Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2014 9687a79713cef34f652b14c6705db5a5
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
FORM L 1
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH DATAR
NO
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
BELANJA LANGSUNG
B URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
4 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Tekhnik Perkantoran
1
JUMLAH DANA
SESUAI DPA
(Rp.)
BOBOT
(%)
3
4
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
FISIK/NON
FISIK (%)
5
6
7
REALISASI
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
FISIK/NON
FISIK (%)
8
9
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KET
11
12
128.499.965
1.500.000
11.101.000
1.200.000
1.500.000
17.000.000
8.998.965
1.500.000
2.500.000
10.000.000
54.000.000
19.200.000
6,61
0,08
0,57
0,06
0,08
0,87
0,46
0,08
0,13
0,51
2,78
0,99
85,00
83,00
80,00
85,00
85,00
85,00
90,00
85,00
80,00
90,00
85,00
105.683.303,00
1.250.000
9.250.833
1.200.000
1.250.000
14.166.667
7.499.137
1.250.000
2.083.333
8.333.333
45.000.000
14.400.000
83,33
83,33
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
75,00
100,00
75,00
60,00
78,80
70,00
65,00
80,00
55,25
78,80
75,00
89.789.744,00
1.498.500
7.094.194
750.000
12.926.000
6.095.000
748.000
1.968.000
4.870.550
41.425.000
12.414.500
99,90
73,50
50,00
76,04
67,73
49,87
78,72
48,71
76,71
64,66
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.000.000
38.000.000
5.000.000
30.000.000
5.000.000
4
1,95
0,26
1,54
0,26
100,00
100,00
85,00
100,00
65.833.334
31.666.667
5.000.000
25.000.000
4.166.667
83,33
100,00
83,33
83,33
98,00
60,00
75,00
57.215.820
35.781.820
17.705.000
3.729.000
94,16
59,02
74,58
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000
5.000.000
0,26
0,26
90,00
4.166.666
83,33
-
-
-
-
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
4.000.000
2.000.000
2.000.000
0,20
0,10
0,10
-
4.000.000
2.000.000
2.000.000
100,00
100,00
-
-
-
-
6
7
2
V PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1 Penyusunan data base produk pangan
2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai Pangan
3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
4 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
5 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3
1.698.903.585
25.000.000
10.000.000
100.000.000
10.000.000
7.500.000
4
87,37
1,29
0,51
5,14
1
0,39
5
85,00
95,50
95,00
85,00
95,00
1.415.752.087
20.833.333
8.333.333
83.333.333
8.333.333
6.249.100
8
83,33
83,33
83,33
83,33
83,32
9
70,00
60,00
95,00
60,00
100,00
1.094.280.542
15.489.650
5.749.400
87.921.000
5.083.000
6.483.000
10
61,96
57,49
87,92
50,83
86,44
4,93
0,08
0,43
0,05
0,69
0,32
0,05
0,10
0,28
2,19
0,74
3
1,92
0,93
0,19
11
12
69,48
0,90
0,31
4,89
0,31
0,39
6
7
8
9
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
103.250.000
145.000.000
5,31
7,46
95,00
85,00
86.041.667
120.833.333
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.278.153.585
65,73
100,00
1.065.127.988
Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan
20.000.000
1,03
95,00
16.666.667
83,33
83,33
83,33
83,33
30.000.000
10.000.000
20.000.000
1,54
0,51
1,03
100,00
100,00
25.000.000
8.333.333
16.666.667
83,33
83,33
1.944.403.550
100
88,90
1.616.268.724
83,12
VI PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2 Lomba Cipta Menu
JUMLAH
30,00
15,00
19.223.700
18.208.900
18,62
12,56
90,00
918.427.892
71,86
80,00
17.694.000
88,47
1,59
1,12
59,16
0,82
100,00
100,00
28.029.800
9.599.900
18.429.900
96,00
92,15
2,15
1,12
1,03
79,60
1.269.315.906
65,28
79,60
Batusangkar, 05 Nofember
2014
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
Ir. YULFIARDI
NIP. 19621227 199003 1 003
PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
FORM L 1
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH DATAR
NO
1
URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN
2
BELANJA LANGSUNG
B URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
4 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/Tekhnik Perkantoran
1
JUMLAH DANA
SESUAI DPA
(Rp.)
BOBOT
(%)
3
4
TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
FISIK/NON
FISIK (%)
5
6
7
REALISASI
KEUANGAN
(Rp.)
(%)
FISIK/NON
FISIK (%)
8
9
10
KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
KET
11
12
128.499.965
1.500.000
11.101.000
1.200.000
1.500.000
17.000.000
8.998.965
1.500.000
2.500.000
10.000.000
54.000.000
19.200.000
6,61
0,08
0,57
0,06
0,08
0,87
0,46
0,08
0,13
0,51
2,78
0,99
85,00
83,00
80,00
85,00
85,00
85,00
90,00
85,00
80,00
90,00
85,00
105.683.303,00
1.250.000
9.250.833
1.200.000
1.250.000
14.166.667
7.499.137
1.250.000
2.083.333
8.333.333
45.000.000
14.400.000
83,33
83,33
100,00
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
83,33
75,00
100,00
75,00
60,00
78,80
70,00
65,00
80,00
55,25
78,80
75,00
89.789.744,00
1.498.500
7.094.194
750.000
12.926.000
6.095.000
748.000
1.968.000
4.870.550
41.425.000
12.414.500
99,90
73,50
50,00
76,04
67,73
49,87
78,72
48,71
76,71
64,66
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.000.000
38.000.000
5.000.000
30.000.000
5.000.000
4
1,95
0,26
1,54
0,26
100,00
100,00
85,00
100,00
65.833.334
31.666.667
5.000.000
25.000.000
4.166.667
83,33
100,00
83,33
83,33
98,00
60,00
75,00
57.215.820
35.781.820
17.705.000
3.729.000
94,16
59,02
74,58
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000
5.000.000
0,26
0,26
90,00
4.166.666
83,33
-
-
-
-
IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
4.000.000
2.000.000
2.000.000
0,20
0,10
0,10
-
4.000.000
2.000.000
2.000.000
100,00
100,00
-
-
-
-
6
7
2
V PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1 Penyusunan data base produk pangan
2 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai Pangan
3 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
4 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
5 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3
1.698.903.585
25.000.000
10.000.000
100.000.000
10.000.000
7.500.000
4
87,37
1,29
0,51
5,14
1
0,39
5
85,00
95,50
95,00
85,00
95,00
1.415.752.087
20.833.333
8.333.333
83.333.333
8.333.333
6.249.100
8
83,33
83,33
83,33
83,33
83,32
9
70,00
60,00
95,00
60,00
100,00
1.094.280.542
15.489.650
5.749.400
87.921.000
5.083.000
6.483.000
10
61,96
57,49
87,92
50,83
86,44
4,93
0,08
0,43
0,05
0,69
0,32
0,05
0,10
0,28
2,19
0,74
3
1,92
0,93
0,19
11
12
69,48
0,90
0,31
4,89
0,31
0,39
6
7
8
9
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Pengembangan Desa Mandiri Pangan
103.250.000
145.000.000
5,31
7,46
95,00
85,00
86.041.667
120.833.333
Pengembangan Lumbung Pangan Desa
1.278.153.585
65,73
100,00
1.065.127.988
Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan
20.000.000
1,03
95,00
16.666.667
83,33
83,33
83,33
83,33
30.000.000
10.000.000
20.000.000
1,54
0,51
1,03
100,00
100,00
25.000.000
8.333.333
16.666.667
83,33
83,33
1.944.403.550
100
88,90
1.616.268.724
83,12
VI PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
2 Lomba Cipta Menu
JUMLAH
30,00
15,00
19.223.700
18.208.900
18,62
12,56
90,00
918.427.892
71,86
80,00
17.694.000
88,47
1,59
1,12
59,16
0,82
100,00
100,00
28.029.800
9.599.900
18.429.900
96,00
92,15
2,15
1,12
1,03
79,60
1.269.315.906
65,28
79,60
Batusangkar, 05 Nofember
2014
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR
dto
Ir. YULFIARDI
NIP. 19621227 199003 1 003