Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Lampiran 5.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE
DAN PROGRAM/KEGIATAN
1.
INDIKATOR
TARGET
2016
PERKIRAAN MAJU
2017
516.230.687.966
569.216.682.947
PENDIDIKAN
85.204.740.040
97.180.451.046
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
83.604.740.040
95.340.451.046
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.059.526.000
20.768.454.900
URUSAN WAJIB
1.01.
TAHUN RENCANA
1.01.
1.01.01.
1.01.
1.01.01.
01.
1.01.
1.01.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
12 Bulan
25.000.000
28.750.000
1.01.
1.01.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik
12 Bulan
150.000.000
172.500.000
1.01.
1.01.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan-peralatan kantor
12 Bulan
10.000.000
11.500.000
1.01.
1.01.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya administrasi perkantoran
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur
12 Bulan
45.000.000
51.750.000
1.01.
1.01.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya kenerja pelayanan perkantoran
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan
912.766.000
1.049.680.900
1.01.
1.01.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Meningkatnya kinerja dan koordinasi dinas terkait diluar
daerah
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT
12 Bulan
15.891.800.000
18.275.570.000
1.01.
1.01.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan
12 Bulan
1.01.
1.01.01.
02.
1.01.
1.01.01.
02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.
1.01.01.
02.10. Pengadaan mebeleur
1.01.
1.01.01.
1.01.
624.960.000
718.704.000
522.500.000
600.875.000
Meningkatnya kelancaran tugas aparatur pemerintah
100.000.000
115.000.000
Tersedianya mebeleur kantor dengan baik
100.000.000
115.000.000
02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor
Tersedianya gedung gudang kantor
100.000.000
115.000.000
1.01.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliaharanya kendaraan dinas operasional dengan baik
12 Bulan
197.500.000
227.125.000
1.01.
1.01.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengakapan perkantoran
dengan baik
12 Bulan
1.01.
1.01.01.
15.
1.01.
1.01.01.
15.07. Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01.
1.01.01.
15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
1.01.
1.01.01.
15.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.
1.01.01.
15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
25.000.000
28.750.000
3.996.771.000
4.596.286.650
255.000.000
293.250.000
1.036.000.000
1.191.400.000
Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa
350.000.000
402.500.000
Tersedianya alat praktek dan peraga sekolah
350.000.000
402.500.000
15.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Terwujudnya sarana prasarana sekolah
350.000.000
402.500.000
1.01.01.
15.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Terwujudnya sarana prasarana pendidikan anak usia dini
200.000.000
230.000.000
1.01.
1.01.01.
15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini
Terwujudnya pengembangan pendidikan anak usian dini
355.771.000
409.136.650
1.01.
1.01.01.
15.67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK
Terwujudnya program Pendidikan anak usia dini
1.100.000.000
1.265.000.000
26.543.806.151
29.739.915.885
2.740.356.000
3.151.409.400
439.742.480
505.703.852
Terwujudnya sarana prasarana bermain
1.01.
1.01.01.
16.
1.01.
1.01.01.
16.01. Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya gedung sekolah
1.01.
1.01.01.
16.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya sarana prasarana sekolah
1.01.
1.01.01.
16.03. Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.
1.01.01.
16.04. Penambahan ruang guru sekolah
1.01.
1.01.01.
16.05. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.
1.01.01.
16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.
1.01.01.
16.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
638.000.000
733.700.000
90%
1.647.000.000
1.894.050.000
708.000.000
814.200.000
100 m x 4 m
3.147.759.300
3.619.923.195
253.383.600
291.391.140
Terpenuhi ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1
1.01.
1.01.01.
16.11. Pembangunan ruang ibadah
Terpenuhinya ruang ibadah
878.000.000
1.01.
1.01.01.
16.12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya perpustakaan
257.000.000
295.550.000
1.01.
1.01.01.
16.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pengadaan Listrik di Desa
133.809.730
173.420.000
1.01.
1.01.01.
16.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa
700.000.000
402.500.000
1.01.
1.01.01.
16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya alat praktek dan peraga di sekolah
700.000.000
402.500.000
1.01.
1.01.01.
16.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Tersedianya mebeleur sekolah
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Adanya Perlengkapan sekolah lebih baik
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
16.42. Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.
1.01.01.
16.64. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP
Terlaksananya pemeliharaan sedang/berat rumah dinas
kepala sekolah,guru, dan penjaga sekolah
Tersedianya dana BROS
1.01.
1.01.01.
16.67. Penyelenggaraan paket A setara SD
Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD
97.934.000
112.624.100
1.01.
1.01.01.
16.68. Penyelenggaraan paket B setara SMP
Terlaksananya penyelenggaraan paket B setara SMP
167.679.000
192.830.850
1.01.
1.01.01.
16.79. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar
Terlaksananya kegiatan olimpiade sains nasional
263.708.000
303.264.200
1.01.
1.01.01.
16.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar
Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional
477.500.000
549.125.000
1.01.
1.01.01.
16.81. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)
Terlaksananya festival dan lomba seni siswa nasional
463.780.000
533.347.000
1.01.
1.01.01.
16.83. Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP
Tersedianya gedung pendidikan yang layak
1.924.459.801
2.213.128.772
1.01.
1.01.01.
16.84. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama
Terlaksananya OSN
267.841.000
308.017.150
1.01.
1.01.01.
16.85. Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama
Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional
508.422.000
584.685.300
1.01.
1.01.01.
17.
15.581.842.163
17.919.118.487
1.01.
1.01.01.
17.01. Pembangunan gedung sekolah
Pagar yang ada sudah tidak memadai
186.119.163
214.037.037
1.01.
1.01.01.
17.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya pembangunan fasilitas sekolah
506.000.000
581.900.000
1.01.
1.01.01.
17.03. Penambahan ruang kelas sekolah
Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah
662.000.000
761.300.000
1.01.
1.01.01.
17.04. Penambahan ruang guru sekolah
752.000.000
864.800.000
1.01.
1.01.01.
17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang majelis guru dan
ruang TU
terealisasinya pembangunan papinblok
1.01.
1.01.01.
17.11. Pembangunan ruang ibadah
1.01.
1.01.01.
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Pendidikan Menegah
1.009.700.000
139.431.240
160.345.926
9.090.000.000
10.453.500.000
350.000.000
402.500.000
Tersedianya Gedung Tempat Pendidikan yang layak
570.000.000
655.500.000
17.12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Terlaksananya Perpustakaan Sekolah
357.000.000
410.550.000
17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Tersedianya jaringan listrik sekolah
200.000.000
230.000.000
1.01.01.
17.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
17.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya meubeler sekolah
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
17.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Tersedianya meubeler sekolah
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah
178.000.000
204.700.000
1.01.
1.01.01.
17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU
Terlaksananya program paket C setara SMU
147.350.000
169.452.500
1.01.
1.01.01.
17.70. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat menengah
Terlaksananya FLS2N
463.568.000
533.103.200
1.01.
1.01.01.
17.71. Olimpiade sains nasional (OSN) tingkat menengah
Terlaksananya olimpiade sains nasional
233.380.000
268.387.000
1.01.
1.01.01.
17.72. Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK)
Terlaksananya pembangunan SMK
4.089.572.000
4.703.007.800
1.01.
1.01.01.
17.73. Debat bahasa asing tingkat menengah
Terciptanya debat bahasa inggris
244.721.000
281.429.150
1.01.
1.01.01.
17.74. Lomba cerdas cermat tingkat menengah
Terlaksananya lomba cerdas cermat
283.332.000
325.831.800
1.01.
1.01.01.
17.79. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SMA
Meningkatnya mutu pendidikan
4.427.800.000
5.091.970.000
1.01.
1.01.01.
17.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat menengah
Terselenggaranya Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN)
tingkat menengah
1.01.
1.01.01.
18.
1.01.
1.01.01.
18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.
1.01.01.
18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan nonformal
1.01.
1.01.01.
18.14. Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C
1.01.
1.01.01.
19.
1.01.
1.01.01.
19.01. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
30 x 30 m
481.000.000
553.150.000
502.370.000
577.725.500
Menurunnya jumlah buta aksara
190.021.000
218.524.150
Meningkatnya kerjasama antar pengelola PKBM
164.177.000
188.803.550
Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik
148.172.000
170.397.800
220.405.089
253.465.852
220.405.089
253.465.852
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Adanya pembangunan pendidikan luar sekolah
90%
2
1.01.
1.01.01.
20.
13.343.371.337
15.325.338.227
1.01.
1.01.01.
20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Tersedianya fasilitas pelaksanaan sertifikasi guru
148.980.000
171.327.000
1.01.
1.01.01.
20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Terlaksananya pembinaan KKG
121.891.000
140.174.650
1.01.
1.01.01.
20.16. Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha
Meningkatnya Pengetahuan Tata Usaha Sekolah dan TU
234.719.000
269.926.850
1.01.
1.01.01.
20.19. Sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA
Terlaksananya sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA
238.783.000
274.600.450
1.01.
1.01.01.
20.20. Operasional UPTD pendidikan
4.312.780.837
4.940.159.152
1.01.
1.01.01.
