90.000.000

Sumatera Barat

1 Dokumen

Rp125.000.000

Sumatera Barat

1 kali

Rp100.000.000

Terlaksananya peningkatan
skala usaha menuju agribisnis
yg berdaya saing
Terlaksananya Bimbingan
Teknis manajemen mutu
pengolahan hasil peternakan
Tersalurnya ternak sapi potong
dan pengolah pakan ternak pada
kawasan cluster tri arga
Terlaksananya Sosialisasi
penerapan GHP dan GMP Pada
usah olahan produk peternakan

Sumatera Barat

1 paket

Sumatera Barat

2 unit

Sumatera Barat

3 Kelompok

Rp0

Sumatera Barat

40 orang

Rp0

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

terlaksananya pengembangan
model kampung randang

Lima Puluh Kota

1 paket

Terlaksananya penyusunan
dokumen mutu BIB TS menuju
ISO 9000

BIB Tuah
Sakato

1 Dokumen

DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp56.850.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

V - 10

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

23.

Penyusunan Dokumen Mutu RPHM
Payakumbuh

Terlaksananya akreditasi dan
sertifikasi RPH Modern

RPHM
Payakumbuh

1 Dokumen

24.

Peningkatan Mutu Pakan Ternak Melalui
Fasilitasi Perbibitan dan Pengembangan
Pakan Ternak Pada UPTD BPPMT

UPTD BPPMT
Simpang IV

10 Ha

26.

Pembinaan dan Penerapan Good Farming
Practice (GFP) pada Kelompok Budidaya

Terlaksananya pengadaan bibit
hijauan, pakan ternak, pupuk
dan pemeliharaan HPT serta
peralatan penunjang untuk
pembibitan ternak.
Terlaksananya sosialisasi GFP
Sapi dan Pembinaan

Sumatera Barat

180 org, 9 Klp

27.

Pengawasan Mutu Pakan Ternak

Terlaksananya pengawasan
mutu pakan ternak, pada pabrik,
PPSK Lumbung Pakan dll

Sumatera Barat

35 sampel
pakan

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
dan Anak

19.
02.

Promosi dan Temu Karya Program
Keluarga Nasional

03.

Pelatihan dan Pengolahan dan Penyajian
data dan Informasi Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan KB

04.

Sistem Informasi Gender, anak dan

01.
02.

03.
04.

13.
14.
16.
17.

Penyelenggaraan Hari Olah Raga Nasional
Sumatera Barat
PPLPD/SKO SUMBAR

Pekan Olahraga pelajar Daerah (POPDA)
SUMBAR
Pengadaan Makan Minum Atlet /Siswa
PPLPD/SKO Sumbar
Invitasi Olahraga Massal Bola Volly Nagari
CUP
Invitasi Senam Kebugaran Jasmani Tk .
Nasional
Pemberangkatan Kontingen Pekan
Paralimpic Nasional ( PEPARNAS)
Penyelenggaraan Kejuaraan Antar Sentra
Olahraga Sekolah Pelajar / PPLP

42.

Fasilitasi even-even Kepemudaan dan
Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat
tahun 2015
Penyelenggaraan Pekan Paralimpic Daerah
tingkat Provinsi Sumatera Barat ( PEPARDA)
Pra PON
Pekan Olahraga Beladiri Daerah

43.

TC POPWIL

44.

Pengiriman Kontingen POPWIL

47.

Pemanduan Bakat

48.

Pekan Olahraga Cabang Permainan
Sumatera Barat

22.

36.

Rp0 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp11.760.937.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Rp300.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
Rp335.000.000 DINAS
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

228.875.000,00
- Terlaksananya Promosi
Kesehatan, Ibu, Bayi dan Anak
- Terlaksananya Peringatan Hari
Keluarga Tingkat Provinsi
- Terlaksananya seminar Hari
Keluarga
Terlaksananya peningkatan
kapasitas pengelola data
informasi pembangunan
pemberdayaan perempuan,
anak dan KB
Terlaksananya Sosialisasi
Gender dan Anak
Terlaksananya koordinasi ke
Kabupaten/Kota

Sumatera Barat

50 orang (80%
perempuan,
20% laki-laki)

Padang

50 Orang, 2
angkatan

Rp47.710.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Sumatera Barat

30 orang
11
Kabupaten/Kota

Rp64.015.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga

20.

