RKAK L BBPK TA 2017

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI

:
:
:
:
:
:

BAGIAN-B

(019)
(07)

(019.07.12)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI

(248056)
(02)
(12)

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG

Halaman : 1
KODE

VOLUME

HARGA SATUAN


JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

019.07.12

PERHITUNGAN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN


Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

SD/
CP

(6)

KP/
KD/
DK/
TP
(7)

2
0
1
6

2
0

1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

(8) (9) (10) (11)

21.858.839.000

Indikator Kinerja Utama Program :

1868


01

Meningkatnya pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas

02

Menurunnya rasio impor produk industri yang SNI, ST dan/atau
PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya

03

Meningkatnya pertumbuhan pengembangan teknologi industri

04

Meningkatnya pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri

05


Meningkatnya pertumbuhan penerapan TIKI di Sektor Industri

06

Meningkatnya balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park

07

Meningkatnya pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi
energi

08

Meningkatnya pertumbuhan kebijakan dan infrastruktur industri
hijau

09

Meningkatnya jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana
pendukung di Balai


10

Meningkatnya kepuasan pelanggan

11

Terwujudnya pertumbuhan infrastruktur pelayanan teknis

12

Meningkatnya kompetensi SDM BPPI

13

Tersedianya dukungan manajemen yang memadai
Penelitian dan Pengembangan Teknologi PULP dan Kertas
(Fungsi/Subfungsi : 04.07)

1868.001


Hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri
pulp dan kertas
[Base Line]

21.858.839.000

8 Litbangyasa

546.472.000

KD

Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.001.001 Litbangyasa teknologi industri pulp dan kertas

8 Litbangyasa

546.472.000


JUMLAH KOMPONEN UTAMA

546.472.000

051

Penelitian Bidang Pulp dan Derivat Selulosa

300.172.000

052

Penelitian Bidang Kertas

133.000.000

053

Penelitian Bidang Lingkungan


113.300.000

1868.003

Jasa Teknis Industri
[Base Line]

7 Kegiatan

1.169.660.000

� � �



� � �



� � �




KD

Lokasi : KAB. BANDUNG
1868.003.001 Jasa Teknis Industri

7 Kegiatan

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

1.169.660.000
1.169.660.000

051

Kerjasama Riset

052

Layanan Standardisasi

34.400.000

053

Layanan Kalibrasi

68.700.000

054

Layanan Pengujian

055

Layanan Pembinaan dan Konsultasi

056

Layanan Sertifikasi

057

Layanan Pendidikan dan Pelatihan Industri

1868.004

Pengembangan kelembagaan balai besar
[Base Line]
Lokasi : KAB. BANDUNG

193.200.000

� � �



� � �
� � �

19.360.000

� � �

237.400.000

� � �

110.600.000

2.136.318.000



� � �

506.000.000

20 Kegiatan

� � �

KD







RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI

:
:
:
:
:
:

BAGIAN-B

(019)
(07)
(019.07.12)

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN KEBIJAKAN INDUSTRI

(248056)
(02)
(12)

BALAI BESAR PULP DAN KERTAS
JAWA BARAT
KAB. BANDUNG

Halaman : 2
KODE

PERHITUNGAN TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

20 Kegiatan

1868.004.001 Pengembangan kelembagaan
JUMLAH KOMPONEN UTAMA

(6)

2
0
1
6

KP/
KD/
DK/
TP
(7)

123.540.000

052

Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan

180.500.000

053

Peningkatan Kemampuan Sistem Mutu dan Laboratorium

936.582.000

054

Publikasi, Promosi dan Pengelolaan Sistem Informasi

895.696.000

4 Layanan

2
0
1
9

2
0
2
0

2.136.318.000

Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pegawai

Layanan Internal (Overhead)
[Base Line]

2
0
1
8

(8) (9) (10) (11)

2.136.318.000

051

1868.951

SD/
CP

669.691.000

� � �



� � �



� � �

� � �





KD

Lokasi : KAB. BANDUNG
4 Layanan

1868.951.001 Layanan Internal Balai

669.691.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

669.691.000

051

Pengadaan Alat Laboratorium

538.491.000

052

Pengadaan Peralatan Perkantoran

42.000.000

053

Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan

10.000.000

054

Pengadaan Perangkat Pengolah Data

1868.994

12 Bulan

17.281.798.000



� � �



� � �
� � �

79.200.000

Layanan Perkantoran
[Base Line]

� � �




KD

Lokasi : KAB. BANDUNG
12 Bulan

1868.994.001 Layanan Perkantoran

17.281.798.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

17.281.798.000

001

Gaji dan Tunjangan

13.681.798.000

002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1868.999

Output Cadangan
[Base Line]

1 Cadangan

54.900.000

� � �



� � �



� � �

3.600.000.000



KD

Lokasi : KAB. BANDUNG

051

TOTAL
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

54.900.000

Output Cadangan

54.900.000

2017
18.447.682.000
0
0
2.869.212.000
0
541.945.000
0
21.858.839.000

2016

Bandung, 11 April 2017
Kepala Balai Besar Pulp dan Kertas

Andoyo Sugiharto
NIP.195905271983031001