20.21. Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA
Terlaksananya lomba guru berprestasi
429.001.000
493.351.150
1.01.
1.01.01.
20.26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA
Terlaksananya pembinaan
234.893.000
270.126.950
1.01.
1.01.01.
20.34. Ujian nasional dan UASBN
Terlaksananya Ujian Nasional dan UASBN
3.468.000.000
3.988.200.000
1.01.
1.01.01.
20.35. Pelatihan tematik guru (SD/MI)
493.447.000
567.464.050
1.01.
1.01.01.
20.39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
85%
Terlaksananya pelatihan tematik guru (SD/MI)
528.400.000
607.660.000
20.47. Diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA
Terlaksananya penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat
guru
Terlaksananya diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA
248.576.500
285.862.975
1.01.01.
20.51. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.56. Diklat penilaian kinerja guru TK/SD
Terlaksananya Diklat Penilaian Kinerja Guru TK/SD
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka
Terlaksananya kursus mahir dasar pramuka
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
20.62. Rapat koordinasi bidang pendidikan
Terlaksananya rapat koordiasi bindang pendidikan
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
22.
2.811.332.000
3.233.031.800
1.01.
1.01.01.
22.11. Penyusunan profil pendidikan
Meningkatnya minat baca bagi masyarakat
1.01.
1.01.01.
22.15. Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah
Tersedianya angkutan anak sekolah
1.01.
1.01.01.
22.16. Sosialisasi DAK
Terlaksananya sosialisasi DAK
1.01.
1.01.01.
23.
1.01.
1.01.01.
23.04. Pendidikan mahasiswa prajabatan
1.01.
1.01.01.
24.
1.01.
1.01.01.
24.02. Akreditasi sekolah
1.01.
1.01.01.
24.04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru
1.01.
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
1.01.
1.18.01.
24.
1.18.01.
24.01. Pemusatan pelaksanaan paskibraka
1.02.
540.500.000
2.300.000.000
341.332.000
392.531.800
1.500.000.000
1.725.000.000
1.500.000.000
1.725.000.000
522.816.300
601.238.745
Terlaksananya akreditasi sekolah
181.878.000
209.159.700
Terlaksananya adu kreasi cerdas tangkas siswa dan guru
340.938.300
392.079.045
1.600.000.000
1.840.000.000
1.600.000.000
1.840.000.000
Tersedianya biaya pendidikan mahasiswa prajabatan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.01.
470.000.000
2.000.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.600.000.000
1.840.000.000
KESEHATAN
80.419.295.784
92.482.190.152
DINAS KESEHATAN
41.645.496.784
47.892.321.302
7.922.000.000
9.110.300.000
85%
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
01.
1.02.
1.02.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya jasa surat menyurat
100%
17.000.000
19.550.000
1.02.
1.02.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
65.000.000
74.750.000
1.02.
1.02.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terjaganya kebersihan kantor
100%
10.000.000
11.500.000
1.02.
1.02.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Lancarnya administrasi kantor
100%
55.000.000
63.250.000
1.02.
1.02.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
100%
45.000.000
51.750.000
1.02.
1.02.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
30.000.000
34.500.000
1.02.
1.02.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
100%
50.000.000
57.500.000
1.02.
1.02.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
7.000.000.000
8.050.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya makanan dan minuman di SKPD Kesehatan
Terkoordinasinya dan adanya informasi-informasi tentang
kesehatan
Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik
3
1.02.
1.02.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
1.02.
1.02.01.
02.
1.02.
1.02.01.
02.02. Pembangunan rumah dinas
1.02.
1.02.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.
1.02.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.
1.02.01.
02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terkoordinasinya dan adanya informasi tentang program
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya tempat tinggal yang layak bagi medis dan
paramedis
Terpeliharanya kenderaan dinas operasional
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
kerja
Terpeliharanya dan terjaganya rumah dinas
1.02.
1.02.01.
05.
1.02.
1.02.01.
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.
1.02.01.
05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.02.
1.02.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kemampuan dan kerja aparatur
1.02.
1.02.01.
05.70. Penyusunan akreditasi jabatan fungsional
Terlaksananya jabatan fungsional kesehatan
1.02.
1.02.01.
15.
1.02.
1.02.01.
15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.
1.02.
1.02.01.
16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
Meningkatnya persentase pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan
16.03. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
jaringannya
16.06. Revitalisasi sistem kesehatan
Tersedianya sistem kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.
1.02.01.
16.11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.17. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.
1.02.01.
16.19. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.
2 unit
682.000.000
784.300.000
95.000.000
109.250.000
100%
17.000.000
19.550.000
1 paket
200.000.000
230.000.000
1.052.000.000
1.209.800.000
80%
402.000.000
462.300.000
100%
200.000.000
230.000.000
80%
300.000.000
345.000.000
90%
150.000.000
172.500.000
250.000.000
287.500.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya persentase persediaan obat di fasilitas
kesehatan
Pelayanan kesehatan geratis
Peningkatan keterampilan tenaga medis dan paramedis di unit
pelayanan
Terselenggaranya program peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
345.000.000
1.143.100.000
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya keterampilan aparatur
300.000.000
994.000.000
100%
2 paket
250.000.000
287.500.000
13.000.903.000
14.014.736.050
350.000.000
402.500.000
1.050.000.000
1.207.500.000
85%
300.000.000
345.000.000
90%
3.085.746.000
3.893.607.900
100%
1.770.981.000
2.381.628.150
100%
450.000.000
517.500.000
80%
500.000.000
575.000.000
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
300.000.000
0
16.20. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
102.000.000
0
16.21. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
54.000.000
0
1.02.01.
16.22. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
26.400.000
0
1.02.01.
16.23. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
119.664.000
0
1.02.
1.02.01.
16.24. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
67.392.000
0
1.02.
1.02.01.
16.25. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
90.720.000
0
1.02.
1.02.01.
16.26. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
80.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.27. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
59.400.000
0
1.02.
1.02.01.
16.28. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
174.600.000
0
1.02.
1.02.01.
16.29. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
120.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.30. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
130.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.31. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
90.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.32. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
380.000.000
437.000.000
1.02.
1.02.01.
16.33. Penyediaan Biaya Operasional PUskesmas Bunguran Timur Laut
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.34. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
4
1.02.
1.02.01.
16.35. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.36. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.37. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.38. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.01.
16.39. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.40. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.41. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.42. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.43. Penyediaan Biaya OPerasional Puskesmas Subi
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.44. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.01.
16.45. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
150.000.000
172.500.000
1.02.
1.02.01.
16.46. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
17.
250.000.000
287.500.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.
1.02.01.
17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.
1.02.01.
19.
1.02.
1.02.01.
19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.
1.02.01.
19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.
1.02.01.
19.06. Kemitraan promosi kesehatan
Peningkatan persentase pengawasan pangan dan bahan
berbahaya serta obat-obatan yang beredar dimasyarakat
250.000.000
287.500.000
1.635.824.000
2.300.000.000
90
400.000.000
460.000.000
90
485.824.000
747.500.000
95%
750.000.000
1.092.500.000
70%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya persentase media komunikasi
Meningkatnya persentase cakupan rumah tangga yang ber
PHBS
Peningkatan persentase Desa Siaga Aktif
1.02.
1.02.01.
20.
1.02.
1.02.01.
20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02.
1.02.01.
20.03.
1.02.
1.02.01.
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02.
1.02.01.
21.
1.02.
1.02.01.
21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Peningkatan kesehatan lingkungan
1.02.
1.02.01.
21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Persentase cakupan desa berbasis total masyarakat (STBM)
1.02.
1.02.01.
21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.
1.02.01.
21.07. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum
1.02.
1.02.01.
22.
1.02.
1.02.01.
22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.
1.02.01.
22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.
1.02.01.
22.08. Peningkatan imunisasi
1.02.
1.02.01.
22.09. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02.
1.02.01.
22.12. Pelayanan penanggulangan penyakit TB
1.02.
1.02.01.
22.13. Pelayanan kesehatan haji
1.02.
1.02.01.
23.
1.02.
1.02.01.
23.03. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan
100%
1.02.
1.02.01.
23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan
Terlaksananya monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan
dinas kesehatan
90%
1.231.496.784
1.416.221.302
100%
431.496.784
496.221.302
100%
500.000.000
575.000.000
80%
300.000.000
345.000.000
850.000.000
977.500.000
70%
250.000.000
287.500.000
80%
200.000.000
230.000.000
Peningkatan lingkungan sehat
80%
250.000.000
287.500.000
Peningkatan persentase lingkungan dan tempt-tempat umum
yang sehat
90%
150.000.000
172.500.000
1.400.000.000
1.840.000.000
100%
100.000.000
115.000.000
100%
400.000.000
575.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan persentase pemberian makanan tambahan
pendamping ASI usia 6-12 bulan
Peningkatan persentase cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan
Peningkatan persentase keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Menurunnya angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh
vektor (gigitan nyamuk)
Peningkatan persentase pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Persentase peningkatan pencapaian pemberian imunisasi pada
bayi, ibu hamil dan calon jamaah haji
Penyakit yang berpotensi wabah dapat dideteksi secara dini
dan bila terjadi wabah dapat diatasi dengan tuntas.
