RESUME SYAMSIR SAWMIL
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
“SYAMSIR SAWMIL”
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b.
c.
d.
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
: 08112652998
e.
f.
Direktur
Standar
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit
Pengambil Keputusan
tanggal 29 April 2016
: Ir. Titik Kuswandari (Auditor)
: Soelistya Wibowo, S.Hut
g.
h.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b.
: SAMSIR
Nomor & Tanggal Izin
: - IPKR Nomor: 522.2/07/BPTSP/XII/2015 tanggal
8 Desember 2015 diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- IUI No. 503/010/01/DPMPTSP/11/2017 tanggal
03 April 2017 diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi.
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: RT. 018, RW.09, Desa Penyengat Olak, Kecamatan
Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
f.
E-mail
Pengurus
: : MUSMAYADI
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
-
Tidak dilakukan konsultasi
Publik
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 5 April 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : RT. 018, RW.09, Desa
Audit,
Penyengat Olak, Kecamatan
verifikasi,
Jambi
sesuai
Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Tujuan
ruang
dengan
terbaru,
verifikasi,
mekanisme
kegiatan
lingkup
peraturan
rencana
kerja
metodologi,
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman1 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
wakil dari manajemen
Waktu : 5 – 6 April 2017
Tempat : RT. 018, RW.09, Desa
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Penyengat Olak, Kecamatan
Jambi
Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
penjualan, uji petik bahan
baku.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 6 April 2017
Tempat : RT. 018, RW.09,
Desa
Penyengat
Olak,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten
Muaro
Jambi,
Provinsi Jambi.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 27 April 2017
Lulus,
Sertifikat Diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Tersedia Copy KTP atas nama SAMSIR
perusahaan
dan/atau
sebagai penanggung jawab atau pemilik
perubahan
perusahaan
terakhir
untuk
yang berbadan
usaha
dengan
dengan
NIK
:
1505013112630001
Alamat : Jalan Lintas Timur Desa
Pennyengan Olak RT. 018/009, Desa
Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar
Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi.
hukum atau KTP bagi usaha
perorangan.
Verifier1.1.1
Usaha
(b)
Surat
Perdagangan
Izin
(SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Nomor : 503/06/ /BPTSP/IV/2016
tanggal 05 April 2016 yang diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Berlaku sampai dengan 05 April 2021,
kegiatan sesuai dengan bidang usahanya
yaitu Sawmil, Furniture dan Pengolahan
Halaman2 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kayu Palet
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Tersedia Izin Gangguan (IG) Nomor :
503/02/74/II/DPMPTSP tanggal 22 Maret
2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Industri)
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Berlaku
selama 3 (tiga) Tahun atau 22 Maret 2020.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor : 503/08/
5
April
2016
/BPTSP/IV/2016 tanggal
diterbitkan
oleh
Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pinti Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Berlaku
sampai
dengan
5
April
2021.Kegiatan
usahanya.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Terdapat
sesuai
NPWP
dengan
lingkup
Nomor:
81.313.911.0-331.000 atas nama SAMSIR
dan Surat Keterangan terdaftar (SKT)
Nomor:
S-2000KT/WPJ.27/KP.0103/2017
tanggal 21 Februari 2017. Surat ini
menegaskan bahwa auditee telah terdaftar
sebagai wajib pajak sejak 21 Februari
2017Data NPWP dan SKT sesuai dengan
dokumen lainnya yaitu SIUPdan HO.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Memenuhi
Dokumen SPPL“SYAMSIR SAWMIL” No.
660.04/24/SPPL/II.1/DLH tanggal 27 Maret
2017 dilegalisir oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muaro Jambi.
lingkungan hidup (AMDAL/
UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT).
Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa
Memenuhi
Terdapat Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat
(SAWMIL) No. : 522.2/07/BPTSP/XII/2015
tanggal 8 Desember 2015 diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan
Izin
Usaha
Industri
Nomor
:
503/010/01/DPMPTSP/11/2017 tanggal 03
April 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Izin
masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha
yang dijalankan yaitu Penggergajian Kayu,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk Palet.