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp117.150.000 BADAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN & KB

6.740.710.100,00
Jumlah peserta

Padang

1500 org

Rp151.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp1.525.500.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Terlaksananya Pembinaan
Siswa/Atlit Pelajar pada PPLP/D
Sumbar
Terlaksananya kegiatan POPDA
Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Makan Minum
Siswa/Atlit pada PPLP/D
Sumbar
Terlaksananya Invitasi Olahraga
Massal se Sumatera Barat
Terlaksananya Pemberangkatan
Kontingen SKJ Sumbar
Terlaksananya Pemberangkatan
Kontingen PEPARNAS Sumbar
Terlaksananya Pembinaan
Sentra Olahraga Sekolah se
Sumbar
Terlaksananya kegiatan
Keolahragaan Sumatera Barat
Tahun 2016
Terlaksananya Pekan Olahraga
Paralympic Daerah

Sumbar

74 Atlit

Padang

722 org

Sumbar

74 Atlit

Sumbar

929 org

Jakarta

15 org

Jawa Barat

45 org

Sumatera Barat

150 org

Indonesia

12 bln

Padang

300 org

Rp350.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Terlaksananya Pekan Olahraga
Beladiri Daerah Sumatera Barat
3 (tiga) Cabang
Terpenuhinya semua kebutuhan
TC POPWIL Sumatera Barat
Terlaksananya Pengiriman
Kontingen Sumbar menuju
POPWIL
Terpantaunya calon Atlit ,
Pembibitan Cabang Olahraga
Provinsi Sumatera Barat
Terlaksananya Kejurda
Olahraga Permainan Tahun
2016 Sumatera Barat

Sumbar

405 org

Rp428.436.350 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Padang

172 org

RIAU

25 org

Rp287.467.500 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp270.245.250 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Kab/Kota

200 org

Rp115.795.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Sumatera Barat

180 org

Rp205.866.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

Rp585.400.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp1.224.500.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp465.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp84.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp202.500.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp845.000.000 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA
Rp0 DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

V - 11

Rencana Tahun 2016

NO

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Program Penerapan Kepemerintahan
Yang Baik (Good Governance)

20.

Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan
Pupuk Bersubsidi

- Terlaksananya rapat kordinasi
- Tersedianya Pergub

12.

Koordinasi Kebijakan
Pengelolaan/Pengendalian Inflasi Daerah

- Terlaksananya rapat kordinasi

13.

Penyelenggaraan Pasar Rakyat

- Terlaksananya rapat kordinasi
- Terlaksananya Bazaar

14.

Forum Pengembangan Ekonomi Daerah

- Terlaksananya FGD dengan
SKPD dan stakeholders
- Tersusunnya Rekomendasi
Arah Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Sumatera Barat

15.

Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Kredit
Bank Sektor Pertanian

- Terlaksananya rapat kordinasi

16.

Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit
Bermutu

44.

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi
dan Pengembangan Agribisnis

45.

Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Sarana Perekonomian

46.

Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Pemasaran Produk Daerah

47.

Koordinasi Kebijakan Pengembangan
Kelembagaan Perekonomian Daerah

- Terlaksananya rapat
koordinasi
- Terlaksananya rapat
pembinaan
- Terlaksananya koordinasi dan
tersedianya data benih dan bibit
bermutu sector pertanian,
perkebunan, perikanan,
peternakan dan kehutanan
- Tersedianya data
perkembangan disektor
pertanian, peternakan,
perikanan, kehutanan,
perkebunan, pertambangan dan
produk olahan
- Terlaksananya rapat
koordinasi
- Terlaksananya rapat kordinasi
- Pergub
- Surat Edaran
- Terlaksananya rapat - rapat
Koordinasi
- Terlaksananya monitoring dan
evaluasi
- Terlaksananya Rapat
Koordinasi Bidang Kelembagaan

Koordinasi dan Pengawasan
Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin
(RASKIN)

50.

Koordinasi Kebijakan Peningkatan
Transportasi Daerah

51.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
Dana CSR

52.

Evaluasi dan Monitoring Bantuan Peralatan
ke Masyarakat

SKPD

2.347.826.950,00

11.

49.

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

- Terlaksananya Rapat -Rapat
Bidang Kelembagaan
- Terawasinya pendistribusian
beras untuk keluarga miskin
- Terlaksananya rapat
koordinasi
- Terlaksananya rapat kordinasi

- Terlaksananya Rapat - Rapat
Koordinasi
- Adanya Ranperda Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
- Terlaksananya Rapat - Rapat
Monev

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 4 Kali
- 2 Pergub

Rp95.841.400 BIRO
PEREKONOMIAN

- 8 Kali

Rp100.626.800 BIRO
PEREKONOMIAN

- 2 Kali
- 1 kali

Rp67.016.000 BIRO
PEREKONOMIAN

- 10 SKPD, 19
Kab/Kota,
Perbankan,
Asosiasi
ekonomi,
Perguruan
Tinggi dan
Stakeholder
-1
Rekomendasi
- 2 Kali

Rp51.734.500 BIRO
PEREKONOMIAN

Rp43.985.000 BIRO
PEREKONOMIAN

- 1 kali
- 1 kali
- 9 Kab/Kota

Rp61.738.500 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 18 Kab/Kota
- 5 Kali