Pelaksanaan strategi DOT'S dapat berjalan sehingga semua
suspeck dan penderita TB dapat terlayani
Semua calon jamaah haji mendapat pelayanan kesehatan dari
sebelum, selama melaksanakan ibadah haji
90%
350.000.000
517.500.000
100%
250.000.000
287.500.000
85%
200.000.000
230.000.000
100%
100.000.000
115.000.000
650.000.000
920.000.000
300.000.000
402.500.000
350.000.000
517.500.000
10.959.273.000
12.603.163.950
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.
1.02.01.
25.
1.02.
1.02.01.
25.01. Pembangunan puskesmas
1.02.
1.02.01.
25.02. Pembangunan puskesmas pembantu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu
90%
1.830.633.300
2.105.228.295
3 unit
1.572.400.000
1.808.260.000
5
1.02.
1.02.01.
25.06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02.
1.02.01.
25.11. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas secara optimal
dan memenuhi standar
Peningkatan pelayanan rawat inap dan ibu bersalin
1.02.
1.02.01.
25.13. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas yang layak
1.02.
1.02.01.
25.19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02.
1.02.01.
25.23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02.
1.02.01.
29.
1.02.
1.02.01.
29.08. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
1.02.
1.02.01.
30.
1.02.
1.02.01.
30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02.
1.02.01.
31.
1.02.
1.02.01.
31.05. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga
1.02.
1.02.01.
32.
1.02.
1.02.01.
32.04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
33 paket
57.500.000
1 unit
2.150.000.000
2.472.500.000
90%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Peningkatan persentase cakupan pemeriksaan pra lansia dan
lanjut usia
70%
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Peningkatan persentase home industry yang memperoleh izin
untuk mengedarkan hasil produksinya ke masyarakat
70
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.
1.02.01.
32.05. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun
1.02.
1.02.01.
32.06.
1.02.
1.02.02.
Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat
(UKBM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak
Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak
Peningkatan persentase pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di
UKBM
3.981.296.205
50.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Meningkatnya persentase cakupan deteksi dini dan intervensi
tumbuh kembang anak prasekolah
3.461.996.700
1 unit
667.739.000
767.899.850
1.226.504.000
1.410.479.600
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
850.000.000
1.092.500.000
AKI :102/100.000
penduduk, AKB :
4,5/1.000 Kelahiran
Hidup
90%
400.000.000
575.000.000
250.000.000
287.500.000
100%
200.000.000
230.000.000
38.773.799.000
44.589.868.850
13.687.453.500
15.740.571.525
1.02.
1.02.02.
01.
1.02.
1.02.02.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya adminstrasi perkantoran
90%
58.000.000
66.700.000
1.02.
1.02.02.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik
85%
1.400.000.000
1.610.000.000
1.02.
1.02.02.
01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya penyedia jasa administrasi keuangan
85%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.02.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor
85%
900.000.000
1.035.000.000
1.02.
1.02.02.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
persentase penyediaan alat tulis kantor
85%
150.000.000
172.500.000
1.02.
1.02.02.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan
85%
400.000.000
460.000.000
1.02.
1.02.02.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
persentase rersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
85 %
700.000.000
805.000.000
1.02.
1.02.02.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
85%
55.000.000
63.250.000
1.02.
1.02.02.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
85%
995.000.000
1.144.250.000
1.02.
1.02.02.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
85%
575.000.000
661.250.000
1.02.
1.02.02.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
1.02.
1.02.02.
1.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
persentase penyediaan makanan dan minuman
85%
7.904.453.500
9.090.121.525
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
persentase pendukung jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis kantor
persentase rapat-rapat koordinasi dalam daerah
85%
100.000.000
115.000.000
1.02.02.
01.24. Penyediaan jasa keamanan kantor
Keamanan kantor
90%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
02.
1.887.600.000
2.170.740.000
1.02.
1.02.02.
02.15. Penyediaan rumah jabatan/dinas
tersedianya rumah jabatan dinas
85%
180.000.000
207.000.000
1.02.
1.02.02.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
persentase pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas
85%
543.000.000
624.450.000
1.02.
1.02.02.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
85%
964.600.000
1.109.290.000
1.02.
1.02.02.
02.36. Pemeliharaan sistem komputerisasi
persentase pemeliharaan jaringan,pemeliharaan sistem
komputerisasi (SIMRS)
85%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
05.
1.134.625.000
1.304.818.750
1.02.
1.02.02.
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
persentase pendidikan dan pelatihan formal
85%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.02.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
persentase peningkatan keterampilan aparatur
85%
534.625.000
614.818.750
1.02.
1.02.02.
05.12. Pengiriman peserta magang (exhouse training)
persentase peserta magang
85%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.02.
16.
6.400.000.000
7.360.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
6
1.02.
1.02.02.
16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat
persentase pembayaran jasa pelayanan medis
85%
6.200.000.000
1.02.
1.02.02.
16.15. Penyediaan kebutuhan darah
persentase penyediaan kebutuhan darah
85%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
23.
600.000.000
690.000.000
1.02.
1.02.02.
23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02.
1.02.02.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.
1.02.02.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.
1.02.02.
26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.
1.02.02.
Mutu Pelayanan.
600.000.000
690.000.000
9.834.120.500
11.309.238.575
90%
3.750.000.000
4.312.500.000
90 %
6.084.120.500
6.996.738.575
1.230.000.000
1.414.500.000
85%
400.000.000
460.000.000
85%
26.
1.02.
1.02.02.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.
1.02.02.
27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.
1.02.02.
27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
persentase pengadaan alaat-alat kesehatan RS
Persentase kebutuhan obat dan BHP RS
27.
1.02.
1.02.02.
33.
1.02.
1.02.02.
33.01. Pelayanan dan pendukung pelayanan
1.03.
persentase pemeliharaan RS
7.130.000.000
tersedianya pemeliharaan rutin instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
persentase pemeliharaan alat kesehatan
85%
230.000.000
264.500.000
85%
600.000.000
690.000.000
4.000.000.000
4.600.000.000
Peningkatan pelayanan BLUD
85 %
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
4.000.000.000
4.600.000.000
PEKERJAAN UMUM
106.684.488.592
113.479.134.916
DINAS PEKERJAAN UMUM
106.037.488.592
112.735.084.916
3.024.288.969
3.475.631.200
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
01.
1.03.
1.03.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
25.000.000
28.750.000
1.03.
1.03.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
99.000.000
113.850.000
1.03.
1.03.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman
1.03.
1.03.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
1.03.
1.03.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.
1.03.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.
1.03.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03.
1.03.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
100%
1.03.
1.03.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
604.800.000
695.520.000
1.03.
1.03.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
1.308.000.000
1.504.200.000
1.03.
1.03.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
100%
1.03.
1.03.01.
02.
1.03.
1.03.01.
02.02. Pembangunan rumah dinas
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
1.03.
1.03.01.
02.03. Pembangunan gedung kantor
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
1.03.
1.03.01.
02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor
100%
60.000.000
69.000.000
1.03.
1.03.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
157.000.000
180.550.000
1.03.
1.03.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.
1.03.01.
02.45. Pembangunan gedung pertemuan
1.03.
1.03.01.
02.46. Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran
1.03.
1.03.01.
05.
1.03.
1.03.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
1.03.
1.03.01.
15.
1.03.
1.03.01.
15.05. Pembangunan jembatan
Meningkatkan Fungsi Drainase dan Gorong - gorong
1.03.
1.03.01.
15.07. Pembangunan jalan lapis hotmix
tersedianya jalan hotmix yang memenuhi standar dan
diperlukan masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan
perkantoran
meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur
1.03.01.
15.09. Pembangunan jalan tanah
1.03.01.
15.11. Pembangunan jalan beton
1.03.
1.03.01.
16.
1.03.
1.03.01.
16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.700.000
100.000.000
115.000.000
85%
2.650.000.000
3.047.500.000
85%
7.084.438.423
8.147.104.186
85%
meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur
1 Paket
85%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
230.000.000
18.000.000
515.071.200
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan
baik
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
138.000.000
200.000.000
21.978.154.186
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.
120.000.000
447.888.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.
11.040.000
103.500.000
21.111.438.423
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
9.600.000
92.000.969
85 %
60.000.000
69.000.000
4.700.000.000
3.105.000.000
6.400.000.000
7.360.000.000
305.500.000
351.325.000
305.500.000
351.325.000
25.479.582.800
28.005.734.720
3.088.000.000
3.551.200.000
9.320.748.000
10.120.000.000
5.106.022.000
5.175.000.000
7.964.812.800
9.159.534.720
4.675.000.000
5.376.250.000
2.175.000.000
2.501.250.000
7
1.03.
1.03.01.
16.05. Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
1.03.
1.03.01.
18.
1.03.
1.03.01.
18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.
1.03.01.
18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
terpeliharanya saluran drainase di kabupaten natuna
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar
tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
24.
Pengairan Lainnya
24.04. Perencanaan pembangunan pintu air
1.03.
1.03.01.
24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai
90%
1.03.
1.03.01.
24.06. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
85%
1.03.
