Index of /ProdukHukum/kehutanan Data Itjen Nov 2008
DATA INSPEKTORAT JENDERAL
1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008
No.
1
1
2
3
4
5
6
Tahun
2
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
Target
3
174
174
187
215
265
274
Realisasi
4
123
137
175
285
318
244
%
5
70,69
78,74
93,58
132,55
120,00
89,05
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2003
50
19
2
2004
40
17
3
2005
48
24
4
2006
48
21
5
2007
22
27
6
2008 *)
25
34
%
5
38,00
42,50
50,00
43,75
122,73
100,00
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kejadian yang merugikan negara
Kewajiban penyetoran kepada
negara
Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan
Pelanggaran prosedur dan tata kerja
Penyimpangan dari ketentuan
pelaksanaan anggaran
Hambatan terhadap kelancaran
kegiatan
Hambatan terhadap kelancaran tugas
pokok
Kelemahan administrasi
Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat
Temuan audit lainnya
Jumlah
Tahun
2003
98
136
2004
40
37
2005
50
25
2006
11
55
2007
53
52
2008*)
61
24
216
182
285
283
166
178
318
96
343
69
290
7
288
5
77
99
98
73
136
320
303
105
24
28
124
182
128
239
53
199
252
88
511
44
394
7
235
38
308
56
314
17
32
1.496
124
1.852
169
1.658
99
1.358
152
1.040
380
1.372
*) s/d 10 Desember 2008
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelemahan sistem pengendalian
intern
Kelemahan dalam organisasi
Kelemahan dalam kebijakan
Kelemahan dalam perencanaan
Kelemahan dalam prosedur
Kelemahan dalam pencatatan dan
pelaporan
Kelemahan dalam pembinaan
personil
Kelemahan dalam review/
pengawasan intern
Kelemahan lain diluar sistem
pengendalian intern
Kelemahan eksternal hambatan
kelancaran kegiatan
Kelemahan eksternal hambatan
tugas pokok
Kelemahan ketidaklancaran
pelayanan aparatur pemerintah
Jumlah
Tahun
2004
2005
2006
2007
2008*)
128
85
248
296
189
59
106
345
223
189
20
209
184
270
86
49
77
161
185
99
51
173
153
195
169
70
238
321
463
181
274
478
363
371
357
155
136
328
196
249
296
408
84
50
292
147
43
56
36
37
30
14
49
95
20
37
8
6
36
70
1.496
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
*) s/d 10 Desember 2008
5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003 - 2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
1
NAD
2
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
0
1
0
12
6
4
23
Sumut
11
8
11
15
15
12
72
3
Sumbar
4
6
6
4
5
6
31
4
Riau
7
7
12
15
11
8
60
5
Kep. Riau
0
0
0
0
0
0
0
6
Jambi
4
4
4
14
11
10
47
7
Bengkulu
3
1
1
3
4
3
15
8
Sumsel
5
3
8
7
12
8
43
9
Bangka Belitung
0
0
0
4
0
0
4
10
Lampung
4
4
4
11
9
5
37
11
DKI Jakarta
13
17
23
21
74
46
194
12
Banten
4
3
4
0
0
2
13
13
Jabar
6
6
10
19
14
11
66
14
D I Yogya
0
5
3
7
4
3
22
15
Jateng
5
7
7
6
15
6
46
16
Jatim
4
7
10
15
18
8
62
17
Kalbar
5
5
0
8
7
14
39
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
18
Kalteng
3
4
7
14
5
9
42
19
Kalsel
3
3
5