Rp140.375.800 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 6 Kali
- 2 buah
- 2 buah
- 4 Kali, 25
orang
- 18 Kab/Kota

Rp125.789.150 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 1 kali, 100
orang
- 4 kali, 25
orang

Rp105.862.800 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 19 Kab/Kota
- 4 kali

Rp75.914.200 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi
Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 2 Kali

Rp54.560.900 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 4 kali

- 7 Kali
- 1 Ranperda

Rp107.028.800 BIRO
PEREKONOMIAN

Rp135.130.500 BIRO
PEREKONOMIAN

Rp56.442.000 BIRO
PEREKONOMIAN

V - 12

Rencana Tahun 2016

NO

53.

Prioritas/ Program/ Kegiatan

Koordinasi Perlindungan Pangan Konsumen

Indikator Kinerja
Program/Kegiatan

- Tersedianya Data
Perkembangan tentang
permasalahan perlindungan
konsumen
- Terlaksananya Pengawasan
Perlindungan Pangan Konsumen

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

SKPD

Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif

Rp105.524.000 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera Barat
dan Luar
Provinsi

- 18 Kab/Kota
- 4 kali
- 2 surat edaran
- 4 kali
- 50 org 1 kali

Kabupaten/Kota
se Sumatera
Barat
Kabupaten/Kota
se Sumatera
Barat
Jakarta

- 35 Komoditi
- 52 kali

Jakarta

- 1 kali
- 2 kali, 20
orang

Rp89.868.900 BIRO
PEREKONOMIAN

Yogyakarta

- 1 kali
- 1 kali, 20
orang

Rp100.109.000 BIRO
PEREKONOMIAN

Jakarta

- 1 kali
- 1 kali, 20
orang

Rp75.629.000 BIRO
PEREKONOMIAN

Jakarta

- 1 kali
- 1 kali, 20
orang

Rp76.318.200 BIRO
PEREKONOMIAN

Sumatera barat

1 Laporan

-

150 orang

Rp19.000.000 SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS
KORPRI
Rp0 SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS
KORPRI

-

150 orang

Rp0 SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS
KORPRI

-

100 orang

Rp0 SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS
KORPRI

- Tersedianya surat edaran
mengenai perlindungan
konsumen
- Terlaksananya rapat Monev

64.

Koordinasi dan Monitoring Harga Sembilan
Bahan Pokok

66.

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Penyertaan Modal Daerah pada
BUMD dan Perseroan lainnya
Koordinasi pelaksanaan Icon Pameran
INACRAFT 2016

72.

73.

Koordinasi Pelaksanaan Pameran Indocraf
and Fashion 2016

74.

Koordinasi Pelaksanaan Pameran Yogya
Expo 2016

75.

Koordinasi Pelaksanaan Pameran ICRA
2016

76.

Koordinasi Pelaksanaan Pameran
CRAFINA 2016

59.

Pengukuran Disiplin Aparatur

60.

Sosialisasi Penguatan Integritas Program
Anti KKN

61.

Sosialisasi Pencegahan TP KKN

62.

Sosialisasi Netralitas Aparatur

- Terlaksananya rapat
koordinasi
- Tersedianya data
perkembangan harga
- Terlaksananya rapat mingguan
- Terlaksananya rapat
koordinasi
- Terlaksananya keikutsertaan
Sumbar pada Pameran
INACRAFT 2016
- Tersedianya stand
- Terlaksananya keikutsertaan
Sumbar pada Pameran Indocraf
and fashion 2016
- Terlaksananya rapat
- Terlaksananya keikutsertaan
Sumbar pada pameran Yogya
Expo 2016
- Terlaksananya rapat
- Terlaksananya keikutsertaan
Sumbar pada Pameran ICRA
2016
- Terlaksananya rapat
- Terlaksananya keikutsertaan
Sumbar pada Pameran
CRAFINA 2016
- Terlaksananya rapat
Terlaksananya pengukuran
disiplin aparatur
Terselenggaranya sosialisasi
penguatan integritas program
anti korupsi bagi Koprs ASN
Provinsi/Kab/Kota
Terselenggarakannya
sosialisasi dan komitmen
pencegahan KKN bagi Aparatur
Pemerintah
Terselenggaranya Sosialisasi
Netralitas terhadap Aparatur
(PNS) dalam politik

- 7 kali

Rp100.274.700 BIRO
PEREKONOMIAN

- 1 kali
- 2 unit

Rp476.240.800 BIRO
PEREKONOMIAN

Program Peningkatan Kesejahteraan
dan Perlindungan Anak

20.
01.

Capacity Building Forum Anak Daerah
se-Sumatera Barat

02.

Pelatihan Peningkatan Pemenuhan