1.03.01.
25.
1.03.
1.03.01.
25.06. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
26.
Sumber Daya Air Lainnya
26.01. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.
1.03.01.
27.
1.03.
1.03.01.
27.04. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah
1.03.
1.03.01.
27.06. Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03.
1.03.01.
27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2)
1.03.
1.03.01.
28.
1.03.
1.03.01.
28.09. Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.03.
1.03.01.
28.10. Pembangunan tanggul pemecah ombak
1.03.
1.03.01.
30.
1.03.
1.03.01.
30.01. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
1.03.
1.03.01.
30.02. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.03.
1.03.01.
30.09. Pembangunan infrastruktur pedesaan
1.03.
1.03.01.
31.
1.03.
1.03.01.
31.01.
1.03.
1.03.01.
33.
1.03.
1.03.01.
33.06.
1.03.
1.06.01.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.22.01.
1.03.
1.22.01.
1.725.000.000
17.192.500.000
5.650.000.000
5.347.500.000
12.000.000.000
11.500.000.000
2.064.034.720
16.360.000.000
18.584.000.000
10.000.000.000
11.270.000.000
5.860.000.000
6.739.000.000
85%
terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan aman
85 %
85 %
Terselenggaranya pembinaan teknis pengelolaan air minum
Terlaksananya Pembinaan kader- kader pengelola air bersih
dan sehat
500.000.000
575.000.000
163.911.000
188.497.650
163.911.000
188.497.650
235.000.000
270.250.000
235.000.000
270.250.000
300.000.000
345.000.000
300.000.000
345.000.000
300.000.000
345.000.000
347.000.000
399.050.000
347.000.000
399.050.000
399.050.000
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
150.000.000
172.500.000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
150.000.000
172.500.000
1.04.
1.14.01.
20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
15.
2.500.000.000
17.950.000.000
172.500.000
20.
1.06.01.
2.300.000.000
1.725.000.000
347.000.000
1.14.01.
1.06.01.
2.178.209.000
2.500.000.000
150.000.000
1.14.01.
1.05.
1.035.000.000
2.300.000.000
PERUMAHAN
1.04.
1.05.
900.000.000
2.178.209.000
2.869.034.720
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.04.
1.05.
655.638.000
1.794.812.800
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2)
1.04.
0
570.120.000
2.494.812.800
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERITAHAN DESA
27.
1.690.638.000
500.000.000
Mencegah Abrasi Pantai
Standarisasi harga satuan bahan dan upah se-kabupaten
Natuna
1.03.
1.970.120.000
meminimalisir pantai dari abrasi
Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan
konstruksi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27.
2.875.000.000
345.000.000
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keteknikan
dan keselamatan kerja
27.05. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
3.789.034.720
2.500.000.000
4.933.069.440
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan
lainnya yang terkait
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.06.01.
3.294.812.800
300.000.000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.06.01.
2.875.000.000
6.664.034.720
4.289.625.600
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03.
1.22.01.
tersedianya fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
Program Pengendalian Banjir
1.03.
1.03.
tersedianya kualitas dan kuantitas air untuk konsumsi di kab.
natuna
2.500.000.000
5.794.812.800
12 Kecamatan
150.000.000
172.500.000
PENATAAN RUANG
1.837.867.000
1.879.117.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.562.867.000
1.562.867.000
Program Perencanaan Tata Ruang
1.562.867.000
1.562.867.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
terawatnya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
85%
8
1.05.
1.06.01.
15.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.05.
1.06.01.
15.16. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
1.05.
1.06.01.
17.
1.05.
1.06.01.
17.07. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.06.
Tersusunnya rencana tata ruang Kabupaten Natuna beserta
turunannya yang sesuai dengan norma hukum dan dapat
dipedomani digunakan dengan baik oleh pemerintah swasta
dan masyarakat
Terselengaranya penata ruang daerah
2 Kawasan
1 Kegiatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang untuk
menghasilkan kebijakan
1.212.867.000
1.164.797.050
350.000.000
402.500.000
275.000.000
316.250.000
275.000.000
316.250.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
18.488.272.000
20.375.381.850
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11.865.372.000
13.509.046.850
1.719.873.000
1.977.853.950
18.975.000
1 Kegiatan
1.06.
1.06.01.
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya kegiatan Administrasi
12 Bulan
16.500.000
1.06.
1.06.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
12 Bulan
8.000.000
9.200.000
1.06.
1.06.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis kantor
12 Bulan
72.000.000
82.800.000
1.06.
1.06.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bahan cetak dan penggandaan dokumen
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.06.
1.06.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
69.600.000
80.040.000
1.06.
1.06.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dengan baik
12 Bulan
58.000.000
66.700.000
1.06.
1.06.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Makan dan Minum Pegawai
12 Bulan
120.000.000
138.000.000
1.06.
1.06.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 Bulan
887.946.000
1.021.137.900
1.06.
1.06.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Gaji honor PTT
12 Bulan
310.800.000
357.420.000
1.06.
1.06.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan
77.027.000
88.581.050
1.06.
1.06.01.
02.
143.500.000
165.025.000
1.06.
1.06.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasinal
12 Bulan
103.500.000
119.025.000
1.06.
1.06.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
40.000.000
46.000.000
1.06.
1.06.01.
05.
394.375.000
453.531.250
1.06.
1.06.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
1.06.
1.06.01.
15.
1.06.
1.06.01.
15.07. Penyusunan dan pengumpulan data statistik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya kursus dan ketrampilan Aparatur
1 Satker
Program Pengembangan Data/Informasi
Buku PDRB, buku IPM, buku IKK, buku Saku, buku NDA, CD
digital, buku indeks harga konsumen dan buku indikator
ekonomi
Terdatanya data informasi daerah dengan baik
394.375.000
453.531.250
1.100.000.000
1.265.000.000
850.000.000
977.500.000
5/1
1 laporan
1.06.
1.06.01.
15.15. Forum komunikasi data
1.06.
1.06.01.
21.
1.06.
1.06.01.
21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kab. Natuna
1.06.
1.06.01.
21.13.
700.000.000
805.000.000
1.06.01.
Laporan haasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen RKTD dan Penja
1 laporan
1.06.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
21.16. Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
2 Dokumen
695.482.000
569.804.300
1.06.
1.06.01.
21.30. Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 laporan
600.000.000
690.000.000
1.06.
1.06.01.
21.31. Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Tersusunya laporan strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Diterapkannya sistem perencanaan daerah
93,2 Persen
300.000.000
345.000.000
1.06.
1.06.01.
21.32. Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun
1 dokumen
800.000.000
920.000.000
1.06.
1.06.01.
21.33. Penyusunan RPJMD 2016-2021
Terlaksananya Penyusunan RPJMD
1 dokumen
1.150.000.000
1.380.000.000
1.150.000.000
1.322.500.000
500.000.000
575.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.06.01.
22.
1.06.
1.06.01.
22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.
1.06.01.
22.10. Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah
1.06.
1.06.01.
23.
1.06.
1.06.01.
23.01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
93,2 Persen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi
Kabupaten Natuna
1 laporan
1.06.
1.06.01.
23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.
1.06.01.
23.07. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target SDG's
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Jumlah dokumen master plan pendidikan yang disusun
287.500.000
5.909.804.300
1.011.853
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KODE
DAN PROGRAM/KEGIATAN
1.
INDIKATOR
TARGET
2016
PERKIRAAN MAJU
2017
516.230.687.966
569.216.682.947
PENDIDIKAN
85.204.740.040
97.180.451.046
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
83.604.740.040
95.340.451.046
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18.059.526.000
20.768.454.900
URUSAN WAJIB
1.01.
TAHUN RENCANA
1.01.
1.01.01.
1.01.
1.01.01.
01.
1.01.
1.01.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
12 Bulan
25.000.000
28.750.000
1.01.
1.01.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik
12 Bulan
150.000.000
172.500.000
1.01.
1.01.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan-peralatan kantor
12 Bulan
10.000.000
11.500.000
1.01.
1.01.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Meningkatnya administrasi perkantoran
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur
12 Bulan
45.000.000
51.750.000
1.01.
1.01.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya kenerja pelayanan perkantoran
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.01.
1.01.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan
912.766.000
1.049.680.900
1.01.
1.01.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Meningkatnya kinerja dan koordinasi dinas terkait diluar
daerah
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PTT
12 Bulan
15.891.800.000
18.275.570.000
1.01.
1.01.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah kecamatan
12 Bulan
1.01.
1.01.01.
02.
1.01.
1.01.01.
02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.
1.01.01.
02.10. Pengadaan mebeleur
1.01.
1.01.01.
1.01.
624.960.000
718.704.000
522.500.000
600.875.000
Meningkatnya kelancaran tugas aparatur pemerintah
100.000.000
115.000.000
Tersedianya mebeleur kantor dengan baik
100.000.000
115.000.000
02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor
Tersedianya gedung gudang kantor
100.000.000
115.000.000
1.01.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliaharanya kendaraan dinas operasional dengan baik
12 Bulan
197.500.000
227.125.000
1.01.
1.01.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengakapan perkantoran
dengan baik
12 Bulan
1.01.
1.01.01.
