Matriks Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013
RENJA SKPD 2013
Kabupaten
: Bulukumba
SKPD / Unit Kerja
: Kantor Pelayanan PerizinaN Terpadu
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1
20 08 01
1
20 08 01 01
1
20 08 01 01 01
1
20 08 01 01 02
PAGU INDIKATOR
Keluaran
Hasil
JUM LAH (Rp)
4
5
6
2
SUM BER
LOKASI
DANA
7
8
PROGRAM DAN KEGIATAN
KP2T
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
684,500,000.00
Penyediaan jasa surat
M eningkatnya Pelayanan
Jumlah surat yang sudah
Tertibnya administrasi
menyurat
Administrasi Perkantoran
dikonsep dan siap dikirim
perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
M eningkatnya Pelayanan
Terpenuhinya komunikasi,
Lancarnya komunikasi dan
Sumber daya air dan listrik
Administrasi Perkantoran
air dan listrik selama 12
terciptanya kebutuhan air
bulan
dan listrik
Terpenuhinya jasa
Lancarnya pelaksanaan tugas
Penyediaan jasa pemeliharaan
1
INDIKATOR PROGRAM
20 08 01 01 06 dan perisinan kendaraan
dinas/ opersional
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
pemeliharaan dan perisinan dan kegiatan opersional
500,000.00
APBD
Bulukumba
30,500,000.00
APBD
Bulukumba
3,500,000.00
APBD
Bulukumba
150,000,000.00
APBD
Bulukumba
25,000,000.00
APBD
Bulukumba
12,500,000.00
APBD
Bulukumba
1,500,000.00
APBD
Bulukumba
250,000,000.00
APBD
Bulukumba
kendaraan dinas/ opersional KP2T Kabupaten Bulukumba
Tertibnya pengelolaan
1
20 08 01 01 07
Penyediaan administrasi
M eningkatnya Pelayanan
Terlaksananya administrasi
keuangan
Administrasi Perkantoran
keuangan KP2T tahun 2013
keuangan berjalan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
1
20 08 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan
M eningkatnya Pelayanan
Tersedianya jasa tenaga
kantor
Administrasi Perkantoran
kebersihan
Penyediaan jasa perbaikan
M eningkatnya jasa
Terlaksananya perbaikan
Termanfaatnya peralatan
peralatan kerja
perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja KP2T
kerja tahun 2013
Penyediaan jasa komponen
M eningkatnya capaian
Tersedianya
Terpenuhinya akan
komponen instalasi
komponen/ bahan instalasi
komponen bahan listrik pada
bangunan kantor
listrik/ penerangan
listrik KP2T tahun 2014
gedung KP2T
Penyediaan peralatan dan
M eningkatnya administrasi
perlengkapan kantor
pelayanan kantor
1
20 08 01 01 09
1
20 08 01 01 12 instalasi listrik/ penerangan
1
20 08 01 01 13
Terciptanya kebersihan
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
KP2T
ruiangan dan halaman
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan KP2T
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
INDIKATOR PROGRAM
20 08 01 01 15 peraturan perundangundangan
1
1
1
20 08 01 01 18
20 08 01 01 21
20 08 01 02
1
20 08 01 02 32
1
20 08 01 02 22
1
20 08 01 02 23
1
20 08 01 02 24
1
1
20 08 01 02 25
20 08 01 02 29
Keluaran
Hasil
JUM LAH (Rp)
4
5
6
2
Penyediaan bahan bacaan dan M eningkatnya bahan bacaan
1
Rapat-rapat, kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Penatausahaan
kesekretariatan SKPD
dan peraturan perundangundangan
PAGU INDIKATOR
SUM BER
LOKASI
DANA
7
8
Tersedianya bahan bacaan
koran lokal serta buku
M eningkatnya w aw asan
peraturan perundang-
aparat
2,500,000.00
APBD
200,000,000.00
APBD
Bulukumba
undangan
Lancarnya rapat-rapat,
Terlaksananya rapat-rapat,
Terciptanya rapat-rapat,
koordinasi dan konsultaso
koordinasi dan konsultasio
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
keluar daerah
keluar daerah
Tersedianya program
Terlaksananya
Tertibnya program
penatausahaan
penatausahaan
