BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TR O Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp (0323)323451 Fax (0323)322907

U NOJOY SAMPANG (69213)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Nomor : 188/ /KEP/434.303/2018

TENTANG

REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

TAHUN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang maka dilakukan penajaman tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

dan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka perlu menyusun Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

(2)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;

8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018;

9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang; dan

10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Nomor : 188/817/KEP/434.303/2018 tentang Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sampang tentang Review I Rencana Kerja

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018

PERTAMA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 menjadi pedoman dan alat ukur pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018;

(3)

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G Pada Tanggal : Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG Drs. H. SLAMET TERBANG, MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19580707 198503 1 023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita

semua sehingga Penyusunan Review I Rencana Kerja (Renja) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten

Sampang Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.

Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan

rencana tahunan tahun ke 5 (lima) sebagai penjabaran dari Review Rencana

Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Sampang yang diwujudkan dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013 - 2018. Review I Renja BKPSDM Kabupaten

Sampang Tahun 2018 menggambarkan tingkat capaian sasasan atau tujuan yang

akan dicapai Tahun 2018. Review I Renja ini digunakan sebagai dokumen dasar

dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Melalui Review I Renja ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen

pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018

ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta

kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun

sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian penyusunan Review I Renja ini. Akhirnya kami berharap

semoga Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini nantinya

dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM

Kabupaten Sampang ke depan.

Sampang, Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG Drs. H. SLAMET TERBANG, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19580707 198503 1 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

53 BAB IV PENUTUP

3.3. Program Dan Kegiatan

3.2. Tujuan Dan Sasaran

3.1. Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional

51 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1.2. Landasan Hukum

1.1. Latar Belakang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.4. Sistematika Penulisan

1.3. Maksud dan Tujuan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 ini merupakan tahun ke 5 (lima) pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2013

– 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 mengacu pada : 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7);

10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);

11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten

Sampang Tahun 2013-2018;

14) Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang; dan 15) Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 selain dimaksudkan dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah

ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Adapun Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 mempunyai tujuan sebagai berikut : a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM tahun lalu (Tahun 2016) dan capaian Rencana Strategis

Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta

. hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pada Tahun 2016 anggaran yang dikelola BKPSDM Kabupaten Sampang adalah sebesar Rp.10.391.516.280,00 dan terealisasi sebesar

Rp.8.829.997.156,00 ( 84,97%) dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar Rp. 3.045.964.180,00 Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya sebesar Rp.2.961.126.705,00 atau 97,21% b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.7.345.552.100,00 Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 ( sebelas ) Program dan 43 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.5.868.870.451,00 atau 79,90%

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kabupaten Sampang

Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Urusan / Bidang

Target Program Daerah s/d tahun berjalan Capaian Kinerja Hasil Urusan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Program dan Pemerintahan

Renja Kode Program (outcome) / (Renstra Keluaran Realisasi Realisasi Tingkat Daerah Dan Perangkat kegiatan (output) Perangkat Kegiatan s/d Target Renja Renja Capaian Capaian Program /

Daerah Tahun Tingkat Daerah) Tahun dengan Tahun Perangkat Perangkat Program dan Realisasi Kegiatan 2017 (n-1) Realisasi 2013-2018 2015 (n-3) Daerah Tahun Daerah Kegiatan s/d Target (%) 2016 (n-2) Tahun 2016 tahun berjalan Renstra (n-2) (tahun n-1) (%)

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 Urusan Penunjang 4 03 Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 4 03 01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 03 01 01 Program Persentase 100% Pelayanan pemenuhan Administrasi kebutuhan Perkantoran administrasi perkantoran

4 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Jumlah surat terkirim 12500 Surat 6382 surat 2500 surat 2675 surat 107.00% 2500 surat 11557 Surat 92.46%

Surat Menyurat selama 1 tahun 4 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Pembayaran

60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan

60 Bulan 100.00% Komunikasi, rekening telepon Sumber Daya Air Pembayaran

60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan

60 Bulan 100.00% dan Listrik rekening air Pembayaran

60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan

60 Bulan 100.00% rekening listrik

4 03 01 01 Penyediaan Jasa Jumlah PNS yang 940 orang 253 orang 0 orang 0 orang 0 orang 253 orang 26.91%

Jaminan dilakukan medical

Pemeliharaan check up

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Urusan / Bidang Target Program Daerah s/d tahun berjalan Capaian Kinerja Hasil Urusan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Program dan Pemerintahan

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan PNS 4 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan

10 Unit 6 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit

10 Unit 100.00% Pemeliharaan dan dinas / operasional Perizinan roda empat yang Kendaraan Dinas / dipelihara Operasional perijinannya Jumlah kendaraan

90 Unit 44 unit 18 unit 20 unit 111.11% 18 unit

82 Unit 91.11% dinas / operasional roda dua yang dipelihara perijinannya 4 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Jenis bahan 140 Jenis 84 jenis 28 jenis 28 jenis 100.00%

28 jenis 140 Jenis 100.00% Kebersihan Kantor kebersihan kantor yang diadakan Jasa kebersihan 96 orang 48 orang 24 orang 24 orang 100.00% 24 orang 96 orang 100.00% kantor bulan bulan bulan bulan bulan bulan 4 03 01 01 10 Penyediaan Alat Jumlah alat tulis 300 Jenis 180 jenis 60 jenis 60 jenis 100.00%

60 jenis 300 Jenis 100.00% Tulis Kantor kantor 4 03 01 01 11 Penyediaan Barang Jenis barang cetakan

85 Jenis 51 jenis 17 jenis 17 jenis 100.00% 17 jenis

85 Jenis 100.00% Cetakan dan selama 1 tahun Penggandaan Jumlah lembar 261800 Lemb 181200 lemba lemba lemb lembar 181200 Lemba 69.21% penggandaan ar r r ar r

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

1 Paket 100.00% 4 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

4 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

83.79% Jumlah mamin tamu 450 orang kali 150 orang

kali

50 orang kali 48 orang kali 96.00% 50 orang kali 248 orang kali 55.11%

53.81% 840 orang kali 3519 orang kali

840 orang kali 452 orang kali

Jumlah mamin rapat 4200 orang kali 2227 orang

kali

10 Jenis 83.33% 4 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100.00% 2 jenis

Jenis surat kabar dan majalah perencanaan selama 1 tahun

275 Unit 170 unit 55 unit 55 unit 100.00% 55 unit 280 Unit 101.82% 4 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket

9 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

90 Jenis 100.00% Jumlah instalasi listrik

90 Jenis 54 jenis 18 jenis 18 jenis 100.00% 18 jenis

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jenis komponen instalasi listrik selama 1 tahun

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah yang diikuti 335 orang kali 140 orang

kali

67 orang kali 23 orang kali 34.33% 67 orang kali 230 orang kali 68.66%

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 03 01 01 19 Penyediaan Jasa Honorarium tenaga 72 orang 36 orang 12 orang 12 orang 100.00% 14 orang 62 orang 86.11%

Tenaga Pendukung honorer sebanyak 1 bulan bulan bulan bulan bulan bulan

Administrasi / orang Teknis Perkantoran

4 03 01 01 20 Rapat-rapat Jumlah rakor dan 234 orang 58 orang 39 orang 13 orang 33.33% 39 orang 110 orang 47.01%

Koordinasi dan konsultasi dalam kali kali kali kali kali kali

Konsultasi Dalam daerah yang diikuti Daerah

4 03 01 02 Program Persentase sarana 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%

Peningkatan dan prasarana

Sarana dan aparatur dalam Prasarana kondisi baik Aparatur 4 03 01 02 Pembangunan Jumlah gedung

