DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.11.02. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
13.305.375.458,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.141.827.458,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
6.141.827.458,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.197.315.458,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.421.323.582,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
179.214.321,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
229.450.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
29.965.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
49.855.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
16.421.774,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
51.771.084,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.944.512.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.520.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.163.548.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.737.640.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
783.340.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
343.290.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
440.050.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
954.300.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
922.900.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
31.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.355.858.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
146.510.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
102.370.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
18.940.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
25.200.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan (dialihkan ke Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.02.34)
20.000.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
15.700.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
184.526.160,00
34.708.912,00
79.625,00
424.512.000,00
408.458.000,00
2.633.000,00
7.450.000,00
70.300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
150.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
142.375.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
295.787.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.600.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
53.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
27.025.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
36.442.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
31.500.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
63.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
50.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.200.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.720.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
13.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
174.947.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
116.695.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
66.500.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
154.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
57.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19.100.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
19.100.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
53.500.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
22.500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
21.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
474.890.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
101.915.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
49.760.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
29.550.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
21.600.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.514.521.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.227.103.000,00
14.520.000,00
143.220.000,00
4.500.000,00
52.552.000,00
5.700.000,00
278.000.000,00
9.500.000,00
323.215.000,00
7.950.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.287.418.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
112.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
100.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
12.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
88.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
88.500.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
316.000.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
316.000.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
87.975.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
87.975.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
212.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
212.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
70.050.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
25.200.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
22.550.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.300.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
10.600.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.700.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
9.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
JUMLAH BELANJA
13.305.375.458,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(13.305.375.458,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
6.141.827.458,00
2.2 Belanja Langsung
1.491.350.750,00
2.504.725.750,00
2.067.517.750,00
1.099.953.750,00
7.163.548.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.11.02. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
13.305.375.458,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.141.827.458,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
6.141.827.458,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.197.315.458,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.421.323.582,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
179.214.321,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
229.450.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
29.965.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
49.855.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
16.421.774,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
51.771.084,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.944.512.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.520.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
7.163.548.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.737.640.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
783.340.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
343.290.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
440.050.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
954.300.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
922.900.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
31.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.355.858.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
146.510.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
102.370.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
18.940.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
25.200.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.06.
Belanja tas kegiatan (dialihkan ke Belanja Perlengkapan Peserta 5.2.2.02.34)
20.000.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
15.700.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
184.526.160,00
34.708.912,00
79.625,00
424.512.000,00
408.458.000,00
2.633.000,00
7.450.000,00
70.300.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
150.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
142.375.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
295.787.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
2.400.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
9.600.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
1.800.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
53.500.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
27.025.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
36.442.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
31.500.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
63.000.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
50.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
16.200.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
78.720.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.500.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
13.800.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
174.947.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
116.695.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
66.500.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
154.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
57.000.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
19.100.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
19.100.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
53.500.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
22.500.000,00
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
21.500.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
474.890.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
101.915.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
49.760.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
29.550.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
21.600.000,00
5.2.2.14.06.
Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.514.521.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.227.103.000,00
14.520.000,00
143.220.000,00
4.500.000,00
52.552.000,00
5.700.000,00
278.000.000,00
9.500.000,00
323.215.000,00
7.950.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.287.418.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
112.000.000,00
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
100.000.000,00
5.2.2.20.31.
Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga
12.000.000,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
88.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
88.500.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
316.000.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
316.000.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
87.975.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
87.975.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
212.900.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
212.900.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
70.050.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
47.750.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
25.200.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
22.550.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
13.300.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
10.600.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
2.700.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
9.000.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.000.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.000.000,00
JUMLAH BELANJA
13.305.375.458,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(13.305.375.458,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
-
-
Jumlah
7
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
1.535.456.864,50
6.141.827.458,00
2.2 Belanja Langsung
1.491.350.750,00
2.504.725.750,00
2.067.517.750,00
1.099.953.750,00
7.163.548.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001