15.08 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.15.08.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM,
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.15.08. - PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 193.000.000,00
: Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.15.08.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.12.2.12.01.15.08. - PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi
penanaman modal
3 paket
Masukan
Jumlah dana
Rp. 193.000.000,00
Keluaran
Pameran investasi
1 kali pameran
Hasil
Nilai realisasi investasi
31,45 T
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Seluruh stakeholders (para investor dan calon investor)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
193.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
7.750.000,00
Pengarah I (Bupati) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
265.000,00
1.325.000,00
Pengarah II (Wabup) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
240.000,00
1.200.000,00
Pengarah III (Sekda) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
215.000,00
1.075.000,00
Pengarah IV (Ka Dinas) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
190.000,00
950.000,00
Ketua (KPA) (1 org x 5 bln)
825.000,00
5.00
OB
165.000,00
Sekretaris (PPTK) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
130.000,00
650.000,00
Anggota (3 org x 5 bln)
15.00
OB
115.000,00
1.725.000,00
30.00
OK
55.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honor peserta rapat (10 org x 3 kali)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
1.900.000,00
1.900.000,00
Hari Kerja
Gol. III (2 org x 3 jam x 3 hari)
-
840.000,00
18.00
OJ
17.000,00
306.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 3 hari)
18.00
OJ
13.000,00
234.000,00
Uang makan Gol. III (2 org x 3 hari)
6.00
OH
25.000,00
150.000,00
Uang makan Gol. II (2 org x 3 hari)
6.00
OH
25.000,00
150.000,00
Hari Libur
-
1.060.000,00
Gol. III (2 org x 8 jam x 1hari)
16.00
OJ
34.000,00
544.000,00
Gol. II (2 org x 8 jam x 1 hari)
16.00
OJ
26.000,00
416.000,00
Uang makan Gol II dan III (4 org x 1 hari)
4.00
OH
25.000,00
100.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
181.700.000,00
51.096.000,00
1.596.000,00
Kertas HVS Folio 70 gram (4)
4.00
Rim
42.000,00
168.000,00
Kertas HVS Folio 80 gr (2)
2.00
rim
45.000,00
90.000,00
Kertas HVS A4 70 gr (2)
2.00
rim
40.000,00
80.000,00
Odner (3)
3.00
bh
29.500,00
88.500,00
Cartridge hitam (2)
2.00
bh
200.000,00
400.000,00
Cartridge Warna (1)
1.00
bh
225.000,00
225.000,00
Snelhecter Map (30)
30.00
bh
4.500,00
135.000,00
Blinder Clip 155-Joyco (2)
2.00
bh
10.500,00
21.000,00
Blinder Clip 105-Joyco (2)
2.00
box
3.500,00
7.000,00
Blinder Clip 111-Joyco (3)
3.00
box
5.500,00
16.500,00
Refill Ink Hitam (2)
2.00
bh
65.000,00
130.000,00
Refill Ink Warna (3)
3.00
bh
65.000,00
195.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Stopmap (2)
5.2.2.01.08.
3
Satuan
4
2.00
pak
3.00
stand
Harga satuan
5
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak Brosur dan Leaflet (1000)
Cetak Tas (250)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Bangunan
Sewa ruang pameran/stand (3)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6 = (3 x 5)
40.000,00
16.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
8.114.000,00
7.050.000,00
1,000.00
lembar
3.300,00
3.300.000,00
250.00
bh
15.000,00
3.750.000,00
5,320.00
Lembar
200,00
1.064.000,00
1.064.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (5320)
Jumlah
20.000,00
Belanja Publikasi/Dekorasi
Publikasi (3)
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
49.500.000,00
49.500.000,00
3.00
stand
16.500.000,00
49.500.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Snack (10 org x 3 kali)
30.00
Dos
15.000,00
450.000,00
Makan (10 org x 3 kali)
30.00
Dos
30.000,00
900.000,00
5.2.2.09.
Belanja Pakaian Dan Atributnya
5.2.2.09.01.
Belanja Pakaian Dan Atributnya.