1 Unit unit unit 0 unit unit Unit 0.00% Gedung Kantor kantor yang dibangun 4 03 01 02 Pengadaan Jumlah kendaraan

25 Unit 6 unit unit 0 unit unit

6 Unit 24.00% Kendaraan Dinas / dinas / operasional Operasional yang diadakan 4 03 01 02 11 Pengadaan Jumlah komputer /

10 Unit 6 unit unit 0 unit 4 unit

10 Unit 100.00% Komputer laptop Jumlah printer

16 Unit 10 unit unit 0 unit 6 unit

16 Unit 100.00% Jumlah scanner

3 Unit unit unit 0 unit 1 unit

1 Unit 33.33% Jumlah CPU

1 Unit unit unit 0 unit 1 unit

1 Unit 100.00%

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

2 Unit 100.00% 4 03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit unit 1 unit 1 unit 100.00% unit

Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat

4 Jenis 83.33% 4 03 01 02 38 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

4 Jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% 4 jenis

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara

4 Jenis 83.33% 4 03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 Jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% 4 jenis

Jumlah meubelair yang dipelihara

2 Unit 83.33% 4 03 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2 Unit 2 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit

1 Unit 83.33% 4 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara

1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 1 unit

Jumlah gedung yang dipelihara

2 Unit unit unit 0 unit 2 unit

11 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2013-2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2015 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

2 Unit 100.00% Screen proyektor

2 Unit unit unit 0 unit 2 unit

1 Unit 100.00% Proyektor

1 Unit unit unit 0 unit 1 unit

1 Unit 100.00% Finger print

1 Unit unit unit 0 unit 1 unit

Perekam suara

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 02 12 Pengadaan Peralatan Kantor

1 Unit 100.00%

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 03 Program Persentase 100% Peningkatan Aparatur yang Disiplin Aparatur berpakaian dinas sesuai dengan aturan 4 03 01 03 02 Pengadaan Pakain Jumlah pakaian

51 Stel stel 51 stel 49 stel 96.08%

49 Stel 96.08% Dinas Beserta dinas yang diadakan Perlengkapannya 4 03 01 03 04 Pengadaan Jumlah pakaian

65 Stel 65 stel

65 Stel 100.00% pakaian KORPRI KORPRI yang diadakan 4 03 01 03 06 Pengadaan Jumlah Pakaian Olah

65 Stel 65 stel

65 Stel 100.00% Pakaian senam Raga yang diadakan 4 03 01 05 Program Persentase aparatur 100% Peningkatan yang mengikuti Kapasitas Sumber peningkatan Daya Aparatur kapasitas aparatur 4 03 01 05 01 Pendidikan dan Jumlah PNS yang

50 Orang 34 orang 8 orang 11 orang 137.50% 9 orang

54 Orang 108.00% Pelatihan Formal mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 03 01 06 Program Persentase 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%

Peningkatan penyusunan laporan

Sistem Pelaporan capaian kinerja tepat Capaian Kinerja waktu dan Keuangan 4 03 01 06 01 Penyusunan Jumlah dokumen

5 Doku 3 dokum 1 dokum 1 doku 100.00% 1 dokume

5 Dokum 100.00% laporan capaian Laporan capaian men en en men n en kinerja dan ikhtisar kinerja OPD yang realisasi kinerja disusun SKPD 4 03 01 06 02 Penyusunan Jumlah dokumen

10 Doku 6 dokum 2 dokum 2 doku 100.00% 2 dokume

10 Dokum 100.00% laporan keuangan Laporan keuangan men en en men n en semesteran semesteran yang disusun

4 03 01 06 04 Penyusunan Jumlah dokumen

5 Doku 3 dokum 1 dokum 1 doku 100.00% 1 dokume

5 Dokum 100.00% pelaporan Laporan keuangan men en en men n en keuangan akhir akhir tahun yag tahun disusun

4 03 01 06 05 Penyusunan Renja, Jumlah dokumen

15 Doku 9 dokum 3 dokum 3 doku 100.00% 3 dokume

15 Dokum 100.00% RKA - SKPD dan Renja, RKA dan DPA men en en men n en DPA SKPD SKPD yang disusun

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

4 03 01 15 Program Persentase pejabat 94% 91.21% #DIV/0! 0.9121 97.03%

Pendidikan struktural yang telah

Kedinasan mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya xx Pendidikan dan Diklat Jabatan

6 Orang 6 orang orang orang #DIV/0! orang

6 Orang 100.00% Pelatihan Teknis Fungsional Tertentu (2014)

4 03 01 15 01 Pendidikan Jumlah peserta Diklat 400 Orang 249 orang 30 orang 30 orang 100.00% 30 orang 309 Orang 77.25%

Penjenjangan Kepemimpinan Tk. IV Struktural Jumlah peserta Diklat 150 Orang 71 orang 30 orang 30 orang 100.00% 4 orang 105 Orang 70.00% Kepemimpinan Tk. III Jumlah peserta Diklat

15 Orang 11 orang 2 orang 2 orang 100.00% 1 orang

14 Orang 93.33% Kepemimpinan Tk. II Jumlah peserta

60 Orang 60 orang

60 Orang 100.00% Evaluasi Dampak Diklat Pim

4 03 01 15 02 Pendidikan dan Jumlah Peserta 1067 Orang 457 orang 0 orang 0 orang orang 457 Orang 42.83%

Pelatihan Pendidikan dan Prajabatan bagi Pelatihan Prajabatan Calon PNS Daerah

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 1 20 07 Program 98% #DIV/0! 0.00% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1 20 07 Penyusunan

1. Jumlah dokumen

5 Doku 3 dokum 1 1 doku 100.00%

4 Dokum 80.00% Rencana formasi men en dokum men en Pembinaan Karir en PNS

2. Penyusunan Daftar

5 Doku 3 dokum 1 1 doku 100.00%

4 Dokum 80.00% Urut Kepangkatan men en dokum men en (DUK) en

3. DP3 / Sasaran

5 Doku 3 dokum 1 dokum 1 doku 100.00%

4 Dokum 80.00% Kinerja Pegawai men en en men en

4. Ujian Penyesuian

5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00%

2 Paket 40.00% Ijazah

5. Ujian Dinas

5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00%

2 Paket 40.00%

1 20 07 Seleksi Penerimaan Jumlah CPNS yang 1000 Orang 382 orang 250 orang 0 orang 0.00% 382 Orang 38.20%

CPNS diterima

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat

Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Urusan / Bidang

Target Program Daerah s/d tahun berjalan Capaian Kinerja Hasil Urusan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Program dan Pemerintahan

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pembangunan/ (2013) Pemeliharaan

8 Paket 4 paket 0.00% 4 50.00% Pengembangan Jaringan Simpeg, Sistem Informasi Pengembangan Kepegawaian Layanan Website Daerah BKD, Peremajaan Data & Penataan

Database Kepegawaian, Server e-Formasi dan Rebuilding Simpeg menjadi Webbased (2014) 1.

4 Paket 4 paket 0 paket 0 paket paket

4 Paket 100.00% Pemeliharaan Jaringan SIMPEG

2. Pengembangan Layanan Website BKD

3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian

4. Server SIMPEG

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018 Perkiraan Realisasi Capaian Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat

Target Kinerja Realisasi Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Urusan / Bidang

Target Program Daerah s/d tahun berjalan Capaian Kinerja Hasil Urusan dan Kegiatan Indikator Kinerja Program Program dan Pemerintahan

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) (2015) 1.

6 Paket 6 paket 0 paket 0 paket paket 6 100.00% Pemeliharaan Jaringan Simpeg

2. Pengembangan Layanan Website BKD

3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian

4. Server E-Formasi

5. Rebuilding SIMPEG menjadi Base Web 6. Pelaksanaan e_PUPNS (2016) 1. Monitoring

3 Paket 0 paket 3 paket 3 paket 100.00% paket

3 Paket 100.00% dan Evaluasi e_PUPNS 2. Pengembangan aplikasi SIMPEG webbased 3. Pengembangan dan maintenance Simpeg

Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018

6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal

50 Orang 12 orang 10 orang orang 0.00%

12 Orang 24.00% Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG