Tayangan dalam Acara Rapat Dinas Kelembagaan UPI 2016 | Dit. Renbang UPI

Reviu dan Evaluasi Program

Kerja 2016

Wakil Rektor Bidang

Perencanaan, Pengembangan,

dan Sistem Informasi

RAPAT DINAS KELEMBAGAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2016

Outline Paparan

1.

Pengantar

2.

Bidang Perencanaan, Monev dan

Pelaporan:

A.

Implementasi RKAT 2016

B.

Evaluasi Kinerja Monev berbasis web

C.

Kepatuhan unit dalam pelaporan

3.

Bidang Pengembangan:

A.

Pengembangan dan penataan masterplan lab school

B.

Pengembangan Kampus Walini

C.

Pengembangan Multi kampus terintegrasi (sumber

dana IDB)

Pengantar



_{Tahun pertama implementasi Renstra UPI 2016-2020}



_{Implementasi remunerasi 2016}

_

_{terjadi revisi RKAT 2016}



_{Mengukur evaluasi kinerja RKAT menggunakan instrumen}

Monev berbasis web



_{Kepatuhan penyampaian Laporan}



_{Fokus pencapaian kontrak kinerja UPI dengan Kemenristekdikti}



_{Program dan Kegiatan yang mendukung pemeringkatan Dikti}

dan QS Star



_{Perancangan sistem informasi terintegrasi}

1

Perencanaan, Monev, dan

Pelaporan

A.

Implementasi RKAT unit kerja 2016



_{Penyusunan RKAT unit kerja}



_{Revisi RKAT unit kerja}

B.

Evaluasi kinerja berdasarkan data monev berbasis

web

C.

Pelaporan unit kerja tengah tahun

RKAT Unit Kerja 2016

1.

Penyusunan RKAT unit kerja 2016



_{Dimulai September 2015}



_{RKAT 2016 terdiri atas 6 kebijakan, 42 program, dan}

4042 kegiatan



_{Disahkan MWA melalui Peraturan MWA Nomor}

10/PER/MWA UPI/2015 tentang Pengesahan Rencana

Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UPI Tahun 2016

2.

Revisi RKAT unit kerja 2016



_{Berkaitan dengan pemberlakuan sistem remunerasi}

maka seluruh unit kerja melakukan revisi RKAT



_{Proses revisi mulai Mei 2016 s.d. September 2016}

Evaluasi

Kinerja

2016



_{Tidak hanya memonitor penyerapan anggaran}



_{Membandingkan konsistensi antara realisasi}

dan rencana pencairan dana



_{Mengukur tingkat pencapaian keluaran/target}

dari masing-masing kegiatan



_{Mengukur tingkat efisiensi berdasarkan}

penyerapan anggaran dan pencapaian keluaran



_{Mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama}

(IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) unit kerja

Evaluasi Kinerja 2016 (2)



_{Dalam pelaksanaan pengukuran evaluasi/penilaian kinerja}

perlu ditetapkan aspek evaluasi kinerja



_{Penilaian Kinerja dibagi menjadi 2 (dua) Aspek Pengukuran}

1.

Aspek Implementasi  Bobot 33,3%

a. Penyerapan Anggaran  membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran dengan pagu anggaran (bobot 9,7%)

b. Konsistensi  membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran bulanan unit kerja dan akumulasi rencana penarikan dana bulanan unit kerja dengan jumlah bulan (bobot 18,2%)

c. Pencapaian Keluaran  membandingkan antara rata-rata realisasi

volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran

(bobot 43,5%)

d. Efisiensi  hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (bobot 28,6%)

2.

Aspek Manfaat  Bobot 66,7%

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK)

2.B

Dasar

Pengukuran

dan Evaluasi

Kinerja: PMK

No. 249 tahun

Evaluasi Kinerja 2016 (3)

Penilaian pada prinsipnya merupakan langkah awal untuk mengkonversi

angka-angka hasil pengukuran menjadi sebuah informasi untuk dianalisis

lebih lanjut

2.B

1. Penyerapan

Anggaran

2. Konsistensi

antara

perencanaan dan

implementasi

3. Pencapaian

keluaran

4. Efisiensi

5. Pencapaian

IKU/IKK

Hasil Pengukuran:

Pembobotan:

1. Aspek Implementasi

33,3%

a. Penyerapan

anggaran (9,7%)

b. Konsistensi

(18,2%)

c. Pencapaian

Keluaran

(43,5%)

d. Efisiensi (28,6%)

2. Aspek Manfaat

66,7%

a. Pencapaian

IKU/IKK (100%)

Penilaian/Kategori

TW II

:

Dengan nilai kinerja:

1. > 45% : Sangat

Baik

2. > 40% sd 45% :

Baik

3. > 30% sd 40% :

Cukup

4. > 25% sd 30% :

Kurang

5. <= 25% : Sangat

Kurang

Nilai Kinerja Monev RKAT TW II

2.B

52%

6%

Kriteria Pemeringkatan



_{Penyerapan anggaran s/d TW II lebih}

besar dari 15%



_{Sudah mengisi Indikator Kinerja Utama}

(IKU)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

sesuai dengan yang tercantum dalam

Kontrak Kinerja

10 Peringkat Unit Kerja Terbaik

No Unit Kerja

Aspek Implementasi _ManfaatAspek

Nilai

Kinerja Kategori Penyerapa

n

Konsisten si

Pencapaian

Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil

1 Satuan Audit Internal 33,90% 95,48% 34,91% 19,14% 200,00% 154,66% Sangat _Baik 2 Prodi D3 Keperawatan 32,60% 74,40% 16,74% 17,54% 150,00% 116,98% Sangat _Baik 3 Satuan Penjaminan Mutu 33,50% 98,49% 14,03% -20,00% 138,97% 101,78% Sangat _Baik 4 UPT Kebudayaan 53,39% 71,59% 53,17% 18,34% 100,00% 89,59% Sangat _Baik 5 Program Studi Pendidikan _{Tata Boga} 30,35% 72,84% 12,73% 20,00% 100,00% 83,46% Sangat _Baik 6 Departemen Pendidikan _{Kesejahteraan Keluarga} 33,00% 130,24% 27,48% 11,40% 93,33% 82,67% Sangat _Baik 7 Lab. School Bumi Siliwangi 34,99% 68,84% 15,81% 12,42% 100,00% 82,01% Sangat _Baik 8 Wakil Rektor Bidang Riset, _{Kemitraan, dan Usaha} 35,38% 98,62% 52,37% -20,00% 100,00% 81,41% Sangat _Baik 9 Perpustakaan 32,87% 109,92% 35,72% -19,41% 100,00% 79,74% Sangat _Baik

2.B

10 Peringkat Unit Akademik

Terbaik

No Unit Kerja Aspek Implementasi

Aspek

Manfaat Nilai

Kinerja Kategori Penyerapa

n Konsistensi Pencapaian Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil

1 Prodi D3 Keperawatan 32,60% 74,40% 16,74% 17,54% 150,00% 116,98% Sangat _Baik 2 Program Studi Pendidikan _{Tata Boga} 30,35% 72,84% 12,73% 20,00% 100,00% 83,46% Sangat _Baik 3 Departemen Pendidikan _{Kesejahteraan Keluarga} 33,00% 130,24% 27,48% 11,40% 93,33% 82,67% Sangat _Baik 4 Program Studi D3 Teknik _Elektro 22,98% 78,73% 51,04% 20,00% 84,21% 78,60% Sangat _Baik 5 Fakultas FPOK 23,16% 90,34% 7,40% 20,00% 92,61% 78,59% Sangat _Baik 6 Fakultas FPBS 21,89% 56,05% 36,96% -20,00% 94,62% 72,57% Sangat _Baik 7 Departemen Pendidikan _{Teknik Mesin} 60,08% 77,62% 43,68% -20,00% 87,97% 71,65% Sangat _Baik 8 Program Studi Pendidikan _{Teknik Arsitektur} 33,97% 80,76% 74,68% 20,00% 66,85% 70,92% Sangat _Baik 9 Departemen Pendidikan _{Teknik Arsitektur} 23,42% 43,87% 61,72% 20,00% 71,83% 69,79% Sangat _Baik

2.B

10 Peringkat Unit NonAkademik

Terbaik

No Unit Kerja

Aspek Implementasi _ManfaatAspek

Nilai

Kinerja Kategori Penyerapa

n

Konsistens i

Pencapaian

Keluaran Efisiensi Pencapaian Hasil

1 Satuan Audit Internal 33,90% 95,48% 34,91% 19,14% 200,00% 154,66% Sangat _Baik 2 Satuan Penjaminan Mutu 33,50% 98,49% 14,03% -20,00% 138,97% 101,78% Sangat _Baik 3 UPT Kebudayaan 53,39% 71,59% 53,17% 18,34% 100,00% 89,59% Sangat _Baik 4 Lab. School Bumi Siliwangi 34,99% 68,84% 15,81% 12,42% 100,00% 82,01% Sangat _Baik 5 Wakil Rektor Bidang Riset, _{Kemitraan, dan Usaha} 35,38% 98,62% 52,37% -20,00% 100,00% 81,41% Sangat _Baik 6 Perpustakaan 32,87% 109,92% 35,72% -19,41% 100,00% 79,74% Sangat _Baik 7 Biro Hukum dan _{Kesekretariatan} 36,63% 100,48% 84,01% 8,81% 80,00% 79,66% Sangat _Baik 8 Direktorat Teknologi _{Informasi dan Komunikasi} 20,29% 83,61% 11,21% 20,00% 86,67% 74,68% Sangat _Baik 9 Direktorat Kemahasiswaan 51,28% 132,02% 47,91% 10,97% 73,33% 72,89% Sangat _Baik

2.B

10 Peringkat Unit Kerja Terendah

No Unit Kerja

Aspek Implementasi _ManfaatAspek

Nilai Kinerja Kategori Penyerapa n Konsisten si Pencapaia n Keluaran Efisiens i Pencapaian Hasil

1 Departemen Pendidikan _Matematika 26,11% 62,14% 1,84% -20,00% 0,00% 4,88% Sangat _Kurang

2 Program Studi Pendidikan _{Kesejahteraan Keluarga} 45,48% 84,87% 5,07% -20,00% 0,00% 7,35% Sangat _Kurang

3 Departemen Pendidikan _Kimia 32,46% 89,73% 1,11% -13,76% 0,00% 8,13% Sangat _Kurang

4 Departemen Pendidikan _Olahraga 57,45% 71,86% 26,39% -20,00% 0,00% 10,03% Sangat _Kurang

5 Departemen Pedagogik 22,19% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 11,45% Sangat _Kurang

6 Program Studi D3 Teknik _Sipil 19,50% 46,88% 19,21% 20,00% 0,00% 15,78% Sangat _Kurang

7 Program Studi Pendidikan _{Teknik Mesin} 37,41% 71,13% 10,83% 20,00% 0,00% 16,61% Sangat _Kurang

8 Departemen Ilmu Komputer 58,08% 74,43% 5,00% 20,00% 0,00% 16,63% Sangat _Kurang

9 Program Studi Linguistik - _SPs 21,51% 39,26% 28,59% 20,00% 0,00% 16,74% Sangat _Kurang

2.B

Unit Kerja Belum ada Daya Serap



_{Program Studi Pengembangan}

Kurikulum – SPs *)



_{Program Studi Pendidikan Bahasa}

Arab – SPs *)



_{Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Biologi - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Agama Islam - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Fisika - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Kimia – SPs}



_{Lab. School Tasikmalaya **)}

Ket:

*) Sudah mengajukan DUK

**) Kendala mekanisme

pencairan

9 UNIT KERJA

Laporan Tengah Tahunan Unit

Kerja 2016



_{Laporan Tengah Tahunan Unit Kerja 2016}

sebagai bahan untuk menyusun Laporan

Tengah Tahunan universitas 2016



_{Laporan Tengah Tahunan 2016 sebagai}

wujud akuntabilitas penyelenggaraan

universitas periode semester 1 Tahun

2016 untuk disampaikan ke MWA

Unit yang Menyerahkan Laporan Tengah

Tahunan Tepat Waktu (29 Juli 2016)



_FPIPS



_LPPM



_{Dit. Kemahasiswaan}



_{Dit. Renbang}



_{Biro Kepegawaian}



_{Biro Sarana Prasarana}



_{Hubungan Masyarakat}



_{Satuan Penjaminan Mutu}



_{Satuan Audit Internal}



_OIER



_Poliklinik



_{UPT Balai Bahasa}



_{UPT K3}



_{UPT ITC}



_{UPT Percetakan dan Penerbitan}

16 UNIT KERJA

2.C

Pengembangan

A.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas Kampus

UPI Di

Daerah

B.

Pengembangan dan penataan masterplan UPI & lab

school

C.

Pengembangan Multi kampus terintegrasi (sumber

dana IDB)

D.

Pengembangan Kampus Walini

Tema dan Fokus-fokus Program

2017

Fokus-fokus Program 2017

A.

Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, monitoring dan

evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi;

B.

Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi

terintegrasi;

C.

Penyempurnaan

master plan

UPI;

D.

Pengembangan Sekolah Laboratorium; dan

4

Tema

Penguatan sistem perencanaan, pengembangan, dan

informasi yang terintegrasi berbasis ICT untuk

TERIMA

KASIH

☻

Unit Kerja Belum ada Daya Serap



_{Program Studi Pengembangan}

Kurikulum – SPs *)



_{Program Studi Pendidikan Bahasa}

Arab – SPs *)



_{Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Kebutuhan Khusus - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Biologi - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Agama Islam - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Fisika - SPs}



_{Program Studi Pendidikan Kimia – SPs}



_{Lab. School Tasikmalaya **)}

Ket:

*) Sudah mengajukan DUK **) Kendala mekanisme pencairan

9 UNIT KERJA

2.B

Laporan Tengah Tahunan Unit

Kerja 2016



_{Laporan Tengah Tahunan Unit Kerja 2016}

sebagai bahan untuk menyusun Laporan

Tengah Tahunan universitas 2016



_{Laporan Tengah Tahunan 2016 sebagai}

wujud akuntabilitas penyelenggaraan

universitas periode semester 1 Tahun

2016 untuk disampaikan ke MWA

2.C

Unit yang Menyerahkan Laporan Tengah

Tahunan Tepat Waktu (29 Juli 2016)

 _FPIPS

 _LPPM

 _{Dit. Kemahasiswaan}

 _{Dit. Renbang}

 _{Biro Kepegawaian}

 _{Biro Sarana Prasarana}

 _{Hubungan Masyarakat}

 _{Satuan Penjaminan Mutu}

 _{Satuan Audit Internal}

 _OIER

 _Poliklinik

 _{UPT Balai Bahasa}

16 UNIT KERJA

2.C

Pengembangan

A.

Pengembangan dan peningkatan kapasitas Kampus

UPI Di

Daerah

B.

Pengembangan dan penataan masterplan UPI & lab

school

C.

Pengembangan Multi kampus terintegrasi (sumber

dana IDB)

D.

Pengembangan Kampus Walini

3

Tema dan Fokus-fokus Program

2017

Fokus-fokus Program 2017

A. Peningkatan kapasitas sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi;

B. Pengembangan infrastruktur dan sistem informasi terintegrasi;

C. Penyempurnaan master plan UPI;

D. Pengembangan Sekolah Laboratorium; dan

E. Pengembangan Kampus UPI di Daerah (multi kampus)

4

Tema

Penguatan sistem perencanaan, pengembangan, dan

informasi yang terintegrasi berbasis ICT untuk

mendukung daya saing dan rekognisi internasional

TERIMA

KASIH

Universitas Pendidikan Indonesia www.upi.edu