File 36 Kec Larangan
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
06.
17.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
9 SST, 11 SSL
Sewa Kursi
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
356.344.000,00
3.519.490.450,00
356.344.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
416.160.000,00
416.160.000,00
42 item
356.342.200,00
356.342.200,00
14 item
169.111.150,00
169.111.150,00
35.904.000,00
35.904.000,00
816 buah lampu
2
26 item
7.048.000,00
23.894.600,00
20 judul
7.048.000,00
23.894.600,00
500.000,00
500.000,00
10680 dus makanan 720
galon minuman
931 H O K
254.700.000,00
254.700.000,00
435.008.000,00
435.008.000,00
60 orang
840.278.500,00
840.278.500,00
612.000.000,00
612.000.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 item
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
1 paket
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 unit PC
181.699.992,00
Kota Tangerang
7.548.000,00
10.000.000,00
20 orang petugas
keamanan kantor
1 paket
02.
Barang & Jasa
4 unit kendaraan
operasional roda 4
17 org petugas kebersihan
20.
19.
Tahun 2016
Belanja Pegawai
3.511.942.450,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
Jumlah
Tahun 2015
1 unit kendaraan roda 4
622.809.798,00
804.509.790,00
500.000,00
500.000,00
177.310.602,00
177.310.602,00
579.196,00
579.196,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
28.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
80.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06.
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
5
6
4 unit kendaraan dinas
(service, suku cadang,
bahan bakar, minyak
pelumas)
100%
7
1 unit AC
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8.230.000,00
8.230.000,00
480.000,00
480.000,00
444.420.000,00
444.420.000,00
22 unit kendaraan dinas
39.000.000,00
39.000.000,00
24 stel
35.889.992,00
35.889.992,00
100%
12 kali kegiatan dalam 1
tahun
1 Dokumen ( 5 Buku )
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.141.200.000,00
67.023.000,00
1.208.223.000,00
584.400.000,00
33.480.000,00
617.880.000,00
556.800.000,00
33.543.000,00
590.343.000,00
103.250.000,00
1.800.000,00
105.050.000,00
6.350.000,00
150.000,00
6.500.000,00
5.850.000,00
150.000,00
6.000.000,00
5.850.000,00
150.000,00
6.000.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
4 Dokumen ( 20 Buku )
28.400.000,00
600.000,00
29.000.000,00
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
28.400.000,00
150.000,00
28.550.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
1.600.745.920,00
1.653.345.920,00
1.577.110.920,00
1.577.110.920,00
23.635.000,00
76.235.000,00
52.600.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
98.100.000,00
3 ( Tiga ) Unit Gedung
Kota Tangerang
8
98.100.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
4
4 kegiatan (per triwulan)
1 kali kegiatan (90 RW
dan 422 RT)
52.600.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
142.950.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
142.950.000,00
27.535.000,00
170.485.000,00
27.535.000,00
170.485.000,00
104.580.000,00
452.180.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
347.600.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
5
Kota Tangerang
512 orang
6
347.600.000,00
7
8
9=6+7+8
104.580.000,00
452.180.000,00
107.540.000,00
479.540.000,00
107.540.000,00
479.540.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
368.241.000,00
973.641.000,00
368.241.000,00
973.641.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
372.000.000,00
525 kader dan 4 kali
kegiatan pembinaan
Kota Tangerang
372.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
40 peserta
Kota Tangerang
25 orang
605.400.000,00
Kota Tangerang
30 Hari Per Kegiatan
Kota Tangerang
605.400.000,00
1 edisi
Jumlah
2.765.000.000,00
6.115.457.362,00
780.357.798,00
9.660.815.160,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP. 196202031995011001
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.20. - Kecamatan Larangan
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
06.
17.
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
9 SST, 11 SSL
Sewa Kursi
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
356.344.000,00
3.519.490.450,00
356.344.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
10.000.000,00
416.160.000,00
416.160.000,00
42 item
356.342.200,00
356.342.200,00
14 item
169.111.150,00
169.111.150,00
35.904.000,00
35.904.000,00
816 buah lampu
2
26 item
7.048.000,00
23.894.600,00
20 judul
7.048.000,00
23.894.600,00
500.000,00
500.000,00
10680 dus makanan 720
galon minuman
931 H O K
254.700.000,00
254.700.000,00
435.008.000,00
435.008.000,00
60 orang
840.278.500,00
840.278.500,00
612.000.000,00
612.000.000,00
500.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 item
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10.
Pengadaan Meubelair
1 paket
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 unit PC
181.699.992,00
Kota Tangerang
7.548.000,00
10.000.000,00
20 orang petugas
keamanan kantor
1 paket
02.
Barang & Jasa
4 unit kendaraan
operasional roda 4
17 org petugas kebersihan
20.
19.
Tahun 2016
Belanja Pegawai
3.511.942.450,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.
Jumlah
Tahun 2015
1 unit kendaraan roda 4
622.809.798,00
804.509.790,00
500.000,00
500.000,00
177.310.602,00
177.310.602,00
579.196,00
579.196,00
10
Hal 2 dari 3
1
2
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
28.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
80.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan Pakaian Dinas Tramtib
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06.
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
73.
Penyusunan Renja SKPD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
5
6
4 unit kendaraan dinas
(service, suku cadang,
bahan bakar, minyak
pelumas)
100%
7
1 unit AC
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8.230.000,00
8.230.000,00
480.000,00
480.000,00
444.420.000,00
444.420.000,00
22 unit kendaraan dinas
39.000.000,00
39.000.000,00
24 stel
35.889.992,00
35.889.992,00
100%
12 kali kegiatan dalam 1
tahun
1 Dokumen ( 5 Buku )
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.141.200.000,00
67.023.000,00
1.208.223.000,00
584.400.000,00
33.480.000,00
617.880.000,00
556.800.000,00
33.543.000,00
590.343.000,00
103.250.000,00
1.800.000,00
105.050.000,00
6.350.000,00
150.000,00
6.500.000,00
5.850.000,00
150.000,00
6.000.000,00
5.850.000,00
150.000,00
6.000.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
4 Dokumen ( 20 Buku )
28.400.000,00
600.000,00
29.000.000,00
1 Dokumen ( 5 Buku )
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
28.400.000,00
150.000,00
28.550.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
7.100.000,00
150.000,00
7.250.000,00
1.600.745.920,00
1.653.345.920,00
1.577.110.920,00
1.577.110.920,00
23.635.000,00
76.235.000,00
52.600.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
98.100.000,00
3 ( Tiga ) Unit Gedung
Kota Tangerang
8
98.100.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
24.
4
4 kegiatan (per triwulan)
1 kali kegiatan (90 RW
dan 422 RT)
52.600.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
142.950.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen
142.950.000,00
27.535.000,00
170.485.000,00
27.535.000,00
170.485.000,00
104.580.000,00
452.180.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
347.600.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
12.
3
Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
5
Kota Tangerang
512 orang
6
347.600.000,00
7
8
9=6+7+8
104.580.000,00
452.180.000,00
107.540.000,00
479.540.000,00
107.540.000,00
479.540.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
57.600.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
86.250.000,00
368.241.000,00
973.641.000,00
368.241.000,00
973.641.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
( 1.11. ) - Pemberdayaan Perempuan
16.
( 1.13. ) - Sosial
21.
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
372.000.000,00
525 kader dan 4 kali
kegiatan pembinaan
Kota Tangerang
372.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
12.
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
40 peserta
Kota Tangerang
25 orang
605.400.000,00
Kota Tangerang
30 Hari Per Kegiatan
Kota Tangerang
605.400.000,00
1 edisi
Jumlah
2.765.000.000,00
6.115.457.362,00
780.357.798,00
9.660.815.160,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. DAMIATI, SH, M.Si
NIP. 196202031995011001
10