RKAK L BBPK TA 2012
MATRIK RKA-KL
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2012
UNIT KERJA
PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
No
:
:
:
:
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
PROGRAM PENGKAJIAN KABIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS
12
13
14
15
994
995
997
PENELITIAN, KAJIAN DAN REKAYASA
LAYANAN JASA TEKNIS
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BALAI BESAR/BARISTAND INDUSTRI
DOKUMEN PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PELAPORAN/MONITORING DAN EVALUA
LAYANAN PERKANTORAN
KENDARAAN BERMOTOR
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
Volume
Output/ Sub Output/ Komponen Input
Indikator Kinerja
Volume
Penelitian, Pengembangan dan Layanan Jasa Industri Pulp dan Kertas
15
7
12
8
12
1
32
13.317.409.000
Pembiayaan
RM
13.317.408.000
PENELITIAN
KEGIATAN
KEGIATAN
DOKUMEN
BULAN
UNIT
UNIT
2.524.898.000
PNBP
2.524.899.000
Total
15.842.307.000
1868.012
PENELITIAN, KAJIAN DAN REKAYASA
Jumlah Penelitian
17 Penelitian
901.104.000
-
001
Penelitian
Cellulose-Binding Domain Dari
Endoglukanase Rekombinan Untuk Daur
Ulang Kertas Bekas
Aplikasi Komposit Nanoprecipitated
Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan
Salut Kertas
Penelitian proses deinking kertas bekas
menggunakan ultrasonik
Pemanfaatan Refined Stock Dan White
Water Industri Kertas Sigaret Sebagai
Sumber Nanoselulosa
Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi
Untuk Kanvas Rem Mobil MPV
Penelitian
Efisiensi proses daur ulang kertas bekas
15 Penelitian
1 data
766.184.000
88.640.000
-
Diaplikasikannya NPCC pati sebagai bahan
kertas salut
1 data
74.111.000
Dihasilkannya metode deinking yang efektif dan
ramah lingkungan
Dihasilkannya nanoselulosa dari refined stock
dan white water
1 metode
39.823.000
1 data
50.480.000
Dihasilkannya serat pulp putih sebagai pengisi
kanvas rem
1 paket pulp
67.870.000
Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam
System di Industri Kertas
Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku
Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium
Diperoleh kajian hasil audit
1 data
38.770.000
Dihasilkannya metode pembuatan pulp mekanis
dari bahan baku non kayu
1 metode
39.760.000
Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp
dan Eucalyptus sp Terhadap Kualitas Pulp
Putih
Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan
Derivat Selulosa
Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem
Attached Growth Untuk Meningkatkan
Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif
Optimasi Proses Pembakaran Limbah
Padat Industri Pulp Dan Kertas Dengan
Emisi Karbon Rendah
Aplikasi Bioremediasi Tanah
Terkontaminasi Logam Berat Dari Industri
Kertas Secara Skala Semi Pilot
Perancangan Sistem Pengolahan Air
Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang Dari
Kemasan Bekas
Rekayasa
Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan
Interlok
Kajian
Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas
Sigaret Untuk Pengajuan SNI Wajib
Dihasilkannya metode pembuatan pulp putih dari
kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp.
