finishing T.sulan anggaran A3 22 Mei 06.2
Lampiran Panduan Penyusunan Usulan Anggaran
Tabel 1
USULAN ANGGARAN
(dalam Ribuan Rupiah)
Komponen
Pembiayaan
2007
PHK
2
PT
3
Total
%
PHK
Tahun Anggaran
2008
PT
Total
TOTAL USULAN ANGGARAN
2009
%
PHK
PT
Total
%
PHK
PT
Total
%
Pengembangan
Staf
Pendidikan
Bergelar
Pendidikan
tidak
bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Koleksi
Perpustakaan
Lokakarya &
Seminar
Hibah
Pengajaran
Hibah
Penelitian
PolicyStudies
Managemen
Program
Total
% Dana PT
2
125,000
25,000
150,000
10,00
100,000
20,000
120,000
10,00
70,000
10,000
80,000
10,00
295,000
55,000
350,000
10,00
82,500
22,5000
105,000
10,00
85,000
17,500
102,500
10,00
75,000
13,000
88,000
10,00
242,500
53,000
295,500
10,00
155,000
65,000
35,000
10,000
190,000
75,000
10,00
10,00
105,000
70,000
20,000
10,000
125,000
80,000
10,00
10,00
95,000
70,000
5,000
5,000
100,000
75,000
10,00
10,00
355,000
205,000
60,000
25,000
415,000
230,000
10,00
10,00
145,000
15,000
160,000
10,00
130,000
10,000
140,000
10000
110,000
10,000
120,000
10,00
385,000
35,000
420,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
30,000
15,000
45,000
10,00
90,000
35,000
125,000
10,00
45,000
5,000
50,000
10,00
50,000
5,000
55,000
10,00
50,000
5,000
55,000
10,00
145,000
15,000
160,000
10,00
30,000
5,000
35,000
10,00
30,000
5,000
35,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
90,000
20,000
110,000
10,00
20,000
10,000
30,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
60,000
20,000
80,000
10,00
75,000
5,000
80,000
10,00
75,000
10,000
85,000
10,00
50,000
15,000
65,000
10,00
200,000
30,000
230,000
772,500
142,5004
915,000
100,,00
695,000
112,500
807,500
100,,00
600,000
70,000
670,000
100,.00
2.067,500
325,000
2.392,500
18,39
16,18
11,66
10,00
100,.00
15,71
PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi
PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/ non committed matching funding) yang
disediakan PT.
4
Total Dan Perguruan tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi/ MONEV Internal pada Tingkat Perguruan inggi.
5
Total Posetasi Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dariPHK, Minimum 7,5%
3
TABEL 2.USULAN ANGGARAN 3 TAHUN
(dalam ribuan rupiah)
Komponen Pembiayaan
Aktivitas
Bergelar
PHK
Pengembangan Staf
Bergelar
Tidak bergelar
295,000
Peralatan
Pengembangan Staf
Tidak Bergelar
PT
55,000
PHK
242,500
PT
Tenaga ahli
PHK
PT
355,000
60,000
Koleksi perpustakaan
PHK
PT
205,0000
25,000
PHK
PT
385,000
35,000
Lokakarya& Seminar
PHK
PT
90,000
35,000
Hibah pengajaran
PHK
PT
145,000
15,000
Hibah Penelitian
Policy Studies
PHK
PT
90,000
20,000
PHK
PT
60,000
20,000
PT
PHK
PT
53,000
Peralatan
Tenaga Ahli
Koleksi Perpustakaan
Lokakarya &seminar
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
Policy Studies
Pengelolaan
PHK
TOTAL
USULAN
ANGGARAN
TOTAL
USULAN
ANGGARAN
Managemen
Program
200,000
200,000
295,000
55,000
242,500
53,000
355,000
60,000
205,000
25,000
385,000
35,000
90,000
35,000
145,000
15,000
90,000
20,000
60,000
20,000
2,.67,500
325,000
TABLE 3.1
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jumlah6
Studi Lanjut
Short Course
Magang Cangkok
Kursus bahasa Inggris
Kursus computer
Total Tahun 2007
1
Studi lanjut
Pelatihan
Mengikuti Work Shorp
Kursus bahasa Inggris
Kursus Komputer
Total Tahun 2008
1
Studi Lanjut
Magang Cangkok
Short Course
Pelatihan
Kepemimpinan
Total Tahun 2009
TOTAL
1
Pendidikan Bergelar
Total Biaya
PHK
125,000
125,000
100,000
100,000
70,000
PT
TAHUN 2007
25
______________________________
6
Semua kolom jumlah diisi dengan jumlah dan satuannya (orang-bulan, orang tahun, paket, buah, dsb)
