(, Unknown)
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRAN NOTA DINAS KARO SDM POLDA NTB
NOMOR
: B/ND/II/2016/RO SDM
TANGGAL
:
FEBRUARI
2016
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : JANUARI
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
I
KODE
2
060.01.02
5059
5059,994
002
AY
523121
BB
523121
BH
523121
BI
523121
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Pelaksanaan Diklat
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 4
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 2
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Har Komputer
- Har Mesin Photo Copy
- Har AC
- Har Printer
TOTAL PROGRAM I
PAGU /
DIPA
4
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%(5:4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0,00
15.800.000
100,00
0
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
12.000.000
100,00
0
0,00
5.000.000
100,00
0
0,00
4.000.000
100,00
0
0,00
5.500.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
KET
14
/.060.01.06….
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : JANUARI
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
II
I.1
KODE
2
060.01.06
3103
3103,994
001
A
511161
511169
511171
511172
511173
511175
511176
511179
511193
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri
Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 )
Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Tunj. Beras PNS
Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5111
PAGU /
DIPA
4
6.501.058.000
5.360.587.000
5.360.587.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%(5:4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
366.543.693
5,64
329.585.693
6,15
329.585.693
6,15
309.587.193
6,55
309.587.193
6,55
29.998.120
6,82
29.998.120
7,96
0
0,00
0
0,00
586
5,86
586
7,33
0
0,00
0
0,00
1.846.562
7,53
1.846.562
8,79
0
0,00
0
0,00
644.888
8,03
644.888
9,37
0
0,00
0
0,00
4.070.000
8,35
4.070.000
9,75
0
0,00
0
0,00
107.469
5,49
107.469
6,51
0
0,00
0
0,00
2.172.600 14,83
0
0,00
720.000
5,71
720.000
6,67
0
0,00
0
0,00
6,21
39.560.225
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
366.543.693
5,64 6.134.514.307
94,36
329.585.693
6,15 5.031.001.307
93,85
329.585.693
6,15 5.031.001.307
93,85
309.587.193
6,55 4.413.844.807
93,45
309.587.193
6,55 4.413.844.807
93,45
29.998.120
6,82
409.846.880
93,18
29.998.120
7,96
347.010.880
92,04
0
0,00
31.418.000
100,00
0
0,00
31.418.000
100,00
586
5,86
9.414
94,14
586
7,33
7.414
92,68
0
0,00
1.000
100,00
0
0,00
1.000
100,00
1.846.562
7,53
22.661.438
92,47
1.846.562
8,79
19.159.438
91,21
0
0,00
1.751.000
100,00
0
0,00
1.751.000
100,00
644.888
8,03
7.383.112
91,97
644.888
9,37
6.235.112
90,63
0
0,00
574.000
100,00
0
0,00
574.000
100,00
4.070.000
8,35
44.650.000
91,65
4.070.000
9,75
37.690.000
90,25
0
0,00
3.480.000
100,00
0
0,00
3.480.000
100,00
107.469
5,49
1.848.531
94,51
107.469
6,51
1.544.531
93,49
0
0,00
152.000
100,00
0
0,00
152.000
100,00
2.172.600
14,83
12.479.400
85,17
0
0,00
87.120.000
100,00
720.000
5,71
11.880.000
94,29
720.000
6,67
10.080.000
93,33
0
0,00
900.000
100,00
0
0,00
900.000
100,00
39.560.225
6,21
597.878.775
93,79
KET
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
2
1
2
511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511244
512211
512111
3
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 )
BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Beras Polri
Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5112
Uang Lembur
>Lembur PNS Polri
>> Uang lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
>> Makan lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
> Makan Lembur Polri
- Brigadir
- Inspektur
- Komisaris
Belanja Pegawai Transito
JUMLAH 512
JUMLAH 51
4
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
145.613.500
145.613.500
0
0
2.199
2.199
0
0
11.894.270
11.894.270
0
0
3.171.226
3.171.226
0
0
20.615.000
20.615.000
0
0
4.756.473
4.756.473
0
0
11.949.300
69.750.000
400.000
400.000
0
0
1.875.000
1.875.000
0
0
270.026.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.587.193
9
7,20
8,40
0,00
0,00
5,94
7,09
0,00
0,00
7,33
8,55
0,00
0,00
7,49
8,74
0,00
0,00
9,08
10,59
0,00
0,00
26,87
31,35
0,00
0,00
7,66
7,98
6,35
7,41
0,00
0,00
5,53
6,46
0,00
0,00
7,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,55
10
145.613.500
145.613.500
0
0
2.199
2.199
0
0
11.894.270
11.894.270
0
0
3.171.226
3.171.226
0
0
20.615.000
20.615.000
0
0
4.756.473
4.756.473
0
0
11.949.300
69.750.000
400.000
