RKAK L BBPK TA 2017
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(019)
(07)
(019.07.12)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(248056)
(02)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
019.07.12
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
SD/
CP
(6)
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
(8) (9) (10) (11)
21.858.839.000
Indikator Kinerja Utama Program :
1868
01
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
02
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau
PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya
03
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
05
Meningkatnya pertumbuhan penerapan TIKI di Sektor Industri
06
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
07
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi
08
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri
hijau
09
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai
10
Meningkatnya kepuasan pelanggan
11
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis
12
Meningkatnya kompetensi SDM BPPI
13
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai
Penelitian dan Pengembangan Teknologi PULP dan Kertas
(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1868.001
Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri
pulp dan kertas
[Base Line]
21.858.839.000
8 Litbangyasa
546.472.000
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.001.001 Litbangyasa teknologi industri pulp dan kertas
8 Litbangyasa
546.472.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
546.472.000
051
Penelitian Bidang Pulp dan Derivat Selulosa
300.172.000
052
Penelitian Bidang Kertas
133.000.000
053
Penelitian Bidang Lingkungan
113.300.000
1868.003
Jasa Teknis Industri
[Base Line]
7 Kegiatan
1.169.660.000
� � �
�
� � �
�
� � �
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.003.001 Jasa Teknis Industri
7 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.169.660.000
1.169.660.000
051
Kerjasama Riset
052
Layanan Standardisasi
34.400.000
053
Layanan Kalibrasi
68.700.000
054
Layanan Pengujian
055
Layanan Pembinaan dan Konsultasi
056
Layanan Sertifikasi
057
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Industri
1868.004
Pengembangan kelembagaan balai besar
[Base Line]
Lokasi : KAB. BANDUNG
193.200.000
� � �
�
� � �
� � �
19.360.000
� � �
237.400.000
� � �
110.600.000
2.136.318.000
�
� � �
506.000.000
20 Kegiatan
� � �
KD
�
�
�
�
�
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(019)
(07)
(019.07.12)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(248056)
(02)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG
Halaman : 2
KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
20 Kegiatan
1868.004.001 Pengembangan kelembagaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
(6)
2
0
1
6
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
123.540.000
052
Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
180.500.000
053
Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium
936.582.000
054
Publikasi, Promosi dan Pengelolaan Sistem Informasi
895.696.000
4 Layanan
2
0
1
9
2
0
2
0
2.136.318.000
Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai
Layanan Internal (Overhead)
[Base Line]
2
0
1
8
(8) (9) (10) (11)
2.136.318.000
051
1868.951
SD/
CP
669.691.000
� � �
�
� � �
�
� � �
� � �
�
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
4 Layanan
1868.951.001 Layanan Internal Balai
669.691.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
669.691.000
051
Pengadaan Alat Laboratorium
538.491.000
052
Pengadaan Peralatan Perkantoran
42.000.000
053
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
10.000.000
054
Pengadaan Perangkat Pengolah Data
1868.994
12 Bulan
17.281.798.000
�
� � �
�
� � �
� � �
79.200.000
Layanan Perkantoran
[Base Line]
� � �
�
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
12 Bulan
1868.994.001 Layanan Perkantoran
17.281.798.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
17.281.798.000
001
Gaji dan Tunjangan
13.681.798.000
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1868.999
Output Cadangan
[Base Line]
1 Cadangan
54.900.000
� � �
�
� � �
�
� � �
3.600.000.000
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
051
TOTAL
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
54.900.000
Output Cadangan
54.900.000
2017
18.447.682.000
0
0
2.869.212.000
0
541.945.000
0
21.858.839.000
2016
Bandung, 11 April 2017
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Andoyo Sugiharto
NIP.195905271983031001
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(019)
(07)
(019.07.12)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(248056)
(02)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG
Halaman : 1
KODE
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
019.07.12
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
SD/
CP
(6)
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
1
9
2
0
2
0
(8) (9) (10) (11)
21.858.839.000
Indikator Kinerja Utama Program :
1868
01
Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
02
Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau
PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya
03
Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri
04
Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
05
Meningkatnya pertumbuhan penerapan TIKI di Sektor Industri
06
Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
07
Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi
08
Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri
hijau
09
Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai
10
Meningkatnya kepuasan pelanggan
11
Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis
12
Meningkatnya kompetensi SDM BPPI
13
Tersedianya dukungan manajemen yang memadai
Penelitian dan Pengembangan Teknologi PULP dan Kertas
(Fungsi/Subfungsi : 04.07)
1868.001
Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri
pulp dan kertas
[Base Line]
21.858.839.000
8 Litbangyasa
546.472.000
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.001.001 Litbangyasa teknologi industri pulp dan kertas
8 Litbangyasa
546.472.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
546.472.000
051
Penelitian Bidang Pulp dan Derivat Selulosa
300.172.000
052
Penelitian Bidang Kertas
133.000.000
053
Penelitian Bidang Lingkungan
113.300.000
1868.003
Jasa Teknis Industri
[Base Line]
7 Kegiatan
1.169.660.000
� � �
�
� � �
�
� � �
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.003.001 Jasa Teknis Industri
7 Kegiatan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
1.169.660.000
1.169.660.000
051
Kerjasama Riset
052
Layanan Standardisasi
34.400.000
053
Layanan Kalibrasi
68.700.000
054
Layanan Pengujian
055
Layanan Pembinaan dan Konsultasi
056
Layanan Sertifikasi
057
Layanan Pendidikan dan Pelatihan Industri
1868.004
Pengembangan kelembagaan balai besar
[Base Line]
Lokasi : KAB. BANDUNG
193.200.000
� � �
�
� � �
� � �
19.360.000
� � �
237.400.000
� � �
110.600.000
2.136.318.000
�
� � �
506.000.000
20 Kegiatan
� � �
KD
�
�
�
�
�
RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI
:
:
:
:
:
:
BAGIAN-B
(019)
(07)
(019.07.12)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI
(248056)
(02)
(12)
BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG
Halaman : 2
KODE
PERHITUNGAN TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH BIAYA
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
20 Kegiatan
1868.004.001 Pengembangan kelembagaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
(6)
2
0
1
6
KP/
KD/
DK/
TP
(7)
123.540.000
052
Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan
180.500.000
053
Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium
936.582.000
054
Publikasi, Promosi dan Pengelolaan Sistem Informasi
895.696.000
4 Layanan
2
0
1
9
2
0
2
0
2.136.318.000
Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai
Layanan Internal (Overhead)
[Base Line]
2
0
1
8
(8) (9) (10) (11)
2.136.318.000
051
1868.951
SD/
CP
669.691.000
� � �
�
� � �
�
� � �
� � �
�
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
4 Layanan
1868.951.001 Layanan Internal Balai
669.691.000
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
669.691.000
051
Pengadaan Alat Laboratorium
538.491.000
052
Pengadaan Peralatan Perkantoran
42.000.000
053
Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan
10.000.000
054
Pengadaan Perangkat Pengolah Data
1868.994
12 Bulan
17.281.798.000
�
� � �
�
� � �
� � �
79.200.000
Layanan Perkantoran
[Base Line]
� � �
�
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
12 Bulan
1868.994.001 Layanan Perkantoran
17.281.798.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
17.281.798.000
001
Gaji dan Tunjangan
13.681.798.000
002
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
1868.999
Output Cadangan
[Base Line]
1 Cadangan
54.900.000
� � �
�
� � �
�
� � �
3.600.000.000
�
KD
Lokasi : KAB. BANDUNG
051
TOTAL
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
54.900.000
Output Cadangan
54.900.000
2017
18.447.682.000
0
0
2.869.212.000
0
541.945.000
0
21.858.839.000
2016
Bandung, 11 April 2017
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas
Andoyo Sugiharto
NIP.195905271983031001