11
11
5
38
20
Kaltim
4
4
4
17
10
15
54
21
Gorontalo
3
3
1
1
4
1
13
22
Sulut
4
5
5
6
8
4
32
23
Sulsel
4
8
9
22
8
12
63
24
Sultra
4
4
8
7
6
3
32
25
Sulteng
4
2
4
3
8
4
25
26
Sulbar
0
0
0
0
0
6
6
27
Bali
7
4
7
8
5
6
37
28
NTT
0
5
7
10
16
7
45
29
NTB
6
3
2
5
10
3
29
30
Maluku
0
3
4
13
6
11
37
31
Maluku Utara
3
0
4
0
3
7
17
32
Papua
3
5
3
3
6
8
28
33
Papua Barat
0
0
2
4
6
4
16
TOTAL
123
137
175
285
317
251
1.288
*) s/d 18 Desember 2008
6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
0
4
0
1
0
5
2
Sumut
0
0
3
2
1
2
8
3
Sumbar
0
0
0
0
0
2
2
4
Riau
2
1
8
7
1
3
22
5
Kep. Riau
0
0
0
0
1
1
2
6
Jambi
2
1
0
1
1
5
10
7
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0
8
Sumsel
0
0
0
2
0
2
4
9
Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0
10
Lampung
0
1
0
1
0
3
5
11
DKI Jakarta
4
6
5
4
3
10
32
12
Banten
0
1
0
0
1
0
2
13
Jabar
0
0
0
3
2
3
8
14
D I Yogya
0
1
0
0
0
1
2
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
3
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
15
Jateng
0
0
0
0
1
1
2
16
Jatim
3
1
1
0
2
5
12
17
Kalbar
0
1
4
0
5
4
14
18
Kalteng
3
0
3
2
2
3
13
19
Kalsel
0
1
1
0
1
1
4
20
Kaltim
3
0
2
2
3
3
13
21
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0
22
Sulut
0
0
0
0
0
1
1
23
Sulsel
0
1
0
0
1
1
3
24
Sultra
1
0
0
0
1
3
5
25
Sulteng
0
0
0
2
1
0
3
26
Bali
0
0
0
0
0
3
3
27
NTT
0
1
0
0
1
4
6
28
NTB
1
0
0
0
2
2
5
29
Maluku
0
0
0
0
1
3
4
30
Maluku Utara
0
0
0
0
0
1
1
31
Papua
0
0
0
0
0
0
0
32
Irian Jaya Barat
0
0
0
2
0
1
3
19
16
31
28
32
68
194
TOTAL
*) s/d 18 Desember 2008
7. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008)
Tahun
s.d
Jumlah kejadian
Tem
1.214
Saran
2.081
2000
2001/
4.782
8.423
Rp
Rp
$
7.271
13.369
skrg
Jml
Kerugian Negara
Rp
$
13.267
23.873
Rp
$
Tem
4.208.691.475,25
$
2004
2005/
Tindak lanjut
1.211
Saran
2.076
00
99.854.491.018,40
4.659
8.255
29,872,666.33
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1.807.239.052,25
Tem
Saran
3
5
24.045.135.147,40
5.146
10.077
73.064.826.490.551
123
168
20.408
98.917.200.690,20
15,659,514.18
2.401.452.423,00
75.809.355.871,00
24,095.04
2.125
3.292
15,659,514.18
11.016
Kerugian Negara
00
00
29,848,573,29
847.723.074.988,97
Kerugian Negara
00
24.095.04
743,659,892,495.32
Sisa
670.595.066.004,77
14,189,059.11
2.251
3.465
748.905.874.298,77
14,213,154.15
4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember 2008
1) REKAPITULASI SARAN ADMI NI STRASI dan MATERI I L
No
Saran
Tahun Anggaran
Jumlah
1
s.d 2004
595
Rp. 153.205.057.518,38
$
2
2005 s.d sekarang
527
Rp.
1.122
Jumlah
197
4,030,566.54
79.955.500.491,69
$
JUMLAH
Tindak Lanjut atas Saran
Nilai
$
Rp.
3,170,456.78
Rp. 233.160.558.010,07
7,201,023.32
Jumlah
Rp.12.004.225.879,86
$
131
Sisa Tindak Lanjut atas Saran
Nilai
398
1,995,898.06
126.694.318,99
Rp.12.130.920.198,85
$
1,995,898.06
Rp. 141.200.831.638,52
$
396
328
Nilai
Rp.
$
794
2,034,668.48
79.828.806.172,70
3,170,456.78
Rp. 221.029.637.811,22
$
5,205,125.26
Keterangan :
Jumlah saran termasuk administrasi dan materiil
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
5
2) REKAPI TULASI SARAN KEPEGAWAI AN
Saran Kepegawaian
No
1
PERI ODE
AUDI T
s.d 2004
PP
Non
30
PP 30
351
18
TGR
Kejd
20
Rp.
2005 s.d
255
52
14
sekarang
JUMLAH
Rp.
B
S
556.238,038,60
16
31
70
34
Non PP 30
TGR
R
Jml
Sisa
Tuntas
Sisa
Kejd
125
172
179
6
12
6
5,924.18
457.401.965,00
$
606
PP 30
Nilai (Rp)
$
2
Tindak Lanjut Kepegawaian
$
8
33
49
206
23
29
10
0,00
Rp. 1.013.640.003,60
5,924.18
Nilai (Rp)
39
158
221
385
29
41
16
5,924.18
Nilai (Rp)
Rp.
$
4
0,00
Rp. 330.513.053,60
$
14
5.924,18
Rp. 166.783.400,00
$
24
Kejd
Rp. 163.729.653,60
$
8
Sisa TGR
Rp.
$
18
Rp.
$
392.508.385,00
0,00
290.618.565,00
0,00
683.126.950,00
0,00
Keterangan :
B : Berat
S : Sedang
R : Ringan
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2008)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000
sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2
surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian.
No
Unit Kerja
1
2
SURAT MASUK
00/ 02
2003
2004
2005
2006
3
4
5
6
7
2007
2008
8
JML
9
10
TANGGAPAN
s.d Nopember
2008
JML
%
11
12
MASI H DALAM
PROSES s.d
Nopember
2008
JML
%
13
14
1.
Setjen
2
0
0
0
0
0
1
3
3
100
0
0
2.
I tjen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
1
0
0
1
1
2
0
5
5
100
0
0
5.
Ditjen RLPS
0
0
0
1
0
0
0
1
1
100
0
0
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Balitbang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
0
0
0
0
1
0
1
2
2
100
0
0
9.
BUMN
0
0
0
1
0
0
2
3
1
100
2
0
Jumlah
3
0
0
3
2
2
4
14
12
85,71
2
14,29
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai
dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari :
No
1
2
3
JENIS KEGIATAN
Hukuman ringan
Hukuman sedang
Hukuman berat
Jumlah
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
REALISASI
KET
4
1
8
13
1
10. STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak
11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%).
No
Sudah ditindaklanjuti
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
2
2
1
3
2.
I tjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LI TBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
1
1
2
3
Jumlah
1
11
11
3
14
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
1. REALISASI AUDIT BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003-2008
No.
1
1
2
3
4
5
6
Tahun
2
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
Target
3
174
174
187
215
265
274
Realisasi
4
123
137
175
285
318
244
%
5
70,69
78,74
93,58
132,55
120,00
89,05
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
2. REALISASI AUDIT KHUSUS / KASUS TAHUN 2003-2008
No.
Tahun
Target
Realisasi
1
2
3
4
1
2003
50
19
2
2004
40
17
3
2005
48
24
4
2006
48
21
5
2007
22
27
6
2008 *)
25
34
%
5
38,00
42,50
50,00
43,75
122,73
100,00
*) Berdasarkan jumlah SPT yang diterbitkan s.d November 2008
3. JENIS TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kejadian yang merugikan negara
Kewajiban penyetoran kepada
negara
Pelanggaran terhadap peraturan
perundangan
Pelanggaran prosedur dan tata kerja
Penyimpangan dari ketentuan
pelaksanaan anggaran
Hambatan terhadap kelancaran
kegiatan
Hambatan terhadap kelancaran tugas
pokok
Kelemahan administrasi
Ketidaklancaran pelayanan kepada
masyarakat
Temuan audit lainnya
Jumlah
Tahun
2003
98
136
2004
40
37
2005
50
25
2006
11
55
2007
53
52
2008*)
61
24
216
182
285
283
166
178
318
96
343
69
290
7
288
5
77
99
98
73
136
320
303
105
24
28
124
182
128
239
53
199
252
88
511
44
394
7
235
38
308
56
314
17
32
1.496
124
1.852
169
1.658
99
1.358
152
1.040
380
1.372
*) s/d 10 Desember 2008
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
4. JENIS PENYEBAB TEMUAN TAHUN 2003-2008
No
Instansi
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kelemahan sistem pengendalian
intern
Kelemahan dalam organisasi
Kelemahan dalam kebijakan
Kelemahan dalam perencanaan
Kelemahan dalam prosedur
Kelemahan dalam pencatatan dan
pelaporan
Kelemahan dalam pembinaan
personil
Kelemahan dalam review/
pengawasan intern
Kelemahan lain diluar sistem
pengendalian intern
Kelemahan eksternal hambatan
kelancaran kegiatan
Kelemahan eksternal hambatan
tugas pokok
Kelemahan ketidaklancaran
pelayanan aparatur pemerintah
Jumlah
Tahun
2004
2005
2006
2007
2008*)
128
85
248
296
189
59
106
345
223
189
20
209
184
270
86
49
77
161
185
99
51
173
153
195
169
70
238
321
463
181
274
478
363
371
357
155
136
328
196
249
296
408
84
50
292
147
43
56
36
37
30
14
49
95
20
37
8
6
36
70
1.496
1.852
1.658
1.358
1.522
2.057
*) s/d 10 Desember 2008
5. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN PER PROVINSI BERDASARKAN PKPT TAHUN 2003 - 2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
1
NAD
2
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
0
1
0
12
6
4
23
Sumut
11
8
11
15
15
12
72
3
Sumbar
4
6
6
4
5
6
31
4
Riau
7
7
12
15
11
8
60
5
Kep. Riau
0
0
0
0
0
0
0
6
Jambi
4
4
4
14
11
10
47
7
Bengkulu
3
1
1
3
4
3
15
8
Sumsel
5
3
8
7
12
8
43
9
Bangka Belitung
0
0
0
4
0
0
4
10
Lampung
4
4
4
11
9
5
37
11
DKI Jakarta
13
17
23
21
74
46
194
12
Banten
4
3
4
0
0
2
13
13
Jabar
6
6
10
19
14
11
66
14
D I Yogya
0
5
3
7
4
3
22
15
Jateng
5
7
7
6
15
6
46
16
Jatim
4
7
10
15
18
8
62
17
Kalbar
5
5
0
8
7
14
39
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
18
Kalteng
3
4
7
14
5
9
42
19
Kalsel
3
3
5
11
11
5
38
20
Kaltim
4
4
4
17
10
15
54
21
Gorontalo
3
3
1
1
4
1
13
22
Sulut
4
5
5
6
8
4
32
23
Sulsel
4
8
9
22
8
12
63
24
Sultra
4
4
8
7
6
3
32
25
Sulteng
4
2
4
3
8
4
25
26
Sulbar
0
0
0
0
0
6
6
27
Bali
7
4
7
8
5
6
37
28
NTT
0
5
7
10
16
7
45
29
NTB
6
3
2
5
10
3
29
30
Maluku
0
3
4
13
6
11
37
31
Maluku Utara
3
0
4
0
3
7
17
32
Papua
3
5
3
3
6
8
28
33
Papua Barat
0
0
2
4
6
4
16
TOTAL
123
137
175
285
317
251
1.288
*) s/d 18 Desember 2008
6. REKAPITULASI REALISASI AUDITAN AUDIT KHUSUS PER PROVINSI TAHUN 2003-2008
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
1
NAD
0
0
4
0
1
0
5
2
Sumut
0
0
3
2
1
2
8
3
Sumbar
0
0
0
0
0
2
2
4
Riau
2
1
8
7
1
3
22
5
Kep. Riau
0
0
0
0
1
1
2
6
Jambi
2
1
0
1
1
5
10
7
Bengkulu
0
0
0
0
0
0
0
8
Sumsel
0
0
0
2
0
2
4
9
Bangka Belitung
0
0
0
0
0
0
0
10
Lampung
0
1
0
1
0
3
5
11
DKI Jakarta
4
6
5
4
3
10
32
12
Banten
0
1
0
0
1
0
2
13
Jabar
0
0
0
3
2
3
8
14
D I Yogya
0
1
0
0
0
1
2
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
3
No
PROVINSI
JUMLAH AUDITAN
2003
2004
2005
2006
2007
2008 *)
TOTAL
15
Jateng
0
0
0
0
1
1
2
16
Jatim
3
1
1
0
2
5
12
17
Kalbar
0
1
4
0
5
4
14
18
Kalteng
3
0
3
2
2
3
13
19
Kalsel
0
1
1
0
1
1
4
20
Kaltim
3
0
2
2
3
3
13
21
Gorontalo
0
0
0
0
0
0
0
22
Sulut
0
0
0
0
0
1
1
23
Sulsel
0
1
0
0
1
1
3
24
Sultra
1
0
0
0
1
3
5
25
Sulteng
0
0
0
2
1
0
3
26
Bali
0
0
0
0
0
3
3
27
NTT
0
1
0
0
1
4
6
28
NTB
1
0
0
0
2
2
5
29
Maluku
0
0
0
0
1
3
4
30
Maluku Utara
0
0
0
0
0
1
1
31
Papua
0
0
0
0
0
0
0
32
Irian Jaya Barat
0
0
0
2
0
1
3
19
16
31
28
32
68
194
TOTAL
*) s/d 18 Desember 2008
7. HASIL AUDIT ITJEN
A. TEMUAN HASIL AUDIT REGULER (s/d Nopember 2008)
Tahun
s.d
Jumlah kejadian
Tem
1.214
Saran
2.081
2000
2001/
4.782
8.423
Rp
Rp
$
7.271
13.369
skrg
Jml
Kerugian Negara
Rp
$
13.267
23.873
Rp
$
Tem
4.208.691.475,25
$
2004
2005/
Tindak lanjut
1.211
Saran
2.076
00
99.854.491.018,40
4.659
8.255
29,872,666.33
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1.807.239.052,25
Tem
Saran
3
5
24.045.135.147,40
5.146
10.077
73.064.826.490.551
123
168
20.408
98.917.200.690,20
15,659,514.18
2.401.452.423,00
75.809.355.871,00
24,095.04
2.125
3.292
15,659,514.18
11.016
Kerugian Negara
00
00
29,848,573,29
847.723.074.988,97
Kerugian Negara
00
24.095.04
743,659,892,495.32
Sisa
670.595.066.004,77
14,189,059.11
2.251
3.465
748.905.874.298,77
14,213,154.15
4
B. TEMUAN HASIL AUDIT KHUSUS ITJEN DEPHUT TAHUN 2001 s/d Nopember 2008
1) REKAPITULASI SARAN ADMI NI STRASI dan MATERI I L
No
Saran
Tahun Anggaran
Jumlah
1
s.d 2004
595
Rp. 153.205.057.518,38
$
2
2005 s.d sekarang
527
Rp.
1.122
Jumlah
197
4,030,566.54
79.955.500.491,69
$
JUMLAH
Tindak Lanjut atas Saran
Nilai
$
Rp.
3,170,456.78
Rp. 233.160.558.010,07
7,201,023.32
Jumlah
Rp.12.004.225.879,86
$
131
Sisa Tindak Lanjut atas Saran
Nilai
398
1,995,898.06
126.694.318,99
Rp.12.130.920.198,85
$
1,995,898.06
Rp. 141.200.831.638,52
$
396
328
Nilai
Rp.
$
794
2,034,668.48
79.828.806.172,70
3,170,456.78
Rp. 221.029.637.811,22
$
5,205,125.26
Keterangan :
Jumlah saran termasuk administrasi dan materiil
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
5
2) REKAPI TULASI SARAN KEPEGAWAI AN
Saran Kepegawaian
No
1
PERI ODE
AUDI T
s.d 2004
PP
Non
30
PP 30
351
18
TGR
Kejd
20
Rp.
2005 s.d
255
52
14
sekarang
JUMLAH
Rp.
B
S
556.238,038,60
16
31
70
34
Non PP 30
TGR
R
Jml
Sisa
Tuntas
Sisa
Kejd
125
172
179
6
12
6
5,924.18
457.401.965,00
$
606
PP 30
Nilai (Rp)
$
2
Tindak Lanjut Kepegawaian
$
8
33
49
206
23
29
10
0,00
Rp. 1.013.640.003,60
5,924.18
Nilai (Rp)
39
158
221
385
29
41
16
5,924.18
Nilai (Rp)
Rp.
$
4
0,00
Rp. 330.513.053,60
$
14
5.924,18
Rp. 166.783.400,00
$
24
Kejd
Rp. 163.729.653,60
$
8
Sisa TGR
Rp.
$
18
Rp.
$
392.508.385,00
0,00
290.618.565,00
0,00
683.126.950,00
0,00
Keterangan :
B : Berat
S : Sedang
R : Ringan
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
1
8. PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI TROMOL POS 5000 (2000 – 2008)
Penanganan terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui TP. 5.000
sejak tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 telah diterima sebanyak 14 surat. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 12 surat (85,71%), telah diselesaikan/ditanggapi dan sisanya sebanyak 2
surat (14,29 %) masih dalam proses penyelesaian.
No
Unit Kerja
1
2
SURAT MASUK
00/ 02
2003
2004
2005
2006
3
4
5
6
7
2007
2008
8
JML
9
10
TANGGAPAN
s.d Nopember
2008
JML
%
11
12
MASI H DALAM
PROSES s.d
Nopember
2008
JML
%
13
14
1.
Setjen
2
0
0
0
0
0
1
3
3
100
0
0
2.
I tjen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
1
0
0
1
1
2
0
5
5
100
0
0
5.
Ditjen RLPS
0
0
0
1
0
0
0
1
1
100
0
0
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.
Balitbang
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
0
0
0
0
1
0
1
2
2
100
0
0
9.
BUMN
0
0
0
1
0
0
2
3
1
100
2
0
Jumlah
3
0
0
3
2
2
4
14
12
85,71
2
14,29
9. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT YANG BERSIFAT TINDAKAN PENERTIBAN
Pelaksanaan pengenaan sanksi penertiban kepegawaian lingkup Departemen Kehutanan sampai
dengan bulan Nopember 2008 sebanyak 13 orang terdiri dari :
No
1
2
3
JENIS KEGIATAN
Hukuman ringan
Hukuman sedang
Hukuman berat
Jumlah
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
REALISASI
KET
4
1
8
13
1
10. STATUS INFORMASI
Jumlah surat tanggapan / informasi yang ditindaklanjuti menurut instansi dan status informasi dari
tahun 2000 s.d bulan Nopember 2008 adalah : Benar sebanyak 1 surat (7,14%), tidak benar sebanyak
11 surat (78,57%) dan dalam proses 3 surat (21,43%).
No
Sudah ditindaklanjuti
Unit Kerja
Benar
Tidak benar
Jml tindak lanjut
Masih dlm
Proses
Jumlah
Surat
1.
Setjen
0
2
2
1
3
2.
I tjen
0
0
0
0
0
3.
Ditjen BPK
0
0
0
0
0
4.
Ditjen PHKA
0
5
5
0
5
5.
Ditjen RLPS
0
1
1
0
1
6.
BAPLAN
0
0
0
0
0
7.
Badan LI TBANG
0
0
0
0
0
8.
Dishut/ UPT
1
1
2
0
2
9.
BUMN
0
1
1
2
3
Jumlah
1
11
11
3
14
Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
2