Belanja seragam penjaga pameran (12 orng x 1
stel)
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
12.00
stel
500.000,00
6.000.000,00
55.740.000,00
55.740.000,00
Surabaya
-
1.180.000,00
Uang harian Gol. IV (1 org x 2 kali)
2.00
OH
275.000,00
550.000,00
Uang harian Gol. III (1 org x 2 kali)
2.00
OH
200.000,00
400.000,00
Transport PP (2)
2.00
PP
115.000,00
230.000,00
PD ke luar daerah di dalam propinsi Jawa Timur
untuk Pameran
Eselon II
-
21.320.000,00
-
3.100.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
OH
500.000,00
1.000.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 1 kali)
1.00
OH
1.300.000,00
1.300.000,00
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
2.00
OH
150.000,00
Transport PP (1 org x 1 kali)
Uang Representasi (1 org x 2 hari x 1 kali)
Eselon III
-
300.000,00
2.250.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
OH
450.000,00
900.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari)
1.00
OH
850.000,00
850.000,00
Transport PP (1 org x 1 kali)
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
Eselon IV
-
Uang Harian (1 org x 5 hari x 1 kali)
5.00
Uang Transport (1 org x 1 kl)
Uang Akomodasi (1 org x 4 hr)
4.425.000,00
OH
425.000,00
2.125.000,00
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
4.00
OH
450.000,00
1.800.000,00
Golongan III
-
8.100.000,00
Uang harian (2 org x 5 hr x 1 kl)
10.00
OH
350.000,00
3.500.000,00
Transport PP (2 org x 1 kali)
2.00
PP
500.000,00
1.000.000,00
Akomodasi (2 org x 4 hari x 1 kali)
8.00
OH
450.000,00
3.600.000,00
Gol. II
-
3.445.000,00
Uang harian (1 org x 5 hari x 1 kali)
5.00
OH
325.000,00
1.625.000,00
Akomodasi (1 org x 4 hari x 1 kali)
4.00
OH
330.000,00
1.320.000,00
Uang Transpor (1)
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
Perjalanan Dinas ke luar Propinsi Jawa Timur untuk
pameran
Eselon III
Uang Harian (1 org x 2 hr x 1 kali)
Transport (1 org x 1 kali)
Uang Akomodasi (1 org x 1 kl)
-
33.240.000,00
-
5.150.000,00
2.00
OH
900.000,00
1.800.000,00
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
1.00
OH
850.000,00
Eselon IV
-
850.000,00
7.730.000,00
Uang Harian (1 org x 4 hr x 1 kali)
4.00
OH
850.000,00
3.400.000,00
Uang Transport (1 org x 1 kali)
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
Uang Akomodasi (1 org x 3 hari)
3.00
OH
610.000,00
1.830.000,00
Golongan III
Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kali)
8.00
OH
14.260.000,00
700.000,00
5.600.000,00
Halaman :2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
Satuan
4
3
Uang Transport (2 org x 1 kali)
Uang Akomodasi (2 org x 3 hari x 1 kali)
Jumlah
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
2.00
PP
2.500.000,00
5.000.000,00
6.00
OH
610.000,00
3.660.000,00
Golongan II
-
6.100.000,00
Uang Harian (1 org x 4 hari x 1 kali)
4.00
OH
600.000,00
2.400.000,00
Uang Transport (1 org x 1 kali)
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
Uang Akomodasi (1 org x 3 hari)
3.00
OH
400.000,00
1.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan/Dijual Kepada Masyarakat /
Pihak Ketiga
5.2.2.15.04.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
9.900.000,00
9.900.000,00
Souvenir promosi untuk pelaksanaan pameran
(300)
BH
300.00
9.900.000,00
33.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
23.140.000,00
Triwulan III
Rp.
83.303.000,00
Triwulan IV
Rp.
86.557.000,00
Jumlah Rp.
