ringkasan dpa dinsos

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Kota Serang

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
200.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Dua ratus juta rupiah)

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Kota Serang

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Tersedianya
Keuangan
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 (Dua Belas) Bulan

12 (Dua Belas) Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

9 (Sembilan) Orang

9 (Sembilan) Orang

KELUARAN

A. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

A. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

4 (Empat) Dokumen

4 (Empat) Dokumen

KELUARAN

B. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

B. Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan

1 (Satu) Dokumen

1 (Satu) Dokumen

KELUARAN

C. Penyusunan Neraca Aset

C. Penyusunan Neraca Aset

1 (Satu) Dokumen

1 (Satu) Dokumen

KELUARAN

D. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan

D. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan

1 (Satu) Dokumen/ 50 Orang

1 (Satu) Dokumen/ 50 Orang

KELUARAN

E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1 (Satu) Dokumen

1 (Satu) Dokumen

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi
Keuangan
RasioLaporan
Ketersediaan
Dokumen Penatausahaan,
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

MANFAAT

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK

WTP

WTP

DAMPAK

-

-

-

-

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur Dinas Sosial Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

8 Kabupaten/Kota

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
700.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Tujuh ratus juta rupiah)

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

8 Kabupaten/Kota

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 %

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 %

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan
Keuangan
Tersedianya
Dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi Laporan Keuangan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 700.000.000

Rp. 700.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 (dua belas) Bulan

12 (dua belas) Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

6
 

6
 

KELUARAN

1. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial Tahun 2015

1. Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Sosial Tahun
2015

1 Dokumen (150 Orang)

1 Dokumen (150 Orang)

KELUARAN

2 P
 
 
 
    P




2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial

3 Dokumen (50 Buku)

3 Dokumen (50 Buku)

3  
 6 

3  
 6 

1 Dokumen (30 Orang)

1 Dokumen (30 Orang)

P


  6

KELUARAN

32 P
 PPP    P




3. Penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas Sosial Provinsi

 B  6

KELUARAN

42   P 
! 


    6

4. Sosialisasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial
 6

KELUARAN

5. Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) SKPD Tahun 2015

5. Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) SKPD Tahun
2015

1 Dokumen (30 Orang)

1 Dokumen (30 Orang)

KELUARAN

62 "   P

 ! #
 P   

62 "   P

 ! #


  
 6 

  
 6 

Program Tahun 2015
KELUARAN

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

7. Rapat Koordinasi Evaluasi Program dan Kegiatan
Tahun 2015

1 Dokumen (30 Orang)

1 Dokumen (40 Orang)

KELUARAN

8. Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

8. Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

1 Dokumen (80 Orang)

1 Dokumen (100 Orang)

KELUARAN

9. Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun 2015

9. Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial Tahun
2015

3 Dokumen (13 Orang)

3 Dokumen (13 Orang)

KELUARAN

10. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

10. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2015

1 Dokumen (8 Kab/Kota)

1 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

KELUARAN

11. Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

11. Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun 2015

2 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

1 Dokumen (8 Kabupaten/Kota)

KELUARAN

12. Penyusunan Data Base Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2015

1 Dokumen (40 Orang)

HASIL

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan

100 %

MANFAAT

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD

70 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur dan Masyarakat

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

01

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.539.735.700,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

01

01

02

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Penyelenggaraan
Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

1-'5(%$$% d$% 1-%(%/7$*$% 1-8$9$%$%: ;$*$ ?@ MI@D@KO?F?@ MIQ?R?@?@S T?F? UE?V? >?@ A>CD@DEFG

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
>?@ A>CD@DEFG?ED HIJIK?L?D?@

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 939.112.000

Rp. 1.288.112.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

A. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Dinsos

A. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada
Dinsos

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada
B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Gedung LBK Lebak
Gedung LBK Lebak

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio Pembangunan,Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Rasio dan
Pembangunan,Pengadaan,
Sarana Aparatur
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

03

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(Satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

03

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

fa[g\YXXY WXY faY\YchX^XY faiXjXYXYk lX^X m]XnX WXY ZW[\Y\]^_

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
WXY ZW[\Y\]^_X]\ `abacXeX\XY

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

obp qprrsptuvpwxx

obp qprysptuvpwxx

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

A. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinsos

A. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada
Dinsos

12 Bulan

12 Bulan

KELUARAN

Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran pada
B. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Gedung Loka Bina B.
Karya
(LBK) Lebak
Gedung Loka Bina Karya (LBK) Lebak

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Rasio Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggan

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

z{

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

|}

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Œˆ‚ƒ€€ ~€ Œˆ€ƒ€ŠŽ…€ Œˆ€€‘ ’… “„” ~€ ~‚ƒ€ƒ„…†

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
~€ ~‚ƒ€ƒ„…†„ƒ ‡ˆ‰ˆŠ‹ƒ€

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

•‰– —–˜™š–˜™›–›˜˜

•‰– —–œš–˜™›–›˜˜

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

5 Orang

5 Orang

KELUARAN

A. Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kemampuan Aparatur

A. Pembinaan Disiplin dan Peningkatan Kemampuan
Aparatur

™˜ ž†€Š

™˜ ž†€Š

KELUARAN

B. Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah

B. Sosialisasi Kearsipan dan Tata Naskah

77 Orang

77 Orang

KELUARAN

C. Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Hibah

C. Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Hibah

80 Orang

80 Orang

KELUARAN

D. Pendampingan Pengelolaan Kearsipan

D. Pendampingan Pengelolaan Kearsipan

8 Orang

8 Orang

KELUARAN

E. Penataan Arsip Dinas Sosial Provinsi Banten

E. Penataan Arsip Dinas Sosial Provinsi Banten

8 Orang

8 Orang

KELUARAN

F. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kabupaten Tangerang

F. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di
Kabupaten Tangerang

200 Orang

200 Orang

KELUARAN

G. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kota Serang

G. Pendampingan Ekspedisi Kemanusiaan di Kota
Serang

200 Orang

200 Orang

KELUARAN

Ÿ– Ÿ†ƒ ‡ˆ„ˆ…ƒŽ‹€€  ¡„ƒ ¢„ƒ¡€ £Ÿ‡ ¢¤ ’”¥€ œ˜—›

Ÿ– Ÿ†ƒ ‡ˆ„ˆ…ƒŽ‹€€  ¡„ƒ ¢„ƒ¡€ £Ÿ‡ ¢¤

400 Orang

400 Orang

Tahun 2015
KELUARAN
HASIL

I. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur
•„ƒ¡ Œˆ‚ƒ€€ ~€ Œˆ€ƒ€ŠŽ…€ Œˆ€€‘ ’… “„” ~€ ~

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata

40 Orang
100 %

100 %

“„” ~€ ~‚ƒ€ƒ„…†„ƒ ‡ˆ‰ˆŠ‹ƒ€

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Cakupan Tindak Lanjut Pemeriksaan

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(Tiga ratus satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

01

01

02

05

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Penyelenggaraan
Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

´°ªµ«¨§§¨ ¦§¨ ´°¨«¨²¶§­§¨ ´°·§¸§¨§¨¹ º§­§ »¬§¼§ ¦§¨ ©¦ª«¨«¬­®

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
¦§¨ ©¦ª«¨«¬­®§¬« ¯°±°²§³§«§¨

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

½±¾ ¿ÀÁ¾ÂÃľÄÀÀ

½±¾ ¿ÀÁ¾ÂÃľÄÀÀ

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

5 (lima) orang

5 (lima) orang

KELUARAN

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada Dinsos

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
pada Dinsos

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Rasio Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar
Daerah

100 %

100 %

MANFAAT

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 - 4)

Skala Kepuasan Masyarakat (Skala 1 - 4)

3,25 %

3,25 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

KEGIATAN

:

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

:

1.13

01

01

02

ÅÆ

5

2

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten
1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.180.705.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Satu milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

ÉÊÉË Ê ÉÊÉËÊÌÉ Ê ÌÉ Ê ÌÍ Ê ÌÎ

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

ÇÈ

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

ÝÙÓÞÔÑÐÐÑ ÏÐÑ ÝÙÑÔÑÛßÐÖÐÑ ÝÙàÐáÐÑÐÑâ ãÐÖÐ äÕÐåÐ ÏÐÑ ÒÏÓÔÑÔÕÖ×

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
ÏÐÑ ÒÏÓÔÑÔÕÖ×ÐÕÔ ØÙÚÙÛÐÜÐÔÐÑ

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 580.705.000

Rp. 1.180.705.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

3 Orang

3 Orang

KELUARAN

1. Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga pada BPS Provinsi1.Banten
Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga
pada BPS Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

2. Pengadaan perlengkapan Kantor pada BPS Provinsi Banten

2. Pengadaan perlengkapan Kantor pada BPS Provinsi
Banten

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

3. Pengadaan Alat Praktek pada BPS Provinsi Banten

3. Pengadaan Alat Praktek pada BPS Provinsi Banten

1 Paket

1 Paket

KELUARAN

4. Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Wisma pada BPS Provinsi Banten 4. Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Wisma pada BPS
Provinsi Banten

3 Paket

3 Paket

HASIL

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
Rasio
danPembangunan,
Prasarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Kantor Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

æç

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.087.201.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Satu milyar delapan puluh tujuh juta dua ratus satu ribu rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

01

01

02

èé

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

BP2S Lebak

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Penyelenggaraan
Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

øôîùïìëëì êëì øôìïìöúëñëì øôûëüëìëìý þëñë ÿðë ë êëì íêîïìïðñò

100 %

100 %

P

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha
êëì íêîïìïðñòëðï óôõôöë÷ëïëì

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 587.201.000

Rp. 1.087.201.000

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

4 (empat) Orang

4 (empat) Orang

KELUARAN

Pengadaan Sarana dan Prasarna Kantor

Pengadaan Sarana dan Prasarna Kantor

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio,
Pembangunan, Pengadaan dan Rehailitasi
Rasio, Pembangunan, Pengadaan dan Rehailitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur BP2S

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

0

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
300.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Tiga ratus juta rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

01

01

02




5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 08

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Penyelenggaraan
Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

 d       d d


100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha

d d
 


MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 300.000.000

Rp. 300.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

3 Orang

3 Orang

KELUARAN

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana
danPembangunan,
Prasarana Aparatur
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupa Tindak Lanjut LHP

Cakupa Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02



5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

BP2S Lebak

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
315.000.000,00

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

(Tiga ratus lima belas juta rupiah)

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

01

01

02



5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

BP2S Lebak

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Perubahan APBD
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Penyelenggaraan
Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

+'!,"  +'")-$ +'./1 2$ 3#4  !""#$%

100 %

100 %

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha

 !""#$%#" &'(')*"

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 225.000.000

Rp. 315.000.000

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

4 (empat) Orang

4 (empat) Orang

KELUARAN

Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Kantor

12 Bulan

12 Bulan

HASIL

Rasio dan
Pembangunan,
Pengadaan Pemeliharaan dan
Rasio Pembangunan, Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana
Sarana Aparatur
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

MANFAAT

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP

75,47 %

75,47 %

DAMPAK

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

74,57

74,57

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Aparatur BP2S

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.13

01

01

02

10

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

PROGRAM

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(Tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Drs. H. NANDY MULYA S., MM

NIP

:

19580909 198503 1 024

JABATAN

:

KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.13

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.13

Sosial

Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01

Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.13 . 1.13.01 . 01

Dinas Sosial

Program

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 10

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Perlindungan Sosial

Lokasi Kegiatan

:

Balai Perlindungan Sosial (BPS) Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

02

10

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan
Penyediaan
Tata Usaha
Barang
Kerumahtanggaan
dan Jasa Administrasi
Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar
Daerah
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam dan ke Luar Daerah

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pembangunan,
dan Sarana Aparatur
Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

100 %

100 %

CAPAIAN PROGRAM

C?9D:7667 567 C?7:7AE6