15.
1.01.
1.01.01.
15.07. Pembangunan sarana dan prasarana bermain
1.01.
1.01.01.
15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
1.01.
1.01.01.
15.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
1.01.
1.01.01.
15.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pendidikan Anak Usia Dini
25.000.000
28.750.000
3.996.771.000
4.596.286.650
255.000.000
293.250.000
1.036.000.000
1.191.400.000
Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa
350.000.000
402.500.000
Tersedianya alat praktek dan peraga sekolah
350.000.000
402.500.000
15.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Terwujudnya sarana prasarana sekolah
350.000.000
402.500.000
1.01.01.
15.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Terwujudnya sarana prasarana pendidikan anak usia dini
200.000.000
230.000.000
1.01.
1.01.01.
15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini
Terwujudnya pengembangan pendidikan anak usian dini
355.771.000
409.136.650
1.01.
1.01.01.
15.67. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK
Terwujudnya program Pendidikan anak usia dini
1.100.000.000
1.265.000.000
26.543.806.151
29.739.915.885
2.740.356.000
3.151.409.400
439.742.480
505.703.852
Terwujudnya sarana prasarana bermain
1.01.
1.01.01.
16.
1.01.
1.01.01.
16.01. Pembangunan gedung sekolah
Tersedianya gedung sekolah
1.01.
1.01.01.
16.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya sarana prasarana sekolah
1.01.
1.01.01.
16.03. Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.
1.01.01.
16.04. Penambahan ruang guru sekolah
1.01.
1.01.01.
16.05. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
1.01.
1.01.01.
16.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
1.01.
1.01.01.
16.10. Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
638.000.000
733.700.000
90%
1.647.000.000
1.894.050.000
708.000.000
814.200.000
100 m x 4 m
3.147.759.300
3.619.923.195
253.383.600
291.391.140
Terpenuhi ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah
1
1.01.
1.01.01.
16.11. Pembangunan ruang ibadah
Terpenuhinya ruang ibadah
878.000.000
1.01.
1.01.01.
16.12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Tersedianya perpustakaan
257.000.000
295.550.000
1.01.
1.01.01.
16.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pengadaan Listrik di Desa
133.809.730
173.420.000
1.01.
1.01.01.
16.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Tersedianya buku-buku dan alat tulis siswa
700.000.000
402.500.000
1.01.
1.01.01.
16.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya alat praktek dan peraga di sekolah
700.000.000
402.500.000
1.01.
1.01.01.
16.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Tersedianya mebeleur sekolah
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Adanya Perlengkapan sekolah lebih baik
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
16.42. Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
1.01.
1.01.01.
16.64. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP
Terlaksananya pemeliharaan sedang/berat rumah dinas
kepala sekolah,guru, dan penjaga sekolah
Tersedianya dana BROS
1.01.
1.01.01.
16.67. Penyelenggaraan paket A setara SD
Terlaksananya penyelenggaraan paket A setara SD
97.934.000
112.624.100
1.01.
1.01.01.
16.68. Penyelenggaraan paket B setara SMP
Terlaksananya penyelenggaraan paket B setara SMP
167.679.000
192.830.850
1.01.
1.01.01.
16.79. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar
Terlaksananya kegiatan olimpiade sains nasional
263.708.000
303.264.200
1.01.
1.01.01.
16.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar
Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional
477.500.000
549.125.000
1.01.
1.01.01.
16.81. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)
Terlaksananya festival dan lomba seni siswa nasional
463.780.000
533.347.000
1.01.
1.01.01.
16.83. Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP
Tersedianya gedung pendidikan yang layak
1.924.459.801
2.213.128.772
1.01.
1.01.01.
16.84. Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama
Terlaksananya OSN
267.841.000
308.017.150
1.01.
1.01.01.
16.85. Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama
Terlaksananya kegiatan olimpiade olahraga siswa nasional
508.422.000
584.685.300
1.01.
1.01.01.
17.
15.581.842.163
17.919.118.487
1.01.
1.01.01.
17.01. Pembangunan gedung sekolah
Pagar yang ada sudah tidak memadai
186.119.163
214.037.037
1.01.
1.01.01.
17.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
Terlaksananya pembangunan fasilitas sekolah
506.000.000
581.900.000
1.01.
1.01.01.
17.03. Penambahan ruang kelas sekolah
Terlaksananya penambahan ruang kelas sekolah
662.000.000
761.300.000
1.01.
1.01.01.
17.04. Penambahan ruang guru sekolah
752.000.000
864.800.000
1.01.
1.01.01.
17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir
Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang majelis guru dan
ruang TU
terealisasinya pembangunan papinblok
1.01.
1.01.01.
17.11. Pembangunan ruang ibadah
1.01.
1.01.01.
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Pendidikan Menegah
1.009.700.000
139.431.240
160.345.926
9.090.000.000
10.453.500.000
350.000.000
402.500.000
Tersedianya Gedung Tempat Pendidikan yang layak
570.000.000
655.500.000
17.12. Pembangunan perpustakaan sekolah
Terlaksananya Perpustakaan Sekolah
357.000.000
410.550.000
17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Tersedianya jaringan listrik sekolah
200.000.000
230.000.000
1.01.01.
17.15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Terlaksananya pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
17.18. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Tersedianya meubeler sekolah
450.000.000
517.500.000
1.01.
1.01.01.
17.19. Pengadaan mebeleur sekolah
Tersedianya meubeler sekolah
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah
Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah
178.000.000
204.700.000
1.01.
1.01.01.
17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU
Terlaksananya program paket C setara SMU
147.350.000
169.452.500
1.01.
1.01.01.
17.70. Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat menengah
Terlaksananya FLS2N
463.568.000
533.103.200
1.01.
1.01.01.
17.71. Olimpiade sains nasional (OSN) tingkat menengah
Terlaksananya olimpiade sains nasional
233.380.000
268.387.000
1.01.
1.01.01.
17.72. Pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK)
Terlaksananya pembangunan SMK
4.089.572.000
4.703.007.800
1.01.
1.01.01.
17.73. Debat bahasa asing tingkat menengah
Terciptanya debat bahasa inggris
244.721.000
281.429.150
1.01.
1.01.01.
17.74. Lomba cerdas cermat tingkat menengah
Terlaksananya lomba cerdas cermat
283.332.000
325.831.800
1.01.
1.01.01.
17.79. Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SMA
Meningkatnya mutu pendidikan
4.427.800.000
5.091.970.000
1.01.
1.01.01.
17.80. Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat menengah
Terselenggaranya Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN)
tingkat menengah
1.01.
1.01.01.
18.
1.01.
1.01.01.
18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan
1.01.
1.01.01.
18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan nonformal
1.01.
1.01.01.
18.14. Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C
1.01.
1.01.01.
19.
1.01.
1.01.01.
19.01. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah
30 x 30 m
481.000.000
553.150.000
502.370.000
577.725.500
Menurunnya jumlah buta aksara
190.021.000
218.524.150
Meningkatnya kerjasama antar pengelola PKBM
164.177.000
188.803.550
Meningkatnya pengetahuan tenaga pendidik
148.172.000
170.397.800
220.405.089
253.465.852
220.405.089
253.465.852
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Luar Biasa
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Adanya pembangunan pendidikan luar sekolah
90%
2
1.01.
1.01.01.
20.
13.343.371.337
15.325.338.227
1.01.
1.01.01.
20.01. Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Tersedianya fasilitas pelaksanaan sertifikasi guru
148.980.000
171.327.000
1.01.
1.01.01.
20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Terlaksananya pembinaan KKG
121.891.000
140.174.650
1.01.
1.01.01.
20.16. Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha
Meningkatnya Pengetahuan Tata Usaha Sekolah dan TU
234.719.000
269.926.850
1.01.
1.01.01.
20.19. Sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA
Terlaksananya sosialisasi ujian nasional SLTP/SLTA
238.783.000
274.600.450
1.01.
1.01.01.
20.20. Operasional UPTD pendidikan
4.312.780.837
4.940.159.152
1.01.
1.01.01.
20.21. Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA
Terlaksananya lomba guru berprestasi
429.001.000
493.351.150
1.01.
1.01.01.
20.26. Pelaksanaan MGMP tingkat SLTP/SLTA
Terlaksananya pembinaan
234.893.000
270.126.950
1.01.
1.01.01.
20.34. Ujian nasional dan UASBN
Terlaksananya Ujian Nasional dan UASBN
3.468.000.000
3.988.200.000
1.01.
1.01.01.
20.35. Pelatihan tematik guru (SD/MI)
493.447.000
567.464.050
1.01.
1.01.01.
20.39. Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru
1.01.
1.01.01.
1.01.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
85%
Terlaksananya pelatihan tematik guru (SD/MI)
528.400.000
607.660.000
20.47. Diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA
Terlaksananya penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat
guru
Terlaksananya diklat penilaian kinerja guru SLTP/SLTA
248.576.500
285.862.975
1.01.01.
20.51. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.52. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMA
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.53. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMK
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.56. Diklat penilaian kinerja guru TK/SD
Terlaksananya Diklat Penilaian Kinerja Guru TK/SD
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.57. Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
Terlaksananya Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD
356.780.000
410.297.000
1.01.