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Memenuhi
Baku
untuk
PT MAESINDO INDONESIA bukan industri
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir (tahun
berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi
terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan
yaitu kayu hutan hak dari sumber pembelian
bebas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
1.2.1:
identitas importir.
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak menggunakan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
Tidak
diaplikasikan
bukti
pelaksanaan
mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
“SYAMSIR SAWMIL” tidak menggunakan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok.
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR
SAWMIL”melakukan
proses
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok.
Verifier: Internal Audit anggota
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” mengajukan audit VLK
kelompok
diaplikasikan
industri
secara
mandiri,
tidak
melalui
kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan
hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
bahan baku dilengkapi bukti
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen
jual beli berupa Nota yang sekaligus sebagai
pembelian.
Tanda Terima.
Verifier
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai
Verifier 2.1.1. (b)
Pemeriksaan
Kayu
Daftar
Bulat
Tidak
diaplikasikan
(DPKB).
“SYAMSIR
SAWMIL”
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bulat dari hutan negara,
verifier ini untuk memverifikasi kayu yang
berasal dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
Memenuhi
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat dari Pemasok
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupaNota Angkutan Hasil
Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari
Hutan Hak.
Memenuhi
“SYAMSIR SAWMIL” periode Januari s.d
Maret 2017 melakukan penerimaan bahan
baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak
sebanyak 51 kali, jumlah batang 2.721
batangdengan volume sebesar 95,6575
m3.“SYAMSIR SAWMIL”belum mempunyai
tenaga teknis sendiri sehingga meminjam
tenaga teknis dari Perusahaan lain.Dari hasil
uji petik terdapat kesesuaian fisik kayu -jenis
dan
ukuran-
dokumen
dokumen
antara
angkutan.
dan
lapangan
Hasil
lapangan
di
dengan
observasi
“SYAMSIR
SAWMIL”, tidak terdapat penggunaan kayu
lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR
SAWMIL”
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu dan bukan dari kayu lelang,
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
“SYAMSIR
angkutan berupa Nota untuk
diaplikasikan
pembelian
kayu limbah industri.
SAWMIL”
dan
tidak
menerima
melakukan
kayu
limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman5 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/
S-PHPL
yang
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Kayu bulat yang berasal dari hutan hak,
dimiliki
belum disertifikasi sehingga harus dilengkapi
pemasok dan/atau DKP dari
DKP. Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan
pemasok.
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal
6, Penggunaan Nota Angkutan berlaku dan
melekat sebagai DKP, sehingga DKP tidak
perlu
diterbitkan
ketentuan
tersendiri,
DKP
pemeriksaan
berlaku.
terhadap
namun
Prosedur
pemasok
yang
menerbitkan DKP telah tersedia. “SYAMSIR
SAWMIL” telah menunjuk personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP
yaitu Abdi Guno Setio dengan bukti adanya
Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan
hasil
pemeriksaan
terhadap
DKP
yang
diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” menggunakan bahan
baku berupa kayu bulat dari hutan Rakyat,
penerimaan bahan baku sudah dilengkapi
dengan DKP yang melekat pada Nota
Angkutan.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Memenuhi
Tersedia
dokumen
RPBBI
“SYAMSIR
SAWMIL” tahun 2017 dan tersedia dokumen
pendukungnya yaitu dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan sesuai sumber bahan
baku dari hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan
yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan
(B/L)
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman6 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
diaplikasikan
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan
terkena bea masuk)
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang
relevan
Tidak
(diantaranya Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
CITES) untuk jenis kayu yang
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
dibatasi perdagangan nya.
impor
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
turunannya
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Memenuhi
Tersedia catatan laporan penggunaan bahan
baku dan hasil produksi “SYAMSIR SAWMIL”
periode Januari s.d Maret 2016 yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB
& LMHHOK dan terdapat data yang
menunjukkan hubungan yang logis antara
input output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi kayu gergajian periode
Januari s.d Maret 2017 sebesar 62,179 m3.
Realisasi produksi kayu gergajian tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
yaitu 2.000 m3 sesuai dokumen Izin
Pemanfaatan Kayu Rakyat (SAWMIL) No. :
522.2/07/BPTSP/XII/2015
tanggal
8
Desember 2015 diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Realisasi
Halaman7 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Produksi Furniture 9,47 m3 dan Produksi
Palet 41,06 m3 tidak melebihi Izin Usaha
Industri
Nomor
:
503/010/01/DPMPTSP/11/2017
03April
2017
diterbitkan
tanggal
oleh
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi yaitu masing-masing sebesar 2.000
m3/tahun.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
yang berasal dari kayu lelang
Diaplikasikan
dipisahkan.
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
lelang
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi
Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan
dokumen penerimaan bahan baku serta data
rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu
bulat untuk proses produksi. Dokumen
LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan
produksi
dan
sesuai
realisasi
penjualan/
dengan
dokumen
pemindah-tanganan/
penerbitan SKSHHK pada periode yang
sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila
penyedia
jasa
bukan
industri pengolahan kayu.
Diaplikasikan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
Diaplikasikan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
serah
terima
kayu
yang
dijasakan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
pengolahan produk dengan pihak lain.
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Halaman8 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
2.1.4.
(e)
pendokumentasian
Nilai
Adanya
Tidak
bahan
Diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
“SYAMSIR
SAWMIL”
sepanjang
periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh pemindah-tanganan/penjualan
kayu
gergajian
“SYAMSIR
SAWMIL”dilengkapi dokumen angkutan
hasil hutan berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
(P/L)
(B/L)
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
diaplikasikan
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Halaman9 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” belum mendapatkan
diaplikasikan
Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum
berhak menggunakan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Tersedia Prosedur K3 yang berisi prosedur
K3
yang
ditandatangani
oleh
Direktur
“SYAMSIR SAWMIL” dan juga tersedia Surat
Keputusan Direktur “SYAMSIR SAWMIL” No.
003/SS/X/2017 tanggal 02 Januari 2017
perihal penunjukkan Penanggung jawab K3
yaitu Musmayadi
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi
K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, Tandon
dan pompa air, obat-obatan) dan tersedia
pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul,
Verifier4.1.1.
(c)
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
catatan kecelakaan kerja selama periode
Januari s.d Maret tahun 2017. Berdasar
catatan, kejadian kecelakaan kerja Nihil
Catatan
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolebkan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja pada “SYAMSIR SAWMIL”,
namun terdapat pernyataan tertulis dari
untuk membentuk atau terlibat
Direktur yang menyatakan bahwa karyawan
dalam kegiatan serikat pekerja.
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja
yang
ada.
Hasil
wawancara
dengan
karyawan, terdapat kebebasan berserikat
bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
IUIPHHK
dan
IUI
yang
Tidak
Karyawan “SYAMSIR SAWMIL” berjumlah 9
diaplikasikan
(Sembilan) orang sehingga tidak wajib
mengatur hak-hak pekerja.
membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan
“SYAMSIR
perusahaan
tidak
SAWMIL”
dan
memperkerjakan
karyawan/pekerja di bawah umur sesuai
dengan
ketentuan.
Karyawan
termuda
adalah Mahipal lahir pada 4 April 1988 (29
Tahun)
Yogyakarta, 27 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
“SYAMSIR SAWMIL”
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b.
c.
d.
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
: 08112652998
e.
f.
Direktur
Standar
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit
Pengambil Keputusan
tanggal 29 April 2016
: Ir. Titik Kuswandari (Auditor)
: Soelistya Wibowo, S.Hut
g.
h.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b.
: SAMSIR
Nomor & Tanggal Izin
: - IPKR Nomor: 522.2/07/BPTSP/XII/2015 tanggal
8 Desember 2015 diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
- IUI No. 503/010/01/DPMPTSP/11/2017 tanggal
03 April 2017 diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi.
c.
Alamat kantor dan Pabrik
: RT. 018, RW.09, Desa Penyengat Olak, Kecamatan
Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi.
d.
Nomor telepon/fax
: -
e.
f.
