Index of /ProdukHukum/kehutanan Data ITJEN Nov 2009
DATA INSPEKTORAT JENDERAL
1. KEPEGAWAIAN
Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dilingkungan Departemen Kehutanan baik di pusat maupun di daerah,
Inspektorat Jenderal per 1 Nopember 2009 didukung oleh 201 orang personil. Sebaran PNS
Inspektorat Jenderal selengkapnya adalah sebagai berikut :
- Eselon I
:
1 orang
- Eselon II
:
6 orang
- Eselon III
:
4 orang
- Eselon IV
:
13 orang
- Staf Struktural (non Eselon)
:
64 orang
- Jabatan Fungsional Auditor
:
82 orang
- Calon auditor
:
31 orang
Jumlah
: 201 orang
Persentase SDM ITJEN berdasarkan jabatan
15%
0%
3%
2%
6%
32%
42%
Eselon I
Eselon III
Staf Struktural (non es elon)
Eselon II
Eselon IV
Jabatan Fungsional Auditor
Calon Auditor
Gambar 1 : Grafik persentase SDM ITJEN Tahun 2009 (per 1 Nopember 2009) berdasarkan jabatan
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
2. STRUKTUR ORGANISASI
a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT III
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT IV
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT kHUSUS
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN ANALISIS LAPORAN
HASIL PENGAWASAN
BAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN I
SUBBAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT I
SUBBAGIAN TATA
PERSURATAN DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN DATA DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN II
SUBBAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT II
SUBBAGIAN RUMAH
TANGGA DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2004-2009
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2004
174
137
2
2005
187
175
3
2006
215
285
4
2007
265
318
5
2008
274
254
6
2009
201
176
%
5
78,74
93,58
132,55
120,00
92,70
87,56
Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember 2009
4. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2004-2009
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2004
40
17
2
2005
48
24
3
2006
48
21
4
2007
22
27
5
2008
25
36
6
2009
44
36 *)
%
5
42,50
50,00
43,75
122,73
100,00
81,81
Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember 2009
*) termasuk identifikasi khusus, pulbaket dan desk audit sebanyak 19 kasus
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
3
JENIS TEMUAN TAHUN 2004-2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Instansi
Kejadian yang merugikan negara
Kewajiban penyetoran kepada
negara
Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan
Pelanggaran prosedur dan tata kerja
Penyimpangan dari ketentuan
pelaksanaan anggaran
Hambatan terhadap kelancaran
kegiatan
Hambatan terhadap kelancaran
tugas pokok
Kelemahan administrasi
Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat
Temuan audit lainnya
Jumlah
Tahun
2006
2007
11
53
55
52
2004
40
37
2005
50
25
2008
61
24
2009*)
46
18
182
285
283
166
178
133
343
69
290
7
288
5
77
99
98
73
79
80
320
303
105
24
28
14
182
128
239
53
199
136
511
44
394
7
235
38
308
56
314
17
144
3
124
1.852
169
1.658
99
1.358
152
1.040
380
1.372
175
828
2005
Tahun
2006
2007
Ket : *) s/d 1 September 2009
5. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2004-2009
No
Instansi
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelemahan sistem pengendalian