1.01.01.
20.60. Kursus mahir dasar (KMD) pramuka
Terlaksananya kursus mahir dasar pramuka
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
20.62. Rapat koordinasi bidang pendidikan
Terlaksananya rapat koordiasi bindang pendidikan
550.000.000
632.500.000
1.01.
1.01.01.
22.
2.811.332.000
3.233.031.800
1.01.
1.01.01.
22.11. Penyusunan profil pendidikan
Meningkatnya minat baca bagi masyarakat
1.01.
1.01.01.
22.15. Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah
Tersedianya angkutan anak sekolah
1.01.
1.01.01.
22.16. Sosialisasi DAK
Terlaksananya sosialisasi DAK
1.01.
1.01.01.
23.
1.01.
1.01.01.
23.04. Pendidikan mahasiswa prajabatan
1.01.
1.01.01.
24.
1.01.
1.01.01.
24.02. Akreditasi sekolah
1.01.
1.01.01.
24.04. Adu kreasi dan cerdas tangkas siswa dan guru
1.01.
1.18.01.
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Pembinaan Pendidikan Tinggi
1.01.
1.18.01.
24.
1.18.01.
24.01. Pemusatan pelaksanaan paskibraka
1.02.
540.500.000
2.300.000.000
341.332.000
392.531.800
1.500.000.000
1.725.000.000
1.500.000.000
1.725.000.000
522.816.300
601.238.745
Terlaksananya akreditasi sekolah
181.878.000
209.159.700
Terlaksananya adu kreasi cerdas tangkas siswa dan guru
340.938.300
392.079.045
1.600.000.000
1.840.000.000
1.600.000.000
1.840.000.000
Tersedianya biaya pendidikan mahasiswa prajabatan
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.01.
470.000.000
2.000.000.000
Program Peningkatan Mutu Pendidikan
1.600.000.000
1.840.000.000
KESEHATAN
80.419.295.784
92.482.190.152
DINAS KESEHATAN
41.645.496.784
47.892.321.302
7.922.000.000
9.110.300.000
85%
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
01.
1.02.
1.02.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya jasa surat menyurat
100%
17.000.000
19.550.000
1.02.
1.02.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100%
65.000.000
74.750.000
1.02.
1.02.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terjaganya kebersihan kantor
100%
10.000.000
11.500.000
1.02.
1.02.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Lancarnya administrasi kantor
100%
55.000.000
63.250.000
1.02.
1.02.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
100%
45.000.000
51.750.000
1.02.
1.02.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100%
30.000.000
34.500.000
1.02.
1.02.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
100%
50.000.000
57.500.000
1.02.
1.02.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
7.000.000.000
8.050.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Tersedianya makanan dan minuman di SKPD Kesehatan
Terkoordinasinya dan adanya informasi-informasi tentang
kesehatan
Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik
3
1.02.
1.02.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
1.02.
1.02.01.
02.
1.02.
1.02.01.
02.02. Pembangunan rumah dinas
1.02.
1.02.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.
1.02.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.
1.02.01.
02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terkoordinasinya dan adanya informasi tentang program
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya tempat tinggal yang layak bagi medis dan
paramedis
Terpeliharanya kenderaan dinas operasional
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
kerja
Terpeliharanya dan terjaganya rumah dinas
1.02.
1.02.01.
05.
1.02.
1.02.01.
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.
1.02.01.
05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.02.
1.02.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur tentang
peraturan perundang-undangan
Meningkatnya kemampuan dan kerja aparatur
1.02.
1.02.01.
05.70. Penyusunan akreditasi jabatan fungsional
Terlaksananya jabatan fungsional kesehatan
1.02.
1.02.01.
15.
1.02.
1.02.01.
15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.
1.02.
1.02.01.
16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
Meningkatnya persentase pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan
16.03. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
jaringannya
16.06. Revitalisasi sistem kesehatan
Tersedianya sistem kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.07. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02.
1.02.01.
16.11. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
1.02.
1.02.01.
16.17. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1.02.
1.02.01.
16.19. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.01.
1.02.
1.02.
2 unit
682.000.000
784.300.000
95.000.000
109.250.000
100%
17.000.000
19.550.000
1 paket
200.000.000
230.000.000
1.052.000.000
1.209.800.000
80%
402.000.000
462.300.000
100%
200.000.000
230.000.000
80%
300.000.000
345.000.000
90%
150.000.000
172.500.000
250.000.000
287.500.000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya mutu penggunaan obat dan perbekalan
kesehatan
100%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya persentase persediaan obat di fasilitas
kesehatan
Pelayanan kesehatan geratis
Peningkatan keterampilan tenaga medis dan paramedis di unit
pelayanan
Terselenggaranya program peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat
345.000.000
1.143.100.000
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya keterampilan aparatur
300.000.000
994.000.000
100%
2 paket
250.000.000
287.500.000
13.000.903.000
14.014.736.050
350.000.000
402.500.000
1.050.000.000
1.207.500.000
85%
300.000.000
345.000.000
90%
3.085.746.000
3.893.607.900
100%
1.770.981.000
2.381.628.150
100%
450.000.000
517.500.000
80%
500.000.000
575.000.000
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
300.000.000
0
16.20. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
102.000.000
0
16.21. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
54.000.000
0
1.02.01.
16.22. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
26.400.000
0
1.02.01.
16.23. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
119.664.000
0
1.02.
1.02.01.
16.24. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
67.392.000
0
1.02.
1.02.01.
16.25. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
90.720.000
0
1.02.
1.02.01.
16.26. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
80.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.27. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
59.400.000
0
1.02.
1.02.01.
16.28. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
174.600.000
0
1.02.
1.02.01.
16.29. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
120.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.30. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
130.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.31. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya
Meningkatnya persentase yang memiliki jaminan kesehatan
100%
90.000.000
0
1.02.
1.02.01.
16.32. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
380.000.000
437.000.000
1.02.
1.02.01.
16.33. Penyediaan Biaya Operasional PUskesmas Bunguran Timur Laut
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.34. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
4
1.02.
1.02.01.
16.35. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.36. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.37. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.38. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.01.
16.39. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.40. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.41. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
350.000.000
402.500.000
1.02.
1.02.01.
16.42. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.43. Penyediaan Biaya OPerasional Puskesmas Subi
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
16.44. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.01.
16.45. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
150.000.000
172.500.000
1.02.
1.02.01.
16.46. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
100%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.01.
17.
250.000.000
287.500.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.
1.02.01.
17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1.02.
1.02.01.
19.
1.02.
1.02.01.
19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.
1.02.01.
19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.
1.02.01.
19.06. Kemitraan promosi kesehatan
Peningkatan persentase pengawasan pangan dan bahan
berbahaya serta obat-obatan yang beredar dimasyarakat
250.000.000
287.500.000
1.635.824.000
2.300.000.000
90
400.000.000
460.000.000
90
485.824.000
747.500.000
95%
750.000.000
1.092.500.000
70%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya persentase media komunikasi
Meningkatnya persentase cakupan rumah tangga yang ber
PHBS
Peningkatan persentase Desa Siaga Aktif
1.02.
1.02.01.
20.
1.02.
1.02.01.
20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02.
1.02.01.
20.03.
1.02.
1.02.01.
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
1.02.
1.02.01.
21.
1.02.
1.02.01.
21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Peningkatan kesehatan lingkungan
1.02.
1.02.01.
21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Persentase cakupan desa berbasis total masyarakat (STBM)
1.02.
1.02.01.
21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
1.02.
1.02.01.
21.07. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum
1.02.
1.02.01.
22.
1.02.
1.02.01.
22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.
1.02.01.
22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1.02.
1.02.01.
22.08. Peningkatan imunisasi
1.02.
1.02.01.
22.09. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
1.02.
1.02.01.
22.12. Pelayanan penanggulangan penyakit TB
1.02.
1.02.01.
22.13. Pelayanan kesehatan haji
1.02.
1.02.01.
23.
1.02.
1.02.01.
23.03. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Meningkatnya sistem pencatatan dan pelaporan
100%
1.02.
1.02.01.
23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan
Terlaksananya monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan
dinas kesehatan
90%
1.231.496.784
1.416.221.302
100%
431.496.784
496.221.302
100%
500.000.000
575.000.000
80%
300.000.000
345.000.000
850.000.000
977.500.000
70%
250.000.000
287.500.000
80%
200.000.000
230.000.000
Peningkatan lingkungan sehat
80%
250.000.000
287.500.000
Peningkatan persentase lingkungan dan tempt-tempat umum
yang sehat
90%
150.000.000
172.500.000
1.400.000.000
1.840.000.000
100%
100.000.000
115.000.000
100%
400.000.000
575.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan persentase pemberian makanan tambahan
pendamping ASI usia 6-12 bulan
Peningkatan persentase cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan
Peningkatan persentase keluarga sadar gizi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Menurunnya angka kejadian penyakit yang disebabkan oleh
vektor (gigitan nyamuk)
Peningkatan persentase pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Persentase peningkatan pencapaian pemberian imunisasi pada
bayi, ibu hamil dan calon jamaah haji
Penyakit yang berpotensi wabah dapat dideteksi secara dini
dan bila terjadi wabah dapat diatasi dengan tuntas.
Pelaksanaan strategi DOT'S dapat berjalan sehingga semua
suspeck dan penderita TB dapat terlayani
Semua calon jamaah haji mendapat pelayanan kesehatan dari
sebelum, selama melaksanakan ibadah haji
90%
350.000.000
517.500.000
100%
250.000.000
287.500.000
85%
200.000.000
230.000.000
100%
100.000.000
115.000.000
650.000.000
920.000.000
300.000.000
402.500.000
350.000.000
517.500.000
10.959.273.000
12.603.163.950
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1.02.
1.02.01.
25.
1.02.
1.02.01.
25.01. Pembangunan puskesmas
1.02.
1.02.01.
25.02. Pembangunan puskesmas pembantu
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Terlaksananya pembangunan puskesmas pembantu
90%
1.830.633.300
2.105.228.295
3 unit
1.572.400.000
1.808.260.000
5
1.02.
1.02.01.
25.06. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
1.02.
1.02.01.
25.11. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas secara optimal
dan memenuhi standar
Peningkatan pelayanan rawat inap dan ibu bersalin
1.02.
1.02.01.
25.13. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas
Meningkatnya sarana dan prasarana puskesmas yang layak
1.02.
1.02.01.
25.19. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.02.
1.02.01.
25.23. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas
1.02.
1.02.01.
29.
1.02.
1.02.01.
29.08. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah
1.02.
1.02.01.
30.
1.02.
1.02.01.
30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
1.02.
1.02.01.
31.
1.02.
1.02.01.
31.05. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga
1.02.
1.02.01.
32.
1.02.
1.02.01.
32.04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak
33 paket
57.500.000
1 unit
2.150.000.000
2.472.500.000
90%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Peningkatan persentase cakupan pemeriksaan pra lansia dan
lanjut usia
70%
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Peningkatan persentase home industry yang memperoleh izin
untuk mengedarkan hasil produksinya ke masyarakat
70
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.02.
1.02.01.
32.05. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun
1.02.
1.02.01.
32.06.
1.02.
1.02.02.
Upaya peningkatan kesahatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat
(UKBM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Menurunnya angka kematian Ibu dan Anak
Meningkatnya kesehatan Ibu dan anak
Peningkatan persentase pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di
UKBM
3.981.296.205
50.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Meningkatnya persentase cakupan deteksi dini dan intervensi
tumbuh kembang anak prasekolah
3.461.996.700
1 unit
667.739.000
767.899.850
1.226.504.000
1.410.479.600
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
200.000.000
230.000.000
850.000.000
1.092.500.000
AKI :102/100.000
penduduk, AKB :
4,5/1.000 Kelahiran
Hidup
90%
400.000.000
575.000.000
250.000.000
287.500.000
100%
200.000.000
230.000.000
38.773.799.000
44.589.868.850
13.687.453.500
15.740.571.525
1.02.
1.02.02.
01.
1.02.
1.02.02.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya adminstrasi perkantoran
90%
58.000.000
66.700.000
1.02.
1.02.02.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tersedianya biaya jasa komunikasi air dan listrik
85%
1.400.000.000
1.610.000.000
1.02.
1.02.02.
01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
tersedianya penyedia jasa administrasi keuangan
85%
250.000.000
287.500.000
1.02.
1.02.02.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase penyediaan jasa kebersihan kantor
85%
900.000.000
1.035.000.000
1.02.
1.02.02.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
persentase penyediaan alat tulis kantor
85%
150.000.000
172.500.000
1.02.
1.02.02.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
persentase penyediaan barang cetak dan penggandaan
85%
400.000.000
460.000.000
1.02.
1.02.02.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
persentase rersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
85 %
700.000.000
805.000.000
1.02.
1.02.02.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
85%
55.000.000
63.250.000
1.02.
1.02.02.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
85%
995.000.000
1.144.250.000
1.02.
1.02.02.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
85%
575.000.000
661.250.000
1.02.
1.02.02.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
1.02.
1.02.02.
1.02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
persentase penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
persentase penyediaan makanan dan minuman
85%
7.904.453.500
9.090.121.525
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
persentase pendukung jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis kantor
persentase rapat-rapat koordinasi dalam daerah
85%
100.000.000
115.000.000
1.02.02.
01.24. Penyediaan jasa keamanan kantor
Keamanan kantor
90%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
02.
1.887.600.000
2.170.740.000
1.02.
1.02.02.
02.15. Penyediaan rumah jabatan/dinas
tersedianya rumah jabatan dinas
85%
180.000.000
207.000.000
1.02.
1.02.02.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
persentase pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas
85%
543.000.000
624.450.000
1.02.
1.02.02.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
85%
964.600.000
1.109.290.000
1.02.
1.02.02.
02.36. Pemeliharaan sistem komputerisasi
persentase pemeliharaan jaringan,pemeliharaan sistem
komputerisasi (SIMRS)
85%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
05.
1.134.625.000
1.304.818.750
1.02.
1.02.02.
05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
persentase pendidikan dan pelatihan formal
85%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.02.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
persentase peningkatan keterampilan aparatur
85%
534.625.000
614.818.750
1.02.
1.02.02.
05.12. Pengiriman peserta magang (exhouse training)
persentase peserta magang
85%
300.000.000
345.000.000
1.02.
1.02.02.
16.
6.400.000.000
7.360.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
6
1.02.
1.02.02.
16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat
persentase pembayaran jasa pelayanan medis
85%
6.200.000.000
1.02.
1.02.02.
16.15. Penyediaan kebutuhan darah
persentase penyediaan kebutuhan darah
85%
200.000.000
230.000.000
1.02.
1.02.02.
23.
600.000.000
690.000.000
1.02.
1.02.02.
23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
1.02.
1.02.02.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.
1.02.02.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.
1.02.02.
26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.
1.02.02.
Mutu Pelayanan.
600.000.000
690.000.000
9.834.120.500
11.309.238.575
90%
3.750.000.000
4.312.500.000
90 %
6.084.120.500
6.996.738.575
1.230.000.000
1.414.500.000
85%
400.000.000
460.000.000
85%
26.
1.02.
1.02.02.
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa
Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.
1.02.02.
27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1.02.
1.02.02.
27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
persentase pengadaan alaat-alat kesehatan RS
Persentase kebutuhan obat dan BHP RS
27.
1.02.
1.02.02.
33.
1.02.
1.02.02.
33.01. Pelayanan dan pendukung pelayanan
1.03.
persentase pemeliharaan RS
7.130.000.000
tersedianya pemeliharaan rutin instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
persentase pemeliharaan alat kesehatan
85%
230.000.000
264.500.000
85%
600.000.000
690.000.000
4.000.000.000
4.600.000.000
Peningkatan pelayanan BLUD
85 %
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
4.000.000.000
4.600.000.000
PEKERJAAN UMUM
106.684.488.592
113.479.134.916
DINAS PEKERJAAN UMUM
106.037.488.592
112.735.084.916
3.024.288.969
3.475.631.200
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
01.
1.03.
1.03.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
25.000.000
28.750.000
1.03.
1.03.01.
01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
99.000.000
113.850.000
1.03.
1.03.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman
1.03.
1.03.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
terselenggaranya administrasi perkantoran dengan baik
1.03.
1.03.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.
1.03.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.
1.03.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.03.
1.03.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
100%
1.03.
1.03.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
100%
604.800.000
695.520.000
1.03.
1.03.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
100%
1.308.000.000
1.504.200.000
1.03.
1.03.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
100%
1.03.
1.03.01.
02.
1.03.
1.03.01.
02.02. Pembangunan rumah dinas
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
1.03.
1.03.01.
02.03. Pembangunan gedung kantor
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
1.03.
1.03.01.
02.16. Penyediaan gedung/gudang kantor
100%
60.000.000
69.000.000
1.03.
1.03.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100%
157.000.000
180.550.000
1.03.
1.03.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.
1.03.01.
02.45. Pembangunan gedung pertemuan
1.03.
1.03.01.
02.46. Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran
1.03.
1.03.01.
05.
1.03.
1.03.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
1.03.
1.03.01.
15.
1.03.
1.03.01.
15.05. Pembangunan jembatan
Meningkatkan Fungsi Drainase dan Gorong - gorong
1.03.
1.03.01.
15.07. Pembangunan jalan lapis hotmix
tersedianya jalan hotmix yang memenuhi standar dan
diperlukan masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
meningkatnya kualitas pelayanan dalam pengelolaan
perkantoran
meningkatnya minat baca dan pengetahuan aparatur
1.03.01.
15.09. Pembangunan jalan tanah
1.03.01.
15.11. Pembangunan jalan beton
1.03.
1.03.01.
16.
1.03.
1.03.01.
16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
20.700.000
100.000.000
115.000.000
85%
2.650.000.000
3.047.500.000
85%
7.084.438.423
8.147.104.186
85%
meningkatnya kemampuan dan kinerja aparatur
1 Paket
85%
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
230.000.000
18.000.000
515.071.200
terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan
baik
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
138.000.000
200.000.000
21.978.154.186
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.
120.000.000
447.888.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.
11.040.000
103.500.000
21.111.438.423
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Penunjang Perkantoran
9.600.000
92.000.969
85 %
60.000.000
69.000.000
4.700.000.000
3.105.000.000
6.400.000.000
7.360.000.000
305.500.000
351.325.000
305.500.000
351.325.000
25.479.582.800
28.005.734.720
3.088.000.000
3.551.200.000
9.320.748.000
10.120.000.000
5.106.022.000
5.175.000.000
7.964.812.800
9.159.534.720
4.675.000.000
5.376.250.000
2.175.000.000
2.501.250.000
7
1.03.
1.03.01.
16.05. Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong
1.03.
1.03.01.
18.
1.03.
1.03.01.
18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
1.03.
1.03.01.
18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
terpeliharanya saluran drainase di kabupaten natuna
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar
tersedianya infrastruktur jembatan yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
24.
Pengairan Lainnya
24.04. Perencanaan pembangunan pintu air
1.03.
1.03.01.
24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai
90%
1.03.
1.03.01.
24.06. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
85%
1.03.
1.03.01.
25.
1.03.
1.03.01.
25.06. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1.03.
1.03.01.
1.03.
1.03.01.
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
26.
Sumber Daya Air Lainnya
26.01. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
1.03.
1.03.01.
27.
1.03.
1.03.01.
27.04. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah
1.03.
1.03.01.
27.06. Pengembangan sistem distribusi air minum
1.03.
1.03.01.
27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2)
1.03.
1.03.01.
28.
1.03.
1.03.01.
28.09. Pembangunan prasarana pengaman pantai
1.03.
1.03.01.
28.10. Pembangunan tanggul pemecah ombak
1.03.
1.03.01.
30.
1.03.
1.03.01.
30.01. Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan
1.03.
1.03.01.
30.02. Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
1.03.
1.03.01.
30.09. Pembangunan infrastruktur pedesaan
1.03.
1.03.01.
31.
1.03.
1.03.01.
31.01.
1.03.
1.03.01.
33.
1.03.
1.03.01.
33.06.
1.03.
1.06.01.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.22.01.
1.03.
1.22.01.
1.725.000.000
17.192.500.000
5.650.000.000
5.347.500.000
12.000.000.000
11.500.000.000
2.064.034.720
16.360.000.000
18.584.000.000
10.000.000.000
11.270.000.000
5.860.000.000
6.739.000.000
85%
terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat dan aman
85 %
85 %
Terselenggaranya pembinaan teknis pengelolaan air minum
Terlaksananya Pembinaan kader- kader pengelola air bersih
dan sehat
500.000.000
575.000.000
163.911.000
188.497.650
163.911.000
188.497.650
235.000.000
270.250.000
235.000.000
270.250.000
300.000.000
345.000.000
300.000.000
345.000.000
300.000.000
345.000.000
347.000.000
399.050.000
347.000.000
399.050.000
399.050.000
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
150.000.000
172.500.000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
150.000.000
172.500.000
1.04.
1.14.01.
20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
15.
2.500.000.000
17.950.000.000
172.500.000
20.
1.06.01.
2.300.000.000
1.725.000.000
347.000.000
1.14.01.
1.06.01.
2.178.209.000
2.500.000.000
150.000.000
1.14.01.
1.05.
1.035.000.000
2.300.000.000
PERUMAHAN
1.04.
1.05.
900.000.000
2.178.209.000
2.869.034.720
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.04.
1.05.
655.638.000
1.794.812.800
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
27.11. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum (PAMSIMAS 2)
1.04.
0
570.120.000
2.494.812.800
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERITAHAN DESA
27.
1.690.638.000
500.000.000
Mencegah Abrasi Pantai
Standarisasi harga satuan bahan dan upah se-kabupaten
Natuna
1.03.
1.970.120.000
meminimalisir pantai dari abrasi
Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan
konstruksi
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
27.
2.875.000.000
345.000.000
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keteknikan
dan keselamatan kerja
27.05. Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
3.789.034.720
2.500.000.000
4.933.069.440
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan
lainnya yang terkait
Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1.06.01.
3.294.812.800
300.000.000
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
1.06.01.
2.875.000.000
6.664.034.720
4.289.625.600
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03.
1.22.01.
tersedianya fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum
Program Pengendalian Banjir
1.03.
1.03.
tersedianya kualitas dan kuantitas air untuk konsumsi di kab.
natuna
2.500.000.000
5.794.812.800
12 Kecamatan
150.000.000
172.500.000
PENATAAN RUANG
1.837.867.000
1.879.117.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.562.867.000
1.562.867.000
Program Perencanaan Tata Ruang
1.562.867.000
1.562.867.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
terawatnya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan
85%
8
1.05.
1.06.01.
15.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
1.05.
1.06.01.
15.16. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah
1.05.
1.06.01.
17.
1.05.
1.06.01.
17.07. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
1.06.
Tersusunnya rencana tata ruang Kabupaten Natuna beserta
turunannya yang sesuai dengan norma hukum dan dapat
dipedomani digunakan dengan baik oleh pemerintah swasta
dan masyarakat
Terselengaranya penata ruang daerah
2 Kawasan
1 Kegiatan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang untuk
menghasilkan kebijakan
1.212.867.000
1.164.797.050
350.000.000
402.500.000
275.000.000
316.250.000
275.000.000
316.250.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
18.488.272.000
20.375.381.850
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11.865.372.000
13.509.046.850
1.719.873.000
1.977.853.950
18.975.000
1 Kegiatan
1.06.
1.06.01.
1.06.
1.06.01.
01.
1.06.
1.06.01.
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Terselenggaranya kegiatan Administrasi
12 Bulan
16.500.000
1.06.
1.06.01.
01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
12 Bulan
8.000.000
9.200.000
1.06.
1.06.01.
01.10. Penyediaan alat tulis kantor
Alat tulis kantor
12 Bulan
72.000.000
82.800.000
1.06.
1.06.01.
01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bahan cetak dan penggandaan dokumen
12 Bulan
100.000.000
115.000.000
1.06.
1.06.01.
01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
69.600.000
80.040.000
1.06.
1.06.01.
01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dengan baik
12 Bulan
58.000.000
66.700.000
1.06.
1.06.01.
01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Makan dan Minum Pegawai
12 Bulan
120.000.000
138.000.000
1.06.
1.06.01.
01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah
12 Bulan
887.946.000
1.021.137.900
1.06.
1.06.01.
01.19. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Gaji honor PTT
12 Bulan
310.800.000
357.420.000
1.06.
1.06.01.
01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12 Bulan
77.027.000
88.581.050
1.06.
1.06.01.
02.
143.500.000
165.025.000
1.06.
1.06.01.
02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/ Operasinal
12 Bulan
103.500.000
119.025.000
1.06.
1.06.01.
02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan
40.000.000
46.000.000
1.06.
1.06.01.
05.
394.375.000
453.531.250
1.06.
1.06.01.
05.04. Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
1.06.
1.06.01.
15.
1.06.
1.06.01.
15.07. Penyusunan dan pengumpulan data statistik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya kursus dan ketrampilan Aparatur
1 Satker
Program Pengembangan Data/Informasi
Buku PDRB, buku IPM, buku IKK, buku Saku, buku NDA, CD
digital, buku indeks harga konsumen dan buku indikator
ekonomi
Terdatanya data informasi daerah dengan baik
394.375.000
453.531.250
1.100.000.000
1.265.000.000
850.000.000
977.500.000
5/1
1 laporan
1.06.
1.06.01.
15.15. Forum komunikasi data
1.06.
1.06.01.
21.
1.06.
1.06.01.
21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Kab. Natuna
1.06.
1.06.01.
21.13.
700.000.000
805.000.000
1.06.01.
Laporan haasil monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen RKTD dan Penja
1 laporan
1.06.
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
21.16. Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD) dan penetapan kinerja (Penja)
2 Dokumen
695.482.000
569.804.300
1.06.
1.06.01.
21.30. Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
1 laporan
600.000.000
690.000.000
1.06.
1.06.01.
21.31. Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah
Tersusunya laporan strategi nasional pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Diterapkannya sistem perencanaan daerah
93,2 Persen
300.000.000
345.000.000
1.06.
1.06.01.
21.32. Penyusunan Renstra SKPD
Jumlah Dokumen Renstra yang tersusun
1 dokumen
800.000.000
920.000.000
1.06.
1.06.01.
21.33. Penyusunan RPJMD 2016-2021
Terlaksananya Penyusunan RPJMD
1 dokumen
1.150.000.000
1.380.000.000
1.150.000.000
1.322.500.000
500.000.000
575.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.
1.06.01.
22.
1.06.
1.06.01.
22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06.
1.06.01.
22.10. Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah
1.06.
1.06.01.
23.
1.06.
1.06.01.
23.01. Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
93,2 Persen
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi
Kabupaten Natuna
1 laporan
1.06.
1.06.01.
23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06.
1.06.01.
23.07. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Target SDG's
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Natuna Tahun 2016
Jumlah dokumen master plan pendidikan yang disusun
287.500.000
5.909.804.300
1.011.853