1 metode
47.590.000
Metode Uji yang sudah divalidasi
1 laporan
56.570.000
Dihasilkannya desain sistem pengolahan air
limbah dengan sistem attached grow
1 rancangan
desain
57.410.000
Dihasilkannya kondisi optimum pembakaran
limbah padat
1 data
82.510.000
Diperoleh kondisi optimum proses bioremediasi
logam berat
1 data
83.760.000
Dihasilkannya desain IPAL pembuatan pulp daur
ulang dari kemasan bekas
1 rancangan
desain
38.890.000
Penelitian
Dihasilkannya alat cetak
1 Penelitian
1 unit
91.380.000
91.380.000
-
Jumlah alat/mesin
Tersusunnya dokumen kajian infrastruktur mutu
kertas sigaret
1 Penelitian
1 laporan
43.540.000
43.540.000
-
LAYANAN JASA TEKNIS
Layanan Jasa BBPK
Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Standardisasi
Penyelenggaraan Kalibrasi
Pengujian
Kegiatan Pembinaan dan Konsultansi
Kegiatan Sertifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Layanan
Layanan
Layanan
7 Layanan
7 Layanan
1 Layanan
-
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BALAI BESAR/BARISTAND INDUSTRI
PENGEMBANGAN SDM
Pendidikan dan pelatihan struktural
Pendidikan dan pelatihan teknis
Pendidikan dan pelatihan fungsional
Peningkatan Kompetensi SDM BBPK
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur
Pengukuran Dan Perluasan Ruang Lingkup
Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi Dalam
Rangka Mendukung Perkembangan
Industri Pulp Dan Kertas
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
BLU BBPK
Penerbitan Dan Peningkatan Kemantapan
Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah
Berita Selulosa
Pengembangan Layanan Sertifikasi
Ekolabel Swadeklarasi
Kegiatan
10 Kegiatan
594.380.000
242.046.000
836.426.000
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah laporan
Kegiatan
4 Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 Kegiatan
1 kegiatan
192.540.000
39.620.000
92.220.000
60.700.000
44.100.000
236.640.000
Kegiatan
1 kegiatan
52.670.000
Kegiatan
1 kegiatan
68.476.000
Kegiatan
1 kegiatna
41.590.000
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
002
011
003
011
1868.013
001
011
012
013
014
015
016
017
1868.014
001
011
012
013
014
002
011
012
013
014
1.827.261.000
1.827.261.000
552.030.000
901.104.000
1.827.261.000
83.759.000
113.386.000
469.288.000
102.598.000
109.410.000
396.790.000
284.806.000
54.520.000
44.100.000
-
284.806.000
No
Output/ Sub Output/ Komponen Input
015
003
011
012
013
1868.015
001
011
012
002
1 kegiatna
Terselenggaranya kegiatan promosi layanan jasa
3 Kegiatan
117.034.000
Penyuluhan dan penyebaran informasi
Pengembangan Strategi Pemasaran
Layanan JasaSymposium
BBPK
International
on Resource
Efficiency in Pulp and Paper Technology
DOKUMEN
PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PEL
APORAN/MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
117.034.000
Jumlah dokumen
8 dokumen
231.383.000
-
DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
Penyusunan RKAKL - DIPA
Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan
Sistem Akuntansi Pemerintah
Jumlah dokumen perencanaan dan
Penganggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan /
Implementasi / pengelolaan Sistem Akuntansi
Pemerintah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
-
001
GAJI DAN TUNJANGAN
Pengelolaan Gaji, Lembur, Honororarium,
dan Tunjangan
OPERASIONAL PERKANTORAN
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor
Perawatan Sarana Gedung
Langganan Daya dan Jasa
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Pengadaan Makanan/ Minuman
Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang
Makan PNS
Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk
honorarium dokter dan perawat)
Pengadaan Pakaian Kerja / Sopir /
Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam /
Tenaga Teknis Lainnya
Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
Iuran organisasi Lokal/ Internasional
Survaillance / Re-sertifikasi / Re-akreditasi
002
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1868.995
001
011
1868.997
001
011
002
011
012
Total
PNBP
Kegiatan
LAYANAN PERKANTORAN
001
Pembiayaan
Pengembangan Jasa Layanan Pengujian
Parameter Sifat Cetak
PROMOSI/DISEMINASI
1868.994
001
Volume
RM
67.550.000
DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI
Pengelolaan Barang Milik Negara
Monitoring dan Evaluasi
011
012
Indikator Kinerja
KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN RODA EMPAT
Pengadaan Kendaraan Operasional
PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN
PERALATAN PERKANTORAN DAN
LABORATORIUM
Pengadaan Peralatan
FASILITAS KANTOR
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
197.946.000
314.980.000
171.636.000
26.310.000
231.383.000
2 dokumen
110.943.000
1 dokumen
1 dokumen
76.103.000
34.840.000
6 dokumen
120.440.000
Tersusunnya dokumen BMN
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi
1 dokumen
5 dokumen
40.850.000
79.590.000
Terselenggaranya layanan dan operasional
perkantoran
Terselenggaranya layanan perkantoran
Terselenggaranya pembayaran gaji, lembur,
honororarium, dan tunjangan
Terselenggaranya layanan perkantoran
12 bulan
10.593.017.000
204.800.000
10.797.817.000
12 bulan
12 bulan
7.617.114.000
7.617.114.000
-
7.617.114.000
7.617.114.000
12 bulan
12 bulan
2.975.903.000
2.975.903.000
Terawatnya gedung kantor
Terawatnya kendaraan bermotor
Terawatnya sarana gedung
Pembayaran daya dan jasa
Terpenuhinya kebutuhan kantor dan pimpinan
Tersedianya makanan/ minuman penambah
daya tahan tubuh/ uang makan PNS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
749.360.000
195.000.000
262.655.000
454.000.000
1.035.500.000
16.200.000
Tersedianya obat-obatan dan dokter
12 bulan
39.600.000
39.600.000
Tersedianya pakaian laboratorium dan satpam
1 paket
26.250.000
26.250.000
Terselenggaranya kegiatan pembinaan
administrasi pengelolaan kepegawaian
Pembayaran iuran
Jumlah pengakuan sistem manajemen
12 bulan
33.200.000
33.200.000
12 bulan
12 bulan
10.000.000
154.138.000
10.000.000
154.138.000
Jumlah Unit
Jumlah Unit
Tersedianya kendaraan operasional
Jumlah Unit
1 Unit
1 Unit
1 unit
32 Unit
225.000.000
225.000.000
225.000.000
772.524.000
250.792.000
Jumlah Unit
29 Unit
687.344.000
230.792.000
Jumlah Unit
Jumlah edisi majalah/jurnal
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
Terpenuhinya kebutuhan buku
29 Unit
3 Unit
2 Unit
1 Unit
687.344.000
85.180.000
47.680.000
37.500.000
230.792.000
20.000.000
20.000.000
-
204.800.000
204.800.000
60.000.000
90.800.000
54.000.000
-
3.180.703.000
3.180.703.000
749.360.000
195.000.000
322.655.000
544.800.000
1.089.500.000
16.200.000
225.000.000
225.000.000
1.023.316.000
918.136.000
67.680.000
37.500.000
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
TAHUN ANGGARAN 2012
UNIT KERJA
PROGRAM
KEGIATAN
OUTPUT
No
:
:
:
:
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
PROGRAM PENGKAJIAN KABIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS
12
13
14
15
994
995
997
PENELITIAN, KAJIAN DAN REKAYASA
LAYANAN JASA TEKNIS
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BALAI BESAR/BARISTAND INDUSTRI
DOKUMEN PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PELAPORAN/MONITORING DAN EVALUA
LAYANAN PERKANTORAN
KENDARAAN BERMOTOR
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN
Volume
Output/ Sub Output/ Komponen Input
Indikator Kinerja
Volume
Penelitian, Pengembangan dan Layanan Jasa Industri Pulp dan Kertas
15
7
12
8
12
1
32
13.317.409.000
Pembiayaan
RM
13.317.408.000
PENELITIAN
KEGIATAN
KEGIATAN
DOKUMEN
BULAN
UNIT
UNIT
2.524.898.000
PNBP
2.524.899.000
Total
15.842.307.000
1868.012
PENELITIAN, KAJIAN DAN REKAYASA
Jumlah Penelitian
17 Penelitian
901.104.000
-
001
Penelitian
Cellulose-Binding Domain Dari
Endoglukanase Rekombinan Untuk Daur
Ulang Kertas Bekas
Aplikasi Komposit Nanoprecipitated
Calcium Carbonat-Pati Sebagai Bahan
Salut Kertas
Penelitian proses deinking kertas bekas
menggunakan ultrasonik
Pemanfaatan Refined Stock Dan White
Water Industri Kertas Sigaret Sebagai
Sumber Nanoselulosa
Peningkatan Serat Pulp Putih Termodifikasi
Untuk Kanvas Rem Mobil MPV
Penelitian
Efisiensi proses daur ulang kertas bekas
15 Penelitian
1 data
766.184.000
88.640.000
-
Diaplikasikannya NPCC pati sebagai bahan
kertas salut
1 data
74.111.000
Dihasilkannya metode deinking yang efektif dan
ramah lingkungan
Dihasilkannya nanoselulosa dari refined stock
dan white water
1 metode
39.823.000
1 data
50.480.000
Dihasilkannya serat pulp putih sebagai pengisi
kanvas rem
1 paket pulp
67.870.000
Audit Energi pada Unit Boiler dan Steam
System di Industri Kertas
Pembuatan Pulp Mekanis dari Bahan Baku
Nonkayu untuk Kertas Liner dan Medium
Diperoleh kajian hasil audit
1 data
38.770.000
Dihasilkannya metode pembuatan pulp mekanis
dari bahan baku non kayu
1 metode
39.760.000
Penelitian Pengaruh Umur Kayu Acacia sp
dan Eucalyptus sp Terhadap Kualitas Pulp
Putih
Validasi Metoda Uji Pulp, Kertas, dan
Derivat Selulosa
Pengolahan Air Limbah Dengan Sistem
Attached Growth Untuk Meningkatkan
Kinerja Ipal Proses Lumpur Aktif
Optimasi Proses Pembakaran Limbah
Padat Industri Pulp Dan Kertas Dengan
Emisi Karbon Rendah
Aplikasi Bioremediasi Tanah
Terkontaminasi Logam Berat Dari Industri
Kertas Secara Skala Semi Pilot
Perancangan Sistem Pengolahan Air
Limbah Pembuatan Pulp Daur Ulang Dari
Kemasan Bekas
Rekayasa
Rekayasa Alat Cetak Batako Ringan
Interlok
Kajian
Kajian Penyiapan Infrastruktur Mutu Kertas
Sigaret Untuk Pengajuan SNI Wajib
Dihasilkannya metode pembuatan pulp putih dari
kayu Acacia sp. dan Eucalyptus sp.
1 metode
47.590.000
Metode Uji yang sudah divalidasi
1 laporan
56.570.000
Dihasilkannya desain sistem pengolahan air
limbah dengan sistem attached grow
1 rancangan
desain
57.410.000
Dihasilkannya kondisi optimum pembakaran
limbah padat
1 data
82.510.000
Diperoleh kondisi optimum proses bioremediasi
logam berat
1 data
83.760.000
Dihasilkannya desain IPAL pembuatan pulp daur
ulang dari kemasan bekas
1 rancangan
desain
38.890.000
Penelitian
Dihasilkannya alat cetak
1 Penelitian
1 unit
91.380.000
91.380.000
-
Jumlah alat/mesin
Tersusunnya dokumen kajian infrastruktur mutu
kertas sigaret
1 Penelitian
1 laporan
43.540.000
43.540.000
-
LAYANAN JASA TEKNIS
Layanan Jasa BBPK
Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Standardisasi
Penyelenggaraan Kalibrasi
Pengujian
Kegiatan Pembinaan dan Konsultansi
Kegiatan Sertifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Layanan
Layanan
Layanan
7 Layanan
7 Layanan
1 Layanan
-
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
BALAI BESAR/BARISTAND INDUSTRI
PENGEMBANGAN SDM
Pendidikan dan pelatihan struktural
Pendidikan dan pelatihan teknis
Pendidikan dan pelatihan fungsional
Peningkatan Kompetensi SDM BBPK
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
Peningkatan Kemampuan Rentang Ukur
Pengukuran Dan Perluasan Ruang Lingkup
Terakreditasi Laboratorium Kalibrasi Dalam
Rangka Mendukung Perkembangan
Industri Pulp Dan Kertas
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
BLU BBPK
Penerbitan Dan Peningkatan Kemantapan
Penampilan, Substansi Majalah Ilmiah
Berita Selulosa
Pengembangan Layanan Sertifikasi
Ekolabel Swadeklarasi
Kegiatan
10 Kegiatan
594.380.000
242.046.000
836.426.000
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Jumlah laporan
Kegiatan
4 Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
3 Kegiatan
1 kegiatan
192.540.000
39.620.000
92.220.000
60.700.000
44.100.000
236.640.000
Kegiatan
1 kegiatan
52.670.000
Kegiatan
1 kegiatan
68.476.000
Kegiatan
1 kegiatna
41.590.000
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
002
011
003
011
1868.013
001
011
012
013
014
015
016
017
1868.014
001
011
012
013
014
002
011
012
013
014
1.827.261.000
1.827.261.000
552.030.000
901.104.000
1.827.261.000
83.759.000
113.386.000
469.288.000
102.598.000
109.410.000
396.790.000
284.806.000
54.520.000
44.100.000
-
284.806.000
No
Output/ Sub Output/ Komponen Input
015
003
011
012
013
1868.015
001
011
012
002
1 kegiatna
Terselenggaranya kegiatan promosi layanan jasa
3 Kegiatan
117.034.000
Penyuluhan dan penyebaran informasi
Pengembangan Strategi Pemasaran
Layanan JasaSymposium
BBPK
International
on Resource
Efficiency in Pulp and Paper Technology
DOKUMEN
PERENCANAAN/PENGANGGARAN/PEL
APORAN/MONITORING DAN EVALUASI
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
1 kegiatan
117.034.000
Jumlah dokumen
8 dokumen
231.383.000
-
DOKUMEN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
Penyusunan RKAKL - DIPA
Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan
Sistem Akuntansi Pemerintah
Jumlah dokumen perencanaan dan
Penganggaran
Tersusunnya dokumen perencanaan
Tersusunnya dokumen perencanaan /
Implementasi / pengelolaan Sistem Akuntansi
Pemerintah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
-
001
GAJI DAN TUNJANGAN
Pengelolaan Gaji, Lembur, Honororarium,
dan Tunjangan
OPERASIONAL PERKANTORAN
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Perawatan Gedung Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor
Perawatan Sarana Gedung
Langganan Daya dan Jasa
Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Pengadaan Makanan/ Minuman
Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang
Makan PNS
Poliklinik/ Obat-obatan (termasuk
honorarium dokter dan perawat)
Pengadaan Pakaian Kerja / Sopir /
Pesuruh / Perawat / Dokter / Satpam /
Tenaga Teknis Lainnya
Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Kepegawaian
Iuran organisasi Lokal/ Internasional
Survaillance / Re-sertifikasi / Re-akreditasi
002
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1868.995
001
011
1868.997
001
011
002
011
012
Total
PNBP
Kegiatan
LAYANAN PERKANTORAN
001
Pembiayaan
Pengembangan Jasa Layanan Pengujian
Parameter Sifat Cetak
PROMOSI/DISEMINASI
1868.994
001
Volume
RM
67.550.000
DOKUMEN PELAPORAN, MONITORING
DAN EVALUASI
Pengelolaan Barang Milik Negara
Monitoring dan Evaluasi
011
012
Indikator Kinerja
KENDARAAN BERMOTOR
KENDARAAN RODA EMPAT
Pengadaan Kendaraan Operasional
PERALATAN DAN FASILITAS
PERKANTORAN
PERALATAN PERKANTORAN DAN
LABORATORIUM
Pengadaan Peralatan
FASILITAS KANTOR
Pengadaan Meubelair
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
197.946.000
314.980.000
171.636.000
26.310.000
231.383.000
2 dokumen
110.943.000
1 dokumen
1 dokumen
76.103.000
34.840.000
6 dokumen
120.440.000
Tersusunnya dokumen BMN
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi
1 dokumen
5 dokumen
40.850.000
79.590.000
Terselenggaranya layanan dan operasional
perkantoran
Terselenggaranya layanan perkantoran
Terselenggaranya pembayaran gaji, lembur,
honororarium, dan tunjangan
Terselenggaranya layanan perkantoran
12 bulan
10.593.017.000
204.800.000
10.797.817.000
12 bulan
12 bulan
7.617.114.000
7.617.114.000
-
7.617.114.000
7.617.114.000
12 bulan
12 bulan
2.975.903.000
2.975.903.000
Terawatnya gedung kantor
Terawatnya kendaraan bermotor
Terawatnya sarana gedung
Pembayaran daya dan jasa
Terpenuhinya kebutuhan kantor dan pimpinan
Tersedianya makanan/ minuman penambah
daya tahan tubuh/ uang makan PNS
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
749.360.000
195.000.000
262.655.000
454.000.000
1.035.500.000
16.200.000
Tersedianya obat-obatan dan dokter
12 bulan
39.600.000
39.600.000
Tersedianya pakaian laboratorium dan satpam
1 paket
26.250.000
26.250.000
Terselenggaranya kegiatan pembinaan
administrasi pengelolaan kepegawaian
Pembayaran iuran
Jumlah pengakuan sistem manajemen
12 bulan
33.200.000
33.200.000
12 bulan
12 bulan
10.000.000
154.138.000
10.000.000
154.138.000
Jumlah Unit
Jumlah Unit
Tersedianya kendaraan operasional
Jumlah Unit
1 Unit
1 Unit
1 unit
32 Unit
225.000.000
225.000.000
225.000.000
772.524.000
250.792.000
Jumlah Unit
29 Unit
687.344.000
230.792.000
Jumlah Unit
Jumlah edisi majalah/jurnal
Terpenuhinya kebutuhan meubelair
Terpenuhinya kebutuhan buku
29 Unit
3 Unit
2 Unit
1 Unit
687.344.000
85.180.000
47.680.000
37.500.000
230.792.000
20.000.000
20.000.000
-
204.800.000
204.800.000
60.000.000
90.800.000
54.000.000
-
3.180.703.000
3.180.703.000
749.360.000
195.000.000
322.655.000
544.800.000
1.089.500.000
16.200.000
225.000.000
225.000.000
1.023.316.000
918.136.000
67.680.000
37.500.000