LRA Batipuh 6e3693e5249073327b38fd660e642542
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10
KECAMATAN BATI PUH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 01
KECAMATAN BATI PUH
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.915.964.925,00
1.804.036.586,00
(111.928.339,00)
94,16
1.161.785.900,00
1.121.980.471,00
(39.805.429,00)
96,57
1.161.785.900,00
1.121.980.471,00
(39.805.429,00)
96,57
754.179.025,00
682.056.115,00
(72.122.910,00)
90,44
182.202.625,00
153.545.255,00
(28.657.370,00)
84,27
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
16.000.000,00
11.630.275,00
(4.369.725,00)
72,69
16.000.000,00
11.630.275,00
(4.369.725,00)
72,69
3.600.000,00
1.796.500,00
(1.803.500,00)
49,90
3.600.000,00
1.796.500,00
(1.803.500,00)
49,90
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan alat tulis kantor
8.500.000,00
8.498.020,00
(1.980,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
8.500.000,00
8.498.020,00
(1.980,00)
99,98
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
100,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 136
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
1.000.000,00
990.000,00
(10.000,00)
99,00
1.000.000,00
990.000,00
(10.000,00)
99,00
23.000.000,00
20.373.760,00
(2.626.240,00)
88,58
23.000.000,00
20.373.760,00
(2.626.240,00)
88,58
80.000.000,00
65.486.700,00
(14.513.300,00)
81,86
80.000.000,00
65.486.700,00
(14.513.300,00)
81,86
34.602.625,00
29.300.000,00
(5.302.625,00)
84,68
33.621.625,00
29.300.000,00
(4.321.625,00)
87,15
981.000,00
0,00
(981.000,00)
0,00
253.806.650,00
242.700.690,00
(11.105.960,00)
95,62
Pembangunan gedung kantor
80.492.550,00
80.199.000,00
(293.550,00)
99,64
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.470.000,00
(30.000,00)
99,14
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
76.992.550,00
76.729.000,00
(263.550,00)
99,66
15.000.000,00
13.933.000,00
(1.067.000,00)
92,89
15.000.000,00
13.933.000,00
(1.067.000,00)
92,89
38.500.000,00
37.776.400,00
(723.600,00)
98,12
38.500.000,00
37.776.400,00
(723.600,00)
98,12
15.814.100,00
15.108.900,00
(705.200,00)
95,54
15.814.100,00
15.108.900,00
(705.200,00)
95,54
25.000.000,00
18.927.500,00
(6.072.500,00)
75,71
25.000.000,00
18.927.500,00
(6.072.500,00)
75,71
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
4.000.000,00
3.999.610,00
(390,00)
99,99
4.000.000,00
3.999.610,00
(390,00)
99,99
70.000.000,00
67.761.680,00
(2.238.320,00)
96,80
70.000.000,00
67.761.680,00
(2.238.320,00)
96,80
2.000.000,00
1.994.600,00
(5.400,00)
99,73
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 28
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 137
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15 . 09
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
7
2.000.000,00
1.994.600,00
(5.400,00)
99,73
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
4.000.000,00
3.985.000,00
(15.000,00)
99,63
4.000.000,00
3.985.000,00
(15.000,00)
99,63
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.095.000,00
2.095.000,00
0,00
100,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.905.000,00
1.890.000,00
(15.000,00)
99,21
110.985.900,00
109.872.080,00
(1.113.820,00)
99,00
110.985.900,00
109.872.080,00
(1.113.820,00)
99,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.325.000,00
4.325.000,00
0,00
100,00
106.660.900,00
105.547.080,00
(1.113.820,00)
98,96
12.000.000,00
0,00
(12.000.000,00)
0,00
12.000.000,00
0,00
(12.000.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.125.000,00
0,00
(3.125.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.875.000,00
0,00
(8.875.000,00)
0,00
48.000.000,00
46.985.700,00
(1.014.300,00)
97,89
48.000.000,00
46.985.700,00
(1.014.300,00)
97,89
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
100,00
44.800.000,00
43.785.700,00
(1.014.300,00)
97,74
37.000.000,00
35.440.830,00
(1.559.170,00)
95,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 138
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
37.000.000,00
35.440.830,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 19
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01
(1.559.170,00)
95,79
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
100,00
