PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.20.1.20.16.02.07.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: 1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
: 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015
: Kec. Bantimurung
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Target Kinerja
100%
83.050.000,00
1 Paket
86,58%
Hasil
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
• Belanja Pengadaan Lampu Hias
3.000.000,00
83.050.000,00
1
Unit
3.000.000
3.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.050.000,00
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor
14.250.000,00
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
• Pengadaan Stand Mic Meja
14.250.000,00
4
Unit
250.000
1.000.000,00
2.000.000,00
• Pengadaan Benderah Merah
1
Lembar
2.000.000
Putih dan Bendera Umbul-umbul
• Pengadaan Gorden Aula
1
Paket
6.250.000
6.250.000,00
1
Paket
5.000.000
5.000.000,00
• Pengadaan Karpet Ruang Camat
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
14.000.000,00
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat
Pendingin
• Pengadaan AC 1 PK
14.000.000,00
4
Unit
3.500.000
14.000.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
21.500.000,00
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
• Pengadaan Komputer PC
16.000.000,00
5.2.3.29.06.
2
Unit
8.000.000
Belanja Modal Pengadaan Printer
• Pengadaan Printer
• Belanja Modal Pengadaan Finger
16.000.000,00
5.500.000,00
1
1
Unit
2.500.000
2.500.000,00
Unit
3.000.000
3.000.000,00
Print
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
30.300.000,00
5.2.3.30.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi
Rapat Pejabat
10.000.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.3.30.06.
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
6 = (3 x 5)
• Pengadaan Kursi Plastik
50
Buah
100.000
5.000.000,00
• Pengadaan Kursi Pejabat
4
Unit
1.250.000
5.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
• Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.30.07.
Jumlah
Volume
Belanja modal Pengadaan Lemari
dan Arsip Pejabat
• Pengadaan Lemari Arsip
10.000.000,00
10.000.000,00
10.300.000,00
2.000.000
Buah
5
10.000.000,00
-
• Biaya Administrasi Lainnya
• Honor PPHP (3 Org x 1 Paket)
10.000.000
Set
1
300.000,00
100.000
OP
3
300.000,00
83.050.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,29 Desember 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19581231 198103 1 174
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
20.761.400,00
20.761.400,00
Triwulan III
Rp.
20.761.400,00
Triwulan IV
Rp.
20.765.800,00
Jumlah Rp.
83.050.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. H. THAMRIN. AR. GASSING
19560121 198403 1 011
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
Formulir
1.20.1.20.16.02.07.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
: 1.20.1.20.16.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
: 1.20.1.20.16.02.07. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
: 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015
: Kec. Bantimurung
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Masukan
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Target Kinerja
100%
83.050.000,00
1 Paket
86,58%
Hasil
Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Aparatur
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.000.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (
lampu pijar, battery kering)
• Belanja Pengadaan Lampu Hias
3.000.000,00
83.050.000,00
1
Unit
3.000.000
3.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.050.000,00
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor
14.250.000,00
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat
Kantor Lainnya
• Pengadaan Stand Mic Meja
14.250.000,00
4
Unit
250.000
1.000.000,00
2.000.000,00
• Pengadaan Benderah Merah
1
Lembar
2.000.000
Putih dan Bendera Umbul-umbul
• Pengadaan Gorden Aula
1
Paket
6.250.000
6.250.000,00
1
Paket
5.000.000
5.000.000,00
• Pengadaan Karpet Ruang Camat
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat
Rumah Tangga
14.000.000,00
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat
Pendingin
• Pengadaan AC 1 PK
14.000.000,00
4
Unit
3.500.000
14.000.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan
Komputer
21.500.000,00
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
• Pengadaan Komputer PC
16.000.000,00
5.2.3.29.06.
2
Unit
8.000.000
Belanja Modal Pengadaan Printer
• Pengadaan Printer
• Belanja Modal Pengadaan Finger
16.000.000,00
5.500.000,00
1
1
Unit
2.500.000
2.500.000,00
Unit
3.000.000
3.000.000,00
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
30.300.000,00
5.2.3.30.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi
Rapat Pejabat
10.000.000,00
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.3.30.06.
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
6 = (3 x 5)
• Pengadaan Kursi Plastik
50
Buah
100.000
5.000.000,00
• Pengadaan Kursi Pejabat
4
Unit
1.250.000
5.000.000,00
Belanja modal Pengadaan Kursi
Tamu di Ruangan Pejabat
• Pengadaan Kursi Tamu
5.2.3.30.07.
Jumlah
Volume
Belanja modal Pengadaan Lemari
dan Arsip Pejabat
• Pengadaan Lemari Arsip
10.000.000,00
10.000.000,00
10.300.000,00
2.000.000
Buah
5
10.000.000,00
-
• Biaya Administrasi Lainnya
• Honor PPHP (3 Org x 1 Paket)
10.000.000
Set
1
300.000,00
100.000
OP
3
300.000,00
83.050.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
MAROS,29 Desember 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP : 19560517 197812 1 003
NIP : 19581231 198103 1 174
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Rp.
Rp.
20.761.400,00
20.761.400,00
Triwulan III
Rp.
20.761.400,00
Triwulan IV
Rp.
20.765.800,00
Jumlah Rp.
83.050.000,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Nama
No
NIP
Jabatan
Tandatangan
1.
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KOORDINATOR KEUANGAN
1.
2.
Ir. H. THAMRIN. AR. GASSING
19560121 198403 1 011
KOORDINATOR KINERJA
2.
3.
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD 2.2.1.)
Printerd By SIPKD