Musrenbang RPJMD 2017 2022 Kab Batang
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
[RPJMD]
KABUPATEN BATANG
2017-2022
Batang, 9 Sept 2017
RPJMD:
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
8,08
7,66
4,07
3,83
2,94
2012
2013
2014
2015
Laju Inflasi
2016
72 2012-2016
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun
70
68
66
64
62
60
58
Batang
Jateng
Nasional
No
1
2
3
4
2012
63,09
67,21
67,7
Indikator
Angka Harapan Hidup (tahun)
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah
(tahun)
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan
(Ribu Rp)
IPM
2013
63,6
68,02
68,31
2014
64,07
68,78
68,9
2015
65,45
69,49
69,55
2016
66,38
69,98
70,18
2012
74,33
2013
74,38
2014
74,40
2015
74,42
2016
74,46
10,43
10,45
10,65
11,09
11,51
10.43
782,1
10.45
796,6
6,00
801,2
6,41
824,4
6,42
856,8
63,09
63,60
64,07
65,45
66,38
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Persentase Penduduk Miskin Kab.Batang 2012 - 2016
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Batang
Jateng
Nasional
2012
12,4
14,98
11,66
2013
11,96
14,44
11,47
2014
11,13
13,58
11,25
2015
11,27
13,27
8,33
2016
11,02
13,01
10,7
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.800.000.000.000
1.600.000.000.000
1.400.000.000.000
1.200.000.000.000
1.000.000.000.000
800.000.000.000
600.000.000.000
400.000.000.000
200.000.000.000
(200.000.000.000)
PENDAPATAN
BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN NETTO
SiLPA THN BERKENAAN
2012
933.943.656.710
900.205.033.365
33.738.623.345
98.793.333.916
132.531.957.261
2013
1.086.627.383.076
1.067.412.675.201
19.214.707.875
127.478.950.878
146.693.658.753
2014
1.211.216.990.327
1.212.281.052.710
(1.064.062.383)
138.549.448.943
137.485.386.560
2015
1.396.266.245.121
1.368.164.749.166
28.101.495.955
131.846.923.077
159.948.419.032
2016
1.498.614.094.093
1.560.785.414.489
(62.171.320.396)
155.867.165.750
93.695.845.354
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.031.465.973.389
814.899.907.343
766.582.242.761
727.548.569.854
677.708.142.613
401.645.063.810
271.996.534.614
215.576.241.883
171.515.464.582
143.502.571.339
172.638.212.952
179.721.273.968
257.190.561.255
209.957.559.449
84.720.049.515
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2012
84.720.049.515
677.708.142.613
171.515.464.582
2013
143.502.571.339
727.548.569.854
215.576.241.883
2014
172.638.212.952
766.582.242.761
271.996.534.614
2015
179.721.273.968
814.899.907.343
401.645.063.810
2016
209.957.559.449
1.031.465.973.389
257.190.561.255
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.560.785.414.489
1.368.164.749.166
1.212.281.052.710
1.067.412.675.201
1.024.690.942.973
900.205.033.365
834.071.004.513
734.833.146.345
661.905.860.907
591.981.647.379
534.093.744.653
536.094.471.516
477.447.906.365
405.506.814.294
308.223.385.986
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
2012
900.205.033.365
591.981.647.379
308.223.385.986
2013
1.067.412.675.201
661.905.860.907
405.506.814.294
2014
1.212.281.052.710
734.833.146.345
477.447.906.365
2015
1.368.164.749.166
834.071.004.513
534.093.744.653
2016
1.560.785.414.489
1.024.690.942.973
536.094.471.516
Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
180.000.000.000
159.948.419.032
160.000.000.000
146.693.658.753
140.000.000.000
127.478.950.878
120.000.000.000
137.474.382.140
155.867.165.750
132.532.413.822
131.846.923.077
138.549.448.943
106.757.242.134
100.000.000.000
98.793.333.916
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
4.081.253.282
7.963.908.218
-
8.144.209.810
5.053.462.944
5.627.459.063
2012
2013
2014
2015
2016
106.757.242.134
132.532.413.822
146.693.658.753
137.474.382.140
159.948.419.032
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.963.908.218
5.053.462.944
8.144.209.810
5.627.459.063
4.081.253.282
PEMBIAYAAN NETTO
98.793.333.916
127.478.950.878
138.549.448.943
131.846.923.077
155.867.165.750
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
Total Pendapatan Daerah
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.614.531.152.707,00
1.624.221.891.379,85
1.634.397.166.986,34
1.645.081.206.373,16
1.656.299.447.729,32
1.668.078.601.153,28
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Pendapatan Asli Daerah
193.814.773.457,00
203.505.512.129,85
213.680.787.736,34
224.364.827.123,16
235.583.068.479,32
247.362.221.903,28
Dana Perimbangan
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
Lain Lain Pendapata Daerah yang Sah
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
1
Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM
pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38 (merupakan lima terendah di Kab/Kota Jawa Tengah)
2
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan
kesehatan.
3
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas
masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan
4
Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (E-Government) dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good gevernance), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi..
5
Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi
lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu..
6
Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten
Batang.
7
Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang
dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah
VISI MISI BATANG 2017-2022
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG
HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN
SEJAHTERA PADA TAHUN 2022”
1
2
3
4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan
tata kelola pemerintahan berbasis e government
didukung pengembangan kerjasama
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber
daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi
gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai
bidang secara terpadu
Meningkatkan pengembangan perekonomian
daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur
dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan
kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan
pembangunan didukung dengan pengamalan
ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI MISI
MISI I
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata
kelola pemerintahan berbasis e government
didukung pengembangan kerjasama
1
3
INDIKATOR
TUJUAN
PROGRAM PRIORITAS
3
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
efektif, transparan dan
partisipatif
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat); Rata-rata Nilai
SKM; Persentase PD telah
memiliki website aktif
4
Peningkatan Kapasitas dan
……..Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap
Non PNS, Pegawai Tidak Tetap; Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah ; Program Smart Village
(Desa Pintar); Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
7
Perencanaan partisipatif yang responsif dan
sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat
(Tilik Warga); Program perencanaan
pembangunan daerah; Program Pengembangan
Inovasi Daerah; Program pengembangan data/
informasi/statistik daerah; Program perbaikan
sistem administrasi kearsipan; Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah; Program Peningkatan
kerjasama Antar Pemerintah Daerah
7
2
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance) dan
menerapkan prinsip-prinsip
reformasi birokrasi
Indeks Profesionalitas ASN; Skor
LAKIP; Opini BPK; Skor PeGi
(Pemeringkatan E Goverment);
Smart City/ Smart Village; Nilai
PMPRB; Persentase ASN yang
mengikuti diklat
6
3
Meningkatkan
perencanaan yang aspiratif
dan sinergitas dan
kerjasama pembangunan
daerah
% kesesuaian program dan
kegiatan antara RKPD, KUA
PPAS,dan APBD; Pengembangan
Inovasi Daerah; % ketersediaan
data dan informasi ; %
Peningkatan PAD; % PD yang
melakukan KAD
Program Pengembangan Layanan Publik
Prima; Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa; Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah
MISI II
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia
seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan
masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
1
5
INDIKATOR
TUJUAN
5
Meningkatkan
pembangunan manusia
Batang seutuhnya
IPM; Usia Harapan Hidup;
% Puskesmas Terakreditasi;
Rata-rata Lama Sekolah ; %
Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
7
2
Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan
berkeadilan gender serta
pengendalian penduduk
IPG; IDG; LPM berprestasi; %
perempuan di lembaga
legislatif; Kecamatan ramah
Anak; PUS KB aktif; Rasio
penduduk berKTP per satuan
penduduk
6
3
PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan kemampuan
pemuda berwirausaha
dalam mengelola potensi
lokal serta pengembangan
industri kreatif
Persentase pemuda
berwirausaha; Persentase
koperasi aktif
Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap
Desa; Program Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Kesehatan; Program Wajib
Belajar Dikdas 9 Thn; Program Peningkatan Mutu
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
5
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program
Keluarga Berencana; Program Penataan
Administrasi Kependudukan
3
Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha;
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda; Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah;
MISI III
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
INDIKATOR
TUJUAN
1
Membuka peluang investasi
dengan mempromosikan
ketersediaan lahan, energi
dan tenaga kerja untuk
industri dan manufaktur
5
6
Pertumbuhan Ekonomi; TPT;
investasi (PMDN/PMA); Rasio
daya serap tenaga kerja;
Pertumbuhan Industri; Kontribusi
sektor Perindustrian terhadap
PDRB
7
2
Meningkatkan pemerataan
dan kualitas pembangunan
infrastruktur yang
berwawasan lingkungan
lanjutan
PROGRAM PRIORITAS
Indeks KLH; Panjang Jalan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik;
Rasio ijin trayek; RTH; Persentase
penanganan sampah;
Pemantauan status mutu air;
Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik
lanjutan
100 Investasi Baru di Batang ; Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
10.000 Lapangan Pekerjaan Baru; Program
Peningkatan Kesempatan Kerja; Program
Pengembangan Industri kecil dan menegah
6
Program Jalan Desa Mulus, Jembatan
Penghubung Halus, Irigasi Terurus; Program
pembangunan jalan dan jembatan; Program
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
perhubungan; Program Perencanaan Tata
Ruang; Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program
pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
MISI III
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
INDIKATOR
TUJUAN
3
Mengembangkan dan
mengintegrasikan agro
bisnis dan agro wisata serta
pengembangan kawasan
perdagangan di wilayah
Batang
4
4
NTP (Nilai Tukar Petani);
Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB; Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) daerah;
Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
3
4
Pengembangan dan
revitalisasi pariwisata dan
kawasan pesisir serta
mendorong produktifitas
perikanan dan kelautan
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB; Jumlah Wisman
dan Wisnus; Produksi perikanan
tangkap dan budidaya
PROGRAM PRIORITAS
Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan
Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan
Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang
Diperlukan; Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan; Program peningkatan
Ketahanan Pangan; Program perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan;
4
Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun
Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat; Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program
pemberdayaan ekonomi masyarakat
kelautan dan perikanan; Program
pengembangan perikanaan tangkap
MISI IV
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas
daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan
pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
INDIKATOR
TUJUAN
1
Membangkitkan kembali
sistem keamanan
lingkungan yang
terintegrasi dalam bentuk
sistem peringatan dini dan
pengalaman nilai agama
dan budaya
3
Rasio jumlah Linmas per 10.000
penduduk; Rasio Pos Siskamling
per jumlah desa/kelurahan;
Persentase Ketersediaan Peta
Resiko Bencana
3
2
Meningkatkan ajaran
keagamaan dan nilai-nilai
budaya luhur serta
penanggulangan masalah
sosial yang terpadu dan
menyeluruh
Festival seni dan peristiwa
budaya yang diselenggarakan;
Rasio PSKS yang aktif dalam
pembangunan Kesos;
Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
yang berhasil
3
PROGRAM PRIORITAS
Program Penegakkan Peraturan Perundangundangan Daerah; Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
criminal; Program pencegahan dini dan
penaggulangan korban bencana alam
3
Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ;
Program Pengembangan Nilai Budaya;
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Perumahan Dan
Permukiman
Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
Sosial
TAHUN (Rp.000)
2017
146.039.970
68.326.568
93.440.000
2018
152.977.370
79.055.017
158.408.000
2019
169.333.430
83.067.191
195.890.015
2020
2021
170.733.120 173.615.490
89.850.500 82.342.000
241.015.015 304.687.165
2022
178.304.490
80.860.100
282.534.608
27.789.394
44.218.000
53.450.000
65.100.000 61.866.000
92.600.000
2.918.882
18.873.732
13.889.781
14.669.800 15.347.947 1.803.249.480
2.977.000
12.870.000
14.391.000
14.830.000 14.550.764
15.015.839
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak
Pangan
Lingkungan Hidup
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Penanaman Modal
Kepemudaan dan
Olahraga
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Kearsipan
TAHUN (Rp.000)
2017
5.447.400
1.542.000
2018
6.127.000
1.981.000
2019
6.477.000
2.111.000
2020
6.858.750
2.259.000
2021
7.212.336
2.499.000
2022
7.587.852
2.689.000
4.458.950
11.818.212
2.749.000
6.965.428
8.272.748
2.748.996
6.012.004
18.243.000
2.748.996
6.428.010
20.067.300
2.748.996
6.854.488
22.074.030
2.748.996
7.311.437
24.281.433
2.645.699
6.342.537
6.982.772
7.472.862
8.046.870
8.595.917
9.205.873
4.499.200
6.690.000
7.687.000
8.657.000
9.017.000
9.775.000
2.088.000
1.485.392
24.350.000
8.919.499
24.665.000
9.365.474
24.665.000
9.833.748
24.905.000
10.325.434
25.070.000
10.841.705
1.235.000
2.325.000
2.515.000
2.460.000
1.980.000
2.070.000
839.272
7.790.000
913.950
8.015.000
966.405
27.975.000
1.024.470
93.950.000
1.068.207
39.425.000
1.135.400
10.025.000
1.000.864
300.000
4.673.170
8.000
50.000
1.050.907
1.300.000
4.102.000
8.000
46.000
1.103.452
1.365.000
4.360.000
8.500
52.000
1.158.625
1.433.250
4.395.000
8.500
50.500
1.216.556
1.504.912
6.425.000
9.000
50.500
1.216.556
1.580.158
5.425.000
9.000
60.000
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Pariwisata
Perindustrian
Perdagangan
Kelautan dan Perikanan
TAHUN (Rp.000)
2017
273.772.500
2.608.195
15.600.000
1.375.000
7.500
273.772.500
2018
273.772.500
4.404.358
16.530.000
8.366.000
78.750
273.772.500
2019
273.772.500
4.794.710
16.700.000
4.420.000
82.687
273.772.500
2020
2021
273.772.500 273.772.500
5.458.306
5.868.874
17.350.000 18.100.000
4.440.000
4.440.000
86.850
91.000
273.772.500 273.772.500
2022
273.772.500
6.333.271
19.250.000
4.440.000
95.550
273.772.500
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Batang, 27 Juli 2017
JANGKA MENENGAH
[RPJMD]
KABUPATEN BATANG
2017-2022
Batang, 9 Sept 2017
RPJMD:
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan
bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
8,08
7,66
4,07
3,83
2,94
2012
2013
2014
2015
Laju Inflasi
2016
72 2012-2016
Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Kabupaten Batang Tahun
70
68
66
64
62
60
58
Batang
Jateng
Nasional
No
1
2
3
4
2012
63,09
67,21
67,7
Indikator
Angka Harapan Hidup (tahun)
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah
(tahun)
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan
(Ribu Rp)
IPM
2013
63,6
68,02
68,31
2014
64,07
68,78
68,9
2015
65,45
69,49
69,55
2016
66,38
69,98
70,18
2012
74,33
2013
74,38
2014
74,40
2015
74,42
2016
74,46
10,43
10,45
10,65
11,09
11,51
10.43
782,1
10.45
796,6
6,00
801,2
6,41
824,4
6,42
856,8
63,09
63,60
64,07
65,45
66,38
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Persentase Penduduk Miskin Kab.Batang 2012 - 2016
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Batang
Jateng
Nasional
2012
12,4
14,98
11,66
2013
11,96
14,44
11,47
2014
11,13
13,58
11,25
2015
11,27
13,27
8,33
2016
11,02
13,01
10,7
Sumber :BPS Kab.Batang 2017
Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.800.000.000.000
1.600.000.000.000
1.400.000.000.000
1.200.000.000.000
1.000.000.000.000
800.000.000.000
600.000.000.000
400.000.000.000
200.000.000.000
(200.000.000.000)
PENDAPATAN
BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN NETTO
SiLPA THN BERKENAAN
2012
933.943.656.710
900.205.033.365
33.738.623.345
98.793.333.916
132.531.957.261
2013
1.086.627.383.076
1.067.412.675.201
19.214.707.875
127.478.950.878
146.693.658.753
2014
1.211.216.990.327
1.212.281.052.710
(1.064.062.383)
138.549.448.943
137.485.386.560
2015
1.396.266.245.121
1.368.164.749.166
28.101.495.955
131.846.923.077
159.948.419.032
2016
1.498.614.094.093
1.560.785.414.489
(62.171.320.396)
155.867.165.750
93.695.845.354
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.031.465.973.389
814.899.907.343
766.582.242.761
727.548.569.854
677.708.142.613
401.645.063.810
271.996.534.614
215.576.241.883
171.515.464.582
143.502.571.339
172.638.212.952
179.721.273.968
257.190.561.255
209.957.559.449
84.720.049.515
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2012
84.720.049.515
677.708.142.613
171.515.464.582
2013
143.502.571.339
727.548.569.854
215.576.241.883
2014
172.638.212.952
766.582.242.761
271.996.534.614
2015
179.721.273.968
814.899.907.343
401.645.063.810
2016
209.957.559.449
1.031.465.973.389
257.190.561.255
Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
1.560.785.414.489
1.368.164.749.166
1.212.281.052.710
1.067.412.675.201
1.024.690.942.973
900.205.033.365
834.071.004.513
734.833.146.345
661.905.860.907
591.981.647.379
534.093.744.653
536.094.471.516
477.447.906.365
405.506.814.294
308.223.385.986
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
2012
900.205.033.365
591.981.647.379
308.223.385.986
2013
1.067.412.675.201
661.905.860.907
405.506.814.294
2014
1.212.281.052.710
734.833.146.345
477.447.906.365
2015
1.368.164.749.166
834.071.004.513
534.093.744.653
2016
1.560.785.414.489
1.024.690.942.973
536.094.471.516
Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2016
180.000.000.000
159.948.419.032
160.000.000.000
146.693.658.753
140.000.000.000
127.478.950.878
120.000.000.000
137.474.382.140
155.867.165.750
132.532.413.822
131.846.923.077
138.549.448.943
106.757.242.134
100.000.000.000
98.793.333.916
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000
4.081.253.282
7.963.908.218
-
8.144.209.810
5.053.462.944
5.627.459.063
2012
2013
2014
2015
2016
106.757.242.134
132.532.413.822
146.693.658.753
137.474.382.140
159.948.419.032
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.963.908.218
5.053.462.944
8.144.209.810
5.627.459.063
4.081.253.282
PEMBIAYAAN NETTO
98.793.333.916
127.478.950.878
138.549.448.943
131.846.923.077
155.867.165.750
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022
Total Pendapatan Daerah
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.614.531.152.707,00
1.624.221.891.379,85
1.634.397.166.986,34
1.645.081.206.373,16
1.656.299.447.729,32
1.668.078.601.153,28
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Pendapatan Asli Daerah
193.814.773.457,00
203.505.512.129,85
213.680.787.736,34
224.364.827.123,16
235.583.068.479,32
247.362.221.903,28
Dana Perimbangan
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
1.071.187.504.000,0
Lain Lain Pendapata Daerah yang Sah
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
349.528.875.250,00
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
1
Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Batang ditunjukkan dengan angka IPM
pada tahun 2016 yang baru mencapai 66,38 (merupakan lima terendah di Kab/Kota Jawa Tengah)
2
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan
kesehatan.
3
Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang yang mendukung aksesibilitas
masyarakat dan menunjang berjalannya pengembangan perekonomian yang berkelanjutan
4
Masih kurangnya pemanfaatan teknologi infomasi (E-Government) dalam penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Batang sebagai langkah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good gevernance), pelayanan publik dan penerapan prinsip-prinsip reformasi birokrasi..
5
Belum optimalnya peran serta pemerintah Kabupaten Batang dalam mendukung pengelolaan potensi
lokal daerah melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu..
6
Masih kurangnya peran serta pemerintah dalam mendorong tumbuhnya industri kreatif di Kabupaten
Batang.
7
Masih minimnya pembinaan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur di Kabupaten Batang
dalam rangka mendukung peningkatan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah
VISI MISI BATANG 2017-2022
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BATANG YANG
HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AGAMIS, TENTERAM DAN
SEJAHTERA PADA TAHUN 2022”
1
2
3
4
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan
tata kelola pemerintahan berbasis e government
didukung pengembangan kerjasama
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber
daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi
gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai
bidang secara terpadu
Meningkatkan pengembangan perekonomian
daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur
dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan
kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan
pembangunan didukung dengan pengamalan
ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
TAHAPAN PENCAPAIAN VISI MISI
MISI I
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata
kelola pemerintahan berbasis e government
didukung pengembangan kerjasama
1
3
INDIKATOR
TUJUAN
PROGRAM PRIORITAS
3
Meningkatkan kualitas
pelayanan publik yang
efektif, transparan dan
partisipatif
IKM (Indeks Kepuasan
Masyarakat); Rata-rata Nilai
SKM; Persentase PD telah
memiliki website aktif
4
Peningkatan Kapasitas dan
……..Kesejahteraan PNS dan Pegawai Tetap
Non PNS, Pegawai Tidak Tetap; Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah ; Program Smart Village
(Desa Pintar); Program Peningkatan
Profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan;
7
Perencanaan partisipatif yang responsif dan
sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat
(Tilik Warga); Program perencanaan
pembangunan daerah; Program Pengembangan
Inovasi Daerah; Program pengembangan data/
informasi/statistik daerah; Program perbaikan
sistem administrasi kearsipan; Program
peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah; Program Peningkatan
kerjasama Antar Pemerintah Daerah
7
2
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik
(good governance) dan
menerapkan prinsip-prinsip
reformasi birokrasi
Indeks Profesionalitas ASN; Skor
LAKIP; Opini BPK; Skor PeGi
(Pemeringkatan E Goverment);
Smart City/ Smart Village; Nilai
PMPRB; Persentase ASN yang
mengikuti diklat
6
3
Meningkatkan
perencanaan yang aspiratif
dan sinergitas dan
kerjasama pembangunan
daerah
% kesesuaian program dan
kegiatan antara RKPD, KUA
PPAS,dan APBD; Pengembangan
Inovasi Daerah; % ketersediaan
data dan informasi ; %
Peningkatan PAD; % PD yang
melakukan KAD
Program Pengembangan Layanan Publik
Prima; Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa; Program
peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
pemerintah daerah
MISI II
Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia
seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan
masyarakat di berbagai bidang secara terpadu
1
5
INDIKATOR
TUJUAN
5
Meningkatkan
pembangunan manusia
Batang seutuhnya
IPM; Usia Harapan Hidup;
% Puskesmas Terakreditasi;
Rata-rata Lama Sekolah ; %
Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4
7
2
Meningkatkan
pemberdayaan masyarakat
dan pembangunan
berkeadilan gender serta
pengendalian penduduk
IPG; IDG; LPM berprestasi; %
perempuan di lembaga
legislatif; Kecamatan ramah
Anak; PUS KB aktif; Rasio
penduduk berKTP per satuan
penduduk
6
3
PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan kemampuan
pemuda berwirausaha
dalam mengelola potensi
lokal serta pengembangan
industri kreatif
Persentase pemuda
berwirausaha; Persentase
koperasi aktif
Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat Ditiap
Desa; Program Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Kesehatan; Program Wajib
Belajar Dikdas 9 Thn; Program Peningkatan Mutu
Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
5
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan; Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak; Program
Keluarga Berencana; Program Penataan
Administrasi Kependudukan
3
Program 1000 Pemuda Desa Berwirausaha;
Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda; Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah;
MISI III
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
INDIKATOR
TUJUAN
1
Membuka peluang investasi
dengan mempromosikan
ketersediaan lahan, energi
dan tenaga kerja untuk
industri dan manufaktur
5
6
Pertumbuhan Ekonomi; TPT;
investasi (PMDN/PMA); Rasio
daya serap tenaga kerja;
Pertumbuhan Industri; Kontribusi
sektor Perindustrian terhadap
PDRB
7
2
Meningkatkan pemerataan
dan kualitas pembangunan
infrastruktur yang
berwawasan lingkungan
lanjutan
PROGRAM PRIORITAS
Indeks KLH; Panjang Jalan
Kabupaten Dalam Kondisi Baik;
Rasio ijin trayek; RTH; Persentase
penanganan sampah;
Pemantauan status mutu air;
Luas irigasi Kabupaten dalam
kondisi baik
lanjutan
100 Investasi Baru di Batang ; Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
10.000 Lapangan Pekerjaan Baru; Program
Peningkatan Kesempatan Kerja; Program
Pengembangan Industri kecil dan menegah
6
Program Jalan Desa Mulus, Jembatan
Penghubung Halus, Irigasi Terurus; Program
pembangunan jalan dan jembatan; Program
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
perhubungan; Program Perencanaan Tata
Ruang; Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program
pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
MISI III
Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah
secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan
berkualitas yang ramah lingkungan
INDIKATOR
TUJUAN
3
Mengembangkan dan
mengintegrasikan agro
bisnis dan agro wisata serta
pengembangan kawasan
perdagangan di wilayah
Batang
4
4
NTP (Nilai Tukar Petani);
Kontribusi sektor pertanian
terhadap PDRB; Skor Pola
Pangan Harapan (PPH) daerah;
Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB
3
4
Pengembangan dan
revitalisasi pariwisata dan
kawasan pesisir serta
mendorong produktifitas
perikanan dan kelautan
Kontribusi sektor pariwisata
terhadap PDRB; Jumlah Wisman
dan Wisnus; Produksi perikanan
tangkap dan budidaya
PROGRAM PRIORITAS
Pelatihan Peningkatan Produksi Dan Penyuluhan
Pertanian Dan Perkebunan Serta Memberikan
Subsidi, Bantuan Sarana Prasarana Yang
Diperlukan; Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan; Program peningkatan
Ketahanan Pangan; Program perlindungan
konsumen dan pengamanan perdagangan;
4
Revitalisasi Objek Wisata Dan Membangun
Destinasi Wisata Baru Yang Edukatif Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat; Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program
pemberdayaan ekonomi masyarakat
kelautan dan perikanan; Program
pengembangan perikanaan tangkap
MISI IV
Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas
daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan
pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur
INDIKATOR
TUJUAN
1
Membangkitkan kembali
sistem keamanan
lingkungan yang
terintegrasi dalam bentuk
sistem peringatan dini dan
pengalaman nilai agama
dan budaya
3
Rasio jumlah Linmas per 10.000
penduduk; Rasio Pos Siskamling
per jumlah desa/kelurahan;
Persentase Ketersediaan Peta
Resiko Bencana
3
2
Meningkatkan ajaran
keagamaan dan nilai-nilai
budaya luhur serta
penanggulangan masalah
sosial yang terpadu dan
menyeluruh
Festival seni dan peristiwa
budaya yang diselenggarakan;
Rasio PSKS yang aktif dalam
pembangunan Kesos;
Penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
yang berhasil
3
PROGRAM PRIORITAS
Program Penegakkan Peraturan Perundangundangan Daerah; Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak
criminal; Program pencegahan dini dan
penaggulangan korban bencana alam
3
Santunan Kematian dan Optimalisasi Dana RT ;
Program Pengembangan Nilai Budaya;
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
Pendidikan
Kesehatan
Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Perumahan Dan
Permukiman
Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
Dan Pelindungan
Masyarakat
Sosial
TAHUN (Rp.000)
2017
146.039.970
68.326.568
93.440.000
2018
152.977.370
79.055.017
158.408.000
2019
169.333.430
83.067.191
195.890.015
2020
2021
170.733.120 173.615.490
89.850.500 82.342.000
241.015.015 304.687.165
2022
178.304.490
80.860.100
282.534.608
27.789.394
44.218.000
53.450.000
65.100.000 61.866.000
92.600.000
2.918.882
18.873.732
13.889.781
14.669.800 15.347.947 1.803.249.480
2.977.000
12.870.000
14.391.000
14.830.000 14.550.764
15.015.839
URUSAN WAJIB NON
PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak
Pangan
Lingkungan Hidup
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Perhubungan
Komunikasi dan
Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Penanaman Modal
Kepemudaan dan
Olahraga
Statistik
Persandian
Kebudayaan
Perpustakaan
Kearsipan
TAHUN (Rp.000)
2017
5.447.400
1.542.000
2018
6.127.000
1.981.000
2019
6.477.000
2.111.000
2020
6.858.750
2.259.000
2021
7.212.336
2.499.000
2022
7.587.852
2.689.000
4.458.950
11.818.212
2.749.000
6.965.428
8.272.748
2.748.996
6.012.004
18.243.000
2.748.996
6.428.010
20.067.300
2.748.996
6.854.488
22.074.030
2.748.996
7.311.437
24.281.433
2.645.699
6.342.537
6.982.772
7.472.862
8.046.870
8.595.917
9.205.873
4.499.200
6.690.000
7.687.000
8.657.000
9.017.000
9.775.000
2.088.000
1.485.392
24.350.000
8.919.499
24.665.000
9.365.474
24.665.000
9.833.748
24.905.000
10.325.434
25.070.000
10.841.705
1.235.000
2.325.000
2.515.000
2.460.000
1.980.000
2.070.000
839.272
7.790.000
913.950
8.015.000
966.405
27.975.000
1.024.470
93.950.000
1.068.207
39.425.000
1.135.400
10.025.000
1.000.864
300.000
4.673.170
8.000
50.000
1.050.907
1.300.000
4.102.000
8.000
46.000
1.103.452
1.365.000
4.360.000
8.500
52.000
1.158.625
1.433.250
4.395.000
8.500
50.500
1.216.556
1.504.912
6.425.000
9.000
50.500
1.216.556
1.580.158
5.425.000
9.000
60.000
INDIKASI PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS BATANG 2017-2022
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
Kelautan dan Perikanan
Pertanian
Pariwisata
Perindustrian
Perdagangan
Kelautan dan Perikanan
TAHUN (Rp.000)
2017
273.772.500
2.608.195
15.600.000
1.375.000
7.500
273.772.500
2018
273.772.500
4.404.358
16.530.000
8.366.000
78.750
273.772.500
2019
273.772.500
4.794.710
16.700.000
4.420.000
82.687
273.772.500
2020
2021
273.772.500 273.772.500
5.458.306
5.868.874
17.350.000 18.100.000
4.440.000
4.440.000
86.850
91.000
273.772.500 273.772.500
2022
273.772.500
6.333.271
19.250.000
4.440.000
95.550
273.772.500
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
Batang, 27 Juli 2017