PT
42,000
28,000
5,000
7,500
82,500
10,000
5,000
3,000
4,500
22,500
5 orang/2 bulan
2orang/2 bulan
3 orang/3bulan
2 orang/2 bulan
42,000
28,000
10,000
5,000
85,000
5,000
5,000
4,500
3,000
17,500
2 orang/3 bulan
2 orang/2 bulan
5 orang/1 hari
42,000
28,000
5,000
5,000
5,000
3,000
75,000
242.,500
13,000
53,000
20,000
Tahun 2009
10,000
10,000
55,000
Pendidikan tidak bergelar
Total Biaya
PHK
2 orang/3 bulan
2 orang/2 bulan
2 orang/2 bulan
2 orang/3 bulan
25,000
Tahun 2008
20,000
Pola
70,000
295,000
Jumlah
TABEL 3.2
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN
(dalam ribuan Rupiah)
Aktivitas
TAHUN 2007
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2007
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2008
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2009
TOTAL
Nama Peralatan
Komputer Multimedia
OHP
LCD
Laptop
Kategori7
Jumlah
Biaya per Unit
AP
AP
AP
AP
3 buah
10 buah
3 buah
3 buah
10,000
5,000
15,000
10,000
Komputer Multimedia
Wireless
LCD
White Board
AP
AP
AP
AP
2 buah
5 buah
2 buah
10 buah
TAHUN 2008
10,000
5,000
15,000
3,000
Tilpun
Komputer
Mesin Fotocopy
Mesin Fax
Laptop
KO
AP
FP
KO
AP
10 buah
2 buah
1 buah
1 buah
5 buah
TAHUN 2009
500
7,500
15,000
10.000
10,000
______________________________
Total Biaya
PHK
PT
30,.000
50,000
45,000
30,000
155,000
10,000
5,000
10,000
10,000
35,000
20,000
25,000
30,000
30,000
105,000
10,000
10,000
20,000
5,000
15,000
15,000
10,000
50,000
95,000
355,000
1,000
2,000
2,000
5,000
Ketera
7
diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi
( telepon, jaringan, dsb), LL= lain-lain
TABLE 3.3
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHLI
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jumlah
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2007
Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian
Pelatihan Metode Pembelajaran
Total Tahun 2007
2
2
35,000
30,000
65,000
5,000
5,000
10,000
2
2
30,000
40,000
70,000
5,000
5,000
10,000
2
2
1
20,000
30,000
20,000
70,000
205,000
3,000
2,000
5,000
25,000
TAHUN 2008
Pelatihan Penulisan Buku
Pelatihan Managemen Advokasi
Total TAhun 2008
TAHUN 2009
Pelatihan IT
Pelatihan Managemen Law Firm
Pelatihan Penulisan Jurnal
Total Tahun 2009
TOTAL
6
TABEL 3.4.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Lokakarya
Nama Pengembangan Program
Lokakarya Kurikulum
Tujuan
Biaya Satuan
TAHUN 2007
Penyempurnan Kurikulum
Total Biaya
PHK
1
PT
3
10,000
3
10,000
3
10,000
30
10,000
3
15,000
30
15,000
90
35,000
0,000
Total Tahun 2007
0,000
Lokakarya
Diseminasi Hasil Penelitian
TAHUN 2008
Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil penelitian
1
0,000
Total Tahun 2008
,0000
TAHUN 2009
Seminar
Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan
Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum
pada
Laboratorium
Hukum
berkaitan dengan Contrac
Drafting
1
0,000
Total Tahun 2009
,000
TOTAL
,000
TABEL 3.5.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Total Biaya
Jenis Bahan Pustaka 8
PHK
PT
TAHUN 2007
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2007
Buku
Jurnal
CD-ROOM
110,000
15,000
20,000
145,000
10,000
5,000
15,000
TAHUN 2008
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2008
Buku dan UU
Jurnal
Handicam
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2009
TOTAL
Buku dan UU
Jurnal
TV dan Audo Visual
100,000
15,000
15,000
130,000
5,000
5,000
10,000
TAHUN 2009
75,000
15,000
20,000
110,000
385,000
______________________________
8
diisi denmgan Buku= buku tekt yang akan dibeli, Jurnal= jurnal ilmiah yang akan dilanggan dan CD-ROM= CD ROM Yang akan dilanggan atau dibeli.
