PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR

Hal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Tahun Anggaran 2015

RKA - SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

:

Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan

:

Jumlah Tahun n-1

: Rp.

Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n+1

: Rp.

:
:

:

1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG

1.20.1.20.16.02.
1.20.1.20.16.02.07. Kec. Bantimurung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0,00 ( Rupiah )

83.050.000,00 ( Delapan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah )
Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Masukan

Jumlah Dana

Rp 83.050.000,00

Keluaran

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket
86,58%

Hasil

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

5.

BELANJA

83.050.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

83.050.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

3.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

3.000.000,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)

• Belanja Pengadaan Lampu Hias

3.000.000,00
1

Unit

3.000.000,00

3.000.000,00

5.2.3.

BELANJA MODAL

80.050.000,00

5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan Alat

Kantor

14.250.000,00

5.2.3.27.05.

Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
• Pengadaan Stand Mic Meja

14.250.000,00

5.2.3.28.

5.2.3.28.04.

4

Unit

• Pengadaan Benderah Merah
Putih dan Bendera Umbul-umbul
• Pengadaan Gorden Aula

1

• Pengadaan Karpet Ruang
Camat
Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Belanja modal Pengadaan Alat
Pendingin
• Pengadaan AC 1 PK

250.000,00

1.000.000,00

Lembar

2.000.000,00

2.000.000,00

1

Paket

6.250.000,00

6.250.000,00

1

Paket

5.000.000,00

5.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00
4

Unit

3.500.000,00

14.000.000,00

5.2.3.29.

Belanja modal Pengadaan
Komputer

21.500.000,00

5.2.3.29.04.

Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
• Pengadaan Komputer PC

16.000.000,00

5.2.3.29.06.

2

Unit

8.000.000,00

5.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Printer
• Pengadaan Printer
• Belanja Modal Pengadaan
Finger Print

16.000.000,00

1

Unit

2.500.000,00

2.500.000,00

1

Unit

3.000.000,00

3.000.000,00

Hal 2

Kode Rekening

Rincian Perhitungan

Uraian

1

2

5.2.3.30.

Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

5.2.3.30.04.

Belanja modal Pengadaan Kursi
Rapat Pejabat
• Pengadaan Kursi Plastik
• Pengadaan Kursi Pejabat

5.2.3.30.06.

Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
• Pengadaan Kursi Tamu

5.2.3.30.07.

Belanja modal Pengadaan Lemari
dan Arsip Pejabat
• Pengadaan Lemari Arsip

Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

6 = (3 x 5)
30.300.000,00

10.000.000,00
50

Buah

100.000,00

5.000.000,00

4

Unit

1.250.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

1

Set

10.000.000,00

10.000.000,00
10.300.000,00

5

Buah

2.000.000,00

10.000.000,00

-

• Biaya Administrasi Lainnya
• Honor PPHP (3 Org x 1 Paket)

Jumlah (Rp)

3

300.000,00

OP

100.000,00

300.000,00
83.050.000,00

Jumlah

MAROS, 15 Agustus 2014
CAMAT BANTIMURUNG

MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan

:
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tandatangan

1

Drs. ANDI NADJAMUDDIN

19560517 197812 1 003

KETUA BIDANG KEUANGAN

1 ......................

2

Ir. THAMRIN AR. GASSING

19560121 198403 1 011.

KETUA BIDANG KINERJA

2 ......................

3

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS TAPD

3 ......................