BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.13. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
3.995.097.352,87
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.995.097.352,87
4.1.2.
Retribusi Daerah
3.995.097.352,87
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
3.419.709.410,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
3.419.709.410,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
575.387.942,87
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
575.387.942,87
JUMLAH PENDAPATAN
3.995.097.352,87
5.
BELANJA
38.902.174.302,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.416.589.902,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
19.416.589.902,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
10.679.053.902,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.798.352.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
2.448.222.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
577.500.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
323.400.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
236.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
629.750.903,04
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
194.331.735,36
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
105.152.494,17
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
365.989.551,43
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
8.737.536.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.458.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.279.536.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
19.485.584.400,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.841.475.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.466.575.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
10.450.000,00
5.2.1.01.06.
Honorarium Operator Komputer
21.800.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
1.008.075.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.374.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.316.600.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
58.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.114.968.400,00
155.218,00
250.990.000,00
175.260.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
420.248.450,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
142.598.450,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
133.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Pertanian
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
8.709.650,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
3.000.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
29.600.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
70.995.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
12.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
20.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
239.748.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi peserta
151.790.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
32.968.000,00
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
10.900.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
695.305.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
154.420.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
45.885.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
53.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
33.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
461.425.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
384.200.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
19.590.000,00
117.000.000,00
3.500.000,00
660.000,00
3.900.000,00
301.889.950,00
12.500.000,00
2.500.000,00
22.835.300,00
6.000.000,00
145.750.000,00
1.370.106.000,00
466.900.000,00
45.000.000,00
6.300.000,00
50.000.000,00
322.500.000,00
12.000.000,00
68.000.000,00
340.800.000,00
69.645.000,00
7.580.000,00
258.185.000,00
61.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
45.185.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
93.800.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
93.800.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
34.250.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.450.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
69.790.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
156.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.773.749.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.321.054.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2.304.500.000,00
5.2.2.16.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
60.000.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
1.919.500.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja beasiswa tugas belajar S3
325.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
737.300.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
679.200.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
48.100.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
10.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
60.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
280.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
393.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.462.700.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.462.700.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
1.050.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
1.050.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
88.500.000,00
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
88.500.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
510.300.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
510.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
529.141.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
111.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
79.800.000,00
5.2.3.10.38.
Belanja modal pengadaan mesin sidik jari
31.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
152.000.000,00
2.800.000,00
10.000.000,00
1.701.910.000,00
1.627.120.000,00
166.750.000,00
10.000.000,00
452.695.000,00
733.000.000,00
134.500.000,00
54.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
36.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software Komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
201.801.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
67.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
54.000.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
80.301.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
81.840.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
31.840.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
50.000.000,00
4.500.000,00
40.000.000,00
JUMLAH BELANJA
38.902.174.302,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(34.907.076.949,13)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
998.774.337,00
998.774.337,00
998.774.337,00
998.774.341,87
3.995.097.352,87
4.160.697.836,13
5.547.597.114,84
5.547.597.114,84
4.160.697.836,19
19.416.589.902,00
2.2 Belanja Langsung
4.814.542.942,00
5.663.407.542,00
5.849.422.516,00
3.158.211.400,00
19.485.584.400,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Formulir
DPA-PD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, ,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.13. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
3.995.097.352,87
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.995.097.352,87
4.1.2.
Retribusi Daerah
3.995.097.352,87
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
3.419.709.410,00
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan
3.419.709.410,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
575.387.942,87
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
575.387.942,87
JUMLAH PENDAPATAN
3.995.097.352,87
5.
BELANJA
38.902.174.302,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.416.589.902,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
19.416.589.902,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
10.679.053.902,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.798.352.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
2.448.222.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
577.500.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
323.400.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
236.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
629.750.903,04
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
194.331.735,36
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
105.152.494,17
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
365.989.551,43
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
8.737.536.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
7.458.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
1.279.536.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
19.485.584.400,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
3.841.475.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.466.575.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
10.450.000,00
5.2.1.01.06.
Honorarium Operator Komputer
21.800.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
1.008.075.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
2.374.900.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
2.316.600.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
58.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
15.114.968.400,00
155.218,00
250.990.000,00
175.260.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
420.248.450,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
142.598.450,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
133.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.13.
Belanja Bahan Pertanian
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
8.709.650,00
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
3.000.000,00
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.12.
Belanja Perlengkapan olahraga
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
29.600.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
70.995.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
12.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
20.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
239.748.000,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Administrasi peserta
151.790.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
32.968.000,00
5.2.2.03.21.
Belanja jasa pemeriksaan kesehatan
10.900.000,00
5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa pihak ketiga
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
695.305.000,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
154.420.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
45.885.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
53.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
33.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
461.425.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
384.200.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
19.590.000,00
117.000.000,00
3.500.000,00
660.000,00
3.900.000,00
301.889.950,00
12.500.000,00
2.500.000,00
22.835.300,00
6.000.000,00
145.750.000,00
1.370.106.000,00
466.900.000,00
45.000.000,00
6.300.000,00
50.000.000,00
322.500.000,00
12.000.000,00
68.000.000,00
340.800.000,00
69.645.000,00
7.580.000,00
258.185.000,00
61.000.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
45.185.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
93.800.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
93.800.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
34.250.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
21.450.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
69.790.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
156.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.773.749.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
3.321.054.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2.304.500.000,00
5.2.2.16.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
60.000.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
1.919.500.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja beasiswa tugas belajar S3
325.000.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
737.300.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
679.200.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
48.100.000,00
5.2.2.17.04.
Belanja Seminar/Workshop
10.000.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.23.
Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air
60.000.000,00
5.2.2.20.26.
Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
280.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
393.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
1.462.700.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
1.462.700.000,00
5.2.2.29.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi
1.050.000,00
5.2.2.29.01.
Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.
1.050.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
88.500.000,00
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
88.500.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
510.300.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
510.300.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
529.141.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
111.000.000,00
5.2.3.10.14.
Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)
79.800.000,00
5.2.3.10.38.
Belanja modal pengadaan mesin sidik jari
31.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
152.000.000,00
2.800.000,00
10.000.000,00
1.701.910.000,00
1.627.120.000,00
166.750.000,00
10.000.000,00
452.695.000,00
733.000.000,00
134.500.000,00
54.000.000,00
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
36.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software Komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
201.801.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
67.500.000,00
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
54.000.000,00
5.2.3.13.11.
Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor
80.301.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
81.840.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
31.840.000,00
5.2.3.16.07.
Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)
50.000.000,00
4.500.000,00
40.000.000,00
JUMLAH BELANJA
38.902.174.302,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(34.907.076.949,13)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
II
III
IV
3
4
5
6
Jumlah
7
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
998.774.337,00
998.774.337,00
998.774.337,00
998.774.341,87
3.995.097.352,87
4.160.697.836,13
5.547.597.114,84
5.547.597.114,84
4.160.697.836,19
19.416.589.902,00
2.2 Belanja Langsung
4.814.542.942,00
5.663.407.542,00
5.849.422.516,00
3.158.211.400,00
19.485.584.400,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001