27.850.000,00
26.290.830,00
(1.559.170,00)
94,40
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
17.500.000,00
17.390.560,00
(109.440,00)
99,37
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
6.000.000,00
5.986.360,00
(13.640,00)
99,77
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.815.000,00
3.815.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.185.000,00
2.171.360,00
(13.640,00)
99,38
8.500.000,00
8.412.000,00
(88.000,00)
98,96
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.815.000,00
2.815.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.685.000,00
5.597.000,00
(88.000,00)
98,45
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.000.000,00
2.992.200,00
(7.800,00)
99,74
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.285.000,00
1.285.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.715.000,00
1.707.200,00
(7.800,00)
99,55
14.000.000,00
12.920.000,00
(1.080.000,00)
92,29
14.000.000,00
12.920.000,00
(1.080.000,00)
92,29
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
100,00
12.750.000,00
11.670.000,00
(1.080.000,00)
91,53
45.033.850,00
30.834.000,00
(14.199.850,00)
68,47
45.033.850,00
30.834.000,00
(14.199.850,00)
68,47
39.933.850,00
26.399.000,00
(13.534.850,00)
66,11
5.100.000,00
4.435.000,00
(665.000,00)
86,96
(1.915.964.925,00)
(1.804.036.586,00)
111.928.339,00
94,16
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 139
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10
KECAMATAN BATI PUH
Sub Unit Organisasi
: 1 . 20 . 10 . 01
KECAMATAN BATI PUH
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 08
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 12
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.915.964.925,00
1.804.036.586,00
(111.928.339,00)
94,16
1.161.785.900,00
1.121.980.471,00
(39.805.429,00)
96,57
1.161.785.900,00
1.121.980.471,00
(39.805.429,00)
96,57
754.179.025,00
682.056.115,00
(72.122.910,00)
90,44
182.202.625,00
153.545.255,00
(28.657.370,00)
84,27
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
16.000.000,00
11.630.275,00
(4.369.725,00)
72,69
16.000.000,00
11.630.275,00
(4.369.725,00)
72,69
3.600.000,00
1.796.500,00
(1.803.500,00)
49,90
3.600.000,00
1.796.500,00
(1.803.500,00)
49,90
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
4.000.000,00
3.990.000,00
(10.000,00)
99,75
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan alat tulis kantor
8.500.000,00
8.498.020,00
(1.980,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
8.500.000,00
8.498.020,00
(1.980,00)
99,98
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
100,00
6.500.000,00
6.500.000,00
0,00
100,00
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 136
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 15
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
7
2.000.000,00
1.990.000,00
(10.000,00)
99,50
1.000.000,00
990.000,00
(10.000,00)
99,00
1.000.000,00
990.000,00
(10.000,00)
99,00
23.000.000,00
20.373.760,00
(2.626.240,00)
88,58
23.000.000,00
20.373.760,00
(2.626.240,00)
88,58
80.000.000,00
65.486.700,00
(14.513.300,00)
81,86
80.000.000,00
65.486.700,00
(14.513.300,00)
81,86
34.602.625,00
29.300.000,00
(5.302.625,00)
84,68
33.621.625,00
29.300.000,00
(4.321.625,00)
87,15
981.000,00
0,00
(981.000,00)
0,00
253.806.650,00
242.700.690,00
(11.105.960,00)
95,62
Pembangunan gedung kantor
80.492.550,00
80.199.000,00
(293.550,00)
99,64
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00
3.470.000,00
(30.000,00)
99,14
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
76.992.550,00
76.729.000,00
(263.550,00)
99,66
15.000.000,00
13.933.000,00
(1.067.000,00)
92,89
15.000.000,00
13.933.000,00
(1.067.000,00)
92,89
38.500.000,00
37.776.400,00
(723.600,00)
98,12
38.500.000,00
37.776.400,00
(723.600,00)
98,12
15.814.100,00
15.108.900,00
(705.200,00)
95,54
15.814.100,00
15.108.900,00
(705.200,00)
95,54
25.000.000,00
18.927.500,00
(6.072.500,00)
75,71
25.000.000,00
18.927.500,00
(6.072.500,00)
75,71
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
4.000.000,00
3.999.610,00
(390,00)
99,99
4.000.000,00
3.999.610,00
(390,00)
99,99
70.000.000,00
67.761.680,00
(2.238.320,00)
96,80
70.000.000,00
67.761.680,00
(2.238.320,00)
96,80
2.000.000,00
1.994.600,00
(5.400,00)
99,73
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 03
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 05
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 09
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 21
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 28
pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
Belanja Modal
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 137
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 01
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15 . 09
1.10 . 1.20.10 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan data base kependudukan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
7
2.000.000,00
1.994.600,00
(5.400,00)
99,73
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
2.000.000,00
1.529.000,00
(471.000,00)
76,45
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
5.000.000,00
4.980.000,00
(20.000,00)
99,60
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
7.650.000,00
7.631.500,00
(18.500,00)
99,76
4.000.000,00
3.985.000,00
(15.000,00)
99,63
4.000.000,00
3.985.000,00
(15.000,00)
99,63
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.095.000,00
2.095.000,00
0,00
100,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.905.000,00
1.890.000,00
(15.000,00)
99,21
110.985.900,00
109.872.080,00
(1.113.820,00)
99,00
110.985.900,00
109.872.080,00
(1.113.820,00)
99,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.325.000,00
4.325.000,00
0,00
100,00
106.660.900,00
105.547.080,00
(1.113.820,00)
98,96
12.000.000,00
0,00
(12.000.000,00)
0,00
12.000.000,00
0,00
(12.000.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.125.000,00
0,00
(3.125.000,00)
0,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.875.000,00
0,00
(8.875.000,00)
0,00
48.000.000,00
46.985.700,00
(1.014.300,00)
97,89
48.000.000,00
46.985.700,00
(1.014.300,00)
97,89
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.18 . 1.20.10 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
3.200.000,00
3.200.000,00
0,00
100,00
44.800.000,00
43.785.700,00
(1.014.300,00)
97,74
37.000.000,00
35.440.830,00
(1.559.170,00)
95,79
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 138
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
37.000.000,00
35.440.830,00
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 19
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01
(1.559.170,00)
95,79
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
100,00
27.850.000,00
26.290.830,00
(1.559.170,00)
94,40
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
15.000.000,00
14.241.500,00
(758.500,00)
94,94
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
17.500.000,00
17.390.560,00
(109.440,00)
99,37
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
6.000.000,00
5.986.360,00
(13.640,00)
99,77
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.815.000,00
3.815.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.185.000,00
2.171.360,00
(13.640,00)
99,38
8.500.000,00
8.412.000,00
(88.000,00)
98,96
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.815.000,00
2.815.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5.685.000,00
5.597.000,00
(88.000,00)
98,45
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
3.000.000,00
2.992.200,00
(7.800,00)
99,74
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.285.000,00
1.285.000,00
0,00
100,00
1.22 . 1.20.10 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.715.000,00
1.707.200,00
(7.800,00)
99,55
14.000.000,00
12.920.000,00
(1.080.000,00)
92,29
14.000.000,00
12.920.000,00
(1.080.000,00)
92,29
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.19 . 1.20.10 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.20.10 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
100,00
12.750.000,00
11.670.000,00
(1.080.000,00)
91,53
45.033.850,00
30.834.000,00
(14.199.850,00)
68,47
45.033.850,00
30.834.000,00
(14.199.850,00)
68,47
39.933.850,00
26.399.000,00
(13.534.850,00)
66,11
5.100.000,00
4.435.000,00
(665.000,00)
86,96
(1.915.964.925,00)
(1.804.036.586,00)
111.928.339,00
94,16
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 139