Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Bumi Serumpun Sebalai 20.04. SETWAN
LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.20.1.20.04.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.649.869.297,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.649.869.297,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.04.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.04.01.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.04.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
5.650.080.900,00
8,11
6.448.269.297,00
(201.600.000,00)
(3,03)
6.448.269.297,00
(201.600.000,00)
(3,03)
63.057.978.000,00
68.909.658.900,00
5.851.680.900,00
9,28
11.530.490.000,00
11.961.173.900,00
430.683.900,00
3,74
22.800.000,00
22.800.000,00
69.707.847.297,00
75.357.928.197,00
4.800.000,00
4.800.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
451.500.000,00
481.500.000,00
30.000.000,00
6,64
451.500.000,00
481.500.000,00
30.000.000,00
6,64
3.181.930.000,00
3.259.114.000,00
77.184.000,00
2,43
77.184.000,00
3,74
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.117.300.000,00
1.117.300.000,00
1.20.1.20.04.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.064.630.000,00
2.141.814.000,00
1.20.04.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
116.880.000,00
116.880.000,00
1.20.1.20.04.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.04.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
116.880.000,00
116.880.000,00
1.048.100.000,00
1.048.100.000,00
159
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.20.1.20.04.01.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
988.100.000,00
988.100.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.04.01.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
115.000.000,00
115.000.000,00
1.20.04.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.850.000,00
200.850.000,00
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.850.000,00
2.850.000,00
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.000.000,00
198.000.000,00
1.20.04.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
246.600.000,00
304.600.000,00
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
800.000,00
800.000,00
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
245.800.000,00
303.800.000,00
68.050.000,00
68.050.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
1.20.04.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
7
58.000.000,00
23,52
58.000.000,00
23,60
195.500.000,00
19,57
195.500.000,00
22,89
100.000.000,00
35,25
BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.925.000,00
66.925.000,00
1.20.04.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
999.200.000,00
1.194.700.000,00
1.20.1.20.04.01.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
145.000.000,00
145.000.000,00
1.20.1.20.04.01.1300.5.2.3.
BELANJA MODAL
854.200.000,00
1.049.700.000,00
1.20.04.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
320.400.000,00
320.400.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.400.000,00
2.400.000,00
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
318.000.000,00
318.000.000,00
1.20.04.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
283.700.000,00
383.700.000,00
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.200.000,00
1.200.000,00
282.500.000,00
282.500.000,00
865.420.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
965.420.000,00
100.000.000,00
11,56
160
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
863.500.000,00
963.500.000,00
100.000.000,00
11,58
1.20.04.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
795.000.000,00
995.000.000,00
200.000.000,00
25,16
1.20.1.20.04.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
795.000.000,00
995.000.000,00
200.000.000,00
25,16
1.20.04.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
46.800.000,00
46.800.000,00
(330.000.100,00)
(11,93)
1.920.000,00
1.920.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.04.01.2400.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
1.20.1.20.04.01.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.360.000,00
2.360.000,00
1.20.1.20.04.01.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.763.900.000,00
2.433.899.900,00
(330.000.100,00)
(11,94)
1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.110.238.000,00
6.688.538.000,00
1.578.300.000,00
30,89
989.670.000,00
989.670.000,00
9.670.000,00
9.670.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
3,12
40.000.000,00
58,18
150.000.000,00
58,94
150.000.000,00
62,50
190.000.000,00
57,93
1.20.04.02.0342.
DED PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA DPRD
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.0500.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.1.
46.800.000,00
46.800.000,00
2.766.260.000,00
2.436.259.900,00
970.000.000,00
970.000.000,00
1.281.248.000,00
1.321.248.000,00
BELANJA PEGAWAI
12.500.000,00
12.500.000,00
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.748.000,00
108.748.000,00
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
254.480.000,00
404.480.000,00
1.20.04.02.0600.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.880.000,00
3.880.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.3.
BELANJA MODAL
240.000.000,00
390.000.000,00
1.20.04.02.1202.
PENGADAAN GUDANG ARSIP DAN GARASI
183.800.000,00
183.800.000,00
1.20.1.20.04.02.1202.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.800.000,00
3.800.000,00
1.20.1.20.04.02.1202.5.2.3.
BELANJA MODAL
180.000.000,00
180.000.000,00
1.20.04.02.2000.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
328.000.000,00
518.000.000,00
161
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.04.02.2000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
130.500.000,00
130.500.000,00
1.20.1.20.04.02.2000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
197.500.000,00
387.500.000,00
190.000.000,00
1.20.04.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
800.700.000,00
1.015.900.000,00
215.200.000,00
26,88
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.700.000,00
1.700.000,00
(2.000.000,00)
(54,05)
772.000.000,00
964.200.000,00
192.200.000,00
24,90
25.000.000,00
100,00
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.9934.
PENGADAAN E-RISALAH
1.20.1.20.04.02.9934.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.9934.5.2.3.
BELANJA MODAL
25.000.000,00
50.000.000,00
1.272.340.000,00
1.272.340.000,00
12.340.000,00
12.340.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
983.100.000,00
983.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
980.000.000,00
980.000.000,00
1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
752.400.000,00
752.400.000,00
1.20.04.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
752.400.000,00
752.400.000,00
96,20
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.400.000,00
8.400.000,00
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
744.000.000,00
744.000.000,00
1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
202.500.000,00
307.297.000,00
104.797.000,00
51,75
1.20.04.05.0300.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
202.500.000,00
307.297.000,00
104.797.000,00
51,75
5.700.000,00
5.700.000,00
202.500.000,00
301.597.000,00
99.097.000,00
48,94
44.959.000.000,00
48.696.900.000,00
3.737.900.000,00
8,31
5.498.100.000,00
5.502.300.000,00
4.200.000,00
0,08
7.500.000,00
11.700.000,00
4.200.000,00
56,00
5.490.600.000,00
5.490.600.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.05.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.05.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
1.20.04.15.0100.
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.20.1.20.04.15.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
162
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.04.15.0500.
KEGIATAN RESES
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
4.424.900.000,00
4.424.900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.421.900.000,00
4.421.900.000,00
1.20.04.15.0600.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH
4.033.400.000,00
2.973.800.000,00
1.20.1.20.04.15.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.04.15.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.031.400.000,00
2.971.800.000,00
1.20.04.15.0700.
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
4.716.200.000,00
4.716.200.000,00
1.20.1.20.04.15.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.200.000,00
2.200.000,00
1.20.1.20.04.15.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.714.000.000,00
4.714.000.000,00
1.20.04.15.0900.
STUDI BANDING DPRD
1.870.425.000,00
1.870.425.000,00
1.20.1.20.04.15.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1000.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH
1.20.1.20.04.15.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1100.
RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PIMPINAN DPRD SE INDONESIA
1.950.000,00
1.950.000,00
1.868.475.000,00
1.868.475.000,00
19.854.200.000,00
27.117.500.000,00
7
(1.059.600.000,00)
(26,27)
(1.059.600.000,00)
(26,28)
7.263.300.000,00
36,58
6.000.000,00
6.900.000,00
900.000,00
15,00
19.848.200.000,00
27.110.600.000,00
7.262.400.000,00
36,59
240.125.000,00
240.125.000,00
(456.000.000,00)
(56,69)
(456.000.000,00)
(56,96)
(550.000.000,00)
(54,20)
1.20.1.20.04.15.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.325.000,00
2.325.000,00
1.20.1.20.04.15.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
237.800.000,00
237.800.000,00
1.20.04.15.1200.
PENYEDIAAN TENAGA AHLI DAN KEGIATAN AKADEMIK
804.350.000,00
348.350.000,00
1.20.1.20.04.15.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.750.000,00
3.750.000,00
1.20.1.20.04.15.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
800.600.000,00
344.600.000,00
1.20.04.15.1300.
FASILITASI DAN KONSULTASI MASALAH HUKUM DAN ADMINISTRASI
285.800.000,00
285.800.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
283.100.000,00
283.100.000,00
1.014.700.000,00
464.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
KESEKRETARIATAN
1.20.1.20.04.15.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1400.
PARLEMENTARIA
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
163
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(550.000.000,00)
(100,00)
1.464.000.000,00
(1.464.000.000,00)
(100,00)
72.150.000,00
(72.150.000,00)
(100,00)
(1.391.850.000,00)
(100,00)
3
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
462.000.000,00
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.3.
BELANJA MODAL
550.000.000,00
1.20.04.15.1600.
PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PERIODE 2014 - 2019
500.000.000,00
500.000.000,00
1.20.1.20.04.15.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.050.000,00
32.050.000,00
1.20.1.20.04.15.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
467.950.000,00
467.950.000,00
1.20.04.15.1700.
PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 2012-2017
252.800.000,00
252.800.000,00
1.20.1.20.04.15.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.050.000,00
32.050.000,00
220.750.000,00
220.750.000,00
1.20.1.20.04.15.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1800.
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
1.20.1.20.04.15.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
1.20.04.17.2900.
PEMBAHASAN RKA-SKPD PEMERINTAH PROP. KEP. BABEL
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7
462.000.000,00
1.391.850.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
KEUANGAN DAERAH
32.600.000,00
32.600.000,00
277.350.000,00
277.350.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
106.400.000,00
106.400.000,00
1.20.04.26.1800.
FASILITASI DAN DOKUMENTASI PERSIDANGAN DAN PERATURAN
106.400.000,00
106.400.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00
1.800.000,00
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.600.000,00
21.600.000,00
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.3.
BELANJA MODAL
83.000.000,00
83.000.000,00
Jumlah Belanja
69.707.847.297,00
75.357.928.197,00
5.650.080.900,00
8,11
.
Surplus/(Defisit)
(69.707.847.297,00)
(75.357.928.197,00)
(5.650.080.900,00)
8,11
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
164
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
1
DASAR HUKUM
URAIAN
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
165
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR
8
TANGGAL
2
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.20. - OTNMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ORGANISASI
: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRD
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
2
1
1.20.1.20.04.00.00.4.
Bertambah/(Berkurang)
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pendapatan
1.20.1.20.04.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.20.1.20.04.00.00.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.649.869.297,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
6.649.869.297,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2.
Belanja Langsung
1.20.04.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.04.01.0100.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.04.01.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0200.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.04.01.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0600.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN
5.650.080.900,00
8,11
6.448.269.297,00
(201.600.000,00)
(3,03)
6.448.269.297,00
(201.600.000,00)
(3,03)
63.057.978.000,00
68.909.658.900,00
5.851.680.900,00
9,28
11.530.490.000,00
11.961.173.900,00
430.683.900,00
3,74
22.800.000,00
22.800.000,00
69.707.847.297,00
75.357.928.197,00
4.800.000,00
4.800.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
451.500.000,00
481.500.000,00
30.000.000,00
6,64
451.500.000,00
481.500.000,00
30.000.000,00
6,64
3.181.930.000,00
3.259.114.000,00
77.184.000,00
2,43
77.184.000,00
3,74
DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.01.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.117.300.000,00
1.117.300.000,00
1.20.1.20.04.01.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.064.630.000,00
2.141.814.000,00
1.20.04.01.0700.
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
116.880.000,00
116.880.000,00
1.20.1.20.04.01.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.04.01.0800.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
116.880.000,00
116.880.000,00
1.048.100.000,00
1.048.100.000,00
159
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.0800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.01.0900.
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
1.20.1.20.04.01.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
988.100.000,00
988.100.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.04.01.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
115.000.000,00
115.000.000,00
1.20.04.01.1000.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.850.000,00
200.850.000,00
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.850.000,00
2.850.000,00
1.20.1.20.04.01.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
198.000.000,00
198.000.000,00
1.20.04.01.1100.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
246.600.000,00
304.600.000,00
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
800.000,00
800.000,00
1.20.1.20.04.01.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
245.800.000,00
303.800.000,00
68.050.000,00
68.050.000,00
1.125.000,00
1.125.000,00
1.20.04.01.1200.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
7
58.000.000,00
23,52
58.000.000,00
23,60
195.500.000,00
19,57
195.500.000,00
22,89
100.000.000,00
35,25
BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.04.01.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.925.000,00
66.925.000,00
1.20.04.01.1300.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
999.200.000,00
1.194.700.000,00
1.20.1.20.04.01.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
145.000.000,00
145.000.000,00
1.20.1.20.04.01.1300.5.2.3.
BELANJA MODAL
854.200.000,00
1.049.700.000,00
1.20.04.01.1500.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
320.400.000,00
320.400.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.400.000,00
2.400.000,00
1.20.1.20.04.01.1500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
318.000.000,00
318.000.000,00
1.20.04.01.1600.
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
283.700.000,00
383.700.000,00
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.01.1600.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.01.1700.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.200.000,00
1.200.000,00
282.500.000,00
282.500.000,00
865.420.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
965.420.000,00
100.000.000,00
11,56
160
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
2
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.01.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
863.500.000,00
963.500.000,00
100.000.000,00
11,58
1.20.04.01.1800.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
795.000.000,00
995.000.000,00
200.000.000,00
25,16
1.20.1.20.04.01.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
795.000.000,00
995.000.000,00
200.000.000,00
25,16
1.20.04.01.1900.
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG PENGELOLAAN PELAYANAN
46.800.000,00
46.800.000,00
(330.000.100,00)
(11,93)
1.920.000,00
1.920.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.04.01.1900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.04.01.2400.
PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
1.20.1.20.04.01.2400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.360.000,00
2.360.000,00
1.20.1.20.04.01.2400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.763.900.000,00
2.433.899.900,00
(330.000.100,00)
(11,94)
1.20.04.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
5.110.238.000,00
6.688.538.000,00
1.578.300.000,00
30,89
989.670.000,00
989.670.000,00
9.670.000,00
9.670.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
3,12
40.000.000,00
58,18
150.000.000,00
58,94
150.000.000,00
62,50
190.000.000,00
57,93
1.20.04.02.0342.
DED PEMBANGUNAN GEDUNG UTAMA DPRD
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.0342.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.0500.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.1.
46.800.000,00
46.800.000,00
2.766.260.000,00
2.436.259.900,00
970.000.000,00
970.000.000,00
1.281.248.000,00
1.321.248.000,00
BELANJA PEGAWAI
12.500.000,00
12.500.000,00
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
68.748.000,00
108.748.000,00
1.20.1.20.04.02.0500.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
254.480.000,00
404.480.000,00
1.20.04.02.0600.
PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.880.000,00
3.880.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
1.20.1.20.04.02.0600.5.2.3.
BELANJA MODAL
240.000.000,00
390.000.000,00
1.20.04.02.1202.
PENGADAAN GUDANG ARSIP DAN GARASI
183.800.000,00
183.800.000,00
1.20.1.20.04.02.1202.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.800.000,00
3.800.000,00
1.20.1.20.04.02.1202.5.2.3.
BELANJA MODAL
180.000.000,00
180.000.000,00
1.20.04.02.2000.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
328.000.000,00
518.000.000,00
161
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
7
1.20.1.20.04.02.2000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
130.500.000,00
130.500.000,00
1.20.1.20.04.02.2000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
197.500.000,00
387.500.000,00
190.000.000,00
1.20.04.02.2200.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
800.700.000,00
1.015.900.000,00
215.200.000,00
26,88
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.700.000,00
1.700.000,00
(2.000.000,00)
(54,05)
772.000.000,00
964.200.000,00
192.200.000,00
24,90
25.000.000,00
100,00
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.2200.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.4200.
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.02.4200.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.02.9934.
PENGADAAN E-RISALAH
1.20.1.20.04.02.9934.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.02.9934.5.2.3.
BELANJA MODAL
25.000.000,00
50.000.000,00
1.272.340.000,00
1.272.340.000,00
12.340.000,00
12.340.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
983.100.000,00
983.100.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00
980.000.000,00
980.000.000,00
1.20.04.03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
752.400.000,00
752.400.000,00
1.20.04.03.0200.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
752.400.000,00
752.400.000,00
96,20
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.400.000,00
8.400.000,00
1.20.1.20.04.03.0200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
744.000.000,00
744.000.000,00
1.20.04.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
202.500.000,00
307.297.000,00
104.797.000,00
51,75
1.20.04.05.0300.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
202.500.000,00
307.297.000,00
104.797.000,00
51,75
5.700.000,00
5.700.000,00
202.500.000,00
301.597.000,00
99.097.000,00
48,94
44.959.000.000,00
48.696.900.000,00
3.737.900.000,00
8,31
5.498.100.000,00
5.502.300.000,00
4.200.000,00
0,08
7.500.000,00
11.700.000,00
4.200.000,00
56,00
5.490.600.000,00
5.490.600.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.05.0300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.05.0300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
1.20.04.15.0100.
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.20.1.20.04.15.0100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.0100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
162
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
1.20.04.15.0500.
KEGIATAN RESES
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
4.424.900.000,00
4.424.900.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.20.1.20.04.15.0500.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.421.900.000,00
4.421.900.000,00
1.20.04.15.0600.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH
4.033.400.000,00
2.973.800.000,00
1.20.1.20.04.15.0600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.000.000,00
2.000.000,00
1.20.1.20.04.15.0600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.031.400.000,00
2.971.800.000,00
1.20.04.15.0700.
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
4.716.200.000,00
4.716.200.000,00
1.20.1.20.04.15.0700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.200.000,00
2.200.000,00
1.20.1.20.04.15.0700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4.714.000.000,00
4.714.000.000,00
1.20.04.15.0900.
STUDI BANDING DPRD
1.870.425.000,00
1.870.425.000,00
1.20.1.20.04.15.0900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.0900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1000.
KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD LUAR DAERAH
1.20.1.20.04.15.1000.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1000.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1100.
RAPAT KOORDINASI ASOSIASI PIMPINAN DPRD SE INDONESIA
1.950.000,00
1.950.000,00
1.868.475.000,00
1.868.475.000,00
19.854.200.000,00
27.117.500.000,00
7
(1.059.600.000,00)
(26,27)
(1.059.600.000,00)
(26,28)
7.263.300.000,00
36,58
6.000.000,00
6.900.000,00
900.000,00
15,00
19.848.200.000,00
27.110.600.000,00
7.262.400.000,00
36,59
240.125.000,00
240.125.000,00
(456.000.000,00)
(56,69)
(456.000.000,00)
(56,96)
(550.000.000,00)
(54,20)
1.20.1.20.04.15.1100.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.325.000,00
2.325.000,00
1.20.1.20.04.15.1100.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
237.800.000,00
237.800.000,00
1.20.04.15.1200.
PENYEDIAAN TENAGA AHLI DAN KEGIATAN AKADEMIK
804.350.000,00
348.350.000,00
1.20.1.20.04.15.1200.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
3.750.000,00
3.750.000,00
1.20.1.20.04.15.1200.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
800.600.000,00
344.600.000,00
1.20.04.15.1300.
FASILITASI DAN KONSULTASI MASALAH HUKUM DAN ADMINISTRASI
285.800.000,00
285.800.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
283.100.000,00
283.100.000,00
1.014.700.000,00
464.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
KESEKRETARIATAN
1.20.1.20.04.15.1300.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1300.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1400.
PARLEMENTARIA
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
163
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
URAIAN
Sebelum
Perubahan
2
1
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
4
5=4-3
6
(550.000.000,00)
(100,00)
1.464.000.000,00
(1.464.000.000,00)
(100,00)
72.150.000,00
(72.150.000,00)
(100,00)
(1.391.850.000,00)
(100,00)
3
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
462.000.000,00
1.20.1.20.04.15.1400.5.2.3.
BELANJA MODAL
550.000.000,00
1.20.04.15.1600.
PELANTIKAN ANGGOTA DPRD PERIODE 2014 - 2019
500.000.000,00
500.000.000,00
1.20.1.20.04.15.1600.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.050.000,00
32.050.000,00
1.20.1.20.04.15.1600.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
467.950.000,00
467.950.000,00
1.20.04.15.1700.
PELANTIKAN WAKIL GUBERNUR PERIODE 2012-2017
252.800.000,00
252.800.000,00
1.20.1.20.04.15.1700.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
32.050.000,00
32.050.000,00
220.750.000,00
220.750.000,00
1.20.1.20.04.15.1700.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.15.1800.
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
1.20.1.20.04.15.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.15.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.04.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
1.20.04.17.2900.
PEMBAHASAN RKA-SKPD PEMERINTAH PROP. KEP. BABEL
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7
462.000.000,00
1.391.850.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
396.950.000,00
KEUANGAN DAERAH
32.600.000,00
32.600.000,00
277.350.000,00
277.350.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
1.20.1.20.04.17.2900.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.04.26.
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
106.400.000,00
106.400.000,00
1.20.04.26.1800.
FASILITASI DAN DOKUMENTASI PERSIDANGAN DAN PERATURAN
106.400.000,00
106.400.000,00
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00
1.800.000,00
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.600.000,00
21.600.000,00
1.20.1.20.04.26.1800.5.2.3.
BELANJA MODAL
83.000.000,00
83.000.000,00
Jumlah Belanja
69.707.847.297,00
75.357.928.197,00
5.650.080.900,00
8,11
.
Surplus/(Defisit)
(69.707.847.297,00)
(75.357.928.197,00)
(5.650.080.900,00)
8,11
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUSTAM EFFENDI
164
Bertambah/(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
1
DASAR HUKUM
URAIAN
2
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
165