Pengurus
: : MUSMAYADI
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
-
Tidak dilakukan konsultasi
Publik
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 5 April 2017
Disampaikan susunan Tim
Tempat : RT. 018, RW.09, Desa
Audit,
Penyengat Olak, Kecamatan
verifikasi,
Jambi
sesuai
Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Tujuan
ruang
dengan
terbaru,
verifikasi,
mekanisme
kegiatan
lingkup
peraturan
rencana
kerja
metodologi,
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman1 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
wakil dari manajemen
Waktu : 5 – 6 April 2017
Tempat : RT. 018, RW.09, Desa
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Penyengat Olak, Kecamatan
Jambi
Luar Kota, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
penjualan, uji petik bahan
baku.
Pertemuan Penutupan
Waktu : 6 April 2017
Tempat : RT. 018, RW.09,
Desa
Penyengat
Olak,
Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten
Muaro
Jambi,
Provinsi Jambi.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 27 April 2017
Lulus,
Sertifikat Diterbitkan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Tersedia Copy KTP atas nama SAMSIR
perusahaan
dan/atau
sebagai penanggung jawab atau pemilik
perubahan
perusahaan
terakhir
untuk
yang berbadan
usaha
dengan
dengan
NIK
:
1505013112630001
Alamat : Jalan Lintas Timur Desa
Pennyengan Olak RT. 018/009, Desa
Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar
Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi.
hukum atau KTP bagi usaha
perorangan.
Verifier1.1.1
Usaha
(b)
Surat
Perdagangan
Izin
(SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Nomor : 503/06/ /BPTSP/IV/2016
tanggal 05 April 2016 yang diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Berlaku sampai dengan 05 April 2021,
kegiatan sesuai dengan bidang usahanya
yaitu Sawmil, Furniture dan Pengolahan
Halaman2 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kayu Palet
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Tersedia Izin Gangguan (IG) Nomor :
503/02/74/II/DPMPTSP tanggal 22 Maret
2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Industri)
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Berlaku
selama 3 (tiga) Tahun atau 22 Maret 2020.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor : 503/08/
5
April
2016
/BPTSP/IV/2016 tanggal
diterbitkan
oleh
Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pinti Pemerintah
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Berlaku
sampai
dengan
5
April
2021.Kegiatan
usahanya.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Terdapat
sesuai
NPWP
dengan
lingkup
Nomor:
81.313.911.0-331.000 atas nama SAMSIR
dan Surat Keterangan terdaftar (SKT)
Nomor:
S-2000KT/WPJ.27/KP.0103/2017
tanggal 21 Februari 2017. Surat ini
menegaskan bahwa auditee telah terdaftar
sebagai wajib pajak sejak 21 Februari
2017Data NPWP dan SKT sesuai dengan
dokumen lainnya yaitu SIUPdan HO.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Memenuhi
Dokumen SPPL“SYAMSIR SAWMIL” No.
660.04/24/SPPL/II.1/DLH tanggal 27 Maret
2017 dilegalisir oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muaro Jambi.
lingkungan hidup (AMDAL/
UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT).
Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa
Memenuhi
Terdapat Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat
(SAWMIL) No. : 522.2/07/BPTSP/XII/2015
tanggal 8 Desember 2015 diterbitkan oleh
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan
Izin
Usaha
Industri
Nomor
:
503/010/01/DPMPTSP/11/2017 tanggal 03
April 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Izin
masih berlaku dan sesuai dengan jenis usaha
yang dijalankan yaitu Penggergajian Kayu,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Furnitur dan Pengolahan Kayu untuk Palet.
Verifier
1.1.1
(h)
Rencana
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Memenuhi
Baku
untuk
PT MAESINDO INDONESIA bukan industri
Tersedia dokumen Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI) terakhir (tahun
berjalan) dan telah dilaporkan ke instansi
terkait. Realisasi pemenuhan bahan baku
sesuai dengan RPBBI yang telah dilaporkan
yaitu kayu hutan hak dari sumber pembelian
bebas.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Verifier
1.2.1:
identitas importir.
Dokumen
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak menggunakan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
Tidak
diaplikasikan
bukti
pelaksanaan
mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir.
“SYAMSIR SAWMIL” tidak menggunakan
kayu impor dalam proses produksinya.
Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu
yang berasal dari dalam negeri Indonesia.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
pembentukan
kelompok.
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR
SAWMIL”melakukan
proses
sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
kelompok.
Verifier: Internal Audit anggota
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” mengajukan audit VLK
kelompok
diaplikasikan
industri
secara
mandiri,
tidak
melalui
kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan
hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman4 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
bahan baku dilengkapi bukti
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen
jual beli berupa Nota yang sekaligus sebagai
pembelian.
Tanda Terima.
Verifier
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai
Verifier 2.1.1. (b)
Pemeriksaan
Kayu
Daftar
Bulat
Tidak
diaplikasikan
(DPKB).
“SYAMSIR
SAWMIL”
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bulat dari hutan negara,
verifier ini untuk memverifikasi kayu yang
berasal dari hutan Negara.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
Memenuhi
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Seluruh penerimaan kayu bulat dari Pemasok
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah berupaNota Angkutan Hasil
Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari
Hutan Hak.
Memenuhi
“SYAMSIR SAWMIL” periode Januari s.d
Maret 2017 melakukan penerimaan bahan
baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Hak
sebanyak 51 kali, jumlah batang 2.721
batangdengan volume sebesar 95,6575
m3.“SYAMSIR SAWMIL”belum mempunyai
tenaga teknis sendiri sehingga meminjam
tenaga teknis dari Perusahaan lain.Dari hasil
uji petik terdapat kesesuaian fisik kayu -jenis
dan
ukuran-
dokumen
dokumen
antara
angkutan.
dan
lapangan
Hasil
lapangan
di
dengan
observasi
“SYAMSIR
SAWMIL”, tidak terdapat penggunaan kayu
lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR
SAWMIL”
dalam
proses
produksinya tidak menerima bahan baku
berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu dan bukan dari kayu lelang,
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
“SYAMSIR
angkutan berupa Nota untuk
diaplikasikan
pembelian
kayu limbah industri.
SAWMIL”
dan
tidak
menerima
melakukan
kayu
limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman5 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/
S-PHPL
yang
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Kayu bulat yang berasal dari hutan hak,
dimiliki
belum disertifikasi sehingga harus dilengkapi
pemasok dan/atau DKP dari
DKP. Berdasar Peraturan Menteri Lingkungan
pemasok.
Hidup
dan
Kehutanan
Nomor
P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal
6, Penggunaan Nota Angkutan berlaku dan
melekat sebagai DKP, sehingga DKP tidak
perlu
diterbitkan
ketentuan
tersendiri,
DKP
pemeriksaan
berlaku.
terhadap
namun
Prosedur
pemasok
yang
menerbitkan DKP telah tersedia. “SYAMSIR
SAWMIL” telah menunjuk personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP
yaitu Abdi Guno Setio dengan bukti adanya
Surat Penunjukan oleh Pimpinan. Laporan
hasil
pemeriksaan
terhadap
DKP
yang
diterbitkan oleh pemasok telah tersedia.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” menggunakan bahan
baku berupa kayu bulat dari hutan Rakyat,
penerimaan bahan baku sudah dilengkapi
dengan DKP yang melekat pada Nota
Angkutan.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Memenuhi
Tersedia
dokumen
RPBBI
“SYAMSIR
SAWMIL” tahun 2017 dan tersedia dokumen
pendukungnya yaitu dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan sesuai sumber bahan
baku dari hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
Impor Barang (PIB).
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan
yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari
hasil impor.
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan
(B/L)
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
(P/L)
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman6 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
diaplikasikan
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan
terkena bea masuk)
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
yang
relevan
Tidak
(diantaranya Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
CITES) untuk jenis kayu yang
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
dibatasi perdagangan nya.
impor
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
turunannya
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Memenuhi
Tersedia catatan laporan penggunaan bahan
baku dan hasil produksi “SYAMSIR SAWMIL”
periode Januari s.d Maret 2016 yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB
& LMHHOK dan terdapat data yang
menunjukkan hubungan yang logis antara
input output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi kayu gergajian periode
Januari s.d Maret 2017 sebesar 62,179 m3.