400.000
0
0
1.875.000
1.875.000
0
0
270.026.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.587.193
11
7,20
8,40
0,00
0,00
5,94
7,09
0,00
0,00
7,33
8,55
0,00
0,00
7,49
8,74
0,00
0,00
9,08
10,59
0,00
0,00
26,87
31,35
0,00
0,00
7,66
7,98
6,35
7,41
0,00
0,00
5,53
6,46
0,00
0,00
7,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,55
12
1.875.900.500
1.587.122.500
144.389.000
144.389.000
34.801
28.801
3.000
3.000
150.340.730
127.162.730
11.589.000
11.589.000
39.170.774
33.120.774
3.025.000
3.025.000
206.395.000
173.965.000
16.215.000
16.215.000
12.945.527
10.415.527
1.265.000
1.265.000
143.959.700
804.450.000
5.900.000
5.000.000
450.000
450.000
32.013.000
27.171.000
2.421.000
2.421.000
3.271.110.032
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.413.844.807
13
92,80
91,60
100,00
100,00
94,06
92,91
100,00
100,00
92,67
91,45
100,00
100,00
92,51
91,26
100,00
100,00
90,92
89,41
100,00
100,00
73,13
68,65
100,00
100,00
92,34
92,02
93,65
92,59
100,00
100,00
94,47
93,54
100,00
100,00
92,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,45
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
3
1
2
3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
- Honor Operator Simak BMN
- Honor Operator SAIBA
- Honor Operator SMAP
Y
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG
522121
Belanja Jasa Pos dan Giro
- Biaya pak kirim barang
AH
PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Kegiatan Assessment Center
BW
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
- Penggantian Inventaris Kantor
DY
KEGIATAN PEMBINAAN
52
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga
FS
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
52
Belanja Perjalanan Biasa
- Jaldis ke Jakarta
- Pamen / PNS Gol. IV
- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP )
- Inspektur / PNS Gol. III
- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP )
- Brigadir / PNS Gol. II
- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP )
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
FS
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Duk Ops SDM
IZ
QUIK WINS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Pendukung Quik Wins Program 6
- Polri sebagai penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik
JUMLAH
3105
Pengendalian Pegawai Polri
3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun
JUMLAH
002
R
521115
II.2
4
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
118.480.000
89.680.000
28.800.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
225.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
637.155.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
19.218.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.062.000
9.062.000
5.812.000
3.250.000
0
0
0
10.156.500
10.156.500
10.156.500
10.156.500
2.000.000
5.000.000
3.156.500
0
0
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
780.000
780.000
0
0
0
0
19.998.500
0
0
0
0
0
0
9,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
6,48
11,28
0,00
0,00
0,00
6,47
6,47
6,47
9,00
5,00
14,37
8,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,39
0,39
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
19.218.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.062.000
9.062.000
5.812.000
3.250.000
0
0
0
10.156.500
10.156.500
10.156.500
10.156.500
2.000.000
5.000.000
3.156.500
0
0
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
780.000
780.000
0
0
0
0
19.998.500
0
0
0
0
0
0
11
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
6,48
11,28
0,00
0,00
0,00
6,47
6,47
6,47
9,00
5,00
14,37
8,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,39
0,39
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
392.936.500
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
109.418.000
109.418.000
83.868.000
25.550.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
146.783.500
146.783.500
146.783.500
102.643.500
38.000.000
29.800.000
34.843.500
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
224.220.000
199.220.000
199.220.000
199.220.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
617.156.500
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
13
95,34
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,35
92,35
93,52
88,72
100,00
100,00
100,00
93,53
93,53
93,53
91,00
95,00
85,63
91,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,65
99,61
99,61
99,61
100,00
100,00
100,00
100,00
96,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
/3107…….
4
1
II.2
II.2
2
3
Pengendalian Pegawai Polri
Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING AKPOL
- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat)
JG
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING SIPSS
- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat)
JH
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>> WERVING BRIGADIR.
- Biaya Werving Brigadir (118 Orang X 2 Kuota)
- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang)
- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org)
- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org)
- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org)
JI
PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA
>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA )
- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota)
- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang)
- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang)
3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SELAKU PANDA
- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota)
- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Diklat Pim Tk. III
- Seleksi Diklat Pim Tk. IV
3108
Pembinaan Karier Personel Polri
3108,001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka.
JUMLAH
3107
3107,004
003
JF
521119
TOTAL REALISASI PROGRAM II
4
899.019.000
651.774.000
651.774.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
452.604.000
452.604.000
452.604.000
404.504.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.019.293.000
6.501.058.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
36.958.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.698.000
14.698.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.260.000
22.260.000
22.260.000
22.260.000
0
0
0
22.260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.958.000
366.543.693
9
4,11
2,26
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
3,25
3,25
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
61,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,63
5,64
10
36.958.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.698.000
14.698.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.260.000
22.260.000
22.260.000
22.260.000
0
0
0
22.260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.958.000
366.543.693
11
4,11
2,26
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
3,25
3,25
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
61,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,63
5,64
12
862.061.000
637.076.000
637.076.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
437.906.000
437.906.000
437.906.000
389.806.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
224.985.000
224.985.000
224.985.000
224.985.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
14.205.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
982.335.000
6.134.514.307
Mengetahui,
KARO SDM POLDA NTB
Mataram, 31 Januari 2015
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
Drs. RUSLAN ASPAN
KOMBES POL NRP 67100288
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
13
95,89
97,74
97,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,75
96,75
96,75
96,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,00
91,00
91,00
91,00
100,00
100,00
100,00
38,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,37
94,36
14
RM
RM
RM
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRAN NOTA DINAS KARO SDM POLDA NTB
NOMOR
: B/ND/II/2016/RO SDM
TANGGAL
:
FEBRUARI
2016
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : JANUARI
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
I
KODE
2
060.01.02
5059
5059,994
002
AY
523121
BB
523121
BH
523121
BI
523121
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras
Pelaksanaan Diklat
Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 4
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
> HAR RANMOR
- Har Ranmor Roda - 2
PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- Har Komputer
- Har Mesin Photo Copy
- Har AC
- Har Printer
TOTAL PROGRAM I
PAGU /
DIPA
4
64.345.000
64.345.000
64.345.000
64.345.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
18.195.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
15.800.000
3.850.000
3.850.000
3.850.000
26.500.000
26.500.000
12.000.000
5.000.000
4.000.000
5.500.000
64.345.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%(5:4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0
0,00
18.195.000
100,00
0,00
15.800.000
100,00
0
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
15.800.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
3.850.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
26.500.000
100,00
0
0,00
12.000.000
100,00
0
0,00
5.000.000
100,00
0
0,00
4.000.000
100,00
0
0,00
5.500.000
100,00
0
0,00
64.345.000
100,00
KET
14
/.060.01.06….
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016
BULAN : JANUARI
POLDA
LOKASI PROP.
BAGIAN ANGG.
NOMOR SP. DIPA
PROGRAM
NO
1
II
I.1
KODE
2
060.01.06
3103
3103,994
001
A
511161
511169
511171
511172
511173
511175
511176
511179
511193
:
:
:
:
:
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI
DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015
( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL
3
PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri
Layanan Perkantoran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 )
Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Tunj. Beras PNS
Uang Makan PNS
Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5111
PAGU /
DIPA
4
6.501.058.000
5.360.587.000
5.360.587.000
4.723.432.000
4.723.432.000
439.845.000
377.009.000
31.418.000
31.418.000
10.000
8.000
1.000
1.000
24.508.000
21.006.000
1.751.000
1.751.000
8.028.000
6.880.000
574.000
574.000
48.720.000
41.760.000
3.480.000
3.480.000
1.956.000
1.652.000
152.000
152.000
14.652.000
87.120.000
12.600.000
10.800.000
900.000
900.000
637.439.000
PAGU /
DIPA REVISI
5
REALISASI S/D BLN LALU
TOTAL
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%(5:4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALISASI BLN INI
TOTAL
%(7:4)
8
9
366.543.693
5,64
329.585.693
6,15
329.585.693
6,15
309.587.193
6,55
309.587.193
6,55
29.998.120
6,82
29.998.120
7,96
0
0,00
0
0,00
586
5,86
586
7,33
0
0,00
0
0,00
1.846.562
7,53
1.846.562
8,79
0
0,00
0
0,00
644.888
8,03
644.888
9,37
0
0,00
0
0,00
4.070.000
8,35
4.070.000
9,75
0
0,00
0
0,00
107.469
5,49
107.469
6,51
0
0,00
0
0,00
2.172.600 14,83
0
0,00
720.000
5,71
720.000
6,67
0
0,00
0
0,00
6,21
39.560.225
SISA DANA S/ D BLN INI
REALISASI S/D BLN INI
TOTAL
% ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )
10
11
12
13
366.543.693
5,64 6.134.514.307
94,36
329.585.693
6,15 5.031.001.307
93,85
329.585.693
6,15 5.031.001.307
93,85
309.587.193
6,55 4.413.844.807
93,45
309.587.193
6,55 4.413.844.807
93,45
29.998.120
6,82
409.846.880
93,18
29.998.120
7,96
347.010.880
92,04
0
0,00
31.418.000
100,00
0
0,00
31.418.000
100,00
586
5,86
9.414
94,14
586
7,33
7.414
92,68
0
0,00
1.000
100,00
0
0,00
1.000
100,00
1.846.562
7,53
22.661.438
92,47
1.846.562
8,79
19.159.438
91,21
0
0,00
1.751.000
100,00
0
0,00
1.751.000
100,00
644.888
8,03
7.383.112
91,97
644.888
9,37
6.235.112
90,63
0
0,00
574.000
100,00
0
0,00
574.000
100,00
4.070.000
8,35
44.650.000
91,65
4.070.000
9,75
37.690.000
90,25
0
0,00
3.480.000
100,00
0
0,00
3.480.000
100,00
107.469
5,49
1.848.531
94,51
107.469
6,51
1.544.531
93,49
0
0,00
152.000
100,00
0
0,00
152.000
100,00
2.172.600
14,83
12.479.400
85,17
0
0,00
87.120.000
100,00
720.000
5,71
11.880.000
94,29
720.000
6,67
10.080.000
93,33
0
0,00
900.000
100,00
0
0,00
900.000
100,00
39.560.225
6,21
597.878.775
93,79
KET
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
2
1
2
511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511244
512211
512111
3
Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 )
BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Beras Polri
Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri
Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 )
- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 )
JUMLAH 5112
Uang Lembur
>Lembur PNS Polri
>> Uang lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
>> Makan lembur PNS Polri
- PNS Polri Gol. II
- PNS Polri Gol. III
> Makan Lembur Polri
- Brigadir
- Inspektur
- Komisaris
Belanja Pegawai Transito
JUMLAH 512
JUMLAH 51
4
2.021.514.000
1.732.736.000
144.389.000
144.389.000
37.000
31.000
3.000
3.000
162.235.000
139.057.000
11.589.000
11.589.000
42.342.000
36.292.000
3.025.000
3.025.000
227.010.000
194.580.000
16.215.000
16.215.000
17.702.000
15.172.000
1.265.000
1.265.000
155.909.000
874.200.000
6.300.000
5.400.000
450.000
450.000
33.888.000
29.046.000
2.421.000
2.421.000
3.541.137.000
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.723.432.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
145.613.500
145.613.500
0
0
2.199
2.199
0
0
11.894.270
11.894.270
0
0
3.171.226
3.171.226
0
0
20.615.000
20.615.000
0
0
4.756.473
4.756.473
0
0
11.949.300
69.750.000
400.000
400.000
0
0
1.875.000
1.875.000
0
0
270.026.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.587.193
9
7,20
8,40
0,00
0,00
5,94
7,09
0,00
0,00
7,33
8,55
0,00
0,00
7,49
8,74
0,00
0,00
9,08
10,59
0,00
0,00
26,87
31,35
0,00
0,00
7,66
7,98
6,35
7,41
0,00
0,00
5,53
6,46
0,00
0,00
7,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,55
10
145.613.500
145.613.500
0
0
2.199
2.199
0
0
11.894.270
11.894.270
0
0
3.171.226
3.171.226
0
0
20.615.000
20.615.000
0
0
4.756.473
4.756.473
0
0
11.949.300
69.750.000
400.000
400.000
0
0
1.875.000
1.875.000
0
0
270.026.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309.587.193
11
7,20
8,40
0,00
0,00
5,94
7,09
0,00
0,00
7,33
8,55
0,00
0,00
7,49
8,74
0,00
0,00
9,08
10,59
0,00
0,00
26,87
31,35
0,00
0,00
7,66
7,98
6,35
7,41
0,00
0,00
5,53
6,46
0,00
0,00
7,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,55
12
1.875.900.500
1.587.122.500
144.389.000
144.389.000
34.801
28.801
3.000
3.000
150.340.730
127.162.730
11.589.000
11.589.000
39.170.774
33.120.774
3.025.000
3.025.000
206.395.000
173.965.000
16.215.000
16.215.000
12.945.527
10.415.527
1.265.000
1.265.000
143.959.700
804.450.000
5.900.000
5.000.000
450.000
450.000
32.013.000
27.171.000
2.421.000
2.421.000
3.271.110.032
44.856.000
27.936.000
16.704.000
9.360.000
7.344.000
11.232.000
5.400.000
5.832.000
16.920.000
9.000.000
5.832.000
2.088.000
500.000.000
544.856.000
4.413.844.807
13
92,80
91,60
100,00
100,00
94,06
92,91
100,00
100,00
92,67
91,45
100,00
100,00
92,51
91,26
100,00
100,00
90,92
89,41
100,00
100,00
73,13
68,65
100,00
100,00
92,34
92,02
93,65
92,59
100,00
100,00
94,47
93,54
100,00
100,00
92,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
93,45
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
3
1
2
3
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
Honor Operasional Satuan Kerja
- Honor Operator Simak BMN
- Honor Operator SAIBA
- Honor Operator SMAP
Y
PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG
522121
Belanja Jasa Pos dan Giro
- Biaya pak kirim barang
AH
PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Dukungan Kegiatan Assessment Center
BW
PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR
521811
Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi
- Keperluan Sehari-hari perkantoran
- Penggantian Inventaris Kantor
DY
KEGIATAN PEMBINAAN
52
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga
FS
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
52
Belanja Perjalanan Biasa
- Jaldis ke Jakarta
- Pamen / PNS Gol. IV
- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari )
- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP )
- Inspektur / PNS Gol. III
- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP )
- Brigadir / PNS Gol. II
- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari )
- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP )
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
FS
DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Duk Ops SDM
IZ
QUIK WINS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> Pendukung Quik Wins Program 6
- Polri sebagai penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik
JUMLAH
3105
Pengendalian Pegawai Polri
3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun
JUMLAH
002
R
521115
II.2
4
412.155.000
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
118.480.000
118.480.000
89.680.000
28.800.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
156.940.000
156.940.000
156.940.000
112.800.000
40.000.000
34.800.000
38.000.000
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
225.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
637.155.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
19.218.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.062.000
9.062.000
5.812.000
3.250.000
0
0
0
10.156.500
10.156.500
10.156.500
10.156.500
2.000.000
5.000.000
3.156.500
0
0
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
780.000
780.000
0
0
0
0
19.998.500
0
0
0
0
0
0
9,00
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
6,48
11,28
0,00
0,00
0,00
6,47
6,47
6,47
9,00
5,00
14,37
8,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,39
0,39
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
19.218.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.062.000
9.062.000
5.812.000
3.250.000
0
0
0
10.156.500
10.156.500
10.156.500
10.156.500
2.000.000
5.000.000
3.156.500
0
0
0
0
0
0
0
0
780.000
780.000
780.000
780.000
0
0
0
0
19.998.500
0
0
0
0
0
0
11
4,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,65
7,65
6,48
11,28
0,00
0,00
0,00
6,47
6,47
6,47
9,00
5,00
14,37
8,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,39
0,39
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
3,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
392.936.500
5.400.000
5.400.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
9.600.000
9.600.000
9.600.000
46.771.000
46.771.000
46.771.000
109.418.000
109.418.000
83.868.000
25.550.000
74.964.000
74.964.000
74.964.000
146.783.500
146.783.500
146.783.500
102.643.500
38.000.000
29.800.000
34.843.500
32.560.000
12.000.000
7.760.000
12.800.000
11.580.000
4.500.000
2.280.000
4.800.000
224.220.000
199.220.000
199.220.000
199.220.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
617.156.500
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
121.178.000
13
95,34
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,35
92,35
93,52
88,72
100,00
100,00
100,00
93,53
93,53
93,53
91,00
95,00
85,63
91,69
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,65
99,61
99,61
99,61
100,00
100,00
100,00
100,00
96,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM
/3107…….
4
1
II.2
II.2
2
3
Pengendalian Pegawai Polri
Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING AKPOL
- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat)
JG
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> WERVING SIPSS
- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota)
- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat)
JH
PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
>> WERVING BRIGADIR.
- Biaya Werving Brigadir (118 Orang X 2 Kuota)
- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang)
- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org)
- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org)
- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org)
JI
PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA
>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA )
- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota)
- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang)
- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang)
3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
> SELAKU PANDA
- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota)
- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota)
- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota)
- Seleksi Diklat Pim Tk. III
- Seleksi Diklat Pim Tk. IV
3108
Pembinaan Karier Personel Polri
3108,001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri
003
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
521119
Belanja Barang Operasional Lainnya
- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka.
JUMLAH
3107
3107,004
003
JF
521119
TOTAL REALISASI PROGRAM II
4
899.019.000
651.774.000
651.774.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
452.604.000
452.604.000
452.604.000
404.504.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
247.245.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
36.465.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
1.019.293.000
6.501.058.000
5
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
36.958.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.698.000
14.698.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.260.000
22.260.000
22.260.000
22.260.000
0
0
0
22.260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.958.000
366.543.693
9
4,11
2,26
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
3,25
3,25
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
61,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,63
5,64
10
36.958.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.698.000
14.698.000
14.698.000
14.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.260.000
22.260.000
22.260.000
22.260.000
0
0
0
22.260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.958.000
366.543.693
11
4,11
2,26
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
3,25
3,25
3,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
9,00
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
61,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,63
5,64
12
862.061.000
637.076.000
637.076.000
111.735.000
111.735.000
111.735.000
99.900.000
11.835.000
17.745.000
17.745.000
17.745.000
13.500.000
4.245.000
437.906.000
437.906.000
437.906.000
389.806.000
14.550.000
13.950.000
2.800.000
16.800.000
69.690.000
69.690.000
50.190.000
12.500.000
7.000.000
224.985.000
224.985.000
224.985.000
224.985.000
13.380.000
13.380.000
18.245.000
14.205.000
128.140.000
19.635.000
9.000.000
9.000.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
120.274.000
982.335.000
6.134.514.307
Mengetahui,
KARO SDM POLDA NTB
Mataram, 31 Januari 2015
KAUR KEU RO SDM POLDA NTB
Drs. RUSLAN ASPAN
KOMBES POL NRP 67100288
I KADEK ARIAWAN
IPDA NRP 76060688
13
95,89
97,74
97,74
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,75
96,75
96,75
96,37
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
91,00
91,00
91,00
91,00
100,00
100,00
100,00
38,96
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
96,37
94,36
14
RM
RM
RM