intern
Kelemahan dalam organisasi
Kelemahan dalam kebijakan
Kelemahan dalam perencanaan
Kelemahan dalam pembinaan
personil
Kelemahan dalam prosedur
Kelemahan dalam pencatatan dan
pelaporan
Kelemahan dalam review/
pengawasan intern
Kelemahan lain diluar sistem
pengendalian intern
Kelemahan eksternal hambatan
kelancaran kegiatan
Kelemahan eksternal hambatan
tugas pokok
Kelemahan ketidaklancaran
pelayanan aparatur pemerintah
Jumlah
2008
2009*)
59
106
345
478
20
209
184
363
49
77
161
371
51
173
153
357
70
238
321
155
34
92
174
312
223
189
270
86
185
99
195
169
463
181
81
72
328
196
249
296
408
332
50
292
147
43
56
36
37
30
14
49
95
55
37
8
6
36
70
27
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
1.215
Ket : *) s/d 1 September 2009
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
4
6. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (per 1 Nopember 2009)
Tahun
s.d 2000
Jumlah kejadian
Temuan
Saran
1.214
2.081
Tindak lanjut
Temuan
Saran
1.211
2.077
Sisa
Temuan
Saran
3
4
2001/ 2004
4.782
8.423
4.717
8.339
65
84
2005 / 2008
7.315
13.475
6.377
12.191
938
1.284
2009 / skrg
1.392
2.531
653
1.311
739
1.220
14.703
26.510
12.958
23.918
1.745
2.592
Jumlah
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT (per 1 Nopember 2009)
1. Saran Administrasi dan Materiil
No
Tahun
Saran Administrasi
dan Materiil
Adm
Mat
541
54
Tindak Lanjut atas Saran
Administrasi
T
DP
P
197
64
280
Tindak Lanjut atas Saran
Materiil
T
DP
P
24
9
21
1
s.d 2004
2
2005
260
2
85
5
170
0
0
2
3
2006
60
2
28
3
29
0
1
1
4
2007
75
2
16
12
47
0
2
0
5
2008
131
7
10
6
115
1
2
4
6
2009
102
36
11
6
85
4
1
31
1.169
103
347
96
726
29
15
59
Jumlah
Keterangan :
T : Tuntas
DP : Dalam Proses
P : Pending
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
5
2. Saran Kepegawaian
Periode
Audit
No
1 s.d 2004
Saran Kepegawaian
PP
Non
TGR
30
PP 30 Kejd
351
18
20
B
16
S
32
Tindak Lanjut Kepegawaian
PP 30
Non PP 30
R
Jml
Sisa Tuntas Sisa
130
178
173
6
12
TGR
Kejd
14
Sisa
Kejd
6
2 2005
96
7
2
1
4
17
22
74
1
6
1
1
3 2006
38
3
5
6
3
18
27
11
3
0
5
0
4 2007
47
29
5
1
3
5
9
38
24
5
3
2
5 2008
103
16
31
0
0
12
12
91
2
14
2
29
6 2009
85
3
15
4
0
0
4
81
1
2
0
15
720
76
78
28
42
182
252
468
37
39
25
53
Jumlah
Keterangan :
B : Berat
S : Sedang
R : Ringan
7. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2009)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun
2000 s.d Nopember 2009 telah diterima sebanyak 14 surat dan telah diselesaikan seluruhnya (100%).
No
Surat Masuk
Unit Kerja
00/ 03
2004
2005
2006
2007
2008
2009* )
JML
Tindak Lanjut
Selesai
Proses
Surat
%
JML
%
1.
Setjen
2
0
0
0
0
1
0
3
3
100
0
0
2.
I tjen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
1
0
1
1
2
0
0
5
5
100
0
0
5.
Ditjen RLPS
0
0
1
0
0
0
0
1
1
100
0
0
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Balitbang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
0
0
0
1
0
1
0
2
2
100
0
0
9.
BUMN
0
0
1
0
0
2
0
3
3
100
0
0
Jumlah
3
0
3
2
2
4
0
14
14
100
0
0
Ket : *) s/d 1 Nopember 2009
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
6
8. STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d 1 Nopember adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 13 surat
(92,86%).
Sudah ditindaklanjuti
No
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
3
3
0
3
2.
I tjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LI TBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
3
3
0
3
Jumlah
1
13
14
0
14
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian berdasarkan PP 30 / 1980 lingkup
Departemen Kehutanan periode bulan Oktober 2009 sebanyak 2 orang terdiri dari :
No
1
2
3
JENIS HUKUMAN
Hukuman ringan
Hukuman sedang
Hukuman berat
Jumlah
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
JUMLAH
KET
1
1
0
2
-
7
1. KEPEGAWAIAN
Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dilingkungan Departemen Kehutanan baik di pusat maupun di daerah,
Inspektorat Jenderal per 1 Nopember 2009 didukung oleh 201 orang personil. Sebaran PNS
Inspektorat Jenderal selengkapnya adalah sebagai berikut :
- Eselon I
:
1 orang
- Eselon II
:
6 orang
- Eselon III
:
4 orang
- Eselon IV
:
13 orang
- Staf Struktural (non Eselon)
:
64 orang
- Jabatan Fungsional Auditor
:
82 orang
- Calon auditor
:
31 orang
Jumlah
: 201 orang
Persentase SDM ITJEN berdasarkan jabatan
15%
0%
3%
2%
6%
32%
42%
Eselon I
Eselon III
Staf Struktural (non es elon)
Eselon II
Eselon IV
Jabatan Fungsional Auditor
Calon Auditor
Gambar 1 : Grafik persentase SDM ITJEN Tahun 2009 (per 1 Nopember 2009) berdasarkan jabatan
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
2. STRUKTUR ORGANISASI
a. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT I
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT III
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT IV
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
INSPEKTORAT kHUSUS
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR
b. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN PROGRAM DAN
PELAPORAN
BAGIAN ANALISIS LAPORAN
HASIL PENGAWASAN
BAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT
BAGIAN UMUM
SUBBAGIAN PROGRAM
SUBBAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN I
SUBBAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT I
SUBBAGIAN TATA
PERSURATAN DAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN DATA DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN ANALISIS
LAPORAN HASIL
PENGAWASAN II
SUBBAGIAN PEMANTAUAN
TINDAK LANJUT II
SUBBAGIAN RUMAH
TANGGA DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dan Sekretariat ITJEN
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
3. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2004-2009
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2004
174
137
2
2005
187
175
3
2006
215
285
4
2007
265
318
5
2008
274
254
6
2009
201
176
%
5
78,74
93,58
132,55
120,00
92,70
87,56
Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember 2009
4. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2004-2009
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2004
40
17
2
2005
48
24
3
2006
48
21
4
2007
22
27
5
2008
25
36
6
2009
44
36 *)
%
5
42,50
50,00
43,75
122,73
100,00
81,81
Ket : Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d 1 Nopember 2009
*) termasuk identifikasi khusus, pulbaket dan desk audit sebanyak 19 kasus
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
3
JENIS TEMUAN TAHUN 2004-2009
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Instansi
Kejadian yang merugikan negara
Kewajiban penyetoran kepada
negara
Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan
Pelanggaran prosedur dan tata kerja
Penyimpangan dari ketentuan
pelaksanaan anggaran
Hambatan terhadap kelancaran
kegiatan
Hambatan terhadap kelancaran
tugas pokok
Kelemahan administrasi
Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat
Temuan audit lainnya
Jumlah
Tahun
2006
2007
11
53
55
52
2004
40
37
2005
50
25
2008
61
24
2009*)
46
18
182
285
283
166
178
133
343
69
290
7
288
5
77
99
98
73
79
80
320
303
105
24
28
14
182
128
239
53
199
136
511
44
394
7
235
38
308
56
314
17
144
3
124
1.852
169
1.658
99
1.358
152
1.040
380
1.372
175
828
2005
Tahun
2006
2007
Ket : *) s/d 1 September 2009
5. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2004-2009
No
Instansi
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelemahan sistem pengendalian
intern
Kelemahan dalam organisasi
Kelemahan dalam kebijakan
Kelemahan dalam perencanaan
Kelemahan dalam pembinaan
personil
Kelemahan dalam prosedur
Kelemahan dalam pencatatan dan
pelaporan
Kelemahan dalam review/
pengawasan intern
Kelemahan lain diluar sistem
pengendalian intern
Kelemahan eksternal hambatan
kelancaran kegiatan
Kelemahan eksternal hambatan
tugas pokok
Kelemahan ketidaklancaran
pelayanan aparatur pemerintah
Jumlah
2008
2009*)
59
106
345
478
20
209
184
363
49
77
161
371
51
173
153
357
70
238
321
155
34
92
174
312
223
189
270
86
185
99
195
169
463
181
81
72
328
196
249
296
408
332
50
292
147
43
56
36
37
30
14
49
95
55
37
8
6
36
70
27
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
1.215
Ket : *) s/d 1 September 2009
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
4
6. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (per 1 Nopember 2009)
Tahun
s.d 2000
Jumlah kejadian
Temuan
Saran
1.214
2.081
Tindak lanjut
Temuan
Saran
1.211
2.077
Sisa
Temuan
Saran
3
4
2001/ 2004
4.782
8.423
4.717
8.339
65
84
2005 / 2008
7.315
13.475
6.377
12.191
938
1.284
2009 / skrg
1.392
2.531
653
1.311
739
1.220
14.703
26.510
12.958
23.918
1.745
2.592
Jumlah
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT (per 1 Nopember 2009)
1. Saran Administrasi dan Materiil
No
Tahun
Saran Administrasi
dan Materiil
Adm
Mat
541
54
Tindak Lanjut atas Saran
Administrasi
T
DP
P
197
64
280
Tindak Lanjut atas Saran
Materiil
T
DP
P
24
9
21
1
s.d 2004
2
2005
260
2
85
5
170
0
0
2
3
2006
60
2
28
3
29
0
1
1
4
2007
75
2
16
12
47
0
2
0
5
2008
131
7
10
6
115
1
2
4
6
2009
102
36
11
6
85
4
1
31
1.169
103
347
96
726
29
15
59
Jumlah
Keterangan :
T : Tuntas
DP : Dalam Proses
P : Pending
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
5
2. Saran Kepegawaian
Periode
Audit
No
1 s.d 2004
Saran Kepegawaian
PP
Non
TGR
30
PP 30 Kejd
351
18
20
B
16
S
32
Tindak Lanjut Kepegawaian
PP 30
Non PP 30
R
Jml
Sisa Tuntas Sisa
130
178
173
6
12
TGR
Kejd
14
Sisa
Kejd
6
2 2005
96
7
2
1
4
17
22
74
1
6
1
1
3 2006
38
3
5
6
3
18
27
11
3
0
5
0
4 2007
47
29
5
1
3
5
9
38
24
5
3
2
5 2008
103
16
31
0
0
12
12
91
2
14
2
29
6 2009
85
3
15
4
0
0
4
81
1
2
0
15
720
76
78
28
42
182
252
468
37
39
25
53
Jumlah
Keterangan :
B : Berat
S : Sedang
R : Ringan
7. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2009)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000 sejak tahun
2000 s.d Nopember 2009 telah diterima sebanyak 14 surat dan telah diselesaikan seluruhnya (100%).
No
Surat Masuk
Unit Kerja
00/ 03
2004
2005
2006
2007
2008
2009* )
JML
Tindak Lanjut
Selesai
Proses
Surat
%
JML
%
1.
Setjen
2
0
0
0
0
1
0
3
3
100
0
0
2.
I tjen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
1
0
1
1
2
0
0
5
5
100
0
0
5.
Ditjen RLPS
0
0
1
0
0
0
0
1
1
100
0
0
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Balitbang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
0
0
0
1
0
1
0
2
2
100
0
0
9.
BUMN
0
0
1
0
0
2
0
3
3
100
0
0
Jumlah
3
0
3
2
2
4
0
14
14
100
0
0
Ket : *) s/d 1 Nopember 2009
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
6
8. STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d 1 Nopember adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak 13 surat
(92,86%).
Sudah ditindaklanjuti
No
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
3
3
0
3
2.
I tjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LI TBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
3
3
0
3
Jumlah
1
13
14
0
14
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian berdasarkan PP 30 / 1980 lingkup
Departemen Kehutanan periode bulan Oktober 2009 sebanyak 2 orang terdiri dari :
No
1
2
3
JENIS HUKUMAN
Hukuman ringan
Hukuman sedang
Hukuman berat
Jumlah
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
JUMLAH
KET
1
1
0
2
-
7