Borang Laporan AIM 11 Selasa 2 Juli 2013
Borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian (Corrective Action Requirement – CAR)
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
1.
(2)
OB/New
Standar
BAN PT
3.1.4 a
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentasi Kelulusan nilai 2,02
perlu mendapatkan perhatian
untuk selalu ada usaha-usaha
peningkatan lulusan tepat waktu.
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Dosen menyempurnakan
buku ajar dan alat peraga
Membuka kelas kecil (<
30 mahasiswa)
Mengefektifkan
bimbingan akademik /
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Ada buku ajar
dan CD PPT
bahan ajar
Ada beberapa
mata kuliah
membuka
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
dosen
PA
memonitoring
mahasiswa
bimbingannya
Dosen PA memberikan
gambaran
tentang
mata
kuliah
yang
akan
diambil
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kelas kecil
seperti statika,
mekanika
bahan
Pertemuan
mahasiswa
dengan dosen
PA minimal 3
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
mahasiswa sehingga
mereka
memiliki
gambaran kepastian
kelulusan mata kuliah
tersebut
Dosen
memberikan
jawaban
kuis
dan
tugas
dan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kali dalam 1
semester
(konsultasi
KRS, validasi
KRS, dan
evaluasi KHS)
Mahasiswa
bermasalah
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
mengembalikan
dan
tugas
mahasiswa
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
kuis
ke
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
lebih banyak
bertemu
dengan dosen
PA (dosen
memanggil
mahasiswa
tersebut)
Ada foto kopi
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
2.
(2)
OB/New
Standar
BAN-PT
3.1.4 b
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentase Mahasiswa DO 0,307,
perlu perhatian untuk
pengurangan mahasiswa DO.
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengadakan
pertemuan
dengan
mahasiswa kritis dan
orang tua mahasiswa
kritis
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
jawab kuis,
tugas dan UAS
(blog dosen )
Undangan dan
daftar absensi
pertemuan
(setiap
semester)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
Melakukan klarifikasi
untuk
mengetahui
alasan
tidak
melakukan
daftar
ulang
Melakukan bimbingan
intensif oleh dosen PA
dan dosen mata kuliah
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Data klarifikasi
DO
Pertemuan
mahasiswa
dengan dosen
PA minimal 3
kali dalam 1
semester
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
(konsultasi
KRS, validasi
KRS, dan
evaluasi KHS)
Mahasiswa
bermasalah
lebih banyak
bertemu
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
dengan dosen
PA (dosen
memanggil
mahasiswa
tersebut)
Surat
pemanggilan
mahasiswa
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
3.
(2)
OB/New
Standar
BAN-PT
4.5.5
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Reputasi dan keluasan jejaring
dalam bidang akademik dan
profesi dengan nilai 2 perlu
ditingkatkan, bisa lewat kebijakan
pimpinan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Menyarankan dosen untuk
aktif di kegiatan organisasi
profesi
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
bermasalah
Bukti
keanggotaan
organisasi
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
4.
OB/New
Standar
BAN-PT
4.6.1 b
5.
KTS/New Standar
BAN-PT
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Kompetensi Laboran, teknisi
dengan nilai 3,75 masih dapat
ditingkatkan dengan pelatihan
atau studi lanjut.
Data pustakawan belum
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengikutkan tenaga
laboran
dalam
kegiatan pelatihan
Sudah
diperoleh
data
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Sertifikat
pelatihan
Ada ijazah
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
4.6.1 a
dimasukkan kedalam borang.
Standar
BAN-PT
4.6.1 c
Nilai tenaga administrasi 3,5
masih dapat ditingkatkan
6.
OB/New
7.
KTS/New 2.i layanan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Belum ada standar waktu
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
pustakawan
pustakawan
Mengikutkan tenaga
administrasi
dalam
kegiatan pelatihan
Dilakukan
penyusunan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
-Sertifikat
pelatihan
Dokumen
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
8.
(2)
OB/New
prima
penyelesaian layanan
3.b,d, s
layanan
prima
Sikap, ketrampilan, kepekaan
dalam memberikan layanan dinilai
sedang oleh pengguna layanan
berdasarkan hasil survei kepuasan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
standart pelayanan dan
standart waktu layanan
Mengikutkan tenaga
administrasi
dalam
kegiatan pelatihan
Pertemuan
rutin
dengan
pimpinan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
standar
pelayanan
Sertifikat
pelatihan
Pelatihan
pelayanan
prima
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
pelanggan perlu usaha untuk
meningkatkan.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
jurusan
lebih
diitensifkan
dengan
lebih menitikberatkan
pada
kepuasan
pelanggan.
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Undangan
pelatihan
Daftar hadir
dan notulen
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
1.
(2)
OB/New
Standar
BAN PT
3.1.4 a
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentasi Kelulusan nilai 2,02
perlu mendapatkan perhatian
untuk selalu ada usaha-usaha
peningkatan lulusan tepat waktu.
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Dosen menyempurnakan
buku ajar dan alat peraga
Membuka kelas kecil (<
30 mahasiswa)
Mengefektifkan
bimbingan akademik /
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Ada buku ajar
dan CD PPT
bahan ajar
Ada beberapa
mata kuliah
membuka
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
dosen
PA
memonitoring
mahasiswa
bimbingannya
Dosen PA memberikan
gambaran
tentang
mata
kuliah
yang
akan
diambil
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kelas kecil
seperti statika,
mekanika
bahan
Pertemuan
mahasiswa
dengan dosen
PA minimal 3
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
mahasiswa sehingga
mereka
memiliki
gambaran kepastian
kelulusan mata kuliah
tersebut
Dosen
memberikan
jawaban
kuis
dan
tugas
dan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
kali dalam 1
semester
(konsultasi
KRS, validasi
KRS, dan
evaluasi KHS)
Mahasiswa
bermasalah
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
mengembalikan
dan
tugas
mahasiswa
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
kuis
ke
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
lebih banyak
bertemu
dengan dosen
PA (dosen
memanggil
mahasiswa
tersebut)
Ada foto kopi
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
2.
(2)
OB/New
Standar
BAN-PT
3.1.4 b
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Persentase Mahasiswa DO 0,307,
perlu perhatian untuk
pengurangan mahasiswa DO.
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengadakan
pertemuan
dengan
mahasiswa kritis dan
orang tua mahasiswa
kritis
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
jawab kuis,
tugas dan UAS
(blog dosen )
Undangan dan
daftar absensi
pertemuan
(setiap
semester)
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
Melakukan klarifikasi
untuk
mengetahui
alasan
tidak
melakukan
daftar
ulang
Melakukan bimbingan
intensif oleh dosen PA
dan dosen mata kuliah
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Data klarifikasi
DO
Pertemuan
mahasiswa
dengan dosen
PA minimal 3
kali dalam 1
semester
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
(konsultasi
KRS, validasi
KRS, dan
evaluasi KHS)
Mahasiswa
bermasalah
lebih banyak
bertemu
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
dengan dosen
PA (dosen
memanggil
mahasiswa
tersebut)
Surat
pemanggilan
mahasiswa
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
3.
(2)
OB/New
Standar
BAN-PT
4.5.5
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Reputasi dan keluasan jejaring
dalam bidang akademik dan
profesi dengan nilai 2 perlu
ditingkatkan, bisa lewat kebijakan
pimpinan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Menyarankan dosen untuk
aktif di kegiatan organisasi
profesi
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
bermasalah
Bukti
keanggotaan
organisasi
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
4.
OB/New
Standar
BAN-PT
4.6.1 b
5.
KTS/New Standar
BAN-PT
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Kompetensi Laboran, teknisi
dengan nilai 3,75 masih dapat
ditingkatkan dengan pelatihan
atau studi lanjut.
Data pustakawan belum
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
Mengikutkan tenaga
laboran
dalam
kegiatan pelatihan
Sudah
diperoleh
data
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Sertifikat
pelatihan
Ada ijazah
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
4.6.1 a
dimasukkan kedalam borang.
Standar
BAN-PT
4.6.1 c
Nilai tenaga administrasi 3,5
masih dapat ditingkatkan
6.
OB/New
7.
KTS/New 2.i layanan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
Belum ada standar waktu
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
pustakawan
pustakawan
Mengikutkan tenaga
administrasi
dalam
kegiatan pelatihan
Dilakukan
penyusunan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
-Sertifikat
pelatihan
Dokumen
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
8.
(2)
OB/New
prima
penyelesaian layanan
3.b,d, s
layanan
prima
Sikap, ketrampilan, kepekaan
dalam memberikan layanan dinilai
sedang oleh pengguna layanan
berdasarkan hasil survei kepuasan
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
standart pelayanan dan
standart waktu layanan
Mengikutkan tenaga
administrasi
dalam
kegiatan pelatihan
Pertemuan
rutin
dengan
pimpinan
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
standar
pelayanan
Sertifikat
pelatihan
Pelatihan
pelayanan
prima
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed
Audit ke :
Siklus XI
Auditor :
Tanda tangan Ketua
Auditor :
Tunggul Sutan Haji
Hamidah Nayati Utami, Dr., S.Sos., M.Si.
Tanggal :
13 September
2012
Auditee :
Tanda tangan Auditee
:
Jurusan/PS Teknik Sipil Fakutas Teknik
Kategori
Temuan
No.
Temuan
dan
Bidang yang
diaudit
Uraian Ketidaksesuaian
(3)
(4)
Tindakan Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(5)
(6)
(7)
(8)
Status
Temuan
(1)
(2)
pelanggan perlu usaha untuk
meningkatkan.
(1) Nomer temuan
(5) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(2) Kategori temuan: KTS, Observasi; Status: New, old
(6) Tanggal waktu penyelesaian
jurusan
lebih
diitensifkan
dengan
lebih menitikberatkan
pada
kepuasan
pelanggan.
(3) Bidang yang diaudit
(7) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki
Undangan
pelatihan
Daftar hadir
dan notulen
(4) Deskripsi temuan ketidaksesuaian
(8) Status Akhir: open, closed