Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 04. RSJ
LAMPIRAN III
RAPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
TANGGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.02.1.02.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.500.584.500,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
2.500.584.500,00
2.500.584.500,00
JUMLAH PENDAPATAN
2.500.584.500,00
1.02.1.02.03.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.02.1.02.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.119.965.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
265.700.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
257.400.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
278.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
278.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
190.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
190.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
511.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
343.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
168.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
110.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
320.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
320.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
263.505.000,00
1.02.1.02.03.01.1200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.01.1200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
22.750.000,00
1.02.1.02.03.01.1500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.750.000,00
1.02.1.02.03.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
136.950.000,00
1.02.1.02.03.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
136.950.000,00
1.02.1.02.03.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.02.1.02.03.01.1700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.692.529.975,78
14.559.616.175,78
14.559.616.175,78
19.132.913.800,00
8.300.000,00
63.505.000,00
200.000.000,00
1.250.210.000,00
49.860.000,00
1.200.350.000,00
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
550.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
550.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
21.450.000,00
1.02.1.02.03.01.1900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
21.450.000,00
1.02.1.02.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.03.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
700.000,00
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
500.000,00
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
181.800.000,00
1.02.1.02.03.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
279.936.000,00
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.03.02.2400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.2400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
381.450.000,00
1.02.1.02.03.02.7600.
PEMBANGUNAN PELATARAN PARKIR
104.700.000,00
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
94.550.000,00
1.02.1.02.03.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
94.550.000,00
1.02.1.02.03.03.0200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.03.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
300.830.000,00
1.02.1.02.03.05.0900.
PENDIDIKAN / PELATIHAN INFORMAL
197.300.000,00
1.02.1.02.03.05.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.05.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
194.500.000,00
1.02.1.02.03.05.9919.
PELAKSANAAN KEGIATAN PERSONAL DEVELOPMENT
103.530.000,00
1.02.1.02.03.05.9919.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.05.9919.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
98.930.000,00
1.02.1.02.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
46.700.000,00
1.02.1.02.03.06.0100.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
46.700.000,00
1.054.141.000,00
183.000.000,00
2.960.000,00
750.000,00
276.226.000,00
74.605.000,00
1.000.000,00
580.000,00
73.025.000,00
411.900.000,00
30.450.000,00
1.500.000,00
250.000,00
102.950.000,00
1.050.000,00
93.500.000,00
2.800.000,00
4.600.000,00
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.06.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.06.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.200.000,00
6.500.000,00
1.02.1.02.03.15.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.02.1.02.03.15.1300.
PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT
53.200.000,00
1.02.1.02.03.15.1300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
49.600.000,00
1.02.1.02.03.15.1300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.15.1400.
PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH
SAKIT
26.080.000,00
1.02.1.02.03.15.1400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
22.600.000,00
1.02.1.02.03.15.1400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.714.418.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
1.426.168.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.425.468.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.1800.
JAMBORE NASIONAL KESEHATAN JIWA
1.02.1.02.03.16.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.4600.
PENYEDIAAN KESEHATAN JIWA MOBILITAS
BERBASIS KEPULAUAN DAN HOME VISITE
1.02.1.02.03.16.4600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.4600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
364.700.000,00
1.02.1.02.03.16.9000.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN
PELAYANAN KESEHATAN
383.900.000,00
1.02.1.02.03.16.9000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
383.900.000,00
1.02.1.02.03.16.9100.
PELAYANAN REHABILITASI MENTAL SOSIAL
398.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.9100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.9400.
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
40.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
21.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.000.000,00
1.02.1.02.03.23.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.03.23.0700.
PERSIAPAN PENILAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
94.010.000,00
1.02.1.02.03.23.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
59.010.000,00
1.02.1.02.03.23.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
211.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
188.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.23.1800.
PENGADAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
6.360.000,00
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.600.000,00
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
79.280.000,00
3.600.000,00
3.480.000,00
700.000,00
66.350.000,00
700.000,00
65.650.000,00
400.000.000,00
35.300.000,00
21.000.000,00
377.000.000,00
1.165.070.000,00
23.000.000,00
260.060.000,00
244.100.000,00
21
URAIAN
KODE REKENING
1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.02.1.02.03.23.2200.
PEMBUATAN MASTER PLAN DAN DED
PENGEMBANGAN RSJD
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
8.615.339.500,00
1.02.1.02.03.26.1600.
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
2.433.875.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
16.110.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
88.700.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.1800.
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
171.404.000,00
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
400.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
(DAK)
612.948.525,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
45.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.1900.
PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN
RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.1900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.1900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.2200.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY,
RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.3001.
PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
13.260.000,00
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.500.000,00
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.4700.
PEMBANGUNAN GEDUNG KELAS III RS PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DANA DAK)
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.6300.
REHABILITASI GEDUNG IGD (DAK)
610.000.000,00
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
600.000.000,00
4.560.000,00
500.000,00
594.940.000,00
2.329.065.000,00
575.304.000,00
3.900.000,00
522.948.525,00
1.662.550.000,00
5.535.000,00
1.657.015.000,00
212.100.000,00
3.360.000,00
136.890.000,00
71.850.000,00
797.750.000,00
733.990.000,00
1.710.811.975,00
90.000.000,00
150.000.000,00
1.470.811.975,00
22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.3
.
BELANJA MODAL
360.000.000,00
1.02.1.02.03.27.
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
942.620.000,00
1.02.1.02.03.27.0100.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.0400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUANG RAWAT
INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I,II,III)
1.02.1.02.03.27.0400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.0400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.1700.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.1700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.2700.
REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
98.360.000,00
1.980.000,00
96.380.000,00
164.120.000,00
1.830.000,00
162.290.000,00
46.350.000,00
1.050.000,00
45.300.000,00
633.790.000,00
7.860.000,00
25.930.000,00
600.000.000,00
JUMLAH BELANJA
33.692.529.975,78
SURPLUS/(DEFISIT)
(31.191.945.475,78)
Pangkalpinang,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
23
RAPERDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
TANGGAL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,
PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.02. - KESEHATAN
ORGANISASI
: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.02.1.02.03.00.00.4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.500.584.500,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.2.
RETRIBUSI DAERAH
2.500.584.500,00
2.500.584.500,00
JUMLAH PENDAPATAN
2.500.584.500,00
1.02.1.02.03.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.02.1.02.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.00.00.5.2.
BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.03.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.119.965.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
265.700.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
257.400.000,00
1.02.1.02.03.01.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
278.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
278.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
190.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
190.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
511.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
343.200.000,00
1.02.1.02.03.01.0800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
168.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
110.000.000,00
1.02.1.02.03.01.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
110.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
320.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
320.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
200.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
263.505.000,00
1.02.1.02.03.01.1200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.01.1200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
22.750.000,00
1.02.1.02.03.01.1500.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.750.000,00
1.02.1.02.03.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
136.950.000,00
1.02.1.02.03.01.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
136.950.000,00
1.02.1.02.03.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.02.1.02.03.01.1700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.01.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.692.529.975,78
14.559.616.175,78
14.559.616.175,78
19.132.913.800,00
8.300.000,00
63.505.000,00
200.000.000,00
1.250.210.000,00
49.860.000,00
1.200.350.000,00
19
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
550.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
550.000.000,00
1.02.1.02.03.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
21.450.000,00
1.02.1.02.03.01.1900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
21.450.000,00
1.02.1.02.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.02.1.02.03.02.0700.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
700.000,00
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
500.000,00
1.02.1.02.03.02.0700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
181.800.000,00
1.02.1.02.03.02.0900.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
279.936.000,00
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.0900.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.02.1000.
PENGADAAN MEUBELAIR
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.1000.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.02.2400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.02.1.02.03.02.2400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.2400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
381.450.000,00
1.02.1.02.03.02.7600.
PEMBANGUNAN PELATARAN PARKIR
104.700.000,00
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.02.7600.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
94.550.000,00
1.02.1.02.03.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
94.550.000,00
1.02.1.02.03.03.0200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.03.0200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
300.830.000,00
1.02.1.02.03.05.0900.
PENDIDIKAN / PELATIHAN INFORMAL
197.300.000,00
1.02.1.02.03.05.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.05.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
194.500.000,00
1.02.1.02.03.05.9919.
PELAKSANAAN KEGIATAN PERSONAL DEVELOPMENT
103.530.000,00
1.02.1.02.03.05.9919.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.05.9919.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
98.930.000,00
1.02.1.02.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
46.700.000,00
1.02.1.02.03.06.0100.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
46.700.000,00
1.054.141.000,00
183.000.000,00
2.960.000,00
750.000,00
276.226.000,00
74.605.000,00
1.000.000,00
580.000,00
73.025.000,00
411.900.000,00
30.450.000,00
1.500.000,00
250.000,00
102.950.000,00
1.050.000,00
93.500.000,00
2.800.000,00
4.600.000,00
20
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.06.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.06.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.200.000,00
6.500.000,00
1.02.1.02.03.15.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.02.1.02.03.15.1300.
PENYUSUNAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT
53.200.000,00
1.02.1.02.03.15.1300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
49.600.000,00
1.02.1.02.03.15.1300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.15.1400.
PEMUSNAHAN OBAT DAN PERBEKALAN RUMAH
SAKIT
26.080.000,00
1.02.1.02.03.15.1400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
22.600.000,00
1.02.1.02.03.15.1400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
2.714.418.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL
1.426.168.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.425.468.300,00
1.02.1.02.03.16.1300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.1800.
JAMBORE NASIONAL KESEHATAN JIWA
1.02.1.02.03.16.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.4600.
PENYEDIAAN KESEHATAN JIWA MOBILITAS
BERBASIS KEPULAUAN DAN HOME VISITE
1.02.1.02.03.16.4600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.4600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
364.700.000,00
1.02.1.02.03.16.9000.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG DAN PENGELOLAAN
PELAYANAN KESEHATAN
383.900.000,00
1.02.1.02.03.16.9000.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
383.900.000,00
1.02.1.02.03.16.9100.
PELAYANAN REHABILITASI MENTAL SOSIAL
398.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.16.9100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.16.9400.
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN
40.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
21.000.000,00
1.02.1.02.03.16.9400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.000.000,00
1.02.1.02.03.23.
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
1.02.1.02.03.23.0700.
PERSIAPAN PENILAIAN AKREDITASI RUMAH SAKIT
94.010.000,00
1.02.1.02.03.23.0700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
59.010.000,00
1.02.1.02.03.23.0700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN
211.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
188.000.000,00
1.02.1.02.03.23.0900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.23.1800.
PENGADAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
6.360.000,00
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
9.600.000,00
1.02.1.02.03.23.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
79.280.000,00
3.600.000,00
3.480.000,00
700.000,00
66.350.000,00
700.000,00
65.650.000,00
400.000.000,00
35.300.000,00
21.000.000,00
377.000.000,00
1.165.070.000,00
23.000.000,00
260.060.000,00
244.100.000,00
21
URAIAN
KODE REKENING
1
2
JUMLAH
DASAR HUKUM
3
4
1.02.1.02.03.23.2200.
PEMBUATAN MASTER PLAN DAN DED
PENGEMBANGAN RSJD
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.23.2200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
8.615.339.500,00
1.02.1.02.03.26.1600.
PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH
RUMAH SAKIT
2.433.875.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
16.110.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
88.700.000,00
1.02.1.02.03.26.1600.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.1800.
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
171.404.000,00
1.02.1.02.03.26.1800.5.2.3
.
BELANJA MODAL
400.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.
PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
(DAK)
612.948.525,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
45.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.000.000,00
1.02.1.02.03.26.1801.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.1900.
PENGADAAN OBAT-OBATAN DAN PERBEKALAN
RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.26.1900.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.1900.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.2200.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA
RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY,
RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.2200.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.3001.
PENGEMBANGAN INSTALASI AIR BERSIH
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
13.260.000,00
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
50.500.000,00
1.02.1.02.03.26.3001.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.4700.
PEMBANGUNAN GEDUNG KELAS III RS PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DANA DAK)
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.26.4700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
1.02.1.02.03.26.6300.
REHABILITASI GEDUNG IGD (DAK)
610.000.000,00
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
100.000.000,00
600.000.000,00
4.560.000,00
500.000,00
594.940.000,00
2.329.065.000,00
575.304.000,00
3.900.000,00
522.948.525,00
1.662.550.000,00
5.535.000,00
1.657.015.000,00
212.100.000,00
3.360.000,00
136.890.000,00
71.850.000,00
797.750.000,00
733.990.000,00
1.710.811.975,00
90.000.000,00
150.000.000,00
1.470.811.975,00
22
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.02.1.02.03.26.6300.5.2.3
.
BELANJA MODAL
360.000.000,00
1.02.1.02.03.27.
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
942.620.000,00
1.02.1.02.03.27.0100.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.0100.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.0100.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.0400.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUANG RAWAT
INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I,II,III)
1.02.1.02.03.27.0400.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.0400.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.1700.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT
KESEHATAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.1700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.1700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.2700.
REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.1
.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.2
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.02.03.27.2700.5.2.3
.
BELANJA MODAL
98.360.000,00
1.980.000,00
96.380.000,00
164.120.000,00
1.830.000,00
162.290.000,00
46.350.000,00
1.050.000,00
45.300.000,00
633.790.000,00
7.860.000,00
25.930.000,00
600.000.000,00
JUMLAH BELANJA
33.692.529.975,78
SURPLUS/(DEFISIT)
(31.191.945.475,78)
Pangkalpinang,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
23