193.000.000,00
193.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.15.08.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM,
PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
: 2.12.2.12.01.15.08. - PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 193.000.000,00
: Seratus sembilan puluh tiga juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.15.08.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.15. - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI
PENANAMAN MODAL
2.12.2.12.01.15.08. - PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Jumlah paket promosi, kebijakan dan informasi
penanaman modal
3 paket
Masukan
Jumlah dana
Rp. 193.000.000,00
Keluaran
Pameran investasi
1 kali pameran
Hasil
Nilai realisasi investasi
31,45 T
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Seluruh stakeholders (para investor dan calon investor)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
193.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
11.300.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
9.400.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
7.750.000,00
Pengarah I (Bupati) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
265.000,00
1.325.000,00
Pengarah II (Wabup) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
240.000,00
1.200.000,00
Pengarah III (Sekda) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
215.000,00
1.075.000,00
Pengarah IV (Ka Dinas) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
190.000,00
950.000,00
Ketua (KPA) (1 org x 5 bln)
825.000,00
5.00
OB
165.000,00
Sekretaris (PPTK) (1 org x 5 bln)
5.00
OB
130.000,00
650.000,00
Anggota (3 org x 5 bln)
15.00
OB
115.000,00
1.725.000,00
30.00
OK
55.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honor peserta rapat (10 org x 3 kali)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
1.900.000,00
1.900.000,00
Hari Kerja
Gol. III (2 org x 3 jam x 3 hari)
-
840.000,00
18.00
OJ
17.000,00
306.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 3 hari)
18.00
OJ
13.000,00
234.000,00
Uang makan Gol. III (2 org x 3 hari)
6.00
OH
25.000,00
150.000,00
Uang makan Gol. II (2 org x 3 hari)
6.00
OH
25.000,00
150.000,00
Hari Libur
-
1.060.000,00
Gol. III (2 org x 8 jam x 1hari)
16.00
OJ
34.000,00
544.000,00
Gol. II (2 org x 8 jam x 1 hari)
16.00
OJ
26.000,00
416.000,00
Uang makan Gol II dan III (4 org x 1 hari)
4.00
OH
25.000,00
100.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
181.700.000,00
51.096.000,00
1.596.000,00
Kertas HVS Folio 70 gram (4)
4.00
Rim
42.000,00
168.000,00
Kertas HVS Folio 80 gr (2)
2.00
rim
45.000,00
90.000,00
Kertas HVS A4 70 gr (2)
2.00
rim
40.000,00
80.000,00
Odner (3)
3.00
bh
29.500,00
88.500,00
Cartridge hitam (2)
2.00
bh
200.000,00
400.000,00
Cartridge Warna (1)
1.00
bh
225.000,00
225.000,00
Snelhecter Map (30)
30.00
bh
4.500,00
135.000,00
Blinder Clip 155-Joyco (2)
2.00
bh
10.500,00
21.000,00
Blinder Clip 105-Joyco (2)
2.00
box
3.500,00
7.000,00
Blinder Clip 111-Joyco (3)
3.00
box
5.500,00
16.500,00
Refill Ink Hitam (2)
2.00
bh
65.000,00
130.000,00
Refill Ink Warna (3)
3.00
bh
65.000,00
195.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Stopmap (2)
5.2.2.01.08.
3
Satuan
4
2.00
pak
3.00
stand
Harga satuan
5
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak Brosur dan Leaflet (1000)
Cetak Tas (250)
5.2.2.07.
Belanja Sewa
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Bangunan
Sewa ruang pameran/stand (3)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6 = (3 x 5)
40.000,00
16.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
8.114.000,00
7.050.000,00
1,000.00
lembar
3.300,00
3.300.000,00
250.00
bh
15.000,00
3.750.000,00
5,320.00
Lembar
200,00
1.064.000,00
1.064.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (5320)
Jumlah
20.000,00
Belanja Publikasi/Dekorasi
Publikasi (3)
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
49.500.000,00
49.500.000,00
3.00
stand
16.500.000,00
49.500.000,00
1.350.000,00
1.350.000,00
Snack (10 org x 3 kali)
30.00
Dos
15.000,00
450.000,00
Makan (10 org x 3 kali)
30.00
Dos
30.000,00
900.000,00
5.2.2.09.
Belanja Pakaian Dan Atributnya
5.2.2.09.01.
Belanja Pakaian Dan Atributnya.
Belanja seragam penjaga pameran (12 orng x 1
stel)
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
12.00
stel
500.000,00
6.000.000,00
55.740.000,00
55.740.000,00
Surabaya
-
1.180.000,00
Uang harian Gol. IV (1 org x 2 kali)
2.00
OH
275.000,00
550.000,00
Uang harian Gol. III (1 org x 2 kali)
2.00
OH
200.000,00
400.000,00
Transport PP (2)
2.00
PP
115.000,00
230.000,00
PD ke luar daerah di dalam propinsi Jawa Timur
untuk Pameran
Eselon II
-
21.320.000,00
-
3.100.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
OH
500.000,00
1.000.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 1 kali)
1.00
OH
1.300.000,00
1.300.000,00
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
2.00
OH
150.000,00
Transport PP (1 org x 1 kali)
Uang Representasi (1 org x 2 hari x 1 kali)
Eselon III
-
300.000,00
2.250.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 1 kali)
2.00
OH
450.000,00
900.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari)
1.00
OH
850.000,00
850.000,00
Transport PP (1 org x 1 kali)
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
Eselon IV
-
Uang Harian (1 org x 5 hari x 1 kali)
5.00
Uang Transport (1 org x 1 kl)
Uang Akomodasi (1 org x 4 hr)
4.425.000,00
OH
425.000,00
2.125.000,00
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
4.00
OH
450.000,00
1.800.000,00
Golongan III
-
8.100.000,00
Uang harian (2 org x 5 hr x 1 kl)
10.00
OH
350.000,00
3.500.000,00
Transport PP (2 org x 1 kali)
2.00
PP
500.000,00
1.000.000,00
Akomodasi (2 org x 4 hari x 1 kali)
8.00
OH
450.000,00
3.600.000,00
Gol. II
-
3.445.000,00
Uang harian (1 org x 5 hari x 1 kali)
5.00
OH
325.000,00
1.625.000,00
Akomodasi (1 org x 4 hari x 1 kali)
4.00
OH
330.000,00
1.320.000,00
Uang Transpor (1)
1.00
PP
500.000,00
500.000,00
Perjalanan Dinas ke luar Propinsi Jawa Timur untuk
pameran
Eselon III
Uang Harian (1 org x 2 hr x 1 kali)
Transport (1 org x 1 kali)
Uang Akomodasi (1 org x 1 kl)
-
33.240.000,00
-
5.150.000,00
2.00
OH
900.000,00
1.800.000,00
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
1.00
OH
850.000,00
Eselon IV
-
850.000,00
7.730.000,00
Uang Harian (1 org x 4 hr x 1 kali)
4.00
OH
850.000,00
3.400.000,00
Uang Transport (1 org x 1 kali)
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
Uang Akomodasi (1 org x 3 hari)
3.00
OH
610.000,00
1.830.000,00
Golongan III
Uang Harian (2 org x 4 hr x 1 kali)
8.00
OH
14.260.000,00
700.000,00
5.600.000,00
Halaman :2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
Satuan
4
3
Uang Transport (2 org x 1 kali)
Uang Akomodasi (2 org x 3 hari x 1 kali)
Jumlah
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
2.00
PP
2.500.000,00
5.000.000,00
6.00
OH
610.000,00
3.660.000,00
Golongan II
-
6.100.000,00
Uang Harian (1 org x 4 hari x 1 kali)
4.00
OH
600.000,00
2.400.000,00
Uang Transport (1 org x 1 kali)
1.00
PP
2.500.000,00
2.500.000,00
Uang Akomodasi (1 org x 3 hari)
3.00
OH
400.000,00
1.200.000,00
5.2.2.15.
Belanja Barang Yang Akan
Diserahkan/Dijual Kepada Masyarakat /
Pihak Ketiga
5.2.2.15.04.
Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
9.900.000,00
9.900.000,00
Souvenir promosi untuk pelaksanaan pameran
(300)
BH
300.00
9.900.000,00
33.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
23.140.000,00
Triwulan III
Rp.
83.303.000,00
Triwulan IV
Rp.
86.557.000,00
Jumlah Rp.
193.000.000,00
193.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3