5,0005,000
10,000
35,000
TABEL 3.6.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jenis Hibah9
Jumlah Hibah
Total
Biaya
Jumlah Mahasiswa yang
terlibat
PHK
PT
TAHUN 2007
Modul Penyuluhan Huku
Penulisan
Buku
Ilmu
Perundang2an
Optimalisasi Peranan LBH
Kampus
Total Tahun 2007
Hibah Pengajaran
Hibah Pengajaran
1
1
-
20,000
25,000
2,500
2,500
Hibah Penelitian
1
4
30,000
5,000
75,000
10,000
Penulisan Buku Hukum Acara
TUN
Pembuatan Silabi /SAP
Peran Biro Hukum Pemerintah
Total Tahun 2008
Hibah Pengajaran
1
-
25,000
2,500
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
1
1
3
3
25,000
30,000
80,000
2,500
5,000
10,000
Pengayaan pengampu mata
kuliah
Penulisan Buku Acara Perdata
Memperluas
Jaringan
Kerjasama
Total Tahun 2009
TOTAL
Hibah Pengajaran
1
-
25,000
2,500
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
1
1
5
25,000
30,000
2,500
10,000
80,000
235,000
15,000
35,000
3
TAHUN 2008
TAHUN 2009
9
diisi dengan Hibah Pengajaran atau Hibah Penelitian
3
TABEL 3.7.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Judul
Tujuan
Cakupan10
Biaya Satuan
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2007
Identifikasi&Inventarisasi
Alumni
Pengembangan
Kebijakan
yang
menekankan
pada
rasionalisasi kurikulum
dan
percepatan
penyelesaian studi
Mengetahui
kesesuaian
kurikulum
dengan
kebutuhan pasar
1
Total Tahun 2007
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000
60,000
5,000
20,,000
TAHUN 2008
Studi Banding ke Stake
Holder
Pengembangan
Kebijakan
yang
berorientasi pada kualitas
dan relevansi kelulusan
Mengetahui
pasar
kebutuhan
1
Total Tahun 2008
TAHUN 2009
Pelayanan
Masyarakat
Hukum
Total Tahun 2009
TOTAL
10
ke
Pengembangan
Kebijakan
yang
mendorong pengendalian
mutu akademik dan hasil
penelitian
oleh
masyarakat
Melatih
mahasiswa
memberikan
pendampingan/advokasi
pada masyarakat
1
diisi dengan luas cakupan dari studi tersebut, sebagai contoh; jumlah institusi yang akan digunakan sebagai responden, luas daerah yang akan dilakukan studi, dsb.
TABEL 3.8.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK
(dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran
Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya
TAHUN 2007
HR Pelaksana Program
ATK
Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum
15
10
1
10
20
15
15,000
20,000
15,000
Infra Struktur BKBH
Total Tahun 2007
10
25
25,000
75,000
HR Pelaksana Program
ATK
Infra Struktur Pendidikan Advokat
Infra Struktur Lab Hukum
Total Tahun 2008
15
10
10
10
10
15
30
15,000
15,000
30,000
15,000
75,000
HR Pelaksana Program
ATK
Infrastruktur Peradilan Semu
Total Tahun 2009
TOTAL
15
10
15
20
15,000
15,000
20,000
50,000
200,000
TAHUN 2008
15
TAHUN 2009
10
10
TABEL 4.1.1.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas
Studi Lanjut/Notaris
Nama Staf
Bidang Studi
Sofyan Arief
Notariat
Perguruan Tinggi yang
dituju
UGM
Perkiraan lama studi
(tahun)
2,5 tahun
TOTAL
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
125,000
125,000
TABEL 4.1.2.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas
Short Course
Short Course
Magang Cangkok
Magang cangkok
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
TOTAL
Nama Calon
Bidang Studi
Fifik Wiryani
Komariah
Herwastoeti
Fuad Usfah
Rahayu Hartini
Sumali
Sugihartono
M. Fajar
Hukum Agraria
Hukum Perdata
Hukum Kontrak
Hukum Acara Pidana
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Komuter
Komputer
Perguruan Tinggi/ Instansi
yang dituju
UGM
UGM
Lawyer, Malaysia
Lawyer, Malaysia
E F/ Malang
E F/ Malang
SOB/ Malang
SOB/Malang
Perkiraan lama Studi (hr/
mg/ bln)
3 bulan
3 bulan
1 bulan
1 bulan
2 bulan
3 bulan
2 bulan
2 bulan
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)
21,000
21,000
14,000
14,000
2,500
2,500
3,750
3,750
82,500
TABEL 4.2
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007
Nama Peralatan
Komputer
OHP
LCD
Laptop
TOTAL
Spesifikasi tehnis
Jumlah
Fasilitas Pendukung
Multimedia
-
3 buah
10 buah
3 buah
3 buah
-
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
30,000
50,000
45,000
30,000
155,000
Keterangan
TABEL 4.3
SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA AHLI TAHUN 2007
Nama Calon
Prof. Soetandyo W
DR. Muslan Abdurrahman
Endang Poerwanti
Prof. Ali Saukah
TOTAL
Asal
Perguruan Tinggi
Tugas Utama yang diberikan pada
Tenaga AhliJumlah
Univ. Erlangga
UMM
UMM
Memberi Pengayaan Penelitian
Memberi Pelatihan Membuat Poposal
Pnelitihan
Pengayaan Pembelajaran
Univ Negeri Malang
Memberi Kursus Bahasa Inggris
Perkiraan
lama waktu
(bln/mg)
1 bulan
1 bulan
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
Bidang Keahlian
Utama
17,500
17,500
Metode Penelitian
Metode Penelitian
1 bulan
15,000
1 bulan
15,000
65,000
Proses Belajar
Mengajar
Bahasa Inggris
Tabel 1
USULAN ANGGARAN
(dalam Ribuan Rupiah)
Komponen
Pembiayaan
2007
PHK
2
PT
3
Total
%
PHK
Tahun Anggaran
2008
PT
Total
TOTAL USULAN ANGGARAN
2009
%
PHK
PT
Total
%
PHK
PT
Total
%
Pengembangan
Staf
Pendidikan
Bergelar
Pendidikan
tidak
bergelar
Peralatan
Tenaga Ahli
Koleksi
Perpustakaan
Lokakarya &
Seminar
Hibah
Pengajaran
Hibah
Penelitian
PolicyStudies
Managemen
Program
Total
% Dana PT
2
125,000
25,000
150,000
10,00
100,000
20,000
120,000
10,00
70,000
10,000
80,000
10,00
295,000
55,000
350,000
10,00
82,500
22,5000
105,000
10,00
85,000
17,500
102,500
10,00
75,000
13,000
88,000
10,00
242,500
53,000
295,500
10,00
155,000
65,000
35,000
10,000
190,000
75,000
10,00
10,00
105,000
70,000
20,000
10,000
125,000
80,000
10,00
10,00
95,000
70,000
5,000
5,000
100,000
75,000
10,00
10,00
355,000
205,000
60,000
25,000
415,000
230,000
10,00
10,00
145,000
15,000
160,000
10,00
130,000
10,000
140,000
10000
110,000
10,000
120,000
10,00
385,000
35,000
420,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
30,000
15,000
45,000
10,00
90,000
35,000
125,000
10,00
45,000
5,000
50,000
10,00
50,000
5,000
55,000
10,00
50,000
5,000
55,000
10,00
145,000
15,000
160,000
10,00
30,000
5,000
35,000
10,00
30,000
5,000
35,000
10,00
30,000
10,000
40,000
10,00
90,000
20,000
110,000
10,00
20,000
10,000
30,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
20,000
5,000
25,000
10,00
60,000
20,000
80,000
10,00
75,000
5,000
80,000
10,00
75,000
10,000
85,000
10,00
50,000
15,000
65,000
10,00
200,000
30,000
230,000
772,500
142,5004
915,000
100,,00
695,000
112,500
807,500
100,,00
600,000
70,000
670,000
100,.00
2.067,500
325,000
2.392,500
18,39
16,18
11,66
10,00
100,.00
15,71
PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi
PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/ non committed matching funding) yang
disediakan PT.
4
Total Dan Perguruan tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi/ MONEV Internal pada Tingkat Perguruan inggi.
5
Total Posetasi Dana Perguruan Tinggi terhadap Dana dariPHK, Minimum 7,5%
3
TABEL 2.USULAN ANGGARAN 3 TAHUN
(dalam ribuan rupiah)
Komponen Pembiayaan
Aktivitas
Bergelar
PHK
Pengembangan Staf
Bergelar
Tidak bergelar
295,000
Peralatan
Pengembangan Staf
Tidak Bergelar
PT
55,000
PHK
242,500
PT
Tenaga ahli
PHK
PT
355,000
60,000
Koleksi perpustakaan
PHK
PT
205,0000
25,000
PHK
PT
385,000
35,000
Lokakarya& Seminar
PHK
PT
90,000
35,000
Hibah pengajaran
PHK
PT
145,000
15,000
Hibah Penelitian
Policy Studies
PHK
PT
90,000
20,000
PHK
PT
60,000
20,000
PT
PHK
PT
53,000
Peralatan
Tenaga Ahli
Koleksi Perpustakaan
Lokakarya &seminar
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
Policy Studies
Pengelolaan
PHK
TOTAL
USULAN
ANGGARAN
TOTAL
USULAN
ANGGARAN
Managemen
Program
200,000
200,000
295,000
55,000
242,500
53,000
355,000
60,000
205,000
25,000
385,000
35,000
90,000
35,000
145,000
15,000
90,000
20,000
60,000
20,000
2,.67,500
325,000
TABLE 3.1
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jumlah6
Studi Lanjut
Short Course
Magang Cangkok
Kursus bahasa Inggris
Kursus computer
Total Tahun 2007
1
Studi lanjut
Pelatihan
Mengikuti Work Shorp
Kursus bahasa Inggris
Kursus Komputer
Total Tahun 2008
1
Studi Lanjut
Magang Cangkok
Short Course
Pelatihan
Kepemimpinan
Total Tahun 2009
TOTAL
1
Pendidikan Bergelar
Total Biaya
PHK
125,000
125,000
100,000
100,000
70,000
PT
TAHUN 2007
25
______________________________
6
Semua kolom jumlah diisi dengan jumlah dan satuannya (orang-bulan, orang tahun, paket, buah, dsb)
PT
42,000
28,000
5,000
7,500
82,500
10,000
5,000
3,000
4,500
22,500
5 orang/2 bulan
2orang/2 bulan
3 orang/3bulan
2 orang/2 bulan
42,000
28,000
10,000
5,000
85,000
5,000
5,000
4,500
3,000
17,500
2 orang/3 bulan
2 orang/2 bulan
5 orang/1 hari
42,000
28,000
5,000
5,000
5,000
3,000
75,000
242.,500
13,000
53,000
20,000
Tahun 2009
10,000
10,000
55,000
Pendidikan tidak bergelar
Total Biaya
PHK
2 orang/3 bulan
2 orang/2 bulan
2 orang/2 bulan
2 orang/3 bulan
25,000
Tahun 2008
20,000
Pola
70,000
295,000
Jumlah
TABEL 3.2
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN
(dalam ribuan Rupiah)
Aktivitas
TAHUN 2007
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2007
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2008
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Total Tahun 2009
TOTAL
Nama Peralatan
Komputer Multimedia
OHP
LCD
Laptop
Kategori7
Jumlah
Biaya per Unit
AP
AP
AP
AP
3 buah
10 buah
3 buah
3 buah
10,000
5,000
15,000
10,000
Komputer Multimedia
Wireless
LCD
White Board
AP
AP
AP
AP
2 buah
5 buah
2 buah
10 buah
TAHUN 2008
10,000
5,000
15,000
3,000
Tilpun
Komputer
Mesin Fotocopy
Mesin Fax
Laptop
KO
AP
FP
KO
AP
10 buah
2 buah
1 buah
1 buah
5 buah
TAHUN 2009
500
7,500
15,000
10.000
10,000
______________________________
Total Biaya
PHK
PT
30,.000
50,000
45,000
30,000
155,000
10,000
5,000
10,000
10,000
35,000
20,000
25,000
30,000
30,000
105,000
10,000
10,000
20,000
5,000
15,000
15,000
10,000
50,000
95,000
355,000
1,000
2,000
2,000
5,000
Ketera
7
diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi
( telepon, jaringan, dsb), LL= lain-lain
TABLE 3.3
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHLI
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jumlah
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2007
Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian
Pelatihan Metode Pembelajaran
Total Tahun 2007
2
2
35,000
30,000
65,000
5,000
5,000
10,000
2
2
30,000
40,000
70,000
5,000
5,000
10,000
2
2
1
20,000
30,000
20,000
70,000
205,000
3,000
2,000
5,000
25,000
TAHUN 2008
Pelatihan Penulisan Buku
Pelatihan Managemen Advokasi
Total TAhun 2008
TAHUN 2009
Pelatihan IT
Pelatihan Managemen Law Firm
Pelatihan Penulisan Jurnal
Total Tahun 2009
TOTAL
6
TABEL 3.4.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Lokakarya
Nama Pengembangan Program
Lokakarya Kurikulum
Tujuan
Biaya Satuan
TAHUN 2007
Penyempurnan Kurikulum
Total Biaya
PHK
1
PT
3
10,000
3
10,000
3
10,000
30
10,000
3
15,000
30
15,000
90
35,000
0,000
Total Tahun 2007
0,000
Lokakarya
Diseminasi Hasil Penelitian
TAHUN 2008
Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil penelitian
1
0,000
Total Tahun 2008
,0000
TAHUN 2009
Seminar
Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan
Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum
pada
Laboratorium
Hukum
berkaitan dengan Contrac
Drafting
1
0,000
Total Tahun 2009
,000
TOTAL
,000
TABEL 3.5.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Total Biaya
Jenis Bahan Pustaka 8
PHK
PT
TAHUN 2007
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2007
Buku
Jurnal
CD-ROOM
110,000
15,000
20,000
145,000
10,000
5,000
15,000
TAHUN 2008
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2008
Buku dan UU
Jurnal
Handicam
Pembelian
Berlangganan
Pembelian
Total Tahun 2009
TOTAL
Buku dan UU
Jurnal
TV dan Audo Visual
100,000
15,000
15,000
130,000
5,000
5,000
10,000
TAHUN 2009
75,000
15,000
20,000
110,000
385,000
______________________________
8
diisi denmgan Buku= buku tekt yang akan dibeli, Jurnal= jurnal ilmiah yang akan dilanggan dan CD-ROM= CD ROM Yang akan dilanggan atau dibeli.
5,0005,000
10,000
35,000
TABEL 3.6.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Jenis Hibah9
Jumlah Hibah
Total
Biaya
Jumlah Mahasiswa yang
terlibat
PHK
PT
TAHUN 2007
Modul Penyuluhan Huku
Penulisan
Buku
Ilmu
Perundang2an
Optimalisasi Peranan LBH
Kampus
Total Tahun 2007
Hibah Pengajaran
Hibah Pengajaran
1
1
-
20,000
25,000
2,500
2,500
Hibah Penelitian
1
4
30,000
5,000
75,000
10,000
Penulisan Buku Hukum Acara
TUN
Pembuatan Silabi /SAP
Peran Biro Hukum Pemerintah
Total Tahun 2008
Hibah Pengajaran
1
-
25,000
2,500
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
1
1
3
3
25,000
30,000
80,000
2,500
5,000
10,000
Pengayaan pengampu mata
kuliah
Penulisan Buku Acara Perdata
Memperluas
Jaringan
Kerjasama
Total Tahun 2009
TOTAL
Hibah Pengajaran
1
-
25,000
2,500
Hibah Pengajaran
Hibah Penelitian
1
1
5
25,000
30,000
2,500
10,000
80,000
235,000
15,000
35,000
3
TAHUN 2008
TAHUN 2009
9
diisi dengan Hibah Pengajaran atau Hibah Penelitian
3
TABEL 3.7.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES
(dalam ribuan rupiah)
Aktivitas
Judul
Tujuan
Cakupan10
Biaya Satuan
Total Biaya
PHK
PT
TAHUN 2007
Identifikasi&Inventarisasi
Alumni
Pengembangan
Kebijakan
yang
menekankan
pada
rasionalisasi kurikulum
dan
percepatan
penyelesaian studi
Mengetahui
kesesuaian
kurikulum
dengan
kebutuhan pasar
1
Total Tahun 2007
20,000
10,000
20,000
10,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000
5,000
20,000
60,000
5,000
20,,000
TAHUN 2008
Studi Banding ke Stake
Holder
Pengembangan
Kebijakan
yang
berorientasi pada kualitas
dan relevansi kelulusan
Mengetahui
pasar
kebutuhan
1
Total Tahun 2008
TAHUN 2009
Pelayanan
Masyarakat
Hukum
Total Tahun 2009
TOTAL
10
ke
Pengembangan
Kebijakan
yang
mendorong pengendalian
mutu akademik dan hasil
penelitian
oleh
masyarakat
Melatih
mahasiswa
memberikan
pendampingan/advokasi
pada masyarakat
1
diisi dengan luas cakupan dari studi tersebut, sebagai contoh; jumlah institusi yang akan digunakan sebagai responden, luas daerah yang akan dilakukan studi, dsb.
TABEL 3.8.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK
(dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran
Jumlah
Biaya per Unit
Total Biaya
TAHUN 2007
HR Pelaksana Program
ATK
Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum
15
10
1
10
20
15
15,000
20,000
15,000
Infra Struktur BKBH
Total Tahun 2007
10
25
25,000
75,000
HR Pelaksana Program
ATK
Infra Struktur Pendidikan Advokat
Infra Struktur Lab Hukum
Total Tahun 2008
15
10
10
10
10
15
30
15,000
15,000
30,000
15,000
75,000
HR Pelaksana Program
ATK
Infrastruktur Peradilan Semu
Total Tahun 2009
TOTAL
15
10
15
20
15,000
15,000
20,000
50,000
200,000
TAHUN 2008
15
TAHUN 2009
10
10
TABEL 4.1.1.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas
Studi Lanjut/Notaris
Nama Staf
Bidang Studi
Sofyan Arief
Notariat
Perguruan Tinggi yang
dituju
UGM
Perkiraan lama studi
(tahun)
2,5 tahun
TOTAL
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
125,000
125,000
TABEL 4.1.2.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas
Short Course
Short Course
Magang Cangkok
Magang cangkok
Kursus
Kursus
Kursus
Kursus
TOTAL
Nama Calon
Bidang Studi
Fifik Wiryani
Komariah
Herwastoeti
Fuad Usfah
Rahayu Hartini
Sumali
Sugihartono
M. Fajar
Hukum Agraria
Hukum Perdata
Hukum Kontrak
Hukum Acara Pidana
Bahasa Inggris
Bahasa Inggris
Komuter
Komputer
Perguruan Tinggi/ Instansi
yang dituju
UGM
UGM
Lawyer, Malaysia
Lawyer, Malaysia
E F/ Malang
E F/ Malang
SOB/ Malang
SOB/Malang
Perkiraan lama Studi (hr/
mg/ bln)
3 bulan
3 bulan
1 bulan
1 bulan
2 bulan
3 bulan
2 bulan
2 bulan
Perkiraan Biaya
(ribuan rupiah)
21,000
21,000
14,000
14,000
2,500
2,500
3,750
3,750
82,500
TABEL 4.2
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007
Nama Peralatan
Komputer
OHP
LCD
Laptop
TOTAL
Spesifikasi tehnis
Jumlah
Fasilitas Pendukung
Multimedia
-
3 buah
10 buah
3 buah
3 buah
-
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
30,000
50,000
45,000
30,000
155,000
Keterangan
TABEL 4.3
SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA AHLI TAHUN 2007
Nama Calon
Prof. Soetandyo W
DR. Muslan Abdurrahman
Endang Poerwanti
Prof. Ali Saukah
TOTAL
Asal
Perguruan Tinggi
Tugas Utama yang diberikan pada
Tenaga AhliJumlah
Univ. Erlangga
UMM
UMM
Memberi Pengayaan Penelitian
Memberi Pelatihan Membuat Poposal
Pnelitihan
Pengayaan Pembelajaran
Univ Negeri Malang
Memberi Kursus Bahasa Inggris
Perkiraan
lama waktu
(bln/mg)
1 bulan
1 bulan
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah)
Bidang Keahlian
Utama
17,500
17,500
Metode Penelitian
Metode Penelitian
1 bulan
15,000
1 bulan
15,000
65,000
Proses Belajar
Mengajar
Bahasa Inggris