Realisasi produksi kayu gergajian tidak
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
yaitu 2.000 m3 sesuai dokumen Izin
Pemanfaatan Kayu Rakyat (SAWMIL) No. :
522.2/07/BPTSP/XII/2015
tanggal
8
Desember 2015 diterbitkan oleh Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Realisasi
Halaman7 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Produksi Furniture 9,47 m3 dan Produksi
Palet 41,06 m3 tidak melebihi Izin Usaha
Industri
Nomor
:
503/010/01/DPMPTSP/11/2017
03April
2017
diterbitkan
tanggal
oleh
Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi
Jambi yaitu masing-masing sebesar 2.000
m3/tahun.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
yang berasal dari kayu lelang
Diaplikasikan
dipisahkan.
“SYAMSIR SAWMIL” adalah perusahaan yang
dalam
proses
produksinya
tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
lelang
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi
Tersedia dokumen LMKB yang sesuai dengan
dokumen penerimaan bahan baku serta data
rekapitulasi penggunaan bahan baku kayu
bulat untuk proses produksi. Dokumen
LMHHOK sesuai dengan dokumen laporan
produksi
dan
sesuai
realisasi
penjualan/
dengan
dokumen
pemindah-tanganan/
penerbitan SKSHHK pada periode yang
sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
S-LK atau DKP.
Verifier tidak berlaku bila
penyedia
jasa
bukan
industri pengolahan kayu.
Diaplikasikan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
Diaplikasikan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
serah
terima
kayu
yang
dijasakan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
pengolahan produk dengan pihak lain.
Tidak
Diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” melakukan kegiatan
produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa
pengolahan produk dengan pihak lain.
Halaman8 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
2.1.4.
(e)
pendokumentasian
Nilai
Adanya
Tidak
bahan
Diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
“SYAMSIR
SAWMIL”
sepanjang
periode
audit, tidak pernah melakukan ekspor.
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan
melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Seluruh pemindah-tanganan/penjualan
kayu
gergajian
“SYAMSIR
SAWMIL”dilengkapi dokumen angkutan
hasil hutan berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
(P/L)
(B/L)
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
diaplikasikan
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
Halaman9 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
diaplikasikan
“SYAMSIR SAWMIL” tidak melakukan ekspor
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak
“SYAMSIR SAWMIL” belum mendapatkan
diaplikasikan
Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum
berhak menggunakan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Tersedia Prosedur K3 yang berisi prosedur
K3
yang
ditandatangani
oleh
Direktur
“SYAMSIR SAWMIL” dan juga tersedia Surat
Keputusan Direktur “SYAMSIR SAWMIL” No.
003/SS/X/2017 tanggal 02 Januari 2017
perihal penunjukkan Penanggung jawab K3
yaitu Musmayadi
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi
K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, Tandon
dan pompa air, obat-obatan) dan tersedia
pula tanda jalur evakuasi dan titik kumpul,
Verifier4.1.1.
(c)
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
catatan kecelakaan kerja selama periode
Januari s.d Maret tahun 2017. Berdasar
catatan, kejadian kecelakaan kerja Nihil
Catatan
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolebkan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat pekerja pada “SYAMSIR SAWMIL”,
namun terdapat pernyataan tertulis dari
untuk membentuk atau terlibat
Direktur yang menyatakan bahwa karyawan
dalam kegiatan serikat pekerja.
diberikan kebebasan membentuk serikat
pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja
yang
ada.
Hasil
wawancara
dengan
karyawan, terdapat kebebasan berserikat
bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
IUIPHHK
dan
IUI
yang
Tidak
Karyawan “SYAMSIR SAWMIL” berjumlah 9
diaplikasikan
(Sembilan) orang sehingga tidak wajib
mengatur hak-hak pekerja.
membuat Peraturan Perusahaan (PP).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan
“SYAMSIR
perusahaan
tidak
SAWMIL”
dan
memperkerjakan
karyawan/pekerja di bawah umur sesuai
dengan
ketentuan.
Karyawan
termuda
adalah Mahipal lahir pada 4 April 1988 (29
Tahun)
Yogyakarta, 27 April 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari11