Program dan Kegiatan Kantor Kesbangpol Tahun 2014 c1638da0adcb3accb1a8c51dbfccabe4
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN BULANAN
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FORM L1
REALISASI
TARGET
URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
No
2
1
JUMLAH DANA (Rp.) BOBOT (%)
3
4
FISIK/
NON FISIK
(%)
(Rp.)
(%)
FISIK/
NON FISIK
(%)
5
6
7
8
Keuangan
Keuangan
(Rp,)
(%)
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG (%)
KET.
11
12
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
A.
B.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.083.176.900,00
37,48
946.475.656,00
760.703.200
I. Belanja Pegawai
1.083.176.900,00
37,48
946.475.656,00
760.703.200
a. Gaji dan Tunjangan
812.431.163,30
28,11
70,00
713.284.365
113,90
80,00
631.565.475
128,64
22,49
b. Tambahan Penghasilan PNS
270.745.736,70
9,37
70,00
233.191.291
116,10
75,00
129.137.725
209,66
7,03
1.807.095.000,00
62,52
1.730.611.250
936.194.229
450.100.000,00
15,57
402.000.000
210.315.921
225.100.000,00
7,79
195.000.000
120.191.611
2.000.000
0,07
75,15
0,05
BELANJA LANGSUNG
I. SEKRETARIAT
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
80,00
1.670.000
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.000.000
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.500.000
0,48
80,00
11.660.000
0,09
100,00
2.500.000
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.000.000
0,24
100,00
7.000.000
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000
0,10
90,00
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.000.000
1,21
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000
0,52
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Tehnik Perkantoran
75,00
1.503.000
120,07
80,00
4.412.911
31,52
0,39
100,00
50,00
589.000
23,56
0,04
100,00
35,00
2.111.900
30,17
0,08
2.500.000
120,00
80,00
1.904.000
63,47
0,08
100,00
35.000.000
100,00
80,00
25.756.500
73,59
0,97
80,00
12.500.000
120,00
60,00
8.725.000
58,17
0,31
0,07
80,00
1.670.000
119,76
75,00
1.440.500
72,03
0,05
20.000.000
0,69
75,00
16.670.000
119,98
40,00
3.356.000
16,78
0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
0,86
85,00
20.830.000
120,02
50,00
10.424.880
41,70
0,43
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
90.000.000
3,11
85,00
75.000.000
120,00
60,00
52.767.920
58,63
1,87
9.600.000
0,33
80,00
8.000.000
120,00
80,00
7.200.000
75,00
0,27
211.000.000,00
7,30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119,76
193.000.000
88.745.310
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9.000.000
0,31
100,00
9.000.000
100,00
100,00
8.747.650
97,20
0,31
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.000.000
0,66
100,00
19.000.000
100,00
100,00
15.950.000
83,95
0,66
-
Pengadaan Mebeleur
13.000.000
0,45
100,00
13.000.000
100,00
100,00
12.970.500
99,77
0,45
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.000.000
0,10
90,00
2.500.000
120,00
75,00
2.111.000
70,37
0,08
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000
3,46
80,00
83.340.000
119,99
50,00
46.942.160
46,94
1,73
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.000.000
0,17
90,00
4.160.000
120,19
45,00
2.024.000
40,48
0,08
-
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
62.000.000
2,15
100,00
62.000.000
100,00
-
-
-
1
-
REALISASI
TARGET
URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
No
3
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
4
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II. KETAHANAN BANGSA
1
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
-
Pengendalian Keamanan Lingkungan
-
Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
-
Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
III. KESATUAN BANGSA
1
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
-
3
Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Tengah Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
-
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
IV. PEMBINAAN POLITIK
1
Program Pendidikan Politik Masyarakat
-
Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
JUMLAH
FISIK/
JUMLAH DANA (Rp.) BOBOT (%)
NON FISIK
(%)
10.000.000,00
0,35
10.000.000
0,35
4.000.000,00
0,14
FISIK/
NON FISIK
(%)
Keuangan
(Rp.)
(%)
10.000.000
100,00
10.000.000
100,00
4.000.000
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000.000
100,00
1.379.000
4.000.000
0,14
571.670.000,00
19,78
566.230.000
320.415.570
571.670.000,00
19,78
566.230.000
320.415.570
80.305.000
2,78
100,00
80.305.000
-
-
274.525.000
9,50
100,00
274.525.000
100,00
85,00
100,00
40,00
85,00
211.400.000
102,57
45,00
34,48
0,06
-
-
223.107.770
81,27
8,07
97.307.800
44,88
3,38
43,52
4,94
51,02
5,40
67,51
3,58
-
216.840.000
7,50
26,48
742.381.250
391.055.758
317.500.000,00
10,99
294.900.000
138.185.308
317.500.000
10,99
10,38
300.000.000
10,38
147.825.000,00
5,11
80,00
294.900.000
107,66
45,00
299.656.250
95,00
299.656.250
147.825.000
138.185.308
153.071.080
100,11
52,00
147.825.000
100,00
-
1.379.000
765.325.000,00
300.000.000,00
KUMULATIF
TERTIMBANG (%)
Keuangan
(Rp,)
153.071.080
99.799.370
147.825.000
5,11
20.000.000,00
0,69
20.000.000
100,00
70,00
99.799.370
14.406.980
20.000.000,00
0,69
20.000.000
14.406.980
20.000.000
0,69
100,00
20.000.000
100,00
75,00
14.406.980
72,03
0,52
2.890.271.900,00
100
89,83
2.677.086.906,00
107,96
60,07
1.696.897.429,00
170
60,07
Batusangkar,
November 2014
Plt. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
dto
IRWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19670617 198903 1 007
1
KET.
PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN BULAN OKTOBER 2014
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
FORM L1
REALISASI
TARGET
URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
No
2
1
JUMLAH DANA (Rp.) BOBOT (%)
3
4
FISIK/
NON FISIK
(%)
(Rp.)
(%)
FISIK/
NON FISIK
(%)
5
6
7
8
Keuangan
Keuangan
(Rp,)
(%)
9
10
KUMULATIF
TERTIMBANG (%)
KET.
11
12
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
A.
B.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.083.176.900,00
37,48
946.475.656,00
760.703.200
I. Belanja Pegawai
1.083.176.900,00
37,48
946.475.656,00
760.703.200
a. Gaji dan Tunjangan
812.431.163,30
28,11
70,00
713.284.365
113,90
80,00
631.565.475
128,64
22,49
b. Tambahan Penghasilan PNS
270.745.736,70
9,37
70,00
233.191.291
116,10
75,00
129.137.725
209,66
7,03
1.807.095.000,00
62,52
1.730.611.250
936.194.229
450.100.000,00
15,57
402.000.000
210.315.921
225.100.000,00
7,79
195.000.000
120.191.611
2.000.000
0,07
75,15
0,05
BELANJA LANGSUNG
I. SEKRETARIAT
1
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
80,00
1.670.000
-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.000.000
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.500.000
0,48
80,00
11.660.000
0,09
100,00
2.500.000
-
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.000.000
0,24
100,00
7.000.000
-
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.000.000
0,10
90,00
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
35.000.000
1,21
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000
0,52
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
-
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Tehnik Perkantoran
75,00
1.503.000
120,07
80,00
4.412.911
31,52
0,39
100,00
50,00
589.000
23,56
0,04
100,00
35,00
2.111.900
30,17
0,08
2.500.000
120,00
80,00
1.904.000
63,47
0,08
100,00
35.000.000
100,00
80,00
25.756.500
73,59
0,97
80,00
12.500.000
120,00
60,00
8.725.000
58,17
0,31
0,07
80,00
1.670.000
119,76
75,00
1.440.500
72,03
0,05
20.000.000
0,69
75,00
16.670.000
119,98
40,00
3.356.000
16,78
0,28
Penyediaan Makanan dan Minuman
25.000.000
0,86
85,00
20.830.000
120,02
50,00
10.424.880
41,70
0,43
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
90.000.000
3,11
85,00
75.000.000
120,00
60,00
52.767.920
58,63
1,87
9.600.000
0,33
80,00
8.000.000
120,00
80,00
7.200.000
75,00
0,27
211.000.000,00
7,30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
119,76
193.000.000
88.745.310
-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
9.000.000
0,31
100,00
9.000.000
100,00
100,00
8.747.650
97,20
0,31
-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
19.000.000
0,66
100,00
19.000.000
100,00
100,00
15.950.000
83,95
0,66
-
Pengadaan Mebeleur
13.000.000
0,45
100,00
13.000.000
100,00
100,00
12.970.500
99,77
0,45
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.000.000
0,10
90,00
2.500.000
120,00
75,00
2.111.000
70,37
0,08
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000
3,46
80,00
83.340.000
119,99
50,00
46.942.160
46,94
1,73
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.000.000
0,17
90,00
4.160.000
120,19
45,00
2.024.000
40,48
0,08
-
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor
62.000.000
2,15
100,00
62.000.000
100,00
-
-
-
1
-
REALISASI
TARGET
URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
No
3
2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
4
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II. KETAHANAN BANGSA
1
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
-
Pengendalian Keamanan Lingkungan
-
Fasilitas Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
-
Fasilitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
III. KESATUAN BANGSA
1
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
-
3
Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Tengah Masyarakat
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
-
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
IV. PEMBINAAN POLITIK
1
Program Pendidikan Politik Masyarakat
-
Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
JUMLAH
FISIK/
JUMLAH DANA (Rp.) BOBOT (%)
NON FISIK
(%)
10.000.000,00
0,35
10.000.000
0,35
4.000.000,00
0,14
FISIK/
NON FISIK
(%)
Keuangan
(Rp.)
(%)
10.000.000
100,00
10.000.000
100,00
4.000.000
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
4.000.000
100,00
1.379.000
4.000.000
0,14
571.670.000,00
19,78
566.230.000
320.415.570
571.670.000,00
19,78
566.230.000
320.415.570
80.305.000
2,78
100,00
80.305.000
-
-
274.525.000
9,50
100,00
274.525.000
100,00
85,00
100,00
40,00
85,00
211.400.000
102,57
45,00
34,48
0,06
-
-
223.107.770
81,27
8,07
97.307.800
44,88
3,38
43,52
4,94
51,02
5,40
67,51
3,58
-
216.840.000
7,50
26,48
742.381.250
391.055.758
317.500.000,00
10,99
294.900.000
138.185.308
317.500.000
10,99
10,38
300.000.000
10,38
147.825.000,00
5,11
80,00
294.900.000
107,66
45,00
299.656.250
95,00
299.656.250
147.825.000
138.185.308
153.071.080
100,11
52,00
147.825.000
100,00
-
1.379.000
765.325.000,00
300.000.000,00
KUMULATIF
TERTIMBANG (%)
Keuangan
(Rp,)
153.071.080
99.799.370
147.825.000
5,11
20.000.000,00
0,69
20.000.000
100,00
70,00
99.799.370
14.406.980
20.000.000,00
0,69
20.000.000
14.406.980
20.000.000
0,69
100,00
20.000.000
100,00
75,00
14.406.980
72,03
0,52
2.890.271.900,00
100
89,83
2.677.086.906,00
107,96
60,07
1.696.897.429,00
170
60,07
Batusangkar,
November 2014
Plt. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
dto
IRWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19670617 198903 1 007
1
KET.