penatausahaan
kesekretariatan SKPD
kesekretariatan SKPD
kesekretariatan SKPD
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Luar daerah
dan luar
propinsi
150,000,000.00
APBD
Bulukumba
500,000,000.00
APBD
Bulukumba
25,500,000.00
APBD
Bulukumba
20,355,000.00
APBD
Bulukumba
15,015,000.00
APBD
Bulukumba
400,000,000.00
APBD
Bulukumba
3,500,000.00
APBD
Bulukumba
965,370,000.00
Rehabilitasi sedang/ berat
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya peralatan
Terlaksananya pengadaan
gedung kantor
prasaranan aparatur
kantor
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya peralatan
Terlaksananya pengadaan
gedung kantor
prasaranan aparatur
kantor
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
M eningkatnya sarana dan
Tersedianya pemeliharaan
Terlaksananya pemeliharaan
mobil jabatan
prasarana mobil jabatan
mobil jabatan roda empat
mobil jabatan roda empat
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya kendaraan
kendaraan dinas operasional
prasaranan aparatur
dinas/ operasional
Pengadaan kendaraan dinas
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya kendaraan
opersional
prasaranan aparatur
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya mebeleur
Terlaksananya pengadaan
mebeleur
prasarana mebeleur kantor
kantor
mebeleur kantor
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional
KP2T
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional
KP2T
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
INDIKATOR PROGRAM
2
1
20 08 01 02 13 Pengadaan mebeleur
1
20 08 01 06
08 01 06 04
20 08 01 15
akhir tahun
1
20 08 01 18 01
1
20 08 01 18 02
Terlaksananya pengadaan
kantor
mebeleur kantor
pelaporan capaian kinerja
laporan keuangan akhir
aparat KP2T
perizinan terpaduy satu
Tertibnya laporan keuangan
tentang pelayanan terpadu
M emudahkan dan memberi
Terlaksananhya sosialisasi
Tertibnya perda tentang
dan penyusuluhan
pe;layanan perizinan
pelayanan perizinan
Terciptanya pelayanan
perizinan yang prima
Pencapaian proses
Terlaksananya pelayanan
M eningkatnya pelayanan
pelayanan perizinan
perizinan secara terpadu
perizinan
Penyusunan data base
Tersedianya penyusunan
Terlaksananya penyusunan
Tersedianya informasi
perizinan
data base
data base
penyusunan data base
kepastian pelayanan
perizinan
APBD
Bulukumba
APBD
Bulukumba
APBD
Bulukumba
55,250,000.00
APBD
Bulukumba
35,500,000.00
APBD
Bulukumba
155,000,000.00
APBD
Bulukumba
175,500,000.00
APBD
Bulukumba
8,525,750.00
150,000,000.00
330,500,000.00
pelayanan perizinan
kerjasama dibidang perizinan
8
satu pintu
Terlaksananya koordinasi
Peningkatan koordinasi dan
7
M eningkatnya pemahaman
pintu
perizinan
LOKASI
DANA
150,000,000.00
kerja ke kantor pelayanan
pelayanan peizinan
30,000,000.00
SUM BER
8,525,750.00
akhir tahun
tahun
M eningkatnya kualitas SDM
M eningkatnya pelayanan
20 08 01 06 03 peningkatan pelayanan
20 08 01 06 04
Terlaksananya penyusunan
Terlaksananya kunjungan
Sosialisasi dan penhyuluhan
perizinan
1
6
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penyederhanaan prosedur dan
1
5
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
investasi
20 08 01 18
4
Tersedianya mebeleur
Penyusunan laporan keuangan pengembangan sistem
20 08 01 15 09 guna peningkatan pelayanan
1
JUM LAH (Rp)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan kualitas SDM
1
Hasil
prasarana mebeleur kantor
keuangan
1
Keluaran
Bertambahnya sarana dan
M eningkatnya
1
PAGU INDIKATOR
M engetahui :
an. Kepala Kantor
Kepala SKPD,
AN DI ZULKI FLI I N DRAJ AYA, AP
Pangkat : Pembina
Nip
; 19760905 199412 1 002
Kabupaten
: Bulukumba
SKPD / Unit Kerja
: Kantor Pelayanan PerizinaN Terpadu
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
1
20 08 01
1
20 08 01 01
1
20 08 01 01 01
1
20 08 01 01 02
PAGU INDIKATOR
Keluaran
Hasil
JUM LAH (Rp)
4
5
6
2
SUM BER
LOKASI
DANA
7
8
PROGRAM DAN KEGIATAN
KP2T
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
684,500,000.00
Penyediaan jasa surat
M eningkatnya Pelayanan
Jumlah surat yang sudah
Tertibnya administrasi
menyurat
Administrasi Perkantoran
dikonsep dan siap dikirim
perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi,
M eningkatnya Pelayanan
Terpenuhinya komunikasi,
Lancarnya komunikasi dan
Sumber daya air dan listrik
Administrasi Perkantoran
air dan listrik selama 12
terciptanya kebutuhan air
bulan
dan listrik
Terpenuhinya jasa
Lancarnya pelaksanaan tugas
Penyediaan jasa pemeliharaan
1
INDIKATOR PROGRAM
20 08 01 01 06 dan perisinan kendaraan
dinas/ opersional
M eningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
pemeliharaan dan perisinan dan kegiatan opersional
500,000.00
APBD
Bulukumba
30,500,000.00
APBD
Bulukumba
3,500,000.00
APBD
Bulukumba
150,000,000.00
APBD
Bulukumba
25,000,000.00
APBD
Bulukumba
12,500,000.00
APBD
Bulukumba
1,500,000.00
APBD
Bulukumba
250,000,000.00
APBD
Bulukumba
kendaraan dinas/ opersional KP2T Kabupaten Bulukumba
Tertibnya pengelolaan
1
20 08 01 01 07
Penyediaan administrasi
M eningkatnya Pelayanan
Terlaksananya administrasi
keuangan
Administrasi Perkantoran
keuangan KP2T tahun 2013
keuangan berjalan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
1
20 08 01 01 08
Penyediaan jasa kebersihan
M eningkatnya Pelayanan
Tersedianya jasa tenaga
kantor
Administrasi Perkantoran
kebersihan
Penyediaan jasa perbaikan
M eningkatnya jasa
Terlaksananya perbaikan
Termanfaatnya peralatan
peralatan kerja
perbaikan peralatan kerja
peralatan kerja KP2T
kerja tahun 2013
Penyediaan jasa komponen
M eningkatnya capaian
Tersedianya
Terpenuhinya akan
komponen instalasi
komponen/ bahan instalasi
komponen bahan listrik pada
bangunan kantor
listrik/ penerangan
listrik KP2T tahun 2014
gedung KP2T
Penyediaan peralatan dan
M eningkatnya administrasi
perlengkapan kantor
pelayanan kantor
1
20 08 01 01 09
1
20 08 01 01 12 instalasi listrik/ penerangan
1
20 08 01 01 13
Terciptanya kebersihan
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
KP2T
ruiangan dan halaman
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan KP2T
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
INDIKATOR PROGRAM
20 08 01 01 15 peraturan perundangundangan
1
1
1
20 08 01 01 18
20 08 01 01 21
20 08 01 02
1
20 08 01 02 32
1
20 08 01 02 22
1
20 08 01 02 23
1
20 08 01 02 24
1
1
20 08 01 02 25
20 08 01 02 29
Keluaran
Hasil
JUM LAH (Rp)
4
5
6
2
Penyediaan bahan bacaan dan M eningkatnya bahan bacaan
1
Rapat-rapat, kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Penatausahaan
kesekretariatan SKPD
dan peraturan perundangundangan
PAGU INDIKATOR
SUM BER
LOKASI
DANA
7
8
Tersedianya bahan bacaan
koran lokal serta buku
M eningkatnya w aw asan
peraturan perundang-
aparat
2,500,000.00
APBD
200,000,000.00
APBD
Bulukumba
undangan
Lancarnya rapat-rapat,
Terlaksananya rapat-rapat,
Terciptanya rapat-rapat,
koordinasi dan konsultaso
koordinasi dan konsultasio
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
keluar daerah
keluar daerah
Tersedianya program
Terlaksananya
Tertibnya program
penatausahaan
penatausahaan
penatausahaan
kesekretariatan SKPD
kesekretariatan SKPD
kesekretariatan SKPD
Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur
Luar daerah
dan luar
propinsi
150,000,000.00
APBD
Bulukumba
500,000,000.00
APBD
Bulukumba
25,500,000.00
APBD
Bulukumba
20,355,000.00
APBD
Bulukumba
15,015,000.00
APBD
Bulukumba
400,000,000.00
APBD
Bulukumba
3,500,000.00
APBD
Bulukumba
965,370,000.00
Rehabilitasi sedang/ berat
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya peralatan
Terlaksananya pengadaan
gedung kantor
prasaranan aparatur
kantor
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya peralatan
Terlaksananya pengadaan
gedung kantor
prasaranan aparatur
kantor
peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
M eningkatnya sarana dan
Tersedianya pemeliharaan
Terlaksananya pemeliharaan
mobil jabatan
prasarana mobil jabatan
mobil jabatan roda empat
mobil jabatan roda empat
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya kendaraan
kendaraan dinas operasional
prasaranan aparatur
dinas/ operasional
Pengadaan kendaraan dinas
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya kendaraan
opersional
prasaranan aparatur
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/ berkala
Bertambahnya sarana dan
Tersedianya mebeleur
Terlaksananya pengadaan
mebeleur
prasarana mebeleur kantor
kantor
mebeleur kantor
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional
KP2T
Terlaksananya pengadaan
kendaraan dinas operasional
KP2T
INDIKATOR KINERJA
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
INDIKATOR PROGRAM
2
1
20 08 01 02 13 Pengadaan mebeleur
1
20 08 01 06
08 01 06 04
20 08 01 15
akhir tahun
1
20 08 01 18 01
1
20 08 01 18 02
Terlaksananya pengadaan
kantor
mebeleur kantor
pelaporan capaian kinerja
laporan keuangan akhir
aparat KP2T
perizinan terpaduy satu
Tertibnya laporan keuangan
tentang pelayanan terpadu
M emudahkan dan memberi
Terlaksananhya sosialisasi
Tertibnya perda tentang
dan penyusuluhan
pe;layanan perizinan
pelayanan perizinan
Terciptanya pelayanan
perizinan yang prima
Pencapaian proses
Terlaksananya pelayanan
M eningkatnya pelayanan
pelayanan perizinan
perizinan secara terpadu
perizinan
Penyusunan data base
Tersedianya penyusunan
Terlaksananya penyusunan
Tersedianya informasi
perizinan
data base
data base
penyusunan data base
kepastian pelayanan
perizinan
APBD
Bulukumba
APBD
Bulukumba
APBD
Bulukumba
55,250,000.00
APBD
Bulukumba
35,500,000.00
APBD
Bulukumba
155,000,000.00
APBD
Bulukumba
175,500,000.00
APBD
Bulukumba
8,525,750.00
150,000,000.00
330,500,000.00
pelayanan perizinan
kerjasama dibidang perizinan
8
satu pintu
Terlaksananya koordinasi
Peningkatan koordinasi dan
7
M eningkatnya pemahaman
pintu
perizinan
LOKASI
DANA
150,000,000.00
kerja ke kantor pelayanan
pelayanan peizinan
30,000,000.00
SUM BER
8,525,750.00
akhir tahun
tahun
M eningkatnya kualitas SDM
M eningkatnya pelayanan
20 08 01 06 03 peningkatan pelayanan
20 08 01 06 04
Terlaksananya penyusunan
Terlaksananya kunjungan
Sosialisasi dan penhyuluhan
perizinan
1
6
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Penyederhanaan prosedur dan
1
5
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
investasi
20 08 01 18
4
Tersedianya mebeleur
Penyusunan laporan keuangan pengembangan sistem
20 08 01 15 09 guna peningkatan pelayanan
1
JUM LAH (Rp)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan kualitas SDM
1
Hasil
prasarana mebeleur kantor
keuangan
1
Keluaran
Bertambahnya sarana dan
M eningkatnya
1
PAGU INDIKATOR
M engetahui :
an. Kepala Kantor
Kepala SKPD,
AN DI ZULKI FLI I N DRAJ AYA, AP
Pangkat : Pembina
Nip
; 19760905 199412 1 002